Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Basketbal Pezinok s.r.o. Basketbalový klub Pezinok Basketbalový klub Pezinok, OZ ECOLAB s.r.o. EducationInitiative,s.r.o. GROOVEDANCE GROOWEDANCE Maspex Slovakia Trade s.r.o. Mesto Pezinok Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva MŠ Vajanského 16 MŠ Vajanského 16, Pezinok OZ Krúžky v škole OÚ Bratislava, odbor školstva Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica REFLECTANGULO 361 Súkromná základná umelecká škola Talenty 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta VN - Jazykové kurzy ZS Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Eándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Školská jedáleň Športový volejbalový klub Pezinok školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9182018	Rukavice pracovné	15,00	s DPH			18/08/31		Bormis, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2O18100675	nákup potravín	127,61	s DPH			18/08/31		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1800409	Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)	120,43	s DPH			18/11/30		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O825781	nákup potravín	302,74	s DPH			18/08/30		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92152	nákup potravín	1.784.32	s DPH			18/10/29		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	6O180099	nákup potravín	3.605.25	s DPH			18/10/29		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2O18100863	nákup potravín	84,75	s DPH			18/10/29		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1800003	Montáž palubovky a podhľadu v ŠJ	16 531,00	s DPH			18/06/29		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8223617639	Telefón	32,81	s DPH			18/12/28		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018100768	nákup potravín	174,15	s DPH			18/09/28		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92140	nákup potravín	526,06	s DPH			18/09/28		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92113	nákup potravín	1.517.74	s DPH			18/06/28		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	2O18100511	nákup potravín	136,43	s DPH			18/06/28		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	8209576501	Telefón	10,98	s DPH			18/05/28		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8209576488	Telefón	31,98	s DPH			18/05/28		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21055226	Škola v prírode	9 100,00	s DPH			18/05/28		CERES Slovakia, spo. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1182320	Oprava údrž.el. zar. Ricoh Aficio MP2000	76,63	s DPH			18/05/28		COPY OFFICE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018101279	Tonery - nákup	608,88	s DPH			18/05/28		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8223617658	Telefón	10,09	s DPH			18/12/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8217591415	Telefón	10,98	s DPH			18/09/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	184866	Učebnice Prvouka 2. ročník z dotácie	330,00	s DPH			18/09/27		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18021777	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/09/27		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1809001030	Aktualizácia a servis k programu ŠJ	39,24	s DPH			18/09/27		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1869059	Rohože	85,37	s DPH			18/09/27		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8217591398	Telefón	32,28	s DPH			18/09/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O829585	nákup potravín	1.246.08	s DPH			18/09/27		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	60180084	nákup potravín	1.367.06	s DPH			18/09/27		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	8215614871	Telefón	32,08	s DPH			18/08/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8215614883	Telefón	10,98	s DPH			18/08/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1859916	Rohože	52,90	s DPH			18/08/27		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201906010	Nákup PC	340,00	s DPH			18/08/27		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	10141707	Oprava chladiaceho boxu ŠJ	126,42	s DPH			18/08/27		Sinop Alfa, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180180145	Učebnice RJ	135,00	s DPH			18/07/27		Klett nakladatesltví s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180064	Chemické pomôcky - Projekt	2,65	s DPH			18/02/27		Učebné pomôcky, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8203593645	Telefón	31,27	s DPH			18/02/27		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8203593658	Telefón	10,98	s DPH			18/02/27		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8221590476	Telefón	9,98	s DPH			18/11/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2301800043	Výroba pečiatky	13,10	s DPH			18/11/26		Fax Copy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141805405	Chemické pomôcky - Projekt TU	26,70	s DPH			18/11/26		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8221590458	Telefón	30,18	s DPH			18/11/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018524	Mzd. agenda	234,32	s DPH			18/11/26		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861164	AT One s vysielačom do ruky	909,20	s DPH			18/11/26		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861163	Reprosústava	991,56	s DPH			18/11/26		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141805328	Chemické pomôcky - Projekt TU	2,18	s DPH			18/11/26		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18026631	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/11/26		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92136	nákup potravín	1.225.81	s DPH			18/09/26		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	177159256	Káble k internetu	791,61	s DPH			18/07/26		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181128572	Vodné, stočné	318,74	s DPH			18/07/26		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8213652120	Telefón	11,18	s DPH			18/07/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8213652104	Telefón	31,78	s DPH			18/07/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	176603298	Čistiace prostriedky k IT technike	20,60	s DPH			18/06/26		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6O180042	nákup potravín	1.167.80	s DPH			18/06/26		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92111	nákup potravín	922,66	s DPH			18/06/26		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	1844218	Rohože	152,90	s DPH			18/06/26		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181101675	Vodné, stočné	470,32	s DPH			18/06/26		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1802657	Učebnice NJ	465,75	s DPH			18/06/26		OXICO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018207	Mzd. agenda	225,04	s DPH			18/06/26		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	9180001933	ASC agenda Komplet ZŠ 2019	349,00	s DPH			18/06/26		ASC Applied Software Consultants		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O822028	nákup potravín	457,33	s DPH			18/06/26		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	18048	LVVK	4 650,00	s DPH			18/03/26		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8205575272	Telefón	32,17	s DPH			18/03/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181001296	Čistiace potreby ŠJ	379,39	s DPH			18/03/26		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8205575288	Telefón	10,98	s DPH			18/03/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18VF0124	nákup potravín	75,60	s DPH			18/10/25		Mplus, s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92149	nákup potravín	1.125.74	s DPH			18/10/25		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O833371	nákup potravín	651,59	s DPH			18/10/25		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O829292	nákup potravín	378,71	s DPH			18/09/25		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O821821	nákup potravín	291,60	s DPH			18/06/25		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Zmluva		RUSSBA2025PYTBA7007		s DPH			04.04.2025		Regionálny úrad školskej správy v Bratislave	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.04.2025
	Zmluva	č. 04/2024/2025	DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV		s DPH			01.04.2025		Bronislava Jurášová - GROOVEDANCE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	01.04.2025
	Zmluva	03\2024	Rámcová dohoda		s DPH			18.12.2024		Alza.sk s. r. o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	18.12.2024
	Zmluva		RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho:03/2024		s DPH			18.12.2024		Alza.sk s. r. o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	18.12.2024
	Zmluva	0620242025	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			02.10.2024		Veselá veda Slovensko o.z.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	02.10.2024
	Zmluva	05/2024/2025	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.09.2024		MY BRAIN ACADEMY s. r. o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.09.2024
	Zmluva	0420242025	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.09.2024		Bronislava Jurášová GROOVEDANCE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.09.2024
	Zmluva	0220242025	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			26.09.2024		Športový volejbalový klub Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.09.2024
	Zmluva	0120242025	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			23.09.2024		Happy Gym Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.09.2024
	Zmluva	0320242025	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			23.09.2024		Mosquito Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.09.2024
	Zmluva		Rámcová dohoda Gastroservis Bratislava - Dodávka mäsa, mäsových výrobkov, rýb a vajec		s DPH			27.08.2024		Gastroservis Bratislava	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.08.2024
	Zmluva		Dodatok č. 2 Marcela Frimmerová		s DPH			13.08.2024		Marcela Frimmerová	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	13.08.2024
	Zmluva	26082024	Zmluva Lindstrom o servisnom prenájme rohoží		s DPH			12.08.2024		Lindstrom s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.08.2024
	Faktúra	18024375	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/10/24		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180039719	Elektrika vyúčtovanie 9/18	41,96	s DPH			18/10/24		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181202067	Kôš na náradie	144,00	s DPH			18/10/24		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180140	Nákup lavíc a žiackych stoličiek	2 879,18	s DPH			18/10/24		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180139	Cylindrický zámok a generálny kľúč	142,00	s DPH			18/10/24		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	11118	OOPP ŠJ	730,70	s DPH			18/10/24		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181119217	Hygienické potreby	298,73	s DPH			18/10/24		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92134	nákup potravín	1.721.89	s DPH			18/09/24		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	85O002261	nákup potravín	155,31	s DPH			18/09/24		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	4181052985	Vodné, stočné	218,45	s DPH			18/04/24		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2170049341	Elektrina 12/17	180,20	s DPH			18/01/24		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	52018	Maliarske práce po zatečení strechy	1 490,70	s DPH			18/01/24		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	72018	Revízia elektrického ručného náradia spotrebičov a strojov v ŠJ	180,00	s DPH			18/01/24		Igor Noga KES& COM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2170050974	Elektrina 12/17	211,78	s DPH			18/01/24		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182100232	Hygienické potreby	298,73	s DPH			18/01/24		CWS-boco Slovensko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018035	Mzdová agenda	225,04	s DPH			18/01/24		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180175	Servis kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2510	97,44	s DPH			18/01/24		Copy Office		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		NIVAM dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci Podpora pomáhajúcich profesií 3		s DPH			23.07.2024		NIVAM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.07.2024
	Faktúra	241060004	Letná škola ExpEdície - Strečno 8/24 Krausková	360,00	s DPH			17.07.2024		Indícia, n.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2400501	Učebnice 1.st. dotácia	4 781,50	s DPH			27.06.2024		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2563294	Rohože	254,74	s DPH			27.06.2024		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2401427	Školenie - Poradenstvo naživo Franková	50,00	s DPH			27.06.2024		Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzde	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8351239700	Telefón	52,80	s DPH			27.06.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	202408748	Školská jedáleň jún..24	49,20	s DPH			27.06.2024		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	120240037	Oprava kosačky	280,00	s DPH			27.06.2024		EUROCESTY s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	241060009	Školenie - Letná škola Expedície Čechvalová	360,00	s DPH			27.06.2024		Indícia, n.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	9124004318	aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2024	639,00	s DPH			27.06.2024		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	11001111	Učebná pomôcka - Interaktívny bublinkový valec	69,00	s DPH			27.06.2024		DiakoninO s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8351239774	Telefón	14,40	s DPH			27.06.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	5403835054	Batéria pre záložný zdroj ong 12V	78,72	s DPH			26.06.2024		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	120240036	Traktorík záhradný	1 600,00	s DPH			26.06.2024		EUROCESTY s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1012024	Školenie Snozelen 1,2	872,00	s DPH			26.06.2024		3lobit s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	202408549	Právny kuriér	149,00	s DPH			26.06.2024		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	6124443	Ochrana os. údajov 5/24	60,00	s DPH			17.06.2024		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	240180	Čistiace potreby	195,70	s DPH			17.06.2024		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024126	Právne služby 5/24	180,00	s DPH			17.06.2024		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2380672400	Držiak 6 priehradkový	87,73	s DPH			17.06.2024		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	241060005	Letná škola ExpEdície - Strečno 8/24 Hrachovská	360,00	s DPH			17.06.2024		Indícia, n.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2380671864	Hliníkový rám 3ks	49,21	s DPH			17.06.2024		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1240635107	Internet	22,96	s DPH			17.06.2024		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1241005314	Elektrika vyúčtovanie 5/24	52,36	s DPH			17.06.2024		SE Predaj, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2552952	Rohože	254,74	s DPH			05.06.2024		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202405198	Toner Kyocera TK3190 3ks	266,69	s DPH			05.06.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	20240186	Inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín - 20 ped.zam.	2 400,00	s DPH			05.06.2024		Power Coaching s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	20240187	Inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín - 21 ped.zam.	2 520,00	s DPH			05.06.2024		Power Coaching s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024134	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			05.06.2024		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202405549	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			05.06.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1212402897	Učebnice 1.st. z dotácie	3 660,69	s DPH			05.06.2024		Aitec, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202405485	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 3/24	14,40	s DPH			05.06.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8350502143	Telefón	17,99	s DPH			05.06.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8350502207	Telefón	59,93	s DPH			05.06.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2000030572	Vodné stočné zrážky	903,04	s DPH			05.06.2024		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1043002854	Teplo 5/24 vyúčtovanie	3 003,86	s DPH			05.06.2024		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	20241513	Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22	348,00	s DPH			27.05.2024		Sezako Trnava s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8349446962	Telefón	52,80	s DPH			27.05.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	240201	Učebné pomôcky fyzika	1 592,80	s DPH			27.05.2024		Učebné pomôcky, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8349447022	Telefón	14,40	s DPH			27.05.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	352024	Revízia has. prístr.	188,71	s DPH			27.05.2024		MIHAS-M.Szeidemann	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	240161	Toaletný papier a utierky na ruky	440,14	s DPH			27.05.2024		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2380667530	Kancelárske potreby	95,96	s DPH			22.05.2024		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1240066	Oprava plynovej panvice a elektrickej panvice ŠJ	258,00	s DPH			17.05.2024		AlvexGastro	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	24419743	Skladací plošinový vozík 2x	91,20	s DPH			17.05.2024		B2Bpartner	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1241004227	Elektrika vyúčtovanie 4/24	55,97	s DPH			17.05.2024		SE Predaj, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024104	Inovačné vzdelávanie - Rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompet. Ped.zam. Zákl. a s	640,00	s DPH			17.05.2024		SOFTIMEX Academy, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024103	Inovačné vzdelávanie - Digitálne didaktické prostriedky uplatniteľné v šk. výučbe na preverovanie ve	80,00	s DPH			17.05.2024		SOFTIMEX Academy, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	507441371	Ceny Pytagoriáda - dotácia	78,33	s DPH			13.05.2024		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1240535731	Internet	22,96	s DPH			13.05.2024		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024043	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			13.05.2024		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	11240127	Školenie - Najčastejšie hrozby v procese prípravy pokrmov - hygiena potravín v praxi ŠJ	30,00	s DPH			10.05.2024		Jedálne.sk, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024047	Škola v prírode	2 400,00	s DPH			10.05.2024		Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024108	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			10.05.2024		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8348705953	Telefón	17,99	s DPH			10.05.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8348706006	Telefón	59,50	s DPH			10.05.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1043002268	Teplo 4/24 vyúčtovanie	4 797,22	s DPH			10.05.2024		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	4241101728	Vodné stočné zrážky	859,97	s DPH			10.05.2024		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	6124428	Ochrana os. údajov 4/24	60,00	s DPH			10.05.2024		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202404725	Servis Kyocera M3655idn	54,00	s DPH			10.05.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	202405754	Školská jedáleň apr..24	49,20	s DPH			03.05.2024		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	240682	Toner HP-W2030 a HP.W2031-3 repas.	169,20	s DPH			03.05.2024		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8347651436	Telefón	52,80	s DPH			03.05.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8347651551	Telefón	14,40	s DPH			03.05.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	202404	Elektroinštalačné práce, led svetlá a spojovací materiál	900,00	s DPH			03.05.2024		Daniel Baranyai - EL BUCO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2404011	OOPP	460,03	s DPH			03.05.2024		STARM s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202404608	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			03.05.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202404481	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 3/24	14,40	s DPH			03.05.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2542593	Rohože	254,74	s DPH			03.05.2024		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024105	Právne služby 4/24	180,00	s DPH			03.05.2024		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1006415424	Škola v prírode	3 500,00	s DPH			03.05.2024		WACHUMBA ck, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	240677	Toner HP-W2030 a HP.W2031-3 repas.	218,40	s DPH			22.04.2024		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2400666	Toner HP-W2032 repas.	49,20	s DPH			22.04.2024		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	20240002	Realizácia, výkop a pripojenie vodovodnej prípojky	516,00	s DPH			22.04.2024		Pavol Szentiványi-SENTI-LABS	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1032408852	Fixy na tabuľu	179,34	s DPH			22.04.2024		Activa Slovakia s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	52024	Deratizácia jar 2024	266,00	s DPH			22.04.2024		MARK 16 M.Konfráter	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	15042024	Nákup kameniva a prevoz dosiek	510,00	s DPH			17.04.2024		DENIS ACHBERGER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	20240156	Inovačné vzdelávanie - Efektívna komunikácia 22 ped. Zam.	2 640,00	s DPH			17.04.2024		Power Coaching s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	20240106	Odvoz a uloženie odpadu (tráva lístie)	216,00	s DPH			17.04.2024		BAĎURA, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	20240155	Inovačné vzdelávanie - Efektívna komunikácia 22 ped. Zam.	2 640,00	s DPH			17.04.2024		Power Coaching s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2400004	Montážne práce s inštalačným materiálom	14 797,92	s DPH			17.04.2024		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	240113	Servítky	290,64	s DPH			17.04.2024		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	240119	Toáletný papier	309,85	s DPH			17.04.2024		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2400005	Montážne práce s inštalačným materiálom	180,00	s DPH			17.04.2024		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	202462560	Ročný prístup k DidaktaSK	39,95	s DPH			12.04.2024		SILCOM Multimedia SK s..o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202403823	Toner Kyocera TK3190	177,79	s DPH			12.04.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	7240770	Účastnícky poplatok školenie Konflikt generácií na pracovisku a ako ho riešiť Hlúšková	104,30	s DPH			11.04.2024		Seminaria, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	52024	Maliarske práce a výmena kaziet - informatika	700,00	s DPH			11.04.2024		Peter Čičmanec	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1240437621	Internet	22,96	s DPH			11.04.2024		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1043001564	Teplo 3/24 vyúčtovanie	6 905,96	s DPH			11.04.2024		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	9124002127	aSc Dochádzka - aktualizácia	120,00	s DPH			11.04.2024		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1241003157	Elektrika vyúčtovanie 3/24	44,46	s DPH			11.04.2024		SE Predaj, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024028	Aroma oleje do wc	1 081,20	s DPH			11.04.2024		VAPO s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Zmluva		Darovacia zmluva EXP_DZ_2024		s DPH			10.04.2024		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.04.2024
	Faktúra	6124370	Ochrana os. údajov 3/24	60,00	s DPH			08.04.2024		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	253291	Rohože	226,14	s DPH			08.04.2024		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2000030572	Vodné stočné zrážky	699,14	s DPH			08.04.2024		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024081	Právne služby	180,00	s DPH			08.04.2024		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202403664	Toner Kyocera TK3060	136,99	s DPH			08.04.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202403201	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 3/24	14,40	s DPH			04.04.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1043500116	Teplo 1-12/23 vyúčtovanie	8 795,48	s DPH			04.04.2024		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	1202403276	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			04.04.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	224025	Administratívne služby projekt POPII 4/24	560,00	s DPH			04.04.2024		Darfinger s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	2024076	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.04.2024		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	20240459	Tonery Canon CRG-067H	815,04	s DPH			04.04.2024		Quatro print, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8346908682	Telefón	17,99	s DPH			04.04.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Faktúra	8346908737	Telefón	60,60	s DPH			04.04.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2024
	Zmluva		Predmetová olympiáda 2024		s DPH			04.04.2024		Regionálny úrad školskej správy Ba	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.04.2024
	Faktúra	8345853571	Telefón	12,06	s DPH			26.03.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8345853495	Telefón	51,18	s DPH			26.03.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2400521	Profilaktika tlačiarne HP clj M480	30,00	s DPH			26.03.2024		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2400021	PC doska	372,57	s DPH			26.03.2024		Blach Stav s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	272024	LVVK - dotácia	4 500,00	s DPH			20.03.2024		Stanislav Bajo-BAJO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	6124354	Ochrana os. údajov 2/24	60,00	s DPH			14.03.2024		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1202402200	Toner Kyocera TK3190	177,79	s DPH			14.03.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1241002045	Elektrika vyúčtovanie 2/24	72,66	s DPH			14.03.2024		SE Predaj, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	202402	Elektroinštalačné práce	1 640,00	s DPH			14.03.2024		Daniel Baranyai - EL BUCO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2202401468	Záhradné potreby	74,15	s DPH			11.03.2024		PROFITENT s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2024056	Právne služby	180,00	s DPH			11.03.2024		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2521761	Rohože	254,74	s DPH			11.03.2024		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1202402010	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			11.03.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2000030572	Vodné stočné zrážky	875,57	s DPH			11.03.2024		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8345115488	Telefón	58,81	s DPH			11.03.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8345115427	Telefón	17,99	s DPH			11.03.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1240336695	Internet	22,96	s DPH			11.03.2024		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	5570047593	Ročná uzávierka	36,00	s DPH			11.03.2024		IVES	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1043000129	Teplo 1/24 vyúčtovanie	16 800,77	s DPH			07.03.2024		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1043000890	Teplo 2/24 vyúčtovanie	10 295,88	s DPH			07.03.2024		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1202401879	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 2/24	14,40	s DPH			04.03.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2992024	Inovačné vzdelávanie - Rozvoje reziliencie v šk. prostredí Dotácia POO	966,00	s DPH			04.03.2024		INŠPIRÁCIA	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	202421830	PC, Tabule, projektory a programy	40 831,94	s DPH			28.02.2024		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	202402305	Školská jedáleň -febr.24	49,20	s DPH			28.02.2024		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	23243412	Časopis Slávik	13,00	s DPH			28.02.2024		ARES s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8344058298	Telefón	13,00	s DPH			28.02.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8344058241	Telefón	54,00	s DPH			28.02.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	920240097	Office 2016 pre študentov 15ks	298,50	s DPH			28.02.2024		e-licencie s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	152024	Dodanie a montáž expanznej nádoby	378,00	s DPH			22.02.2024		JA - DA s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Zmluva	PZ002000030572_003	BVS		s DPH			22.02.2024		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	1202401290	Nákup tonerov Kyocera TK3190	88,90	s DPH			22.02.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	24053	Multifunkčné zariadenie Canon i-Sensys MF657cdw (tlačiareň 2x)	751,20	s DPH			22.02.2024		Martin Čechovič CM servis	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1241000938	Elektrika vyúčtovanie 1/24	84,78	s DPH			19.02.2024		SE Predaj, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1300489629	Regále a kôš na odpadky	836,23	s DPH			19.02.2024		OBI Slovakia s.r.o.pobočka Bratislava II	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1202400833	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22	14,40	s DPH			15.02.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1202400901	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			15.02.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2024014	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			15.02.2024		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2511332	Rohože	201,78	s DPH			15.02.2024		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	6124001	Ochrana os. údajov 1/24	60,00	s DPH			15.02.2024		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2024029	Právne služby	180,00	s DPH			15.02.2024		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2400195	Tonery HP W2030, Xerox WC6515	720,48	s DPH			15.02.2024		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8343324325	Telefón	60,61	s DPH			15.02.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8343324265	Telefón	19,99	s DPH			15.02.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2245040	LVVK	5 400,00	s DPH			15.02.2024		KIMEX Group s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1240237312	Internet	22,96	s DPH			15.02.2024		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2000030572	Vodné stočné zrážky	833,21	s DPH			15.02.2024		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	230277	Skladacia podložka CASMATINO 1.st.	1 469,00	s DPH			31.01.2024		Pebecon s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1021142402	Telefón	54,00	s DPH			26.01.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	5401703821	Sieťové káble	189,78	s DPH			26.01.2024		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1021142403	Telefón	13,00	s DPH			26.01.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	6432274461	Čistiace prostriedky ŠJ	1 458,62	s DPH			26.01.2024		ECOLAB GMBH	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	5224014071	Redukcia Alza Power Display port	41,45	s DPH			26.01.2024		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	240022	Brúska na nože ručná a kôš na prádlo	37,52	s DPH			26.01.2024		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	9124000751	EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov	288,00	s DPH			26.01.2024		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1240139643	Internet	22,96	s DPH			26.01.2024		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2000030572	Vodné stočné zrážky	742,93	s DPH			26.01.2024		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2024047	Webinár CANVA - vyrob vlastnú písomku, prac. List, plagát pre trieduúškolu	75,00	s DPH			26.01.2024		Rodič ľavou zadnou	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1024948	Plyšové postavičky - pomôcky psychológ	66,85	s DPH			26.01.2024		IKEA Bratislava	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1120240016	Dotazníky All 34 so spätnou väzbou	3 773,00	s DPH			26.01.2024		Use Your Talents s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2242200936	Kniha evidencie návštev, List - bianco - s vodotlačou a podtlačou štátneho znaku	230,16	s DPH			26.01.2024		ŠEVT a.s Bončová Jana	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	20240069	Učebné pomôcky fyzika	799,80	s DPH			19.01.2024		Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKI	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Zmluva	042023-2024	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			15.01.2024		Veselá veda Slovensko o.z.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	15.01.2024
	Faktúra	670338653	Doplnok stravy žiaci z réžie stravné pre deti k obedu	1 453,27	s DPH			12.01.2024		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2500930	Rohože	209,83	s DPH			12.01.2024		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1033007768	Teplo 12/23 vyúčtovanie	13 962,19	s DPH			12.01.2024		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	223013	Administratívne služby projekt POPII 9-12/23	560,00	s DPH			12.01.2024		Darfinger s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8341537204	Telefón	19,99	s DPH			08.01.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	3266631	Sedačka Fiord hnedá	1 007,10	s DPH			08.01.2024		SCONTO Nábytok s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2023416	Služby BOZP a PO 12/23	70,00	s DPH			08.01.2024		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1052378024	Elektrika 12/23 vyúčtovanie	51,60	s DPH			08.01.2024		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	2024004	Právne služby 12/23	180,00	s DPH			08.01.2024		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8320238462	Telefón	58,73	s DPH			08.01.2024		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1202314111	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22	14,40	s DPH			08.01.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	1202314188	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			08.01.2024		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	6123285	Ochrana os. údajov 12/23	60,00	s DPH			08.01.2024		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	49316468	Aromaterapia pre deti	21,28	s DPH			04.01.2024		LORIN, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	433	Gymnastické dresy súťažné	615,60	s DPH			29.12.2023		Žofia Čillíková Fantasy móda	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	434	Sada farebných fólií pre žiarovky	20,99	s DPH			29.12.2023		Conrad Electronic Česká republika, s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	431	Telefón	13,00	s DPH			28.12.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	430	Telefón	54,00	s DPH			28.12.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	432	Preliezky do areálu školy	19 184,40	s DPH			28.12.2023		AGGER, S.R.O.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	421	Materiál na úpravu areálu školy	962,55	s DPH			22.12.2023		Pavos SK s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	416	Učebné pomôcky fyzika	668,40	s DPH			22.12.2023		Učebné pomôcky, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	417	Pomôcky na TV	37,95	s DPH			22.12.2023		SPORTISIMO SK s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	418	Pomôcky na TV	445,25	s DPH			22.12.2023		SPORTISIMO SK s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	419	Školská jedáleň -dec.23	49,20	s DPH			22.12.2023		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	420	Deratizácia jeseň 2023	234,00	s DPH			22.12.2023		MARK 16 M.Konfráter	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	424	Učebné pomôcky na TV	709,50	s DPH			22.12.2023		Decathlon SK s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	422	PC, Tabule, projektory do tried	48 502,84	s DPH			22.12.2023		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	423	Dekoračné siete do tried	615,06	s DPH			22.12.2023		Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	425	Office 2016 pre študentov	2 248,70	s DPH			22.12.2023		e-licencie s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	426	Office 2021 Profesional Plus pre študentov	239,70	s DPH			22.12.2023		e-licencie s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	427	Lampa do projektora	108,00	s DPH			22.12.2023		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	428	Doplnok stravy žiaci z réžie stravné pre deti k obedu	450,70	s DPH			22.12.2023		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	429	Externá napaľovačka 15 ks	450,30	s DPH			22.12.2023		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	415	Talentový workshop	5 850,00	s DPH			22.12.2023		Use Your Talents s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	414	Dubáčik - nugat doplnok stravy z réžie	552,28	s DPH			19.12.2023		framipek s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva		MB Tech		s DPH			19.12.2023		MB Tech BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	19.12.2023
	Faktúra	409	Terapeutické pomôcky	1 373,00	s DPH			19.12.2023		DiakoninO s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	406	Čistiace prostriedky	4 173,35	s DPH			19.12.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	407	Poťahy na tuli vaky	231,71	s DPH			19.12.2023		Tuli.sk, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	408	Sada optických vodičov s LED zdrojom	301,40	s DPH			19.12.2023		AMPUL SYSTEM s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	405	Talentový workshop	8 071,00	s DPH			19.12.2023		Use Your Talents s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	410	Húpačka hniezdo	275,60	s DPH			19.12.2023		Lefay s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	411	Plastové loptičky do bazéna - pomôcky	66,60	s DPH			19.12.2023		Taniela s.r.o. Ján Beseda	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	412	Pomôcky inkluzívny tím	212,51	s DPH			19.12.2023		3lobit s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	413	Detský bazén Metallic	22,83	s DPH			19.12.2023		eFitness a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	404	ON-LINE školská multilicencia	599,80	s DPH			15.12.2023		SILCOM Multimedia SK s..o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	403	Kompletná revízia altánku, výmena zadnej steny a dažďových zvodov	7 500,00	s DPH			15.12.2023			Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	402	Jolly Classroom (prístup)	220,00	s DPH			15.12.2023		Education Initiative, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	401	Korkové tabule, magnety, vreckové váhy, učebné pomôcky	284,70	s DPH			15.12.2023		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	400	Práca s bagrom v areály školy (nakládka orezov stromov)	660,00	s DPH			15.12.2023		MPKOP - výkopové práce s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	399	Jablkové chipsy z réžie stravné pre deti k obedu	429,97	s DPH			15.12.2023		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	398	Ovsenné tyčinky z réžie stravné pre deti k obedu	438,48	s DPH			15.12.2023		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	397	Rohože	236,38	s DPH			15.12.2023		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	396	Vedrá pokrievky misy do ŠJ	899,90	s DPH			15.12.2023		RM Gastro -Jaz s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	394	Teplo 11/23 vyúčtovanie	10 998,43	s DPH			12.12.2023		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	395	Magnetická tabuľa 12 ks	673,80	s DPH			12.12.2023		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	393	Stoličky do učební IT	459,90	s DPH			12.12.2023		Ľubomíra Krúpová	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	392	Reťazová píla a Basic-set	440,00	s DPH			12.12.2023		CENTRUM NÁRADIA, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	391	Čistiace prostriedky	274,24	s DPH			08.12.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	390	Administratívne práce - vypracovanie smernice	300,00	s DPH			08.12.2023		Mgr. Adrián Lančarič, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	389	Oprava veľkokuchynského zariadenia varný kotol ŠJ	192,90	s DPH			08.12.2023		Tretina Martin	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	388	Kancelárske potreby inkluzívny team POPII P2	122,34	s DPH			08.12.2023		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	387	Elektrika 11/23 vyúčtovanie	88,18	s DPH			08.12.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	386	Škola a stravovanie	124,00	s DPH			08.12.2023		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	385	Internet	22,96	s DPH			08.12.2023		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	384	Informatika s Emilom a Robotika s Emou Dotácia IT	3 818,40	s DPH			08.12.2023		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	370	Dvojkrídlová informačná vitrína	590,80	s DPH			06.12.2023		L - DEN Slovakia, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	374	Telefón	62,03	s DPH			06.12.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	369	Právne služby 11/23	180,00	s DPH			06.12.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	371	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			06.12.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	372	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			06.12.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	373	Servítky	290,64	s DPH			06.12.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	382	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			06.12.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	375	Externá napaľovačka + káble, video adaptér	669,59	s DPH			06.12.2023		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	376	Telefón	19,99	s DPH			06.12.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	377	Vodné stočné zrážky	772,00	s DPH			06.12.2023		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	381	Elektrika 12/23	113,14	s DPH			06.12.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	383	Ochrana os. údajov	60,00	s DPH			06.12.2023		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva	PZ002000030572_003	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd		s DPH			30.11.2023		Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.11.2023
	Faktúra	367	Balíček Zborovňa komplet 2024-2026 Dotácia DT	1 108,51	s DPH			28.11.2023		KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	361	Kancelárske potreby a papier	2 209,03	s DPH			28.11.2023		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	366	Fixy na tabuľu	266,64	s DPH			28.11.2023		Activa Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	365	Telefón	13,00	s DPH			28.11.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	364	Telefón	54,00	s DPH			28.11.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	363	OOPP ŠJ	996,92	s DPH			28.11.2023		SAFETY collection s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	362	Čípy	80,00	s DPH			28.11.2023		ASC Applied Software Consultants	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	360	Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22	348,00	s DPH			23.11.2023		Sezako Trnava s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	359	Učebné pomôcky prírodoveda a prvouka	338,80	s DPH			23.11.2023		AbiiCom s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	356	Papierove utierky ŠJ	223,20	s DPH			21.11.2023		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	354	Rohože	236,38	s DPH			21.11.2023		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	355	Hygienické potreby	1 743,77	s DPH			21.11.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	353	Tréning na rozvoj životných zručností kamaráti Jabĺčka	230,00	s DPH			21.11.2023		OZ Zippy	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	357	OOPP údržba - školník	80,00	s DPH			21.11.2023		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	358	Učebné pomôcky	115,65	s DPH			21.11.2023			Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	351	Zrážky	16,20	s DPH			16.11.2023		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	349	Čistenie a kontrola komínov	40,00	s DPH			15.11.2023		Bc. Róbert Grof	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	348	Servítky	139,10	s DPH			15.11.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	350	Zrážky dopočítanie	3 296,24	s DPH			15.11.2023		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva		Rámcová dohoda - logický celok č. 2 - dodávka čerstvej zeleniny a ovocia		s DPH			13.11.2023		Milan Dymo DuoFruit	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	13.11.2023
	Faktúra	347	Zahradzovací stĺpik so samonavíjacím pásom	115,20	s DPH			10.11.2023		B2Bpartner	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	346	Internet	22,96	s DPH			10.11.2023		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	345	Nákup tonerov Kyocera TK3190	88,90	s DPH			09.11.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	344	Elektrika 10/23 vyúčtovanie	834,69	s DPH			09.11.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	343	Právne služby	180,00	s DPH			09.11.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	331	Školská jedáleň - okt.23	49,20	s DPH			07.11.2023		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	337	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			07.11.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	333	Skladacia podložka CASMATINO 1.st.	158,00	s DPH			07.11.2023		Pebecon s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	334	Oprava športového náradia	829,55	s DPH			07.11.2023		JARKA GEREGOVÁ	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	335	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			07.11.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	336	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			07.11.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	341	Telefón	68,26	s DPH			07.11.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	338	Ochrana os. údajov	60,00	s DPH			07.11.2023		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	339	Elektrika 11/23	1 699,21	s DPH			07.11.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	340	Telefón	19,99	s DPH			07.11.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	342	Vodné stočné zrážky	796,00	s DPH			07.11.2023		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	330	STP APV WINIBEU, WINPAM	216,00	s DPH			07.11.2023		IVES	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	332	Seminár pre žiakov "Dospievam alebo život plný zmien" a "Na štarte k mužnosti"	207,20	s DPH			07.11.2023		MP Education, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva		Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku		s DPH			02.11.2023		Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	02.11.2023
	Faktúra	329	Seminár karty cností	160,00	s DPH			30.10.2023		FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a c Ped. fakulta Trnavskej univerzity v Trna	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	326	Telefón	13,00	s DPH			24.10.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	327	Telefón	52,27	s DPH			24.10.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	325	Kancelárske potreby inkluzívny team	438,10	s DPH			24.10.2023		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	324	LAN kábel	65,16	s DPH			24.10.2023		MURAT s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	323	WiFi Access Point, Smart Switch a sieťové káble	816,50	s DPH			24.10.2023		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	322	Sieťové káble	106,79	s DPH			24.10.2023		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	321	Rohože	236,38	s DPH			24.10.2023		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	320	Oprava veľkokuchynského zariadenia plynový kotol ŠJ	126,10	s DPH			24.10.2023		Tretina Martin	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	319	Nástenné a stolové kalendáre	91,26	s DPH			24.10.2023		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	318	Revízia šport. nárad	526,00	s DPH			24.10.2023		Katarína Geregová - Katka - šport	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	315	Vrtáky Herman	39,56	s DPH			12.10.2023		Strojárske centrum s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	313	Lektorský honorár - Poruchy autistického spektra	480,00	s DPH			12.10.2023		Mgr. Hana Celušáková, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	314	Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4	57,60	s DPH			12.10.2023		SOFT-GL s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	316	Čistiace prostriedky	338,35	s DPH			12.10.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	317	Náučné pomôcky	495,00	s DPH			12.10.2023		FAST ADVERT s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	312	Internet	22,96	s DPH			11.10.2023		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	309	Preprava materiálu - dlažba	20,00	s DPH			11.10.2023		DENIS ACHBERGER	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	308	Nakyprenie pôdy bagrom pred ŠKD a pozdĺž plota školy v prednej časti	378,00	s DPH			11.10.2023		MPKOP - výkopové práce s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	307	Učebnice SJ 9.r.	182,60	s DPH			11.10.2023		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	306	Učebnice ExpEdícia - Fyzika 7. ročník, Biológia 6. ročník	673,20	s DPH			11.10.2023		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	310	Výroba rámu v ŠJ nad výdajné okienko	420,00	s DPH			11.10.2023		FARM PROFI s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	290	Hygienické potreby	274,97	s DPH			09.10.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	293	Elektrika 10/23	1 745,05	s DPH			09.10.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	292	Právne služby 9/23	180,00	s DPH			09.10.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	291	Ochrana os. údajov	60,00	s DPH			09.10.2023		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	303	Elektrika 9/23 vyúčtovanie	504,80	s DPH			09.10.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	289	Dutinkový panel zúčtovanie fa 279/23	0,00	s DPH			09.10.2023		Blach Stav s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	288	Telefón	65,47	s DPH			09.10.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	287	Telefón	19,99	s DPH			09.10.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	295	Doména	30,00	s DPH			09.10.2023		ASC Applied Software Consultants	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	294	Fixy na tabuľu	185,76	s DPH			09.10.2023		Activa Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	305	Karty cností - vyučovacie pomôcky	32,50	s DPH			09.10.2023		FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a c Ped. fakulta Trnavskej univerzity v Trna	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	296	Administratívne služby projekt POPII	280,00	s DPH			09.10.2023		Darfinger s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	297	Vypracovanie druhej následnej monitorovacej správy	290,00	s DPH			09.10.2023		DALLEN s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	298	Vodné stočné zrážky	724,92	s DPH			09.10.2023		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	299	Papierové utierky	157,80	s DPH			09.10.2023		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	300	OOPP údržba - školník	131,58	s DPH			09.10.2023		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	301	Zahradzovací stĺpik so samonavíjacím pásom	148,80	s DPH			09.10.2023		B2Bpartner	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	302	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			09.10.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	304	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			09.10.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	285	Drvený kameň do areálu školy	170,00	s DPH			09.10.2023		DENIS ACHBERGER	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	286	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			09.10.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	283	Telefón	13,00	s DPH			29.09.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	284	Tonery	697,80	s DPH			29.09.2023		Quatro print, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	282	Telefón	37,00	s DPH			29.09.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	277	Gabiónové koše - areál školy	425,44	s DPH			27.09.2023			Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	281	Prístrešok na popolnice HORY B 1,75 m	322,08	s DPH			27.09.2023		Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	280	Oprava veľkokuchynského zariadenia umývačka riadu ŠJ	126,70	s DPH			27.09.2023		Tretina Martin	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	279	Polykarbonát - do ŠJ	125,51	s DPH			27.09.2023		Blach Stav s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	278	Tlačiareň Xerox WC6515Vdn a tonery	1 176,48	s DPH			27.09.2023		Marcel Dugovič-TONER	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	276	Lomové kamenivo 16/32 - areál školy Dar Nadácia Markíza	156,00	s DPH			27.09.2023			Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	275	Práca s bagrom v areály školy Dar Nadácia Markíza	288,00	s DPH			27.09.2023		MPKOP - výkopové práce s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	274	Rohože	165,97	s DPH			27.09.2023		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	273	Tkaná školkarska textília	72,74	s DPH			25.09.2023		ZAFIDO s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva	02 2023 2024	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			22.09.2023		Športový volejbalový klub Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.09.2023
	Zmluva	012023 2024	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			22.09.2023		Happy Gym Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.09.2023
	Faktúra	270	Top line dlažba do areálu školy Dar Nadácia Markíza	124,99	s DPH			21.09.2023		Pavos SK s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	269	Aroma olej - dezinfekcia	936,00	s DPH			21.09.2023		VAPO s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	271	Tonery HP X4D10A-19AC	282,00	s DPH			21.09.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	272	Učebnice NJ Beste Freunde PZ a Literárna výchova 9.r.	669,36	s DPH			21.09.2023		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva	1111133	Dodávka zemného plynu		s DPH			18.09.2023		Energie 2, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	18.09.2023
	Faktúra	256	Učebnice SJ 5.-9.r.PZ dotácia	1 874,80	s DPH			13.09.2023		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	266	Učebnice NJ dotácia	302,94	s DPH			13.09.2023		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	265	Tonery HP X4D13-16AC	280,80	s DPH			13.09.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	245	Učebnice Biológia 9.r., AJ Project,4th Edition 5, SJ 9r.	613,30	s DPH			13.09.2023		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	263	Matematika 2.r. príručka pre učiteľa	101,20	s DPH			13.09.2023		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	262	Fixy na tabuľu	228,48	s DPH			13.09.2023		Activa Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	261	Maliarske práce - Kuchyňa školy	2 420,00	s DPH			13.09.2023		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	257	Servítky	116,26	s DPH			13.09.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	260	Maliarske práce - triedy	1 986,00	s DPH			13.09.2023		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	254	Toner	261,60	s DPH			13.09.2023		Marcel Dugovič-TONER	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	255	Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ	148,60	s DPH			13.09.2023		Tretina Martin	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	248	Právne služby 8/23	180,00	s DPH			13.09.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	253	Podujatie ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Bio.7.r.9/23 Krausková	99,00	s DPH			13.09.2023		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	252	Učebné pomôcky	48,00	s DPH			13.09.2023		Školské poradenské zařízení Centrum ROZU	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	251	Elektrika 8/23	0,00	s DPH			13.09.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	250	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			13.09.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	249	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			13.09.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	258	Čistiace prostriedky ŠJ	1 026,42	s DPH			13.09.2023		ECOLAB GMBH	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	247	Ochrana os. údajov	60,00	s DPH			13.09.2023		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	246	Učebnice Project Explore 1 2 3 4 5	4 006,80	s DPH			13.09.2023		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	267	Učebnice Biológia 5.-6.r., Chémia 7.r.dotácia	1 642,61	s DPH			13.09.2023		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	268	Internet	19,56	s DPH			13.09.2023		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	259	Vodné stočné zrážky	293,23	s DPH			13.09.2023		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	242	Učebnice Matematika 5. ročník	396,00	s DPH			11.09.2023		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	243	Učebnice 5.ročník + pracovné zošity	228,80	s DPH			11.09.2023		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	244	Učebnice Family and Friends 1.st.	1 593,27	s DPH			11.09.2023		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	240	Kancelársky papier a špongie na tabuľu	2 401,44	s DPH			04.09.2023		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	239	Elektrika 9/23	1 555,70	s DPH			04.09.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	238	Telefón	58,60	s DPH			04.09.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	241	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.09.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	237	Telefón	19,99	s DPH			04.09.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	236	Školská jedáleň - aug..23	49,20	s DPH			04.09.2023		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva		Gastroservis Bratislava s.r.o.		s DPH			31.08.2023		Gastroservis Bratislava s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.08.2023
	Faktúra	235	Váhy triedy presnosti III a IIII do 500 kg vrátane - overenie	522,00	s DPH			30.08.2023		Slovenská legálna metrologia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	234	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	204,00	s DPH			30.08.2023		Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	233	Učebnice Vlastiveda 3.-4. ročník dotácia	1 697,52	s DPH			30.08.2023		Aitec, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	232	Učebnice Matematika 1.-4. ročník, prac. Zošit Dotácia	3 383,05	s DPH			30.08.2023		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	231	Učebnice Šlabikár 1.ročník dotácia	1 030,40	s DPH			30.08.2023		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	230	Učebnice prvouka 2 dotácia	304,00	s DPH			30.08.2023		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	229	aSc Dochádzka - aktualizácia	80,00	s DPH			25.08.2023		ASC Applied Software Consultants	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	228	Piknik bez bariér - hry Projekt Nadácia ZSE	392,00	s DPH			25.08.2023		STOA-Zahradní minigolf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	224	Telefón	37,00	s DPH			24.08.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	225	Telefón	13,00	s DPH			24.08.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	226	Čistiace prostriedky	905,56	s DPH			24.08.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	227	Redukcia PremiumCord Mini Display	57,99	s DPH			24.08.2023		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva		Rámcová dohoda dodávka čerstvej zeleniny a ovocia		s DPH			24.08.2023		Lunys s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.08.2023
	Zmluva		Zmluva o poskytnuti finančného daru		s DPH			23.08.2023		Mgr. Zuzana Trubačová				23.08.2023
	Zmluva		Rámcová dohoda dodávka pekárenských výrobkov		s DPH			21.08.2023		Framipek	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.08.2023
	Zmluva		Mabonex Slovakia mlieko a mliečne výrobky		s DPH			21.08.2023		Mabonex Slovakia spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.08.2023
	Zmluva		Mabonex Slovakia rôzne potravinárske výrobky		s DPH			21.08.2023		Mabonex Slovakia spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.08.2023
	Faktúra	223	eŠkola prístup k minulým šk. rokom - licencia	89,00	s DPH			17.08.2023		ŠEVT a.s Bončová Jana	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	1876821	Rohože	152,90	s DPH			18/10/23		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1083004539	Vyúčtovanie teplo 9/2018	10,23	s DPH			18/10/23		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1819685	Mapy Geografia	254,00	s DPH			18/10/23		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181207435	Vodné, stočné	294,23	s DPH			18/10/23		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	179102018	Odborná prehliadka športového náradia	120,00	s DPH			18/10/23		Ľudovít Gereg - Servis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201810115	Korková tabuľa	177,70	s DPH			18/10/23		Insgraf s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018350	Mzd. agenda	232,00	s DPH			18/10/23		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800007	Opravy a údržba v ŠJ	13 548,72	s DPH			18/10/23		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	718342O4	nákup potravín	8,39	s DPH			18/10/23		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	92148	nákup potravín	1.341.73	s DPH			18/10/23		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	20182581	Odsatie a Čistenie odlučovača tukov	237,60	s DPH			18/10/23		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	220	Internet	19,56	s DPH			09.08.2023		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	221	Revízia has. prístr.	191,10	s DPH			09.08.2023		MIHAS-M.Szeidemann	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	222	Právne služby 7/23	180,00	s DPH			09.08.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	1852021	Rohože	102,90	s DPH			18/07/23		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	215	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.08.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	207	Telefón	37,00	s DPH			04.08.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	208	Telefón	13,00	s DPH			04.08.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	209	Telefón	19,99	s DPH			04.08.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	210	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			04.08.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	211	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			04.08.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	212	Elektrika 8/23	1 604,66	s DPH			04.08.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	213	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			04.08.2023		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	214	Rohože	118,19	s DPH			04.08.2023		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	216	Telefón	58,60	s DPH			04.08.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	217	Vodné stočné zrážky 7/23	160,80	s DPH			04.08.2023		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	2018120	Mzd. agenda	213,44	s DPH			18/03/23		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	203	Vodné stočné zrážky	1 051,72	s DPH			18.07.2023		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	206	Teplo vyúčtovanie 6/23 vyúčtovanie	0,00	s DPH			18.07.2023		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	205	Utierky na ruky	415,58	s DPH			18.07.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	204	Internet	19,56	s DPH			18.07.2023		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva	23160030	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku		s DPH			14.07.2023		Nadácia ZSE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.07.2023
	Zmluva	2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_549	Zmluva POP III 2023		s DPH			14.07.2023		Národný Inštitút vzdelávania a mladeže	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.07.2023
	Faktúra	202	Seminár - Na vzťahoch záleží	249,00	s DPH			11.07.2023		ARCHA - Psychologičká pomoc deťom a rodi	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	199	Aktualizačné vzdelávanie Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom	800,00	s DPH			10.07.2023		Mgr. Bronislava Pilarčíková	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	200	Doprava na exkurziu zamestnancov	1 200,00	s DPH			10.07.2023		Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	201	Elektrika 6/23 vyúčtovanie	550,53	s DPH			10.07.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	198	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			10.07.2023		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	195	Telefón	19,99	s DPH			10.07.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	196	Telefón	62,16	s DPH			10.07.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	197	Právne služby 6/23	180,00	s DPH			10.07.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Zmluva		Riadenie národného projektu		s DPH			04.07.2023		Darfinger s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.07.2023
	Faktúra	191	Elektrika 7/23	1 606,64	s DPH			03.07.2023		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	192	Letná škola Hejného metódy Pivarčeková	361,00	s DPH			03.07.2023		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	193	Letná škola Hejného metódy Varcholová	326,00	s DPH			03.07.2023		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	185	Tonery	884,40	s DPH			03.07.2023		Quatro print, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	179	Nákup tonerov Kyocera TK3190	409,60	s DPH			03.07.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	180	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			03.07.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	181	Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029	63,00	s DPH			03.07.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	182	Rohože	236,38	s DPH			03.07.2023		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	183	Hygienické potreby	244,62	s DPH			03.07.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	194	Letná škola Hejného metódy Liščáková	326,00	s DPH			03.07.2023		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	184	Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22	348,00	s DPH			03.07.2023		Sezako Trnava s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	186	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			03.07.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	187	Telefón	13,00	s DPH			03.07.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	188	Telefón	37,00	s DPH			03.07.2023		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	189	Školská jedáleň -jún.23	49,20	s DPH			03.07.2023		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	190	Administratívne služby projekt POPII	420,00	s DPH			03.07.2023		Darfinger s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2024
	Faktúra	177	Cylindrický zákok 50ks	438,00	s DPH			22.06.2023		LAUDER s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	178	Oprava elektriky v kuchyni ŠJ	326,00	s DPH			22.06.2023		Daniel Baranyai - EL BUCO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	176	Materiál na opravu okenných žalúzií	40,20	s DPH			19.06.2023		SUNMONT SK, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	166	Teplo vyúčtovanie 5/23	0,00	s DPH			12.06.2023		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	167	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			12.06.2023		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	168	Telefón	19,99	s DPH			12.06.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	159	Internet	19,56	s DPH			12.06.2023		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	164	Skartovačka 3x, Microsoft Office 2021 4x	844,79	s DPH			12.06.2023		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	165	Právne služby 5/23	180,00	s DPH			12.06.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	170	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			12.06.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	163	Telefón	63,86	s DPH			12.06.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	162	EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov	168,00	s DPH			12.06.2023		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	160	PC učebne ZŠ 3x a 1x ŠJ	815,00	s DPH			12.06.2023		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	161	Vodné stočné zrážky	751,31	s DPH			12.06.2023		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	169	Sprcha ku konvektomatu ŠJ a hadica sprchy k umývačke	134,11	s DPH			12.06.2023		RM Gastro -Jaz s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	175	aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2024	639,00	s DPH			12.06.2023		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	171	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			12.06.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	173	Elektrika 5/23 vyúčtovanie	236,37	s DPH			12.06.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	174	Inštálacia nových kopírovacích strojov 3x	108,00	s DPH			12.06.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	172	Elektrika 6/23	1 558,13	s DPH			12.06.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	158	Rohože	232,45	s DPH			07.06.2023		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	156	Učebnice Informatika s Emilom 3 - prac. Zošit	506,00	s DPH			07.06.2023		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	157	Učebnice Prvouka 1.r., Prírodoveda 3. a 4. r.	1 562,44	s DPH			07.06.2023		Aitec, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	154	Kancelárske potreby - Spisový obal	125,40	s DPH			26.05.2023		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	155	Rekonštrukcia plastových okien	5 222,70	s DPH			26.05.2023		MELÓDIA, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	152	Telefón	62,59	s DPH			25.05.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	153	Maliarske práce - vymaľovanie archívu	300,00	s DPH			25.05.2023		Bratek Marián	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	145	Sprcha ku konvektomatu ŠJ	99,34	s DPH			24.05.2023		RM Gastro -Jaz s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	142	Nákup tonerov Kyocera TK3190	320,69	s DPH			24.05.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	143	Nákup tonerov Kyocera TK3190	88,90	s DPH			24.05.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	144	Právny kuriér pre školy	149,00	s DPH			24.05.2023		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	150	Kancelárske potreby	143,12	s DPH			24.05.2023		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	146	Toner HP Pro M209,M234	151,20	s DPH			24.05.2023		Quatro print, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	147	Prešpánové spisové dosky k archivácii dokumentov	82,94	s DPH			24.05.2023		Activa Slovakia s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	148	Vodné stočné zrážky	470,75	s DPH			24.05.2023		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	149	Telefón	13,00	s DPH			24.05.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	151	Telefón	37,00	s DPH			24.05.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	139	Airtrack 2ks pomôcky TV a krúžky VP	1 268,70	s DPH			24.05.2023		MASTER SPORT s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	140	Servítky ŠJ	116,26	s DPH			24.05.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	141	Toaletný papier a utierky na ruky	301,61	s DPH			24.05.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Zmluva	0202052023031	Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení		s DPH			19.05.2023		Z + M servis a. s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	19.05.2023
	Zmluva	0202052023031	Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení		s DPH			19.05.2023		Z + M servis a. s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	19.05.2023
	Zmluva	0202052023031	Zmluva o nájme a servIsnom zabezpečení tlačových zariadení		s DPH			19.05.2023		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	19.05.2023
	Faktúra	138	Internet	19,56	s DPH			18.05.2023		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	130	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			18.05.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	133	Odpredaj HP PageWide 977940dn kop. Zar.	1,20	s DPH			18.05.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	132	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 12/22	159,88	s DPH			18.05.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	131	Nákup tonerov Kyocera TK3060	136,99	s DPH			18.05.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	136	Škola v prírode	8 800,00	s DPH			18.05.2023		CK Slniečko, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	135	Elektrika 5/23	1 803,83	s DPH			18.05.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	137	Teplo 4/23 vyúčtovanie	2 107,15	s DPH			18.05.2023		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	134	Nákup tonerovHP X4D10AC	282,00	s DPH			18.05.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	112	Právne služby	180,00	s DPH			09.05.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	127	Právne služby 4/23	180,00	s DPH			09.05.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	128	Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ	326,30	s DPH			09.05.2023		Tretina Martin	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	129	Elektrika 4/23 vyúčtovanie	636,95	s DPH			09.05.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	118	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.05.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	116	Videoškolenie k dotáciám 2023 ŠJ	15,00	s DPH			04.05.2023		ArtEdu spol s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	115	Čistiace prostriedky	1 418,78	s DPH			04.05.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	117	Oprava elektrikých zariadení	690,00	s DPH			04.05.2023		Daniel Baranyai - EL BUCO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	126	Telefón	19,99	s DPH			04.05.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	125	Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023	45,50	s DPH			04.05.2023		RVC - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	124	Rohože	236,38	s DPH			04.05.2023		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	123	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			04.05.2023		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	122	Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ	1 054,80	s DPH			04.05.2023		VzduchoKlíma s.r.o. Muškátová 1	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	119	Telefón	37,00	s DPH			04.05.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	120	Telefón	13,21	s DPH			04.05.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	121	Nákup tonerov Kyocera TK3150	88,80	s DPH			04.05.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Zmluva	0202052023029	Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení		s DPH			03.05.2023		Z+M Servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	03.05.2023
	Zmluva	0220222023	Dodatok č.1 k zmluve o NNP		s DPH			02.05.2023		Športový volejbalový klub Pezinok O.Z.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	02.05.2023
	Faktúra	114	Fixy na tabuľu	85,68	s DPH			20.04.2023		Activa Slovakia s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	113	Tonery	1 377,60	s DPH			20.04.2023		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	101	Preosiata zem	90,00	s DPH			14.04.2023		Matúš Pätoprstý - MPKOP	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	98	Výkopové práce a prevoz koreňov po výrube stromov	277,50	s DPH			14.04.2023		Matúš Pätoprstý - MPKOP	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	106	Internet	19,56	s DPH			14.04.2023		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	107	Elektrika 3/23 vyúčtovanie	1 230,14	s DPH			14.04.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	108	Vodné stočné zrážky	793,20	s DPH			14.04.2023		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	109	Teplo 3/23 vyúčtovanie	9 144,13	s DPH			14.04.2023		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	110	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	297,79	s DPH			14.04.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	111	ASC dochádzka - aktualizácia	80,00	s DPH			14.04.2023		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	105	Administratívne služby projekt POPII	420,00	s DPH			05.04.2023		Darfinger s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	104	Telefón	74,41	s DPH			05.04.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	103	Telefón	19,99	s DPH			05.04.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	102	Rohože	232,45	s DPH			05.04.2023		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	100	Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22	348,00	s DPH			03.04.2023		Sezako Trnava s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	92	Deratizáciajar 2023	270,00	s DPH			03.04.2023		MARK 16 M.Konfráter	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	87	Rukavice	156,00	s DPH			03.04.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	97	Elektrika 4/23	2 086,03	s DPH			03.04.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	96	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			03.04.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	95	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			03.04.2023		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	94	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			03.04.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	99	Výrub stromov v areáli ZŠ	420,00	s DPH			03.04.2023		Mestský podnik služieb	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	90	Školská jedáleň -mar.23	49,20	s DPH			03.04.2023		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	91	Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ	115,60	s DPH			03.04.2023		Tretina Martin	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	89	Školenie SKILLFill (Číková, Laláková, Neurath, Hlúšková)	452,00	s DPH			03.04.2023		DEMS, spol. s r.o. Hotel***Strachanovka, Jánska koliba	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	88	LVVK	5 550,00	s DPH			03.04.2023		KIMEX Group s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.08.2023
	Faktúra	2O23100214	nákup potravín	573,20	s DPH			31.03.2023		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	O92773	nákup potravín	670,12	s DPH			31.03.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	FVP230137	nákup potravín	2 873,97	s DPH			31.03.2023		Gastroservis		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	67O310409	nákup potravín	486,20	s DPH			30.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	O92771	nákup potravín	1 412,65	s DPH			29.03.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	67O310155	nákup potravín	510,10	s DPH			29.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	83	Nákup tonerov Kyocera TK3150	88,80	s DPH			28.03.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	86	Telefón	39,08	s DPH			28.03.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	84	Šálky do kuchynky zamestnanci	126,24	s DPH			28.03.2023		Julius Meinl Caffe Intl., a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	85	Telefón	15,15	s DPH			28.03.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	92768	nákup potravín	1 090,72	s DPH			24.03.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	67O309552	nákup potravín	325,56	s DPH			23.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	67O309574	nákup potravín	630,85	s DPH			23.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670309266	nákup potravín	379,27	s DPH			21.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670309214	nákup potravín	686,69	s DPH			21.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670309267	nákup potravín	992,95	s DPH			21.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92766	nákup potravín	1 176,00	s DPH			20.03.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	81	Oprava veľkokuchynského zariadenia - umývačka riadu ŠJ	72,50	s DPH			20.03.2023		Tretina Martin	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	82	Servítky a papier na pečenie silikon do ŠJ	245,86	s DPH			20.03.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	670308725	nákup potravín	279,06	s DPH			17.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670308623	nákup potravín	454,47	s DPH			16.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	80	Vzdelávacia aktivita "Úzkosť" - Ľubušká	75,00	s DPH			16.03.2023		Alia Vido, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	670308622	nákup potravín	465,83	s DPH			16.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	78	Jar - ŠJ	137,29	s DPH			15.03.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	92764	nákup potravín	978,78	s DPH			15.03.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	77	Workshop: Nenásilná komunikácia	400,00	s DPH			15.03.2023		MC Piškótka o.z.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	230113	nákup potravín	3 305,69	s DPH			15.03.2023		Gastroservis		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	79	Hygienické potreby	542,95	s DPH			15.03.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	670308331	nákup potravín	576,55	s DPH			14.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670308332	nákup potravín	137,35	s DPH			14.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	76	Internet	19,56	s DPH			10.03.2023		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	75	Vodné stočné zrážky	639,95	s DPH			10.03.2023		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	74	Nákup tonerov Kyocera TK3190	88,90	s DPH			10.03.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	73	Teplo 2/23 vyúčtovanie	7 257,40	s DPH			10.03.2023		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	72	Elektrika 3/23	2 432,87	s DPH			10.03.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	71	Elektrika 2/23 vyúčtovanie	1 257,50	s DPH			10.03.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	64	Telefón	39,15	s DPH			08.03.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	63	Telefón	15,08	s DPH			08.03.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	67	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			08.03.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	65	Telefón	19,99	s DPH			08.03.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	66	Telefón	62,59	s DPH			08.03.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	68	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 1/23	203,40	s DPH			08.03.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	70	Právne služby	180,00	s DPH			08.03.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	69	Rohože	236,38	s DPH			08.03.2023		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	670307438	nákup potravín	468,87	s DPH			07.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670307442	nákup potravín	96,96	s DPH			07.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670307439	nákup potravín	695,18	s DPH			07.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92758	nákup potravín	851,58	s DPH			07.03.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92757	nákup potravín	1 022,91	s DPH			06.03.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	59	Učebnice Matematika 3. ročník, prac. Zošit	105,60	s DPH			03.03.2023		preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	62	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			03.03.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	61	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			03.03.2023		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	60	Ročná uzávierka	36,00	s DPH			03.03.2023		IVES	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	58	Oprava varnej panvice prečistenie horákov a komory v ŠJ	212,40	s DPH			03.03.2023		GAS SERVIS Tibor s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	57	LVVK	5 250,00	s DPH			03.03.2023		KIMEX Group s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	670306869	nákup potravín	661,31	s DPH			02.03.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Zmluva		Najomna zmluva Delikomat 2023		s DPH			01.03.2023		Delikomat Slovensko, spol.s.ro.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	01.03.2023
	Faktúra	2023100131	nákup potravín	243,47	s DPH			28.02.2023		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92753	nákup potravín	865,57	s DPH			28.02.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670306441	nákup potravín	194,07	s DPH			28.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	67O306440	nákup potravín	450,13	s DPH			28.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	23O087	nákup potravín	746,04	s DPH			28.02.2023		Gastroservis		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	56	Teplo 1/23 vyúčtovanie	9 271,88	s DPH			23.02.2023		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	53	Záznamy o práci v záujmovom útvare	347,77	s DPH			20.02.2023		ŠEVT a.s Bončová Jana	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	51	Internet	19,56	s DPH			20.02.2023		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	52	Čistiace prostriedky	352,42	s DPH			20.02.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	54	Plyn dobropis	0,00	s DPH			20.02.2023		Energie2	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	55	Montáž nových zásuviek	1 175,00	s DPH			20.02.2023		Daniel Baranyai - EL BUCO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Zmluva		Zmluva okresne kolo pytagoriady 2023		s DPH			17.02.2023		Regionálny úrad školskej správy v Bratislave	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.02.2023
	Faktúra	92750	nákup potravín	639,98	s DPH			17.02.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670305389	nákup potravín	511,12	s DPH			16.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	50	Rohože	187,21	s DPH			15.02.2023		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	230068	nákup potravín	2 227,24	s DPH			15.02.2023		Gastroservis		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92748	nákup potravín	1 207,67	s DPH			14.02.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670305094	nákup potravín	93,18	s DPH			14.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670305091	nákup potravín	361,15	s DPH			14.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670304593	nákup potravín	210,04	s DPH			09.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670304594	nákup potravín	265,39	s DPH			09.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	42	Elektrika 2/23	2 189,46	s DPH			08.02.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	47	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			08.02.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	48	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 1/23	214,24	s DPH			08.02.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	44	Zákonník práce	56,00	s DPH			08.02.2023		Poradca s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	43	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			08.02.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	49	Elektrika 1/23 vyúčtovanie	848,98	s DPH			08.02.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	41	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			08.02.2023		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	46	Telefón	19,99	s DPH			08.02.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	45	Telefón	62,59	s DPH			08.02.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	40	Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ	439,21	s DPH			08.02.2023		ICE´S Novák s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	39	Právne služby	180,00	s DPH			08.02.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	38	Teplo 1/23	1 710,28	s DPH			08.02.2023		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	37	Vodné stočné zrážky	872,82	s DPH			08.02.2023		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	92743	nákup potravín	926,40	s DPH			07.02.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670304216	nákup potravín	473,94	s DPH			07.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	36	Servítky	87,19	s DPH			06.02.2023		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	35	Koučing Life coaching	90,00	s DPH			06.02.2023		Power Coaching s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	34	Workshop Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce	90,00	s DPH			06.02.2023		Nezisková oranizácia Centrum pre rodinu Kvapka	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	33	Školenie Dieťa s Asperggerovým syndrómom	17,00	s DPH			02.02.2023		INFRA Slovakia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	92741	nákup potravín	432,90	s DPH			02.02.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670303633	nákup potravín	495,65	s DPH			02.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670303634	nákup potravín	267,97	s DPH			02.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670303501	nákup potravín	15,08	s DPH			01.02.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	230044	nákup potravín	3 115,27	s DPH			31.01.2023		Gastroservis		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670303252	nákup potravín	584,89	s DPH			31.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92739	nákup potravín	238,13	s DPH			31.01.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	2023100056	nákup potravín	256,87	s DPH			31.01.2023		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	29	Externý disk a napájací adaptér	183,00	s DPH			26.01.2023		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	32	Telefón	15,08	s DPH			26.01.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	31	Telefón	39,08	s DPH			26.01.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	30	Administratívne služby projekt POPII	420,00	s DPH			26.01.2023		Darfinger s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	26	ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Chémia 9. ročník	99,00	s DPH			26.01.2023		Indícia, n.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	670302708	nákup potravín	885,82	s DPH			26.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	28	Workshop: Od čítania k prednesu	100,00	s DPH			26.01.2023		MC Piškótka o.z.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	27	Oprava veľkokuchynského zariadenia - umývačka riadu ŠJ	238,50	s DPH			26.01.2023		Tretina Martin	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	92735	nákup potravín	553,87	s DPH			25.01.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92734	nákup potravín	1 073,34	s DPH			24.01.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670302399	nákup potravín	266,65	s DPH			24.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	15	Teplo 12/22	4 893,29	s DPH			23.01.2023		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	18	Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22	348,00	s DPH			23.01.2023		Sezako Trnava s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	21	Externý disk a napájací adaptér	183,00	s DPH			23.01.2023		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	20	Internet	19,56	s DPH			23.01.2023		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	19	Vodné stočné zrážky 12/22	272,82	s DPH			23.01.2023		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	14	Plyn 1-12/22 vyúčtovanie	110,72	s DPH			23.01.2023		Energie2	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	17	Informatika s Emilom 3+4 softwér	162,00	s DPH			23.01.2023		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	16	Rohože	158,66	s DPH			23.01.2023		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	24	Servis konvektomatu ELX ŠJ	62,16	s DPH			23.01.2023		Kema SK, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	23	Čistiace prostriedky ŠJ	1 042,30	s DPH			23.01.2023		ECOLAB GMBH	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	25	Poradca 6-7/2023	18,41	s DPH			23.01.2023		Poradca s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	22	Nákup tonerov Kyocera P3055dn	88,90	s DPH			23.01.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	670301813	nákup potravín	295,66	s DPH			19.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670301814	nákup potravín	724,10	s DPH			19.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92731	nákup potravín	909,12	s DPH			18.01.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670301476	nákup potravín	409,99	s DPH			17.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	13	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			16.01.2023		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	12	Workshop vhľad do témy Drogy - učitelia	200,00	s DPH			16.01.2023		MC Piškótka o.z.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	230013	nákup potravín	1 765,09	s DPH			15.01.2023		Gastroservis		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670300983	nákup potravín	523,48	s DPH			12.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	7	Právne služby 12/22	180,00	s DPH			10.01.2023		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	11	Servis plynového kotla Electrolux ŠJ	261,60	s DPH			10.01.2023		Kema SK, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	9	Kancelárske potreby	77,22	s DPH			10.01.2023		Activa Slovakia s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	8	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 12/22	145,79	s DPH			10.01.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	10	Školská jedáleň -dec.22	51,35	s DPH			10.01.2023		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	6	Elektrika 12/22 vyúčtovanie	962,03	s DPH			10.01.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	670300618	nákup potravín	503,80	s DPH			10.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	670300607	nákup potravín	125,94	s DPH			10.01.2023		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	92726	nákup potravín	757,13	s DPH			09.01.2023		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	02.05.2023
	Faktúra	1	Elektrika 1/23	3 292,60	s DPH			05.01.2023		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	5	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			05.01.2023		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	4	Telefón	63,19	s DPH			05.01.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	3	Telefón	19,99	s DPH			05.01.2023		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	2	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			05.01.2023		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	404	Telefón	39,08	s DPH			29.12.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	405	Telefón	15,08	s DPH			29.12.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	407	Dobropis Súprava ALBA, lavicky 5ks	0,00	s DPH			27.12.2022		Kovotyp s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	402	Čistiace prostriedky	141,65	s DPH			23.12.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	403	Žalúzie ŠJ	2 224,00	s DPH			23.12.2022		SUNMONT SK, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	401	Lampy s modulom do projektora 2x	216,00	s DPH			19.12.2022		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	400	Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ	804,14	s DPH			19.12.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	399	Kancelárske kreslo 2x	442,00	s DPH			15.12.2022		LAUDER s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	397	Workshop: Skupinová práca	200,00	s DPH			14.12.2022		MC Piškótka o.z.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	396	Rohože	204,58	s DPH			14.12.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	395	Korková tabuľa 90x150 4ks	142,60	s DPH			14.12.2022		Insgraf s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	394	Káble, switch, wifi heslo, LCD monitor	1 264,45	s DPH			14.12.2022		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	398	Toner Kyocera TK3190	177,79	s DPH			14.12.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	392	Teplo 11/22 vyúčtovanie	2 062,65	s DPH			14.12.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	393	Internet	19,56	s DPH			14.12.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	391	Stravné lístky poštovné	3,60	s DPH			09.12.2022		Le Cheque Dejeuner	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	390	Stravné lístky časť bez SF	251,64	s DPH			08.12.2022		Le Cheque Dejeuner	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	387	Servis interaktívnej tabule a montáž a demontáž tabulí	1 116,90	s DPH			07.12.2022		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	389	PZS - periodická analýza rizík	420,00	s DPH			07.12.2022		REMEDY point, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	388	Právne služby	180,00	s DPH			07.12.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	385	Tabuľa triptych 360x120 bez posuvu keramická 3ks	1 647,00	s DPH			07.12.2022		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	382	Deratizácia jeseň 2022	225,00	s DPH			07.12.2022		MARK 16 M.Konfráter	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	373	Telefón	62,78	s DPH			05.12.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	376	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22	14,40	s DPH			05.12.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	377	Škola a stravovanie	124,00	s DPH			05.12.2022		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	378	Tonery - nákup	144,00	s DPH			05.12.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	379	Rekonštrukčné práce WC	42 094,54	s DPH			05.12.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	380	OOPP ŠJ	765,00	s DPH			05.12.2022		SAFETY collection s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	381	Ročná servisná prehliadka kam. Systému	66,00	s DPH			05.12.2022		PROFI SECURITY, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	383	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			05.12.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	384	Súprava ALBA, lavicky 5ks	3 280,63	s DPH			05.12.2022		Kovotyp s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	374	Nákup tonerov Kyocera TK3060	136,99	s DPH			05.12.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	372	Telefón	19,99	s DPH			05.12.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	371	Vodné stočné zrážky	885,29	s DPH			05.12.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	370	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			05.12.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	369	Elektrina 11/22 vyúčtovanie	1 182,68	s DPH			05.12.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	368	Elektrika	694,44	s DPH			05.12.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	375	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 10/22	235,81	s DPH			05.12.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	358	Nákup lavíc	22 954,90	s DPH			29.11.2022		LAUDER s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	361	Telefón	39,08	s DPH			29.11.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	365	Tonery - nákup	378,00	s DPH			29.11.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	360	Telefón	15,08	s DPH			29.11.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	364	Kancelársky papier	3 210,00	s DPH			29.11.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	363	Prevedenie osvetlenia vstupov do telocvične	416,64	s DPH			29.11.2022		Igor Noga KES and COM	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	362	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	395,57	s DPH			29.11.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	359	Oprava veľkokuchynského zariadenia, brúsenie nožov mäsomlínka	210,60	s DPH			29.11.2022		Tretina Martin	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	367	Korková tabuľa 1800x1200	78,00	s DPH			29.11.2022		B2Bpartner	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	366	Tonery - nákup	88,80	s DPH			29.11.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	355	Rohože	204,58	s DPH			22.11.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	356	Vodné stočné zrážky	402,38	s DPH			22.11.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	357	Telefón	65,71	s DPH			22.11.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	354	Školenie Ľubušká	118,00	s DPH			22.11.2022		ViaSua Centrum systemickej prevencie a i	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	353	Prenosný reprobox Azusa	559,40	s DPH			22.11.2022		Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	348	Preskúšanie a revízia komína na plynové palivo	80,00	s DPH			22.11.2022		Bc. Róbert Grof	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	349	Telefón	39,08	s DPH			22.11.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	350	Telefón	15,08	s DPH			22.11.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	351	Výmena svietidla pred školskou družinou na osvetlenie hlavného vstupu do budovy	57,00	s DPH			22.11.2022		Igor Noga KES and COM	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	352	Teplo 10/22 vyúčtovanie	39,20	s DPH			22.11.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	346	Školská jedáleň - okt.22	51,35	s DPH			10.11.2022		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	347	Elektrika 10/22 vyúčtovanie	814,26	s DPH			10.11.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	338	Oprava veľkokuchynského zariadenia, brúsenie nožov mäsomlínka	59,50	s DPH			10.11.2022		Tretina Martin	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	344	Elektrorevízia el. spotrebičov a ručného náradia	999,00	s DPH			10.11.2022		Igor Noga KES and COM	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	339	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22	14,40	s DPH			10.11.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	340	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 10/22	274,72	s DPH			10.11.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	341	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			10.11.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	342	STP APV Winibeu, Winpam 22/23	216,00	s DPH			10.11.2022		IVES	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	343	Právne služby	180,00	s DPH			10.11.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	345	Internet	19,56	s DPH			10.11.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	337	Hygienické potreby	997,38	s DPH			10.11.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	335	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.11.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	330	Elektrika	694,44	s DPH			04.11.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	331	Hygienické potreby ŠJ	529,36	s DPH			04.11.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	332	Telefón	19,99	s DPH			04.11.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	333	Kancelárske potreby	1 298,06	s DPH			04.11.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	336	Oprava systému merania a regulácie	137,70	s DPH			04.11.2022		DETMAR spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	334	Kancelárske potreby	722,21	s DPH			04.11.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	328	Celoslovenský seminár Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete Košťálová, Strapáčo	72,00	s DPH			03.11.2022		OSMIJANKO nezisková organizácia	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	329	Oprava riadiaceho systému UK	526,20	s DPH			03.11.2022		Klimasoft, s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	327	Telefón	62,59	s DPH			27.10.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	406	Učebnice Matematika dobropis	0,00	s DPH			26.10.2022		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	323	CASIO WK-6600 Elektronic Keyboard 2ks	741,00	s DPH			20.10.2022		TAHO-NUSIC	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	317	Internet	19,56	s DPH			20.10.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	324	Rohože	204,58	s DPH			20.10.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	322	Zborovňa komplet 2023	298,08	s DPH			20.10.2022		KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	321	Vodné stočné zrážky	692,16	s DPH			20.10.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	320	Škola v prírode	125,00	s DPH			20.10.2022		WACHUMBA ck, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	318	Revízia športového náradia, multifunkčného ihrisk	520,00	s DPH			20.10.2022		Katarína Geregová - Katka - šport	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	325	Nákup tonerov Kyocera P3055dn	266,69	s DPH			20.10.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	326	Schodová hrana	67,50	s DPH			20.10.2022		SLOVAKIA TAP	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	309	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			10.10.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	310	Školenie Práca s programom ŠJ4	40,00	s DPH			10.10.2022		ArtEdu spol s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	311	Aktualizácia prog. ŠJ4	57,60	s DPH			10.10.2022		SOFT-GL s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	312	Telefón	19,99	s DPH			10.10.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	307	Domain Full	30,00	s DPH			10.10.2022		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	313	Elektrika	694,44	s DPH			10.10.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	308	Nákup nábytku do tried	790,98	s DPH			10.10.2022		LAUDER s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	305	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	225,89	s DPH			10.10.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	306	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22	14,40	s DPH			10.10.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	304	Nákup tonerov Kyocera M3145idn/M3645idn	68,50	s DPH			10.10.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	319	Ako riešiť problémové dieťa v ŠKD - Čížová	79,00	s DPH			10.10.2022		Seminaria, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	298	Teplo 9/22 vyúčtovanie	19,29	s DPH			10.10.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	316	Tonery HP W2030,31,2,3	688,80	s DPH			10.10.2022		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	315	Právne služby	180,00	s DPH			10.10.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	300	Verejná správa SR - ročný prístup	204,00	s DPH			10.10.2022		Poradca podnikatela	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	301	Servítky	105,24	s DPH			10.10.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	302	Workshop Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese	200,00	s DPH			10.10.2022		MC Piškótka o.z.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	303	Administratívne služby projekt POPII	420,00	s DPH			10.10.2022		Darfinger s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	299	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			10.10.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	314	Elektrika 9/22 vyúčtovanie	780,97	s DPH			10.10.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	297	Potravinárska vazelína ŠJ	170,40	s DPH			30.09.2022		AlvexGastro	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	296	Notebook HP EliteDesk 800 G2 2x Dotácia UA	577,08	s DPH			30.09.2022		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	294	Solid Clean ŠJ	577,58	s DPH			28.09.2022		ECOLAB GMBH	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	295	Záznamy o práci v záujmovom útvare	31,64	s DPH			28.09.2022		ŠEVT a.s Bončová Jana	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	291	Tréning v školstve v programe na rozvoj životných zručností Zippyho kamaráti a Kamaráti jabĺčka Benč	230,00	s DPH			28.09.2022		OZ Zippy	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	292	Nákup tonerov Kyocera P3055dn	88,90	s DPH			28.09.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	293	Seminár - Pomalé pracovné tempo a možnosti jeho rozvoja Franková	39,00	s DPH			28.09.2022		Ing. Iva Štenglová	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	288	Telefón	15,08	s DPH			26.09.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	287	Školenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200,00	s DPH			26.09.2022		Lifeology s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	289	Telefón	39,08	s DPH			26.09.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	290	Tréning v školstve v programe na rozvoj životných zručností Zippyho kamaráti Trubínyová Kováčová	230,00	s DPH			26.09.2022		OZ Zippy	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Zmluva	02/2022/2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			23.09.2022		Športový volejbalový klub Pezinok O.Z.	Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.09.2022
	Zmluva	č.01/2022/2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			22.09.2022		Happy Gym Pezinok	Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.09.2022
	Faktúra	279	Učebnice Matematika 8.r. dotácia U	410,00	s DPH			22.09.2022		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	286	Učebnice AJ 3.-4.r. Dotácia jazyky	2 842,40	s DPH			22.09.2022		preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	285	Rohože	143,65	s DPH			22.09.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	284	Semináre pre žiakov cestovné náhrady pre školiteľa	20,00	s DPH			22.09.2022		MP Education, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	283	Semináre pre žiakov "Dospievan alebo život plný zmien" a na štarte k mužnosti	167,20	s DPH			22.09.2022		MP Education, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	282	Vzdelávanie inkluzívneho tímu	600,00	s DPH			22.09.2022		Mgr. Zuzana Zimová	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	281	Špongie na tabule do tried	83,52	s DPH			22.09.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	280	Učebnice SJ 5.-9.r. dotácia U	1 596,00	s DPH			22.09.2022		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	272	Učebnice Dejepis 7.-9.r. dotácia	782,60	s DPH			16.09.2022		preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	277	Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ	126,56	s DPH			16.09.2022		ICE´S Novák s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	278	Maliarske práce prevedené na ZŠ	2 594,00	s DPH			16.09.2022		Bratek Marián	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	275	Tablet Samsung Galaxy TAB A7 Lite WiFi ŠJ	146,70	s DPH			16.09.2022		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	276	Vodné stočné zrážky	221,48	s DPH			16.09.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	274	Označovacie špendlíky	1,51	s DPH			16.09.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	273	Učebnice NJ a AJ 5.-9.r. Dotácia jazyky	11 274,97	s DPH			16.09.2022		preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	262	Rekonštrukčné práce - podľa DL 10/2022	13 104,08	s DPH			09.09.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	256	Učebnice Matematika 1.r. a 4.r. príručka učiteľa	154,00	s DPH			09.09.2022		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	257	Učebnice Biológia a geografia 5.r., Biológia 6.r. Fyzika 6.r., Chémia 7.r. z dotácie	3 087,59	s DPH			09.09.2022		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	258	Rekonštrukčné práce - podľa DL 4/2022	2 289,62	s DPH			09.09.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	259	Rekonštrukčné práce - podľa DL 5/2022	2 199,82	s DPH			09.09.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	260	Rekonštrukčné práce - podľa DL 6/2022	1 790,16	s DPH			09.09.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	261	Rekonštrukčné práce - podľa DL 9/2022	13 303,04	s DPH			09.09.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	263	Právne služby	180,00	s DPH			09.09.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	264	Telefón	62,59	s DPH			09.09.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	265	Teplo 8/22 vyúčtovanie	286,23	s DPH			09.09.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	266	Školská jedáleň - aug.22	51,35	s DPH			09.09.2022		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	267	Učebnice Biológia 9.r. Dotácia	588,00	s DPH			09.09.2022		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	268	Nákup tonerov Kyocera P3055dn	88,90	s DPH			09.09.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	269	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	107,28	s DPH			09.09.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	270	Vypracovanie následnej monitorovacej správy za inkluzívny projekt	290,00	s DPH			09.09.2022		DALLEN s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	271	eŠkola prístup k minulým šk. rokom	89,00	s DPH			09.09.2022		ŠEVT a.s Bončová Jana	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	245	Notebook HP 15-DW3757NZ	713,00	s DPH			06.09.2022		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	241	Toner HP-415 W2031,2,3a	306,00	s DPH			06.09.2022		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	242	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			06.09.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	243	Kružidlo	13,85	s DPH			06.09.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	244	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			06.09.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	251	Elektrika	694,44	s DPH			06.09.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	247	Internet	22,00	s DPH			06.09.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	248	Učebnice a PZ Matematika 4. ročník	1 224,08	s DPH			06.09.2022		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	253	Telefón	19,99	s DPH			06.09.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	254	Hygienické potreby ŠJ	483,62	s DPH			06.09.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	246	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22	14,40	s DPH			06.09.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	252	Elektrika 8/22 vyúčtovanie	223,66	s DPH			06.09.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	255	Hygienické potreby ŠJ	645,01	s DPH			06.09.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	250	Účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1.st. ZŠ Varcholová	108,00	s DPH			06.09.2022		Indícia, n.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	249	Učebnice Matematika 2.st.	893,20	s DPH			06.09.2022		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Zmluva	03-2022 ŠJ	Rámcová dohoda		s DPH			02.09.2022		Ing. Vojtech Gottschall BAGETA	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	02.09.2022
	Zmluva	04-2022 ŠJ	Rámcová dohoda		s DPH			02.09.2022		Mabonex Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	02.09.2022
	Zmluva	01-2022 ŠJ	Rámcová dohoda		s DPH			02.09.2022		Milan Dymo Duo-Fruit	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	02.09.2022
	Faktúra	234	Dobropis	0,00	s DPH			31.08.2022		Indícia, n.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Zmluva	02-2022 ŠJ	Rámcová dohoda		s DPH			31.08.2022		Gastroservis Bratislava s.r.o. Starý mäsiar	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.08.2022
	Faktúra	237	Učebnice AJ	94,10	s DPH			30.08.2022		Education Initiative, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	236	Kancelárske potreby	788,23	s DPH			30.08.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	235	Kancelárske potreby	805,02	s DPH			30.08.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	238	Fixy na tabuľu	237,60	s DPH			30.08.2022		Activa Slovakia s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	239	Telefón	39,08	s DPH			30.08.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	240	Telefón	15,08	s DPH			30.08.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH			26.08.2022		LiV EPI s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.08.2022
	Faktúra	233	Elektrorevízia Revízia spotrebičov v ŠJ	132,00	s DPH			22.08.2022		Igor Noga KES and COM	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	231	Vodné stočné zrážky	451,28	s DPH			18.08.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	230	Prevedenie revízie elektroinštalácie a bleskozvodov ZŠ Fándlyho budova ZŠ Telocvičňa a ŠKD	2 094,00	s DPH			18.08.2022		Igor Noga KES and COM	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	232	Kontrola a odborná prehliadka - revízia plynových zariadení v ŠJ	321,60	s DPH			18.08.2022		GAS SERVIS Tibor s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov		s DPH			18.08.2022	31.08.2022 do 12:00 hod.		Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok			18.08.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodávka pekárenských výrobkov		s DPH			18.08.2022	31.08.2022 do 12:00 hod.		Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok			18.08.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodávka potravín – mäso, mäsové výrobky, ryby a vajcia		s DPH			17.08.2022	30.08.2022 do 16:00 hod.		Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok			17.08.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia		s DPH			17.08.2022	30.08.2022 do 12:00 hod.		Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok			17.08.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodávka mliečnych výrobkov		s DPH			17.08.2022	30.08.2022 do 12:00 hod.		Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok			17.08.2022
	Faktúra	2018100850	nákup potravín	221,91	s DPH			18/10/22		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	85O002694	nákup potravín	283,04	s DPH			18/10/22		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	229	Právne služby	180,00	s DPH			09.08.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	228	Telefón	62,59	s DPH			09.08.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	227	Teplo 7/22 vyúčtovanie	286,23	s DPH			09.08.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	226	Elektrická smažiaca panvica 120l liatinová PE-9120C	4 400,00	s DPH			09.08.2022		AlvexGastro	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	225	Elektrika 7/22 vyúčtovanie	188,65	s DPH			08.08.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	223	Telefón	19,99	s DPH			08.08.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	224	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	97,38	s DPH			08.08.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	6O180040	nákup potravín	1.746.53	s DPH			18/06/22		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92110	nákup potravín	923,86	s DPH			18/06/22		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	201900684	Nákup Notebooku	415,00	s DPH			18/05/22		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180065	Generálny kľúč	14,00	s DPH			18/05/22		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20180004	Čistenie a umývanie okien	295,00	s DPH			18/05/22		Whitepoint s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181076937	Vodné, stočné	737,80	s DPH			18/05/22		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	103811623	Fixy na tabuľu	90,96	s DPH			18/05/22		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380310815	Kancelársky papier	259,80	s DPH			18/05/22		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20180885	Odsatie a Čistenie odlučovača tukov	237,60	s DPH			18/05/22		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	220	Kurz Informatika s Emilom Řezáčová, Melichárová, Čermáková	174,00	s DPH			03.08.2022		Indícia, n.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	222	Internet	22,00	s DPH			03.08.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	221	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22	14,40	s DPH			03.08.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	180024	Skriňa 2x	640,00	s DPH			18/02/22		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	218	OOPP	283,68	s DPH			01.08.2022		SAFETY collection s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	219	Elektrika	694,44	s DPH			01.08.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	217	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			01.08.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	211	Seminár Modul 1-3 Fialová, Okonkwová	225,00	s DPH			01.08.2022		Jolly Phonics Center, OZ	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	212	Vodné stočné zrážky	738,60	s DPH			01.08.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	213	Rohože	98,57	s DPH			01.08.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	216	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			01.08.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	214	Telefón	39,08	s DPH			01.08.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	215	Telefón	15,08	s DPH			01.08.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	209	Teplo 6/22 vyúčtovanie	286,23	s DPH			18.07.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	204	Administratívne služby projekt POPII	420,00	s DPH			11.07.2022		Darfinger s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	199	Elektrika 6/22 vyúčtovanie	798,82	s DPH			11.07.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	200	Právne služby	180,00	s DPH			11.07.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	201	Telefón	62,76	s DPH			11.07.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	202	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	317,17	s DPH			11.07.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	203	Dodávka a montáž PVC	2 237,51	s DPH			11.07.2022		BOZIN s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	205	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			11.07.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	206	Internet	22,00	s DPH			11.07.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	207	Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ	91,24	s DPH			11.07.2022		ICE´S Novák s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	208	Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ	91,24	s DPH			11.07.2022		ICE´S Novák s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	194	Rohože	197,14	s DPH			04.07.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	192	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.07.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	193	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.07.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	197	Elektrika	694,44	s DPH			04.07.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	196	Telefón	19,99	s DPH			04.07.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	195	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 5/22	14,40	s DPH			04.07.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	198	Hygienické potreby	688,13	s DPH			04.07.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	191	Letná škola Hejného metódy Mináriková Z.	285,00	s DPH			29.06.2022		Indícia, n.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	188	Telefón	39,08	s DPH			28.06.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	185	Školská jedáleň - jún.22	51,35	s DPH			28.06.2022		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	182	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			28.06.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	183	Tonery - nákup	136,80	s DPH			28.06.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	190	Revízia a opravy hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov	135,00	s DPH			28.06.2022		MIHAS-M.Szeidemann	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	189	Telefón	15,08	s DPH			28.06.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	184	Toner HP-W2030XH	261,60	s DPH			28.06.2022		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	187	Čípy	240,00	s DPH			28.06.2022		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	186	Vykonanie elektrických prác	140,00	s DPH			28.06.2022		Daniel Baranyai - EL BUCO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Zmluva		Energie 2		s DPH			27.06.2022						27.06.2022
	Faktúra	180	Teplo 5/22 vyúčtovanie	19,29	s DPH			20.06.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	178	Seminár Sfumato - letné sústredenie Košťálová	260,00	s DPH			20.06.2022		ABC MUSIC v.o.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	181	Hygienické potreby	59,70	s DPH			20.06.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	179	Vodné stočné zrážky	563,74	s DPH			20.06.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	177	Seminár sfumato Košťálová	112,00	s DPH			20.06.2022		ABC MUSIC v.o.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	174	ASC Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2023 - aktualizácia	599,00	s DPH			08.06.2022		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	176	Telefón	66,10	s DPH			08.06.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Zmluva		Dodatok č.1 k zml. č.01-2021-2022		s DPH			08.06.2022		Happy Gym Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2022
	Faktúra	175	Kryštalická sóda a servítky ŠJ	39,61	s DPH			08.06.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Zmluva		Dodatok č.1 k zml. č.02-2021-2022		s DPH			08.06.2022		Športový volejbalový klub Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2022
	Faktúra	169	Filter sub assy MV-H24BIF2	36,00	s DPH			07.06.2022		dn klima s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	172	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	179,12	s DPH			07.06.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	173	Učebnice Čítanka a šlabikár 1.ročník	421,20	s DPH			07.06.2022		preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	168	Internet	22,00	s DPH			07.06.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	171	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 5/22	14,40	s DPH			07.06.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	170	Právne služby	180,00	s DPH			07.06.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	167	Telefón	19,99	s DPH			07.06.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	166	Elektrika 5/22 vyúčtovanie	755,10	s DPH			07.06.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	164	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			02.06.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	163	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			02.06.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	162	Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok	348,00	s DPH			02.06.2022		Sezako Trnava s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	165	Gabiónové koše 9ks	502,00	s DPH			02.06.2022		KOVAPLET S.R.O.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	159	Rohože	197,14	s DPH			01.06.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	160	Elektrika	694,44	s DPH			01.06.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	161	Čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ	363,44	s DPH			01.06.2022		ECOLOAB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Zmluva		Dodatok č.1 k zml. č.2020 _MPC_NP_POP2_ZŠ_367		s DPH			01.06.2022		MPC	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	01.06.2022
	Faktúra	158	Učebnice Matematika 1.-4. r., Informatika s Emilom 3,4	4 234,12	s DPH			01.06.2022		Indícia, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	157	Právny kuriér pre školy	131,00	s DPH			27.05.2022		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	156	Kancelárske potreby	196,58	s DPH			27.05.2022		Lyreco CE, SE	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	155	Škola v prírode	4 600,00	s DPH			25.05.2022		Wachumba ck, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	154	Telefón	14,92	s DPH			25.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	153	Telefón	38,48	s DPH			25.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	152	Hygienické potreby	119,40	s DPH			25.05.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	151	Učebnice 1.st. Prvouka, prírodoveda Vlastiveda z dotácie	3 003,11	s DPH			25.05.2022		Aitec, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	210	Doprava zamestnancov	1 320,00	s DPH			23.05.2022		SATUR TRANSPORT, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	144	Nákup tonerov Kyocera P3055dn	88,90	s DPH			18.05.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	135	Servítky	74,65	s DPH			18.05.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	145	Misky ŠJ	152,88	s DPH			18.05.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	146	Elektrika 4/22 vyúčtovanie	677,32	s DPH			18.05.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	147	Tonery - nákup	86,40	s DPH			18.05.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	148	PC Dell Optiplex 9020 Ukrajinské deti	402,74	s DPH			18.05.2022		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	149	Telefón	59,48	s DPH			18.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	150	Škola v prírode	4 600,00	s DPH			18.05.2022		HOTEL RYSY ***	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	142	Vodné stočné zrážky	521,04	s DPH			18.05.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	141	Prenájom tlačových zariadení 0226042019033 odpredaj Kyocera Ecosys M3145 idn	1,20	s DPH			18.05.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	140	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			18.05.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	139	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 4/22	266,05	s DPH			18.05.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	138	Prenájom tlačových zariadení 0226042019033	21,60	s DPH			18.05.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	137	Právne služby	180,00	s DPH			18.05.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	136	Rohože	197,14	s DPH			18.05.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	127	Ponorný mixér Bosch MSM67160 ŠJ	46,39	s DPH			04.05.2022		Elektrosped, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	125	Kuchynské vybavenie ŠJ	573,04	s DPH			04.05.2022		RM Gastro -Jaz s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	128	Hygienické potreby	302,99	s DPH			04.05.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	120	Elektrika	694,44	s DPH			04.05.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	121	Toner HP-415 W2031,2,3a	306,00	s DPH			04.05.2022		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	122	Internet	22,00	s DPH			04.05.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	123	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			04.05.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	124	Tonery - nákup	1 000,20	s DPH			04.05.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	126	Tlačiareň HP LaserJet M234sdne	323,00	s DPH			04.05.2022		MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	134	Telefón	19,99	s DPH			04.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	133	Nákup tonerov Kyocera P3055dn	355,58	s DPH			04.05.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	132	Telefón	37,08	s DPH			04.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	131	Telefón	14,15	s DPH			04.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	130	ASC dochádzka - aktualizácia	40,00	s DPH			04.05.2022		ASC Applied Software Consultants	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	129	Hygienické potreby	71,86	s DPH			04.05.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	115	Servírovací vozík ŠJ	299,34	s DPH			20.04.2022		RM Gastro -Jaz s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	116	Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ	834,00	s DPH			20.04.2022		VzduchoKlíma s.r.o. Muškátová 1	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	117	Externý disk, webkamera	187,34	s DPH			20.04.2022		Alza.sk s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	118	Misky ŠJ	215,50	s DPH			20.04.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	114	Vodné stočné zrážky	643,49	s DPH			20.04.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	119	Zemné práce a úprava areálu školy	1 546,80	s DPH			20.04.2022		Greavis, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	102	Deratizácia	206,00	s DPH			12.04.2022		MARK 16 M.Konfráter	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	112	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			12.04.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	110	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	135,25	s DPH			12.04.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	103	Telefón	58,91	s DPH			12.04.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	104	Materiál na opravu žalúzií	37,20	s DPH			12.04.2022		SUNMONT SK, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	105	Jar	173,50	s DPH			12.04.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	106	Teplo 3/22 vyúčtovanie	1 754,28	s DPH			12.04.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	107	Elektrika 3/22 vyúčtovanie	750,02	s DPH			12.04.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	108	Tonery - nákup	352,20	s DPH			12.04.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	109	Nákup tonerov Kyocera M3145idn/M3645idn	68,50	s DPH			12.04.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	111	Rohože	156,19	s DPH			12.04.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	113	Administratívne služby projekt POPII 1-4/22	560,00	s DPH			12.04.2022		Darfinger s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Zmluva	2022/074	Zmluva č. 22/074 o servise a poskytnutí zodpovednej osoby		s DPH			08.04.2022		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.04.2022
	Faktúra	99	Tonery - nákup	20,40	s DPH			05.04.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	101	Prenájom tlačových zariadení 0226042019033	21,60	s DPH			05.04.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	94	Elektrika	694,44	s DPH			05.04.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	95	Hygienické potreby	524,27	s DPH			05.04.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	96	Právne služby	180,00	s DPH			05.04.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	97	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			05.04.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	98	Internet	22,00	s DPH			05.04.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	100	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			05.04.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	93	Telefón	19,99	s DPH			05.04.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	87	Oprava cvičebných pomôcok	75,00	s DPH			30.03.2022		Polkoráb René RE - POL	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	86	LVV	9 450,00	s DPH			30.03.2022		KIMEX Group s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	91	Čistiace potreby ŠJ	613,63	s DPH			30.03.2022		ECOLOAB s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	88	Školská jedáleň - mar.22	51,33	s DPH			30.03.2022		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	89	Telefón	37,08	s DPH			30.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	90	Telefón	14,08	s DPH			30.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Zmluva	2022/1155	Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov v okrese Pezinok v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu Bratislava v roku 2022		s DPH			24.03.2022		Regionálny úrad školskej správy v Bratislave	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	78	HECHT 8335Z Vysávač, Orava RCD-812 a Philips AZ215B rádiomagnetofón	174,79	s DPH			21.03.2022		NAY a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	79	Korková a magnetická tabuľa	71,70	s DPH			21.03.2022		Insgraf s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	80	Rekonštrukčné práce	12 138,37	s DPH			21.03.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	81	Rekonštrukčné práce	13 740,79	s DPH			21.03.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	82	Rekonštrukčné práce	8 768,50	s DPH			21.03.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	83	Odvoz odpadu	360,00	s DPH			21.03.2022		LOGATEC s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	84	Slovensko slepá mapa 3ks	209,70	s DPH			21.03.2022		AbiiCom s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	66	Oprava konvektomatu ŠJ	873,67	s DPH			15.03.2022		Kema SK, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	67	Elektrika	701,69	s DPH			15.03.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	68	Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ	39,00	s DPH			15.03.2022		ICE´S Novák s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	69	Telefón	63,34	s DPH			15.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	70	Učebnice NJ	259,00	s DPH			15.03.2022		OXICO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	72	Epson výbojka servis	155,00	s DPH			15.03.2022		AV Integra, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	71	Seminár Školská jedáleň kreatívne Malíšková	69,00	s DPH			15.03.2022		Seminaria, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	73	Teplo	527,00	s DPH			15.03.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	64	Rohože	197,14	s DPH			15.03.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	74	Kyberšikana, hate-speech a trolling. Prevencia a riešenie kyberagresie Ľubušká	99,00	s DPH			15.03.2022		ViaSua Centrum systemickej prevencie a i	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	75	Workshop Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých	50,00	s DPH			15.03.2022		Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	76	Tonery - nákup	42,24	s DPH			15.03.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	77	Stôl skladací a prehoz na stôl 8x	595,68	s DPH			15.03.2022		B2Bpartner	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	65	Vodné stočné zrážky	445,92	s DPH			15.03.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	63	Servítky	58,78	s DPH			15.03.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	59	Elektrika	701,69	s DPH			07.03.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	55	Právne služby	180,00	s DPH			07.03.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	62	Brúsenie nožov a nožníc ŠJ	146,50	s DPH			07.03.2022		Tretina Martin	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	60	Telefón	19,99	s DPH			07.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	61	Hygienické potreby	297,89	s DPH			07.03.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	56	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	126,94	s DPH			07.03.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	58	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			07.03.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	57	Prenájom tlačových zariadení 0226042019033	21,60	s DPH			07.03.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	54	Seminár Nefinančná motivácia pedagógov v praxi - Hlúšková	69,00	s DPH			03.03.2022		Seminaria, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	43	LVVK	5 100,00	s DPH			03.03.2022		KIMEX Group s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	44	Internet	20,98	s DPH			03.03.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	45	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			03.03.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	46	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			03.03.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	47	Elektrika	694,44	s DPH			03.03.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	48	Fixy na tabuľu	71,28	s DPH			03.03.2022		Activa Slovakia s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	50	Telefón	14,08	s DPH			03.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	51	Telefón	37,08	s DPH			03.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	52	Oprava veľkokuchynského zariadenia - umývačka riadu ŠJ	126,30	s DPH			03.03.2022		Tretina Martin	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	53	Nákup tonerov Kyocera 3190	177,79	s DPH			03.03.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	49	Ročná uzávierka	30,00	s DPH			03.03.2022		IVES	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Zmluva		NÁJOMNÁ ZMLUVA na potravinový automat		s DPH			28.02.2022		Pierre Baguette s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.02.2022
	Faktúra	2O22100114	nákup potravín	58,28	s DPH			25.02.2022		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	O92597	nákup potravín	801,16	s DPH			25.02.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	FV220029	nákup potravín	1 705,51	s DPH			25.02.2022		Market plus		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O206138	nákup potravín	323,81	s DPH			24.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	O92594	nákup potravín	943,16	s DPH			18.02.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	2O22000670	nákup potravín	649,52	s DPH			18.02.2022		Framipek		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O205376	nákup potravín	534,14	s DPH			17.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O205060	nákup potravín	176,95	s DPH			15.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O205059	nákup potravín	199,02	s DPH			15.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	36	Teplo	967,76	s DPH			14.02.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	42	Stojany na odpadové vrecia	168,00	s DPH			14.02.2022		Zoltán Berner	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	O92592	nákup potravín	1 061,27	s DPH			14.02.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	Fv220020	nákup potravín	1 524,99	s DPH			14.02.2022		Market plus		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	37	Rohože	156,19	s DPH			14.02.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	35	Administratívne služby projekt POPII	420,00	s DPH			14.02.2022		Darfinger s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	41	Kávovar Espresso ETA Nero ZŠ a ŠKD	350,90	s DPH			14.02.2022		Eta - Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	40	Servis Konvektomatu a Varného kotla ŠJ	340,51	s DPH			14.02.2022		Kema SK, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	39	Nákup tonerov Kyocera M3145idn/M3645idn	68,50	s DPH			14.02.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	38	Vodné stočné zrážky	504,98	s DPH			14.02.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	67o204493	nákup potravín	395,59	s DPH			10.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	O92588	nákup potravín	702,25	s DPH			09.02.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O204270	nákup potravín	163,54	s DPH			08.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	28	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	175,62	s DPH			08.02.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	29	Hygienické potreby	818,30	s DPH			08.02.2022		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	30	Telefón	19,99	s DPH			08.02.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	31	Elektrika	735,02	s DPH			08.02.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	32	Internet	20,98	s DPH			08.02.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	33	Právne služby	180,00	s DPH			08.02.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	67O204241	nákup potravín	123,38	s DPH			08.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	34	Telefón	70,43	s DPH			08.02.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	O92586	nákup potravín	657,56	s DPH			03.02.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O203777	nákup potravín	487,53	s DPH			03.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	19	Elektrika	694,44	s DPH			02.02.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	27	Prenájom tlačových zariadení 0226042019033	21,60	s DPH			02.02.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	26	Tonery - nákup	287,11	s DPH			02.02.2022		Laser servis, spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	18	Tlačiareň HP 415X	768,00	s DPH			02.02.2022		Marcel Dugovič-TONER	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	25	Učebnice RJ	168,30	s DPH			02.02.2022		MEGABOOKS SK,spol. s r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	24	Antigenové testy	2 841,90	s DPH			02.02.2022		BAZ, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	23	Telefón	14,08	s DPH			02.02.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	22	Telefón	37,08	s DPH			02.02.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	21	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			02.02.2022		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	20	Prenájom tlačových zariadení 0223092020053	14,40	s DPH			02.02.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	14	Vlajky SR a EU vonkajšie	78,70	s DPH			01.02.2022		Gajdoš Gabriel - REPREZENT	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	15	Dodávka a montáž dverových pántov na budove ZŠ	216,00	s DPH			01.02.2022		BATEA-STAV, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	16	Vodné stočné zrážky	328,74	s DPH			01.02.2022		Bratislalvská vodárensk.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	17	Nákup tonerov Kyocera P3055dn	88,90	s DPH			01.02.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	67O203462	nákup potravín	429,52	s DPH			01.02.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	2O22100037	nákup potravín	219,56	s DPH			31.01.2022		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	FV220013	nákup potravín	2 281,84	s DPH			31.01.2022		Market plus		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O202573	nákup potravín	58,80	s DPH			25.01.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O202567	nákup potravín	86,36	s DPH			25.01.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	O92580	nákup potravín	467,09	s DPH			24.01.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O202029	nákup potravín	679,92	s DPH			20.01.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	11	Teplo	103,59	s DPH			19.01.2022		TERMMING, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	10	Autorizácia projektu pre stavebné povolenie Modernizácia športovej infraštruktúry	100,00	s DPH			19.01.2022		Ing. Ľubomír Oláh	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	9	Rohože	122,28	s DPH			19.01.2022		Lindstrom s.r.o	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	O92578	nákup potravín	815,41	s DPH			18.01.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67o201651	nákup potravín	624,06	s DPH			18.01.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	FV220004	nákup potravín	1 170,45	s DPH			17.01.2022		Market plus		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67o201248	nákup potravín	113,72	s DPH			14.01.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O201291	nákup potravín	160,12	s DPH			14.01.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	O92574	nákup potravín	525,38	s DPH			13.01.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O201093	nákup potravín	397,15	s DPH			13.01.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	5	Internet	20,98	s DPH			11.01.2022		SWAN, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	67O200716	nákup potravín	329,57	s DPH			11.01.2022		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	4	Elektrika	694,44	s DPH			11.01.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	3	Telefón	19,99	s DPH			11.01.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	2	Prenájom tlačových zariadení 0225032019027	127,74	s DPH			11.01.2022		Z+M servis a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	7	Právne služby	180,00	s DPH			11.01.2022		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	6	Telefón	58,88	s DPH			11.01.2022		Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	1	Elektrika	657,82	s DPH			11.01.2022		Magna Energia a.s.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	O92571	nákup potravín	1 040,67	s DPH			11.01.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	O92575	nákup potravín	132,52	s DPH			11.01.2022		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	8	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			11.01.2022		BESONE, s.r.o.	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.05.2022
	Faktúra	479	Maliarske práce	3 270,00	s DPH			31.12.2021		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	495	Inštalácia audio a vizuálnej techniky	680,00	s DPH			30.12.2021		Ing. Peter Šimunčík	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	494	Reproduktory Yamaha	4 993,92	s DPH			30.12.2021		AV Integra, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	491	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			29.12.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	493	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			29.12.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	489	Vyčistenie odlučovača tukových látok	348,00	s DPH			29.12.2021		Sezako Trnava s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	492	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			29.12.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	488	Dlažba k vyvýšeným záhonom	794,88	s DPH			28.12.2021		Pavos SK s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	484	Tlačiareň Xerox C235V_DNI laserová farebná	490,00	s DPH			27.12.2021		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	482	Telefón	37,08	s DPH			27.12.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	490	Projektory do tried	9 516,00	s DPH			27.12.2021		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	487	Notebook HP ProBook 440 G8	1 044,51	s DPH			27.12.2021		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	485	Montáž rojektorov	495,00	s DPH			27.12.2021		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	483	Telefón	14,08	s DPH			27.12.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	486	Lenovo ThinkPad 5x Notebooky	2 390,00	s DPH			27.12.2021		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	480	Stoličky ku katedre 10ks	1 100,00	s DPH			23.12.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	481	Lavice a stoličky a skrine	18 272,92	s DPH			23.12.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	478	Sedenie do riaditeľne	1 387,00	s DPH			22.12.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	475	Kancelársky papier	587,76	s DPH			21.12.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	476	Informatika s Emilom 3+4 - softwer	162,00	s DPH			21.12.2021		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	477	Rekonštrukcia a oprava herného prvku detského ihriska časť 3.	7 878,00	s DPH			21.12.2021		AGGER, S.R.O.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	472	Stoličky ku katedre 10ks	1 100,00	s DPH			20.12.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	473	Nábytok do tried 6x	899,40	s DPH			20.12.2021		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	470	Ponorné čerpadlo Omnigena - údržba	248,40	s DPH			20.12.2021		PRODO s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	469	Reproduktory Yamaha a stropný držiak	6 386,40	s DPH			20.12.2021		AV Integra, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	468	Modernizácia športovej infraštruktúry	420,00	s DPH			20.12.2021		PROGIST, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	467	Projekt pre stavebné povolenie - Modernizácia športovej infraštruktury ZŠ	1 130,00	s DPH			20.12.2021		Ing. Jakub Lačok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	466	Betónové lavičky 10ks, sedenie vonkajšie ŠKD 8ks	5 535,82	s DPH			20.12.2021		Kovotyp s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	474	Kancelárske potreby	2 524,14	s DPH			20.12.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	471	Nábytok do tried	1 294,16	s DPH			20.12.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	464	Fixy na tabuľu	97,92	s DPH			16.12.2021		Activa Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	463	Materiál na opravu žalúzií	18,00	s DPH			16.12.2021		SUNMONT SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	465	Sedenie na chodbu školy	2 625,10	s DPH			16.12.2021		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	462	Technika - náradie	598,21	s DPH			15.12.2021		OBI Slovakia s.r.o.pobočka Bratislava II	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	461	Rohože	179,71	s DPH			15.12.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	460	Vodné, stočné,zrážky	798,36	s DPH			15.12.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	459	Mikrofón RODE VideoMic Ricote	86,23	s DPH			13.12.2021		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	458	Notebook Lenovo ThinkPad E15+vizualizér 5x a grafické tablety 7x	2 521,66	s DPH			13.12.2021		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	457	Lenovo ThinkPadL560 10x Notebooky	5 604,00	s DPH			13.12.2021		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	456	Projektor a servis projektora, kabeláž	2 360,00	s DPH			13.12.2021		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	455	Tonery	88,90	s DPH			13.12.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	453	Respirátory Covid	222,98	s DPH			08.12.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	452	Telefón	58,99	s DPH			08.12.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	454	Právne služby	180,00	s DPH			08.12.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	450	Čistiace prostriedky ŠJ	183,59	s DPH			07.12.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	451	Monitoring a čistenie odpadového potrubia na WC	468,00	s DPH			07.12.2021		Jaroslav Benjaluk	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	448	Dezinfekčný interiérový parfém do difuzéra	650,00	s DPH			06.12.2021		New Aroma s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	447	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			06.12.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	442	Telefón	19,99	s DPH			06.12.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	443	Elektrika vyúčtovanie 11/2021	1 142,66	s DPH			06.12.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	444	Antigénové testy Covid	1 471,80	s DPH			06.12.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	445	Architekt. štúdia multifunkčné ihrisko	400,00	s DPH			06.12.2021		Ing. Jakub Lačok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	446	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027	162,25	s DPH			06.12.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	441	Internetové služby	20,98	s DPH			03.12.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	439	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			02.12.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	438	OOPP ŠJ	785,04	s DPH			02.12.2021		SAFETY collection s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	433	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			02.12.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	434	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			02.12.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	435	Elektrika vyúčtovanie 11/2021 vyúčtovanie	590,19	s DPH			02.12.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	437	Deratizácia - jeseň 2021	188,00	s DPH			02.12.2021		MARK 16 M.Konfráter	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	436	Kancelárske potreby	55,86	s DPH			02.12.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	440	Lanový kábel - internet na strechu	48,06	s DPH			02.12.2021		MURAT s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	430	Tlačiareň Xerox WC6515	538,80	s DPH			25.11.2021		Marcel Dugovič-TONER	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	431	Rekonštrukcia a oprava herného prvku detského ihriska časť 1.	4 854,00	s DPH			25.11.2021		AGGER, S.R.O.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	432	Rekonštrukcia a oprava herného prvku detského ihriska časť 2.	2 886,00	s DPH			25.11.2021		AGGER, S.R.O.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	427	Učebnice AJ 2.st. - dotácia učebnice	54,00	s DPH			24.11.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	426	Učebnice AJ 2.st. - dotácia učebnice	400,00	s DPH			24.11.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	425	Tonery - nákup	58,80	s DPH			24.11.2021		Laser servis, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	428	Virtuálna knižnica 2022	298,08	s DPH			24.11.2021		KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	429	Tonery	68,50	s DPH			24.11.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	424	Telefón	14,08	s DPH			23.11.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	422	Učebné pomocky - kuchynka - hodina techniky	68,14	s DPH			23.11.2021		Eta - Slovakia, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	421	Oprava kuch. zariad. škrabka zemiakov ŠJ	321,10	s DPH			23.11.2021		Tretina Martin	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	420	Antigénové testy Covid	740,74	s DPH			23.11.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	419	Antigénové testy a rukavice Covid	738,36	s DPH			23.11.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	423	Telefón	37,37	s DPH			23.11.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	418	Škola a stravovanie 2022	98,00	s DPH			16.11.2021		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	417	Rohože	179,71	s DPH			16.11.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	416	Farby na altánok - údržba	143,06	s DPH			16.11.2021		Color Centrum, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	415	Vodné, stočné,zrážky	811,62	s DPH			16.11.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	407	Školská jedáleň - nov.21	46,05	s DPH			12.11.2021		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	411	Telefón	58,60	s DPH			12.11.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	406	Tonery	88,90	s DPH			12.11.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	408	Oprava - Metla do mixéru ŠJ	274,45	s DPH			12.11.2021		RM Gastro -Jaz s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	410	Inštalácia audio a vizuálnej techniky	850,00	s DPH			12.11.2021		Ing. Peter Šimunčík	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	412	Vykonanie elektrických prác	140,00	s DPH			12.11.2021		Daniel Baranyai - EL BUCO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	414	Projektové práce 9-10/21	280,00	s DPH			12.11.2021		Darfinger s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	409	Respirátory Covid	375,36	s DPH			12.11.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	403	Telefón	19,99	s DPH			08.11.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	401	Kancelárske potreby	286,79	s DPH			08.11.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	402	Elektrika vyúčtovanie 10/2021	896,49	s DPH			08.11.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	398	STP APV STP APV WinIbeu, WinPam	216,00	s DPH			08.11.2021		IVES	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	404	Internetové služby	20,98	s DPH			08.11.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	397	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			08.11.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	405	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			08.11.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	393	Fotoaparát digitálny - krúžky VP	712,83	s DPH			08.11.2021		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	394	Učebné pomôcky mapy 1.st.	413,40	s DPH			08.11.2021		AbiiCom s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	396	Workshop Vzťahová väzba - teória a prax Valterová	108,00	s DPH			08.11.2021		Nezisková oranizácia Centrum pre rodinu Kvapka	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	400	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027	281,99	s DPH			08.11.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	399	Kurz Úzkostné a psychosomatické poruchy u detí Ľubušká	100,00	s DPH			08.11.2021		OZ Artea	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	395	Lavice a stoličky	6 825,56	s DPH			08.11.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	389	Právne služby	180,00	s DPH			03.11.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	390	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			03.11.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	391	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			03.11.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	387	Prednášky pre žiakov: Dospievam alebo život plný zmien, Na štarte k mužnosti	140,40	s DPH			02.11.2021		MP Education, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	386	Telefón	14,08	s DPH			02.11.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	385	Telefón	38,81	s DPH			02.11.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	315	Učebnice Dejepis a AJ 2.st.	1 853,00	s DPH			02.11.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	378	Elektrika vyúčtovanie 11/2021 vyúčtovanie	590,19	s DPH			02.11.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	379	Oprava systému meranie a regulácia	105,12	s DPH			02.11.2021		DETMAR spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	380	Tonery - nákup	30,00	s DPH			02.11.2021		Laser servis, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	381	Tablet PC Lenovo, 12x vizualizér, fotoaparát digitálny	2 970,26	s DPH			02.11.2021		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	382	Kuchynské potreby ŠJ - Covid	374,60	s DPH			02.11.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	388	Cestovné k prednáškam	17,00	s DPH			02.11.2021		MP Education, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	383	Oprava pl. panvice Electrolux ŠJ	173,42	s DPH			02.11.2021		Kema SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	384	Online Kurz Bez viny a hanby Ľubušká	49,00	s DPH			02.11.2021		ViaSua Centrum systemickej prevencie a i	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	521018659	Učebnice Dejepis a AJ 2.st.	1 853,00	s DPH			02.11.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	O92547	nákup potravín	487,60	s DPH			27.10.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	2O21100613	nákup potravín	181,90	s DPH			27.10.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	FV21O217	nákup potravín	1 627,04	s DPH			27.10.2021		Market Centrum Plus s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92544	nákup potravín	1 133,47	s DPH			25.10.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O125623	nákup potravín	532,81	s DPH			21.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O125622	nákup potravín	343,96	s DPH			21.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	370	Verejná správa SR ročný prístup	204,00	s DPH			21.10.2021		Poradca podnikatela	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	375	Tonery - nákup	695,23	s DPH			21.10.2021		Laser servis, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	367	Čistiace prostriedky ŠJ - Covid	360,48	s DPH			21.10.2021		ECOLOAB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	376	Rúška a vrecia - Covid	145,00	s DPH			21.10.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	377	Tonery	88,90	s DPH			21.10.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	371	Rohože	176,74	s DPH			21.10.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	67O125624	nákup potravín	124,81	s DPH			21.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	372	Učebnice Hravá technika 5 -dotácia U	52,50	s DPH			21.10.2021		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	368	Vodné, stočné,zrážky	870,80	s DPH			21.10.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	369	Aktualizácia programu ŠJ	48,00	s DPH			21.10.2021		SOFT-GL s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	374	Nástenný kalendár 2022	5,99	s DPH			21.10.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	373	Učebnice - Západný obrad - náboženstvo 2. roč.	18,99	s DPH			21.10.2021		Vydavateľstvo DON BOSCO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	366	Elektrika vyúčtovanie 1-9/2021	0,00	s DPH			21.10.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	2O21100596	nákup potravín	65,73	s DPH			20.10.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O125277	nákup potravín	44,69	s DPH			19.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92543	nákup potravín	1 523,19	s DPH			19.10.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O125278	nákup potravín	124,76	s DPH			19.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	2O21265	nákup potravín	390,00	s DPH			17.10.2021		Karpatské pirohy		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	21O206	nákup potravín	2 428,87	s DPH			14.10.2021		Market Centrum Plus s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92540	nákup potravín	1 058,11	s DPH			13.10.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O124349	nákup potravín	196,46	s DPH			12.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Zmluva	0220212022	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			11.10.2021		Športový volejbalový klub Pezinok O.Z.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	361	Tonery	68,50	s DPH			11.10.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	362	PC HP Pavilion	729,00	s DPH			11.10.2021		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	364	Telefón	58,60	s DPH			11.10.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	365	Kancelárske potreby ŠJ	81,74	s DPH			11.10.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	359	Teplo vyúčtovanie 9/21	4,83	s DPH			11.10.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	363	Elektrika 9/2021	581,18	s DPH			11.10.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	358	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			11.10.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	360	Oprava ADF na zariadení Kyocera Ecosys M3655idN	90,48	s DPH			11.10.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	2O21100579	nákup potravín	41,58	s DPH			10.10.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O123738	nákup potravín	160,28	s DPH			07.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O123737	nákup potravín	508,29	s DPH			07.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O123739	nákup potravín	130,10	s DPH			07.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	356	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027	169,62	s DPH			07.10.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	357	Rekonštrukčné práce v objekte školy	10 057,43	s DPH			07.10.2021		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	352	Učebnice Etická výchova 2. ročník	48,90	s DPH			06.10.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	355	Záznamy o práci v záujmovom útvare a vysvedčenia	299,29	s DPH			06.10.2021		ŠEVT a-s-	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	344	Telefón	19,99	s DPH			06.10.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	O92537	nákup potravín	1 287,01	s DPH			06.10.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	354	Výmena strešného ventilátora	471,60	s DPH			06.10.2021		VzduchoKlíma s.r.o. Muškátová 1	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	348	Internetové služby	20,98	s DPH			06.10.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	347	Oprava kuch. zariad. Varný plynový kotol ŠJ	206,38	s DPH			06.10.2021		Tretina Martin	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	346	Čistiace prostriedky	684,49	s DPH			06.10.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	345	Právne služby	180,00	s DPH			06.10.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	343	Hygienické potreby-antibakteriálne mydlo	24,30	s DPH			06.10.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	351	ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Chémia 8. ročník	119,80	s DPH			06.10.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	342	Kuchynské potreby ŠJ	92,40	s DPH			06.10.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	341	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			06.10.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	340	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			06.10.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	339	Doména	30,00	s DPH			06.10.2021		ASC Applied Software Consultants	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	338	Elektrika 10/2021	76,01	s DPH			06.10.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	337	Elektrika vyúčtovanie 10/2021	544,24	s DPH			06.10.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	336	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			06.10.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	350	Cylindrický zámok	195,00	s DPH			06.10.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	349	Učebnice AJ 2.st. - dotácia učebnice	212,50	s DPH			06.10.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	353	Odborná technická prehliadka športového náradia, workoutového ihriska a detského ihriska	490,00	s DPH			06.10.2021		Ľudovít Gereg - Servis	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.03.2022
	Faktúra	67O123358	nákup potravín	740,06	s DPH			05.10.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92534	nákup potravín	529,66	s DPH			30.09.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O122721	nákup potravín	545,53	s DPH			30.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	2O21100534	nákup potravín	122,05	s DPH			30.09.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Zmluva	03/2021/2022	ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV		s DPH			30.09.2021		Tanečná Akadémia Sunny Dance, občianske združenie	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.09.2021
	Faktúra	FV210192	nákup potravín	2 768,62	s DPH			29.09.2021		Market centrum Plus, s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92533	nákup potravín	1 181,27	s DPH			28.09.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O122390	nákup potravín	340,36	s DPH			28.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	2211579	Rohože	126,20	s DPH			27.09.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100408	Hygienické potreby-antibakteriálne mydlo	23,26	s DPH			27.09.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2380500128	Fixy na tabuľu - učebné pomôcky	22,24	s DPH			27.09.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	20210030	Kuchynské potreby ŠJ	1 165,27	s DPH			27.09.2021		TOMDUS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8290600671	Telefón	14,08	s DPH			27.09.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8290600642	Telefón	37,34	s DPH			27.09.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021033	Servis vzduchotechnických zariadení	540,00	s DPH			27.09.2021		VzduchoKlíma s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2380500129	Fixy na tabuľu - učebné pomôcky	340,50	s DPH			27.09.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	521020413	Učebnice Dejepis 2.st.	62,00	s DPH			27.09.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8288753305	Telefón	14,08	s DPH			27.09.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	521317135	Overovanie váh ŠJ	150,00	s DPH			27.09.2021		Slovenská legálna metrologia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1212100232	Učebnice, pomôcky	252,45	s DPH			27.09.2021		MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8288753292	Telefón	37,08	s DPH			27.09.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	67O121964	nákup potravín	59,48	s DPH			24.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O121853	nákup potravín	786,71	s DPH			23.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92530	nákup potravín	942,65	s DPH			22.09.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	2021208	Služby BOZP a PO	396,00	s DPH			21.09.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	20210503	Sada obrázkov k písmenám 1.st.	430,00	s DPH			21.09.2021		SFUMATO s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021035	Čistenie a umý okien	1 620,00	s DPH			21.09.2021		Whitepoint s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	67O121525	nákup potravín	174,10	s DPH			21.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	2380499958	Materiál k výučbe	438,71	s DPH			21.09.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	391,51	s DPH			21.09.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	10542021	Diely na opravu žalúzií	43,20	s DPH			21.09.2021		SUNMONT SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	521131	Montáž kamerového systému	371,64	s DPH			21.09.2021		PROFI SECURITY, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	202116155	Školská jedáleň - sept.21	46,05	s DPH			21.09.2021		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	351214188	Abeceda Skladačka s písmenami a číslami 1.st.	200,06	s DPH			21.09.2021		Internet-Handel, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	210038	Preškolenie obsluhy kotlov s výkonom do 100kW a tlakových nádob s osvedčením	288,00	s DPH			21.09.2021		Dušan Šilhár-REAMONT	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	O92527	nákup potravín	974,65	s DPH			17.09.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O120897	nákup potravín	513,71	s DPH			16.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O0120902	nákup potravín	112,57	s DPH			16.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	FV21O181	nákup potravín	1 548,13	s DPH			14.09.2021		Market centrum Plus, s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	210340004	ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Chémia 8.roč.	119,80	s DPH			14.09.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2109280	Revízia plynových zariadení ŠJ	195,60	s DPH			14.09.2021		GAS SERVIS Tibor s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	210410002	ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Biológia 8.roč. Krausková	74,00	s DPH			14.09.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	67O120746	nákup potravín	295,50	s DPH			14.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	4382021	OOPP údržba	360,00	s DPH			14.09.2021		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	4372021	OOPP-rukavice	793,80	s DPH			14.09.2021		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100385	Utierky a zásobníky	225,98	s DPH			14.09.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	210670	Konzultácie k Hejného vyučovacej metóte	400,00	s DPH			14.09.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021183	Právne služby	180,00	s DPH			13.09.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2109042	Stôl a tabuľa	132,80	s DPH			13.09.2021		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100940	Elektronické učebné materiály pre 1.st.	498,00	s DPH			13.09.2021		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100923	Učebnice matematika D 1.st.	1 151,23	s DPH			13.09.2021		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100403180	Učebnice 2.st.	1 373,30	s DPH			13.09.2021		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202109594	Prenájom tlačových zar. 025032019027	88,86	s DPH			13.09.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202110205	Tonery	106,90	s DPH			13.09.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8289950183	Telefón	58,60	s DPH			13.09.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1013005455	Teplo vyúčtovanie 8/21	319,40	s DPH			13.09.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2182021	Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov	144,00	s DPH			13.09.2021		Igor Noga KES and COM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	221058	Projektové práce 5-8/21	700,00	s DPH			13.09.2021		Darfinger s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2380499144	Kancelárske potreby	696,38	s DPH			13.09.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2380499145	Kancelárske potreby	98,50	s DPH			13.09.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	10322021	Diely na opravu žalúzií	41,04	s DPH			13.09.2021		SUNMONT SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	521016229	Učebnice AJ 2.st.	3 951,75	s DPH			13.09.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	20210901	Oprava spojovacích chodníkov v areáli	7 000,00	s DPH			13.09.2021		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100768	Učebnice Matematika B	59,40	s DPH			13.09.2021		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1210009791	eŠkola - prístup k minulým šk. rokom	89,00	s DPH			13.09.2021		ŠEVT a.s	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	202110O492	nákup potravín	60,06	s DPH			10.09.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92525	nákup potravín	577,09	s DPH			10.09.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O120289	nákup potravín	190,15	s DPH			10.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O120142	nákup potravín	399,03	s DPH			09.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92524	nákup potravín	131,22	s DPH			08.09.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	O92522	nákup potravín	1 076,21	s DPH			08.09.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	67O119756	nákup potravín	397,78	s DPH			07.09.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Faktúra	5221300813	IT komponenty - predlžovací kábel	103,40	s DPH			06.09.2021		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202109611	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			06.09.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1210933708	Internetové služby	20,98	s DPH			06.09.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8289950153	Telefón	19,99	s DPH			06.09.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1052131506	Elektrika vyúčtovanie 8/2021	37,02	s DPH			06.09.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021198	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			06.09.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100359	Upratovacie pomôcky	25,27	s DPH			06.09.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100360	Upratovacie pomôcky	12,64	s DPH			06.09.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202109671	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			06.09.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	6121192	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			06.09.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1012156240	Elektrika vyúčtovanie 9/2021	544,24	s DPH			06.09.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021270	Náhradné diely k laviciam a stoličkám	2 922,50	s DPH			06.09.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	10062021	Diely na opravu žalúzií	51,00	s DPH			06.09.2021		SUNMONT SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	9121003989	Čípy	160,00	s DPH			06.09.2021		ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2380495703	Kancelárske potreby	1 657,13	s DPH			06.09.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	121060209	Stravovacie poukážky	48,36	s DPH			06.09.2021		Up Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1012156241	Elektrika 9/2021	76,01	s DPH			06.09.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	67O118977	nákup potravín	471,55	s DPH			31.08.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2021
	Zmluva	01/2021/2022	ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV		s DPH			31.08.2021		Happy Gym Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.08.2021
	Faktúra	2100346	Čistiace prostriedky ŠJ	157,96	s DPH			27.08.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100347	Upratovacie pomôcky	225,13	s DPH			27.08.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2380495807	Fixy na tabuľu - učebné pomôcky	180,43	s DPH			27.08.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	9121003989	Dochádzka - aktualizácia	160,00	s DPH			27.08.2021		ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	210610012	Školenie Hejného metódy pre 3. roč. Michalíková	40,00	s DPH			27.08.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021229	Čistenie a kontrola komínov do 50kW	45,00	s DPH			27.08.2021		Bc. Róbert Grof	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	550,86	s DPH			24.08.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100324	Čistiace prostriedky	858,18	s DPH			19.08.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	221203501	Policový regál 1+1	93,60	s DPH			19.08.2021		B2Bpartner	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	221203504	Mag. panel	126,00	s DPH			19.08.2021		B2Bpartner	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100325	Čistiace prostriedky ŠJ	1 002,16	s DPH			19.08.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100329	Čistiace prostriedky	196,84	s DPH			19.08.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	221200	Výmena skla za vetraciu mriežku v archíve	84,00	s DPH			19.08.2021		Batea-stav, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	162021	Vodoinštalačné práce	472,34	s DPH			19.08.2021		Jaroslav Benjaluk	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2108000093	Videoškolenie ŠJ	35,00	s DPH			19.08.2021		ArtEdu spol s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1013004546	Teplo vyúčtovanie 7/21	319,40	s DPH			19.08.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100328	Čistiace prostriedky ŠJ	191,47	s DPH			19.08.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	4181248176	Vodné, stočné	1 043,17	s DPH			18/12/21		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	80741297	Kancelársky papier	541,20	s DPH			18/12/21		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18137	Gymnastické dresy	924,00	s DPH			18/12/21		Sportswear4U s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	76201855	Žinenka dopadová skladacia 300x200x30 2x	1 170,77	s DPH			18/12/21		Jipast akciová společnost		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6121180	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			09.08.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202108565	Prenájom tlačových zar. 025032019027	95,05	s DPH			09.08.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8288103110	Telefón	19,99	s DPH			09.08.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1020210013	Veľkoformátové displeje ZŠ a malá budova ZŠ + inštalácia	1 875,01	s DPH			09.08.2021		DS Investments s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021162	Právne služby	180,00	s DPH			09.08.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1052128220	Elektrika vyúčtovanie 7/2021	110,79	s DPH			09.08.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8288103123	Telefón	58,60	s DPH			09.08.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	162021	Maliarske práce ŠJ	1 510,00	s DPH			09.08.2021		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	152021	Maliarske práce ZŠ	1 187,50	s DPH			09.08.2021		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	210363	Seminár Sfumato Péteryová	260,00	s DPH			09.08.2021		ABC MUSIC v.o.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	210362	Seminár Sfumato Strapáčová	260,00	s DPH			09.08.2021		ABC MUSIC v.o.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1210834191	Internetové služby	20,98	s DPH			09.08.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	47852	Záhradný domček	329,00	s DPH			18/08/21		Solid plus s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O821571	nákup potravín	452,59	s DPH			18/06/21		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	1202108583	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			02.08.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	72021	Rekonštrukcia biologický kabinet	2 000,00	s DPH			02.08.2021		Peter Čičmanec	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1012150966	Elektrika 8/2021	76,01	s DPH			02.08.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021174	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			02.08.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	438,61	s DPH			02.08.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2194625	Rohože	89,86	s DPH			02.08.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2107106	Magnetická tabuľa 11 ks	409,90	s DPH			02.08.2021		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202108644	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			02.08.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8286903922	Telefón	37,08	s DPH			02.08.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8286903945	Telefón	14,08	s DPH			02.08.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1012150965	Elektrika vyúčtovanie 8/2021	544,24	s DPH			02.08.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1212205723	Záznamy o práci v záujmovom útvare	23,17	s DPH			20.07.2021		ŠEVT a-s-	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1013004469	Teplo vyúčtovanie 6/21	319,40	s DPH			20.07.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	6121115	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			20.07.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8286258292	Telefón	58,92	s DPH			20.07.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2107051	Vytríny do kabinetu biológie	974,60	s DPH			14.07.2021		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	221035	Projektové práce 1-4/21	560,00	s DPH			14.07.2021		Darfinger s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100583	Učebnice Matematika 3. ročník	114,40	s DPH			14.07.2021		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	9019787850	Regále Kovona Futur plus - biológia	220,80	s DPH			14.07.2021		Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	20211978	Vyčistenie odlučovača tukových látok	348,00	s DPH			14.07.2021		Sezako Trnava s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1210734264	Internetové služby	20,98	s DPH			08.07.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202107402	Prenájom tlačových zariadení Kyocera	175,60	s DPH			08.07.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202107367	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			08.07.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1052124297	Elektrika vyúčtovanie 6/2021	578,84	s DPH			08.07.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021138	Právne služby	180,00	s DPH			08.07.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021145	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			08.07.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	8286258278	Telefón	19,99	s DPH			08.07.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100531	Učebnice Matematika 3. ročník	544,50	s DPH			08.07.2021		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2021094	Džbán do kuchynky	8,47	s DPH			02.07.2021		Agentúra AGE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	202100096	Tréning Jolly Phonics Zverbíková	67,50	s DPH			02.07.2021		Jolly Phonics Center, OZ	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1012145333	Elektrika 7/2021	76,01	s DPH			02.07.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	9121001801	Agenda Komplet 2022	569,00	s DPH			01.07.2021		ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1012145332	Elektrika 7/2021	544,24	s DPH			01.07.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	210450055	Letná škola Hejného metódy	258,00	s DPH			01.07.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	1202107467	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			01.07.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	3262103937	Učebné pomocky - kuchynka - hodina techniky	321,31	s DPH			30.06.2021		Eta - Slovakia, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	150001388	Školské ovocie z réžie stravné	551,16	s DPH			30.06.2021		BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	210450036	Letná škola Hejného metódy	1 230,00	s DPH			30.06.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100005	Rekonštrukčné práce WC 1. poschodie	6 520,26	s DPH			30.06.2021		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	210360	Seminár Sfumato Strapáčová, Péteryová	224,00	s DPH			30.06.2021		ABC MUSIC v.o.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	242021	Revízia has. prístr.	136,00	s DPH			30.06.2021		MIHAS-M.Szeidemann	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2O21100316	nákup potravín	177,92	s DPH			30.06.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	2185878	Rohože	179,71	s DPH			30.06.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92508	nákup potravín	933,88	s DPH			29.06.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	FV21O125	nákup potravín	1 864,84	s DPH			29.06.2021		Market plus s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Zmluva		ZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka	10 867,11	s DPH			28.06.2021		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Eándlyho 11 902 01 Pezinok	lng. Monika Hlúšková	riaditeľka	28.06.2021
	Faktúra	9019461410	Stojany na bicykle do areálu školy	174,50	s DPH			25.06.2021		Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92506	nákup potravín	1 415,12	s DPH			25.06.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	210610006	Školenie Hejného metódy pre 3. roč. Polkorábová, Mikuličková, Šimková	120,00	s DPH			25.06.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	210310007	Školenie Informatika s Emilom 3 Polkorábová, Mikuličková, Šimková	168,00	s DPH			25.06.2021		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	20210045	Zemné a výkopové práce	324,00	s DPH			25.06.2021		EURO LEASPARTNER, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8285056296	Telefón	37,85	s DPH			25.06.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8285056327	Telefón	14,15	s DPH			25.06.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1512021	Vykládka s HR rukou	323,16	s DPH			25.06.2021		Pavos SK s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202106666	Tonery	88,90	s DPH			25.06.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	21024	Tréning v školstve na rozvoj životných zručností kamaríti Jabĺčka (Aláčová, Novosadová, Valterová, K	300,00	s DPH			23.06.2021		OZ Zippy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	21042	Tréning v školstve na rozvoj životných zručností Zippyho kamaráti	375,00	s DPH			23.06.2021		OZ Zippy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O114751	nákup potravín	417,97	s DPH			22.06.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	0925O4	nákup potravín	1 356,64	s DPH			21.06.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O114439	nákup potravín	100,09	s DPH			18.06.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O114202	nákup potravín	289,66	s DPH			17.06.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	212400109	Čistiace prostriedky ŠJ	456,92	s DPH			17.06.2021		ECOLOAB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	202110886	Školská jedáleň - jun.21	46,05	s DPH			17.06.2021		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	121041593	Stravovacie poukážky	4 472,14	s DPH			17.06.2021		Up Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	830,92	s DPH			17.06.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92501	nákup potravín	1 735,24	s DPH			16.06.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	FV21O116	nákup potravín	2 083,10	s DPH			15.06.2021		Market plus s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	67O113922	nákup potravín	59,24	s DPH			15.06.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	2O210169	nákup potravín	388,04	s DPH			14.06.2021		Juspa		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	1202106480	Tonery	68,50	s DPH			14.06.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	20210043	Zemné práce	392,40	s DPH			14.06.2021		EURO LEASPARTNER, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O113313	nákup potravín	624,79	s DPH			10.06.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	20211O0278	nákup potravín	65,94	s DPH			10.06.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	2021118	Právne služby	180,00	s DPH			08.06.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O113060	nákup potravín	284,45	s DPH			08.06.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	272021	Oprava kuch. zariad.	216,30	s DPH			08.06.2021		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202105979	Prenájom tlačových zariadení Kyocera + tonery	196,42	s DPH			08.06.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1013003039	Teplo vyúčtovanie 5/21	419,97	s DPH			08.06.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	6121103	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			08.06.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8284411679	Telefón	64,26	s DPH			08.06.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92499	nákup potravín	1 121,86	s DPH			07.06.2021		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	521001943	Učebnice Etická výchova 1. a 2. ročník	329,40	s DPH			04.06.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202105996	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			04.06.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202106330	Tonery	88,90	s DPH			04.06.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	521002163	Učebnice Matematika 1. a 4. ročník a Šlabikár	3 104,50	s DPH			04.06.2021		preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1052120075	Elektrika vyúčtovanie 5/2021	594,33	s DPH			04.06.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1210627788	Internetové služby	20,98	s DPH			04.06.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202106050	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			04.06.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021117	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.06.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100245	Hygienické potreby	160,92	s DPH			04.06.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8284411656	Telefón	14,99	s DPH			04.06.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O112484	nákup potravín	337,84	s DPH			03.06.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2022
	Faktúra	20210974	Právny kuriér pre školy 21/22	119,00	s DPH			01.06.2021		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012139196	Elektrika 6/2021	544,24	s DPH			01.06.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012139197	Elektrika 6/2021	76,01	s DPH			01.06.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2177116	Rohože	179,71	s DPH			01.06.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	150000894	Školské ovocie z réžie stravné	226,20	s DPH			01.06.2021		BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	112021	Monitoring odpadového potrubia	156,00	s DPH			01.06.2021		Jaroslav Benjaluk	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	92496	nákup potravín	1 197,96	s DPH			31.05.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	FV210101	nákup potravín	1 966,97	s DPH			31.05.2021		Market Centrum		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	20211O0240	nákup potravín	81,16	s DPH			30.05.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	9210730	Učebnice Matematika 3. ročník	257,40	s DPH			27.05.2021		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	670O111481	nákup potravín	692,77	s DPH			27.05.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	2100227	Čistiace prostriedky	165,88	s DPH			27.05.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8283210543	Telefón	14,15	s DPH			27.05.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8283210516	Telefón	37,08	s DPH			27.05.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	9210731	Učebnice Matematika 3. ročník	257,40	s DPH			27.05.2021		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92494	nákup potravín	998,48	s DPH			26.05.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	92492	nákup potravín	954,35	s DPH			24.05.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	20210565	Krovinorez	450,56	s DPH			24.05.2021		Strojárske centrum s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	3210390	Kuchynskéo kalibrované teplomery	366,04	s DPH			21.05.2021		ADM s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2692021	OOPP	98,94	s DPH			21.05.2021		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	62101773	Záhradné náradie	112,48	s DPH			21.05.2021		Original Trade s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100223	Kuchynské potreby ŠJ	58,78	s DPH			21.05.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	479,66	s DPH			21.05.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2112017	Učebnice SJ, Prvouka 1. st.	2 110,00	s DPH			21.05.2021		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	20211167	Vyčistenie odlučovača tukových látok	348,00	s DPH			21.05.2021		Sezako Trnava s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	721018	Seminár Dospievam alebo zivot plný zmien pre žiakov	78,00	s DPH			21.05.2021		MP Education, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1212103130	Učebnice Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda 1.st.	2 050,95	s DPH			21.05.2021		Aitec, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2380480964	Kancelársky papier	558,00	s DPH			21.05.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O110680	nákup potravín	1 119,54	s DPH			20.05.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	20211O0224	nákup potravín	76,23	s DPH			20.05.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	92491	nákup potravín	1 180,66	s DPH			19.05.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	67O110398	nákup potravín	268,46	s DPH			18.05.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	1202104855	Prenájom tlačových zariadení Kyocera	149,13	s DPH			17.05.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2380479768	Kancelárske potreby	217,06	s DPH			17.05.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1013002291	Teplo vyúčtovanie 4/21	0,00	s DPH			17.05.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1052115211	Elektrika vyúčtovanie 4/2021	499,41	s DPH			17.05.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1210520	Súčiastky na nápojový automat ŠJ	401,11	s DPH			17.05.2021		Athea	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8282565959	Telefón	61,31	s DPH			17.05.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92488	nákup potravín	844,77	s DPH			14.05.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	67O109739	nákup potravín	276,12	s DPH			13.05.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	FV21O088	nákup potravín	1 651,56	s DPH			13.05.2021		Market Centrum		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	6121090	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			11.05.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O109465	nákup potravín	457,03	s DPH			11.05.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	2021045	Dlažba mramor okrúhly - údržba areálu školy	183,42	s DPH			11.05.2021		Kameň Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021092	Právne služby	180,00	s DPH			11.05.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	232021	Deratizácia - jar 2021	183,00	s DPH			11.05.2021		MARK 16 M.Konfráter	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	3262102936	Učebné pomocky - kuchynka - hodina techniky	345,23	s DPH			11.05.2021		Eta - Slovakia, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92486	nákup potravín	627,28	s DPH			10.05.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	92484	nákup potravín	666,57	s DPH			07.05.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	67O108928	nákup potravín	313,55	s DPH			06.05.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	210400084	Učebnice - PZ Náboženstvo	288,00	s DPH			05.05.2021		Vydavateľstvo DON BOSCO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202104823	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			05.05.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202104913	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			05.05.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012134017	Elektrika 5/2021	544,24	s DPH			05.05.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012134018	Elektrika 5/2021	76,01	s DPH			05.05.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021100788	Tonery - nákup	1 580,47	s DPH			05.05.2021		Laser servis, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021008	Vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP systému, preškolenie zamestnancov ŠJ	525,00	s DPH			05.05.2021		MP Education, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8281364313	Telefón	38,22	s DPH			05.05.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8281364336	Telefón	15,23	s DPH			05.05.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8282565941	Telefón	14,99	s DPH			05.05.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1210527615	Internetové služby	20,98	s DPH			05.05.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	72021	Vodoinštalačné práce a čistenie potrubia	228,00	s DPH			05.05.2021		Jaroslav Benjaluk	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	121024207	Stravovacie poukážky - odplata	3,60	s DPH			05.05.2021		Up Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021092	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			05.05.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	150000594	Školské ovocie z réžie stravné	112,64	s DPH			05.05.2021		BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100185	Čistiace prostriedky	78,00	s DPH			05.05.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202104388	Tonery	314,80	s DPH			05.05.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2168361	Rohože	179,71	s DPH			05.05.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202104387	Adaptér k stojanom na dezinfekciu	18,00	s DPH			05.05.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O1108629	nákup potravín	285,57	s DPH			04.05.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	15.06.2021
	Faktúra	O92480	nákup potravín		s DPH			30.04.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	FV210077	nákup potravín		s DPH			30.04.2021		Market		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	20211O0171	nákup potravín		s DPH			30.04.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	67O108028	nákup potravín		s DPH			29.04.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	9500034605	Zákonník práce	10,75	s DPH			29.04.2021		Poradca podnikatela	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92479	nákup potravín		s DPH			26.04.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	2100140	Čistiace prostriedky ŠJ	104,66	s DPH			21.04.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	5570038289	Ročná uzávierka programu online	30,00	s DPH			21.04.2021		IVES	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92475	nákup potravín		s DPH			21.04.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	12021029	Učebnice Radostná cesta lásky PZ1	297,80	s DPH			19.04.2021		Katolícke pedagogické a katechetické cetnrum, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100168	Kuchynské potreby ŠJ	67,75	s DPH			19.04.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O106513	nákup potravín		s DPH			15.04.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	377,03	s DPH			15.04.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	212200152	Oprava el. panvice Electrolux ŠJ	103,20	s DPH			15.04.2021		Kema SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	FV210059	nákup potravín		s DPH			15.04.2021		Market		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	O92473	nákup potravín		s DPH			14.04.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	6701O6290	nákup potravín		s DPH			13.04.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	6121025	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			12.04.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1210431176	Internetové služby	20,98	s DPH			12.04.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021063	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			12.04.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2158636	Rohože	179,71	s DPH			12.04.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8280722083	Telefón	58,60	s DPH			12.04.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021071	Právne služby	180,00	s DPH			12.04.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012128632	Elektrika vyúčtovanie 4/2021	544,24	s DPH			12.04.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012128633	Elektrika vyúčtovanie 4/2021	76,01	s DPH			12.04.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1052110264	Elektrika vyúčtovanie 3/2021	367,20	s DPH			12.04.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021124	Sedenie do ŠKD	234,00	s DPH			12.04.2021		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202103448	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027	102,96	s DPH			12.04.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1013001647	Teplo vyúčtovanie 3/21	0,00	s DPH			12.04.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100151	Krieda na mravce	59,72	s DPH			12.04.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8280722053	Telefón	33,10	s DPH			12.04.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1212201233	Vysvedčenia	207,77	s DPH			12.04.2021		ŠEVT a-s-	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202103531	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			08.04.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	67O105785	nákup potravín		s DPH			08.04.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	67O105789	nákup potravín		s DPH			08.04.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	1202103467	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			08.04.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	O92470	nákup potravín		s DPH			07.04.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.05.2021
	Faktúra	O92468	nákup potravín		s DPH			31.03.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	20210301	Oprava obrubníkov a cestného vjazdu	19 000,00	s DPH			30.03.2021		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1013500067	Teplo vyúčtovanie 2020	0,00	s DPH			30.03.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8279520111	Telefón	10,00	s DPH			30.03.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8279520088	Telefón	33,00	s DPH			30.03.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	202105252	Školská jedáleň - mar.21	46,05	s DPH			30.03.2021		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	150000174	Školské ovocie z réžie stravné	18,35	s DPH			30.03.2021		BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100130	Kuchynské potreby ŠJ	115,50	s DPH			30.03.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2O211100116	nákup potravín		s DPH			30.03.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	202121600	Magneticko-keramickú tabuľu Manažér 150x100cm a projektor s krátkou projekč. Vzd.	908,00	s DPH			30.03.2021		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	21O053	nákup potravín		s DPH			30.03.2021		Market		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	21O101240	nákup potravín		s DPH			29.03.2021		Gastrom		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	67O104855	nákup potravín		s DPH			25.03.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	O92466	nákup potravín		s DPH			24.03.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	67O104664	nákup potravín		s DPH			23.03.2021		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	121024207	Stravovacie poukážky	9 168,34	s DPH			23.03.2021		Up Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1962021	Papierové utierky	120,00	s DPH			23.03.2021		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1032105220	Fixy na tabuľu	142,56	s DPH			22.03.2021		Activa Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2151225	Rohože	179,71	s DPH			19.03.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100125	Respirátory a hygienické potreby	554,82	s DPH			19.03.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2103000385	Aktualizácia programu ŠJ	54,00	s DPH			19.03.2021		SOFT-GL s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	506,27	s DPH			19.03.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021026	prenosný hasiaci prístroj práškový	69,60	s DPH			19.03.2021		PO - BOZ s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021028	Skrinka na prenosný hasiaci prístroj	55,20	s DPH			19.03.2021		PO - BOZ s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	21004284	Hygienické potreby	40,07	s DPH			19.03.2021		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Zmluva	1-793391621841	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb		s DPH			19.03.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	19.03.2021
	Faktúra	O92462	nákup potravín		s DPH			17.03.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	21O044	nákup potravín		s DPH			15.03.2021		Market		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Zmluva	1-793314924481	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			12.03.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.03.2021
	Faktúra	221025	Projektové služby 2-3/21	480,00	s DPH			10.03.2021		DALLEN s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1013000904	Teplo 2/21	362,98	s DPH			10.03.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	72021	Oprava kuch. zariad.	128,50	s DPH			10.03.2021		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	210100002	Čípy	61,92	s DPH			09.03.2021		Out of Frame s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8278874508	Telefón	59,20	s DPH			09.03.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021047	Právne služby	180,00	s DPH			09.03.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021037	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			09.03.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	6121013	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			09.03.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Zmluva		DAROVACIA ZMLUVA EXP_DZ_5/2021		s DPH			09.03.2021		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	09.03.2021
	Faktúra	1052107235	Elektrika vyúčtovanie 2/2021	238,21	s DPH			08.03.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1210333819	Internetové služby	20,98	s DPH			08.03.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8278874487	Telefón	33,10	s DPH			08.03.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202102082	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027	105,14	s DPH			08.03.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Zmluva	21/064	O servise a poskytnutí zodpovednej osoby		s DPH			05.03.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.03.2021
	Faktúra	1012122919	Elektrika vyúčtovanie 3/2021	76,01	s DPH			03.03.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012122918	Elektrika vyúčtovanie 3/2021	544,24	s DPH			03.03.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202102148	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			03.03.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202102049	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			03.03.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100095	Respirátory	184,00	s DPH			03.03.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1532021	Respirátory pre zamestnancov školy	648,00	s DPH			03.03.2021		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100092	Aviváž	23,80	s DPH			03.03.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	150000067	Školské ovocie z réžie stravné	41,24	s DPH			26.02.2021		BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100081	Hygienické potreby	788,98	s DPH			26.02.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8277670945	Telefón	10,00	s DPH			26.02.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8277670925	Telefón	33,00	s DPH			26.02.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	20211O0063	nákup potravín		s DPH			26.02.2021		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	21O024	nákup potravín		s DPH			25.02.2021		Market		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Faktúra	O92458	nákup potravín		s DPH			25.02.2021		Duo Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.04.2021
	Zmluva	1-793122565517	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			23.02.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.02.2021
	Zmluva	1-793121754313	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			23.02.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.02.2021
	Faktúra	2100075	Kuchynské potreby ŠJ	31,14	s DPH			22.02.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	32021	Maliarske práce	419,50	s DPH			22.02.2021		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	323,90	s DPH			22.02.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2380465661	Kancelárske potreby	41,18	s DPH			15.02.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	20210036	Seminár Dieťa s probl. správaním v školskom prostredí	150,00	s DPH			15.02.2021		Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Zmluva		DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE PRE ŠTUDENTOV PEDAGOGICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE		s DPH			12.02.2021		Trnavská univerzita so sídlom v Trnave	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.02.2021
	Faktúra	1052102432	Elektrika vyúčtovanie 1/2021	0,00	s DPH			10.02.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021026	Právne služby	180,00	s DPH			10.02.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	6121001	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			10.02.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1210229385	Internetové služby	20,98	s DPH			10.02.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2380465314	Kancelársky papier	542,48	s DPH			10.02.2021		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1013000070	Teplo 1/21	350,12	s DPH			10.02.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	21002237	Hygienické potreby	40,07	s DPH			10.02.2021		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2277030020	Telefón	33,10	s DPH			10.02.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	42021	Kurenárske práce	300,00	s DPH			10.02.2021		JA - DA s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202100634	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027	80,52	s DPH			10.02.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1062021	Respirátory pre zamestnancov školy	720,00	s DPH			10.02.2021		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	221018	Projektové služby	960,00	s DPH			10.02.2021		DALLEN s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2141395	Rohože	142,42	s DPH			10.02.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8277030045	Telefón	58,91	s DPH			10.02.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8275811725	Telefón	33,00	s DPH			03.02.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021014	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			03.02.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202100651	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			03.02.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	319,12	s DPH			03.02.2021		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202100713	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			03.02.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8275811739	Telefón	10,00	s DPH			03.02.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2100019	Zakrývacia fólia	50,00	s DPH			01.02.2021		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	21000369	Hygienické potreby	40,07	s DPH			01.02.2021		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	92021	Rekonštrukcia elektroinštalácie v triede	708,60	s DPH			01.02.2021		Igor Noga KES and COM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012116637	Elektrika vyúčtovanie 2/2021	76,01	s DPH			01.02.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012116636	Elektrika vyúčtovanie 2/2021	544,24	s DPH			01.02.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202010606	Dobropis z roku 2020 príjem na PU	0,00	s DPH			27.01.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Zmluva	OU-BA-OS1-2021/041535	Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov v okrese Pezinok v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2021	510,00	s DPH			26.01.2021		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.01.2021
	Zmluva		Poskytnutie služby pri riadení národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II		s DPH			25.01.2021		Darfinger s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.01.2021
	Faktúra	5220347752	IT komponenty - slúchadlá	72,00	s DPH			25.01.2021		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	202100003	Oprava Apple MacBook	684,00	s DPH			14.01.2021		C.C.C.s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Zmluva		ZMLUVA O VÝPOŽIČKE		s DPH			14.01.2021		ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.01.2021
	Faktúra	2132303	Rohože	154,61	s DPH			14.01.2021		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2200083828	Plyn	0,00	s DPH			14.01.2021		Energie2 a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202015337	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053	14,40	s DPH			12.01.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1052047501	Elektrika vyúčtovanie 12/2020	405,01	s DPH			12.01.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012104747	Elektrika vyúčtovanie 1/2021	97,33	s DPH			12.01.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1012104746	Elektrika vyúčtovanie 1/2021	866,56	s DPH			12.01.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1052043880	Elektrika vyúčtovanie 1-12/2020	0,00	s DPH			12.01.2021		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202015318	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027	88,55	s DPH			12.01.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1003008378	Teplo 12/20	1 388,38	s DPH			12.01.2021		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1202015415	Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033	21,60	s DPH			12.01.2021		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8275176513	Telefón	58,60	s DPH			12.01.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	8275176492	Telefón	33,10	s DPH			12.01.2021		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2021004	Právne služby	180,00	s DPH			12.01.2021		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	6120306	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			12.01.2021		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	2020351	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			12.01.2021		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Faktúra	1210124220	Internetové služby	20,98	s DPH			12.01.2021		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.08.2021
	Zmluva	2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_367	O vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít		s DPH			04.01.2021		Metodicko-pedagogické centrum	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.01.2021
	Faktúra	20028739	Hygienické potreby	40,07	s DPH			28.12.2020		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8273946722	Telefon	33,07	s DPH			28.12.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8273946737	Telefon	10,00	s DPH			28.12.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	9742020	OOPP Wawrinský UPSVaR	57,00	s DPH			23.12.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	9120004754	ASC dochádzka aktualizácia	160,00	s DPH			23.12.2020		ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	220200294	VP pomôcky na krúžkovú činnosť	1 098,00	s DPH			23.12.2020		BIG MUSIC, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	050002779	Školské ovocie	91,05	s DPH			23.12.2020		BONI FRUCTI, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202027374	Školská jedáleň -dec.20	46,05	s DPH			23.12.2020		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020005	Elektroinštalačné práce ŠKD (Demontáž a montáž školského rozhlasu)	870,00	s DPH			23.12.2020		Josef Kalianko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202010387	VP pomôcky krúžková činnosť	226,30	s DPH			23.12.2020		E-GO s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	192020	Maliarske, natieračské a rekonštrukčné práce	5 290,00	s DPH			23.12.2020		Peter Čičmanec	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200614	Učebné pomôcky na chemický krúžok VP	132,70	s DPH			17.12.2020		Škola.sk, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201920002	Online kurz Biologia 6r. Kapustová	24,50	s DPH			17.12.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200617	Učebné pomôcky na chemický krúžok VP	169,29	s DPH			17.12.2020		Škola.sk, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000711	Hygienické potreby	47,08	s DPH			17.12.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2002601	VP reproduktory	246,00	s DPH			17.12.2020		AV Integra, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Zmluva	9546/2020	Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 9546/2020		s DPH			17.12.2020		MAGNA ENERGIA a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.12.2020
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	506,24	s DPH			17.12.2020		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201960002	Online kurz Biologia 5r. Krausková	27,50	s DPH			17.12.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	212400015	Čistiace prostriedky	126,14	s DPH			17.12.2020		ECOLOAB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	3592020	Rekonštrukcia elektroinštalácie	714,60	s DPH			17.12.2020		Igor Noga KES and COM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Zmluva	1111133	Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 1111133		s DPH			17.12.2020		Energie2, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.12.2020
	Faktúra	20201202	Zúčtovanie kontajner - Školské stredisko záujmovej činnosti (kapitálové výdavky)	5 000,00	s DPH			15.12.2020		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20201201	Rekonštrukcia chodníkov v areály školy	25 000,00	s DPH			15.12.2020		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	9920003889	Dosky na krájanie - učebná pomôcka	23,54	s DPH			15.12.2020		AB LINE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000678	Čistiace potreby VP	153,13	s DPH			15.12.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6150964723	IT komponenty	66,96	s DPH			14.12.2020		NAY a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200433	VP - mapa SR - pomôcky na krúžkovú činnosť	67,80	s DPH			14.12.2020		Učebné pomôcky, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020121008	VP pomôcky na krúžkovú činnosť - Tvorivý bádateľ	422,65	s DPH			14.12.2020		LegalSoft s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2012149	VP pomôcky na krúžkovú činnosť	124,00	s DPH			14.12.2020		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6150964609	Digitálny teplomer Covid	71,94	s DPH			14.12.2020		NAY a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2001507	VP učebné pomôcky na krúžkovú činnosť	515,51	s DPH			14.12.2020		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	12020097	VP pomôcky krúžková činnosť	43,08	s DPH			14.12.2020		PRENX s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2035001952	VP pomôcky na krúžkovú činnosť	515,53	s DPH			14.12.2020		Slovak Ventures s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20203293	Vyčistenie tukového lapolu	348,00	s DPH			14.12.2020		Sezako Trnava s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000700	Čistiace potreby COVID/VP	787,38	s DPH			14.12.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000701	Čistiace potreby COVID	1 649,69	s DPH			14.12.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200227	Nábytok do kancelárie	2 170,26	s DPH			14.12.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	5520023763	Kancelárske potreby	155,86	s DPH			14.12.2020		OFFICE DEPOT s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2123223	Rohože	170,09	s DPH			09.12.2020		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202014355	Tonery	68,50	s DPH			09.12.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8273301673	Telefon	68,45	s DPH			09.12.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1003007718	Teplo vyúčtovanie 11/20	961,34	s DPH			09.12.2020		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6120291	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			09.12.2020		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020207	Právne služby	180,00	s DPH			09.12.2020		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20200169	Psychologické testy	344,50	s DPH			09.12.2020		PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	206663326	VP potreby na krúžkovú činnosť	249,68	s DPH			09.12.2020		Krimar s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	212020	Maliarske a natieračske práce	1 214,00	s DPH			09.12.2020		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8273301646	Telefon	33,10	s DPH			07.12.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202062212	VP pomôcky na krúžky Hejného matematiky	257,05	s DPH			07.12.2020		nervuska.sk Bronislava Plešková	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202014028	Prenájom tlačových zariadení	103,73	s DPH			07.12.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	13011	VP Pomôcky na krúžky	190,71	s DPH			07.12.2020		Education Initiative, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	12001120	VP Ďalekohľad Levenhuk Atom	29,00	s DPH			07.12.2020		JURYKO,s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1052041348	Elektrika	456,52	s DPH			07.12.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1201230357	Internetové služby	20,98	s DPH			07.12.2020		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2012031	VP sada na prípravu preparátov	84,30	s DPH			07.12.2020		Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201133041	Hygienické potreby	245,48	s DPH			07.12.2020		CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	41202143	Kuchynské potreby ŠJ	64,02	s DPH			07.12.2020		G.P.R. spol s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	120112779	Stravovacie poukážky	1 221,66	s DPH			07.12.2020		Up Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	102020270	Dezinfekčný olej - COVID	730,00	s DPH			03.12.2020		SoLu Trading s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012067764	Elektrika 12/2020	866,56	s DPH			03.12.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000688	Čistiace potreby COVID	570,24	s DPH			03.12.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202014087	Prenájom tlačových zariadení	14,40	s DPH			03.12.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020270	Služby BOZP a PO 11/20	70,00	s DPH			03.12.2020		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	166032020	IT komponenty	122,20	s DPH			03.12.2020		Internet Info, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012067765	Elektrika 12/2020	97,33	s DPH			03.12.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200209	Kancelárske kreslá 4ks	576,00	s DPH			03.12.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2047762	Učebnice SJ 5.roč. - Dotácia	948,00	s DPH			03.12.2020		Distribučná agentúra AD REM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	9042020	Rukavice jednorazové COVID	422,40	s DPH			03.12.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202013995	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			03.12.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	5220367819	Počítač Alza HomeOffice i5 NUC - učtáreň COVID dotácia	610,90	s DPH			03.12.2020		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2380453123	Kancelárske potreby	228,82	s DPH			30.11.2020		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2O20100724	nákup potravín		s DPH			30.11.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	2O0417	nákup potravín		s DPH			30.11.2020		Market centrum Plus s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	20201101	Záloha na kontajner - Školské stredisko záujmovej činnosti (kapitálové výdavky)	10 000,00	s DPH			30.11.2020		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	O92443	nákup potravín		s DPH			30.11.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	2027	Materiálne náklady súvisiace s realizáciou kurzu	40,00	s DPH			30.11.2020		Súkromné centrum ŠPP Centrum detskej reči	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	17020	OOPP	545,82	s DPH			30.11.2020		Marian Bagita - Dual BP	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	5220357106	IT komponenty Pamäťové karty, externý disk COVID dotácia	238,49	s DPH			30.11.2020		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202047	Koberce triedy - výmena - Dotácia COVID	1 908,00	s DPH			27.11.2020		Slovakia TAP s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202400332	Čistiace prostriedky	316,42	s DPH			27.11.2020		ECOLOAB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8272082669	Telefon	33,00	s DPH			27.11.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8272082692	Telefon	10,00	s DPH			27.11.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202013437	Tonery	177,79	s DPH			27.11.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201121	Štiepkovanie dreveného odpadu	252,00	s DPH			27.11.2020		I. Svätojurská, akciová spoločnosť	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8822020	OOPP Wawrinský UPSVaR	57,54	s DPH			27.11.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202013474	Stojany na dezinfekčný roztok 3x	477,11	s DPH			27.11.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1400920174	Kamery - COVID	122,50	s DPH			27.11.2020		Elektrosped, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	O92441	nákup potravín		s DPH			27.11.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Zmluva		Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 21.08.2020	25 000,00	s DPH			27.11.2020		Korekt lzol,s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2020
	Faktúra	67O026842	nákup potravín		s DPH			25.11.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	67O026290	nákup potravín		s DPH			25.11.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	2O20100711	nákup potravín		s DPH			25.11.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	202022422	Školská jedáleň -okt.20	45,35	s DPH			25.11.2020		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2046607	Učebnice SJ, Literatúra, Občianska náuka 2.st. - Dotácia	4 592,50	s DPH			23.11.2020		Distribučná agentúra AD REM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1691202301	Školenie Marcinová	76,80	s DPH			23.11.2020		Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020067	Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ	237,60	s DPH			23.11.2020		VzduchoKlíma s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202024868	Škola a stravovanie	98,00	s DPH			20.11.2020		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2042662	Učebnice AJ + NJ 2.st. - Dotácia	267,03	s DPH			20.11.2020		Distribučná agentúra AD REM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000665	Hygienické potreby COVID	177,40	s DPH			20.11.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1200210537	Slúchadlá Dotácia COVID PC	358,50	s DPH			20.11.2020		DSI Slovakia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020247	Kontrola a čistenie komína	38,60	s DPH			20.11.2020		Bc. Róbert Grof	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné,zrážky	543,65	s DPH			20.11.2020		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2043557	Učebnice Literatúra 2.st. - Dotácia	594,00	s DPH			20.11.2020		Distribučná agentúra AD REM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	5220327562	IT komponenty + Tablety 4ks COVID dotácia	1 148,62	s DPH			20.11.2020		Alza.sk s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20026560	Hygienické potreby	40,07	s DPH			20.11.2020		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201130480	Hygienické potreby	245,48	s DPH			20.11.2020		CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	208001390	Učebnice AJ + Hudobníček - Dotácia	2 691,15	s DPH			20.11.2020		Distribučná agentúra AD REM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2024014	Učebnice Etika 5. a 6. r. - Dotácia	120,00	s DPH			20.11.2020		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	O92439	nákup potravín		s DPH			20.11.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	2O0399	nákup potravín		s DPH			20.11.2020		Market centrum Plus s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	O92437	nákup potravín		s DPH			16.11.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	2O20100694	nákup potravín		s DPH			12.11.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	67O025747	nákup potravín		s DPH			12.11.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	O92435	nákup potravín		s DPH			12.11.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	67O025476	nákup potravín		s DPH			12.11.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	202020	Maliarske práce	1 198,00	s DPH			11.11.2020		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8271439318	Telefon	66,47	s DPH			11.11.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1003006760	Teplo vyúčtovanie 10/20	509,89	s DPH			11.11.2020		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2205020819	Notebook COVID dotácia	1 669,00	s DPH			11.11.2020		AGEM Computers s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202012720	Prenájom tlačových zariadení	140,82	s DPH			11.11.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	70940368	Virtuálna knižnica 2021	198,72	s DPH			11.11.2020		KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2114128	Rohože	170,09	s DPH			11.11.2020		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1052038345	Elektrika	470,47	s DPH			05.11.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6120279	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			05.11.2020		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2011001386	Aktualizácia a servis programu ŠJ	48,00	s DPH			05.11.2020		SOFT-GL s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8271439291	Telefon	33,10	s DPH			05.11.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1201131968	Internetové služby	20,98	s DPH			05.11.2020		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2O20100637	nákup potravín		s DPH			05.11.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	2O0390	nákup potravín		s DPH			05.11.2020		Market centrum Plus s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	O92434	nákup potravín		s DPH			05.11.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.12.2020
	Faktúra	2020188	Právne služby	180,00	s DPH			05.11.2020		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201740004	Online kurz informatika s Emilom 3 Krausková	48,00	s DPH			03.11.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020247	Služby BOZP a PO 10/20	70,00	s DPH			03.11.2020		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012062771	Elektrika 11/2020	97,33	s DPH			02.11.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20200050	Zemné práce	340,20	s DPH			02.11.2020		EURO LEASPARTNER, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201740032	Online kurz informatika s Emilom 3 Péteryová	48,00	s DPH			02.11.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012062770	Elektrika 11/2020	866,56	s DPH			02.11.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202012801	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			02.11.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202012736	Prenájom tlačových zariadení	14,40	s DPH			02.11.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	12020010	Adaptér, nabíjačka pre Lenovo	27,84	s DPH			02.11.2020		EU-POWER, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2O20100637	nákup potravín	128,56	s DPH			30.10.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	O92434	nákup potravín	682,88	s DPH			30.10.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	20039	nákup potravín	74,05	s DPH			30.10.2020		Centrum Market Plus, s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	2002516	Učebnice NJ Beste Freunde Dotácia	413,40	s DPH			28.10.2020		OXICO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000626	Čistiace potreby COVID	77,04	s DPH			28.10.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	102020213	Difuzéry + dezinfekčný olej - COVID	2 622,00	s DPH			28.10.2020		SoLu Trading s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8270219085	Telefon	10,00	s DPH			26.10.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8270219056	Telefon	33,14	s DPH			26.10.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202010547	Servis a oprava tlačiarní HP LaserJet Enterprise M630dn	93,20	s DPH			26.10.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202003339	Učebnice SJ a Čítanka pre 4.r. - dotácia	361,46	s DPH			26.10.2020		Aitec, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000616	Čistiace potreby	24,64	s DPH			23.10.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Zmluva	1 0 1 / 2 0 2 0	Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT		s DPH			23.10.2020		IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.10.2020
	Faktúra	1201042585	Internetové služby	20,98	s DPH			23.10.2020		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000606	Dezinfekčné prostriedky COVID VP	101,35	s DPH			23.10.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000608	Čistiace prostriedky COVID	99,59	s DPH			23.10.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	41201834	Kuchynské potreby ŠJ	612,30	s DPH			23.10.2020		G.P.R. spol s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	5590034381	WINIBEU a WINPAM ML	227,04	s DPH			23.10.2020		IVES	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	183102020	Revízia šport. náradia	120,00	s DPH			23.10.2020		Ľudovít Gereg - Servis	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020307	Refakturácia nákladov za pasport objektu	1 675,00	s DPH			23.10.2020		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1003006251	Teplo vyúčtovanie 9/20	13,66	s DPH			23.10.2020		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné, zrážky	815,29	s DPH			23.10.2020		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200443	Pracovná zdrav. služba	420,00	s DPH			23.10.2020		REMEDY point, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020032	Oprava lexanovej striešky v ŠJ	340,00	s DPH			23.10.2020		Peter Matoušek PEMAX	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20024217	Hygienické potreby	40,07	s DPH			23.10.2020		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2380446760	Kancelárske potreby	419,28	s DPH			15.10.2020		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202819	OOPP COVID dotácia	181,50	s DPH			15.10.2020		Dol-Kre-4you s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201008	Orez a odstránenie drevín	843,60	s DPH			15.10.2020		I. Svätojurská, akciová spoločnosť	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2O0375	nákup potravín	2 868,12	s DPH			15.10.2020		Market Centrum Plus, s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	67O022940	nákup potravín	472,42	s DPH			15.10.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	O92428	nákup potravín	1 091,11	s DPH			15.10.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	41201755	Kuchynské potreby ŠJ	234,12	s DPH			15.10.2020		G.P.R. spol s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2105080	Rohože	153,83	s DPH			15.10.2020		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201127411	Hygienické potreby	245,48	s DPH			15.10.2020		CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	3260005630	Stolná lampa ETA	52,03	s DPH			15.10.2020		Eta - Slovakia, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	162020	Maliarske práce	958,00	s DPH			15.10.2020		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1212000513	Učebnice RJ Dotácia	67,32	s DPH			14.10.2020		MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20016	Rekonštrukčné práce WC riaditeľstvo	5 010,72	s DPH			14.10.2020		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2001257	Učebnice Matematika 2.st. dotácia	320,76	s DPH			14.10.2020		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202011362	Tonery	223,30	s DPH			14.10.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2001070	Učebnice Matematika 2.st. dotácia	290,63	s DPH			14.10.2020		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	67O022624	nákup potravín	572,76	s DPH			13.10.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	620200299	Škola v prírode	10 000,00	s DPH			13.10.2020		CK Slniečko, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20201O0616	nákup potravín	107,12	s DPH			10.10.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	2O20100533	nákup potravín	92,01	s DPH			10.10.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	1052034158	Elektrika	341,73	s DPH			09.10.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2380445768	Novoročné priania	18,96	s DPH			09.10.2020		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8269563830	Telefon	33,10	s DPH			09.10.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2380446086	Kancelárske potreby	78,61	s DPH			09.10.2020		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	102020213	Difuzéry + dezinfekčný olej - COVID	2 622,00	s DPH			09.10.2020		SoLu Trading s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8269563838	Telefon	59,10	s DPH			09.10.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202019	Právne služby	180,00	s DPH			09.10.2020		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	O92427	nákup potravín	1 116,42	s DPH			09.10.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	220077	Projektové služby	480,00	s DPH			09.10.2020		DALLEN s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1601887846	Rúška jednorázové COVID dotácia	183,00	s DPH			08.10.2020		MAVEX, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012058860	Elektrika 10/2020	866,56	s DPH			08.10.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2380444176	Kancelárske potreby	405,83	s DPH			08.10.2020		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202011328	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			08.10.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202010656	Tonery	177,79	s DPH			08.10.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012058861	Elektrika 10/2020	97,33	s DPH			08.10.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020101656	Tonery - nákup	721,14	s DPH			08.10.2020		Laser servis, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	7052020	OOPP COVID	216,00	s DPH			08.10.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	122020	Maliarske práce	4 522,00	s DPH			08.10.2020		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2009129	Korková tabuľa	34,90	s DPH			08.10.2020		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202010606	Tonery	88,90	s DPH			08.10.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2037535	Učebnice AJ Busy Bee 1 a 2 - Dotácia	854,60	s DPH			08.10.2020		Distribučná agentúra AD REM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000557	Hygienické potreby	92,70	s DPH			08.10.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6120213	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			08.10.2020		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000404783	Učebnice - Matematika 2.st. - Dotácia	128,00	s DPH			08.10.2020		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000576	Hygienické potreby	55,88	s DPH			08.10.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2380445882	Kancelárske potreby	12,32	s DPH			08.10.2020		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200150	Nábytok do kancelárie	676,21	s DPH			08.10.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200151	Nábytok do kancelárie	4 030,14	s DPH			08.10.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200154	Lavice a stoličky žiacke	869,54	s DPH			08.10.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200152	Nábytok do kancelárie - skriňové nadstavce	1 620,90	s DPH			08.10.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200153	Skriňové dvierka	123,00	s DPH			08.10.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2037533	Učebnice AJFamily and Friends - Dotácia	900,43	s DPH			08.10.2020		Distribučná agentúra AD REM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020214	Služby BOZP a PO 9/20	70,00	s DPH			08.10.2020		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	67O022063	nákup potravín	628,85	s DPH			08.10.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	9120004366	Doména	30,00	s DPH			08.10.2020		ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	O92425	nákup potravín	1 175,60	s DPH			05.10.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	2O20183	nákup potravín	390,00	s DPH			02.10.2020		Karpatske pirohy		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	67O021184	nákup potravín	439,74	s DPH			01.10.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.11.2020
	Faktúra	2O0343	nákup potravín	2 539,49	s DPH			30.09.2020		Market centrum		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	O92423	nákup potravín	936,01	s DPH			30.09.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	2O20100576	nákup potravín	225,60	s DPH			30.09.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	152020	Vodoinštalačné práce pri rekonštrukcii toaliet	601,00	s DPH			29.09.2020		Jaroslav Benjaluk	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	7142020	Papierové utierky pre žiakov a rukavice jednorazové COVID	204,00	s DPH			28.09.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202010548	Tonery	68,50	s DPH			28.09.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202010606	Tonery	88,90	s DPH			28.09.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000548	Čistiace potreby	129,50	s DPH			28.09.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200144	Cylindrický zámok	118,00	s DPH			28.09.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202400267	Čistiace prostriedky	216,20	s DPH			28.09.2020		ECOLOAB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202000033	Jolly Phonics for the Whiteboard licencia	440,10	s DPH			28.09.2020		Education Initiative, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8268368048	Telefon	33,00	s DPH			28.09.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8268368072	Telefon	10,00	s DPH			28.09.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2001003	Online kurz informatika s Emilom	162,00	s DPH			28.09.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	O92421	nákup potravín	1 409,90	s DPH			28.09.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	67O020228	nákup potravín	675,51	s DPH			24.09.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	O92420	nákup potravín	1 301,74	s DPH			23.09.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	2020052	Servis vzduchotechnických zariadení	508,80	s DPH			23.09.2020		VzduchoKlíma s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20200901	Rekonštrukcia chodníkov v areály školy	5 000,00	s DPH			23.09.2020		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020002	Elektroinštalačné práce ŠKD (prekladka informačných káblov)	1 500,00	s DPH			23.09.2020		Josef Kalianko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1200933816	Internetové služby	23,98	s DPH			23.09.2020		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Zmluva	0223092020053	Zmluva o prenájme tlačových zariadení		s DPH			23.09.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.09.2020
	Faktúra	67o019825	nákup potravín	259,37	s DPH			22.09.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	20021560	Hygienické potreby	40,07	s DPH			21.09.2020		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	12006234	Ochranný kryt na mixér	40,82	s DPH			21.09.2020		RM Gastro -Jaz s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	602020	Oprava kuch. zariad. - umývačka riadu	123,30	s DPH			21.09.2020		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202200668	Servisné práce zmäkčovač vody ŠJ	70,85	s DPH			21.09.2020		Kema SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	26753076	Rohože	49,70	s DPH			21.09.2020		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	O92417	nákup potravín	1 023,38	s DPH			18.09.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	2000472	Čistiace potreby ŠJ	86,64	s DPH			18.09.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	67O019283	nákup potravín	669,32	s DPH			17.09.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	2O0331	nákup potravín	2 133,58	s DPH			16.09.2020		Market centrum		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Zmluva		ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE PRE ŠTUDENTOV PEDAGOGICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE		s DPH			16.09.2020		Trnavská univerzita so sídlom v Trnave	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.09.2020
	Faktúra	2012	Materiálne náklady súvisiace s realizáciou kurzu	80,00	s DPH			16.09.2020		Súkromné centrum ŠPP Centrum detskej reči	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000401917	Učebnice - Čítanka, Šlabikár 1.ročník - Dotácia	1 500,00	s DPH			16.09.2020		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000487	Čistiace potreby	372,76	s DPH			16.09.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201560001	Kurz Hejného metódy 3.r.	40,00	s DPH			16.09.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	0802020	Výmena žalúzií	2 858,33	s DPH			16.09.2020		SUNMONT SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné, zrážky	342,72	s DPH			16.09.2020		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1003005867	Teplo vyúčtovanie 8/20	295,96	s DPH			16.09.2020		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200100118	Drvič TCS DUOTEC	581,03	s DPH			16.09.2020		Color Centrum, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	220062	Projektové služby	480,00	s DPH			14.09.2020		DALLEN s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	O92414	nákup potravín	1 865,89	s DPH			14.09.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	2000534	Čistiace potreby	778,43	s DPH			10.09.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	67O018617	nákup potravín	913,06	s DPH			10.09.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	1032017279	Fixy na tabuľu	166,32	s DPH			10.09.2020		Activa Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6120200	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			10.09.2020		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6150710670	Mraznička Candy CCTUS - chemická učebňa	126,65	s DPH			10.09.2020		NAY a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020149	Právne služby	180,00	s DPH			10.09.2020		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1972020	Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov	144,00	s DPH			10.09.2020		Igor Noga KES and COM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8267725618	Telefon	58,60	s DPH			10.09.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	5570036424	Školenie Cingelová a Libantová	140,00	s DPH			10.09.2020		IVES	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2202012673	Eškola viac ako 500 žiakov	190,00	s DPH			10.09.2020		ŠEVT a.s	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	202018335	Šk. jed. -aug.20	45,35	s DPH			10.09.2020		RAABE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8267702274	Telefon	33,10	s DPH			10.09.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020189	Služby BOZP a PO 8/20	70,00	s DPH			10.09.2020		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202009779	Prenájom tlačových zariadení	75,60	s DPH			10.09.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	67O018266	nákup potravín	212,56	s DPH			08.09.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	O92413	nákup potravín	1 029,97	s DPH			07.09.2020		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	20416597	Kancelárske stoličky 2ks	190,00	s DPH			07.09.2020		B2Bpartner	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20015	Rekonštrukcia umývacieho priestoru v triedach (20 tried)	1 920,00	s DPH			03.09.2020		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000495	Dezinfekčné prostriedky	132,28	s DPH			03.09.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000498	Dezinfekčné prostriedky	209,81	s DPH			03.09.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	201123476	Hygienické potreby	245,48	s DPH			03.09.2020		CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8266517720	Telefon	10,00	s DPH			03.09.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012053291	Elektrika 9/2020	97,33	s DPH			03.09.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012053290	Elektrika 9/2020	866,56	s DPH			03.09.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8266517701	Telefon	33,00	s DPH			03.09.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	532020	Oprava kuch. zariad.	146,30	s DPH			03.09.2020		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2380437732	Kancelárske potreby	1 078,67	s DPH			03.09.2020		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	67O017717	nákup potravín	916,67	s DPH			03.09.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	200922	Letná škola Hejného metódy Čabounová, Frťalová	225,00	s DPH			03.09.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20014	Výmena vodovodného ventilu v šachte	432,00	s DPH			03.09.2020		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2026668	Učebnice Project Explore 1 - Dotácia	329,70	s DPH			03.09.2020		Distribučná agentúra AD REM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	3120200710	Učebnice - Etická výchova 1.-4. r. ZŠ	815,00	s DPH			03.09.2020		Slovenské ped. naklad. Mladé letá	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	9120003903	Čípy	160,00	s DPH			03.09.2020		ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202009857	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			03.09.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Zmluva	RÁMCOVÁ DOHODA č. 01/08 / 20 VO	Dodávka pekárenských výrobkov		s DPH			27.08.2020		Ing. Vojtech Gottschall BAGETA	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka	27.08.2020
	Zmluva		Rámcová dohoda Mabonex Slovakia spol. s r.o.		s DPH			27.08.2020		MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.08.2020
	Zmluva		Rámcová dohoda Milan Dymo Duo - Fruit		s DPH			27.08.2020		Milan Dymo Duo - Fruit	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.08.2020
	Faktúra	6652020	OOPP Wawrinský UPSVaR	57,00	s DPH			27.08.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	67O017082	nákup potravín	227,95	s DPH			27.08.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.10.2020
	Faktúra	20200802	Záloha na kontajner - Školské stredisko záujmovej činnosti (kapitálové výdavky)	10 000,00	s DPH			25.08.2020		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Zmluva		Zmluva o dielo Korekt Izol	25 000,00	s DPH			21.08.2020		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	21.08.2020
	Faktúra	2000482	Kôš odpadový	59,88	s DPH			21.08.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	4201166332	Vodné, stočné, zrážky	223,25	s DPH			21.08.2020		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1003003041	Teplo vyúčtovanie 5/20	13,66	s DPH			21.08.2020		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	200123	Lavice a stoličky žiacke	6 476,90	s DPH			18.08.2020		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020250	Mzd. agenda	236,64	s DPH			18.08.2020		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202008728	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			18.08.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8265880307	Telefon	59,26	s DPH			18.08.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6120187	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18.08.2020		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1003005070	Teplo vyúčtovanie 7/20	295,96	s DPH			18.08.2020		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1800009	Rekonštrukčné práce vo WC ŠJ	9 297,00	s DPH			18/12/20		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118298	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/12/20		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018561	Mzd. agenda	232,00	s DPH			18/12/20		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141806054	Chemické pomôcky - Projekt TU	35,86	s DPH			18/12/20		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800423	Čistiace potreby - upratovací vozík	244,51	s DPH			18/12/20		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	3268005987	Rádiomagnetofóny s CD Hyundai TRC 788	341,02	s DPH			18/12/20		Eta - Slovakia, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018103043	Tonery - nákup	1 440,56	s DPH			18/12/20		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20200801	Rekonštrukcia chodníkov v areály školy	10 000,00	s DPH			11.08.2020		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202008649	Prenájom tlačových zariadení	75,60	s DPH			11.08.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2018242	Preškolenie zamestnancov	380,00	s DPH			18/11/20		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181229347	Vodné, stočné	271,94	s DPH			18/11/20		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180046454	Elektrika vyúčtovanie 10/18	118,76	s DPH			18/11/20		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1885566	Rohože	156,12	s DPH			18/11/20		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201808191	Biela magnetická tabuľa s hliníkovým rámom	88,80	s DPH			18/11/20		AJ Produkty a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2O18100746	nákup potravín	170,08	s DPH			18/09/20		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O828694	nákup potravín	674,20	s DPH			18/09/20		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2018102198	Tonery - nákup	2 159,82	s DPH			18/09/20		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O828696	nákup potravín	302,40	s DPH			18/09/20		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2800312	Čistiace potreby ŠJ	704,10	s DPH			18/09/20		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181402830	Hygienické potreby	14,52	s DPH			18/09/20		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1442018	Náradie na vyučovanie techniky (nadácia Volkswagen)	129,47	s DPH			18/09/20		Pavos SK s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800004	Opravy a údržba v ŠJ	7 732,56	s DPH			18/08/20		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181151690	Vodné, stočné	91,39	s DPH			18/08/20		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018361	Mzd. agenda	218,08	s DPH			18/08/20		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1012048351	Elektrika 8/2020	97,33	s DPH			06.08.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2O18100489	nákup potravín	108,60	s DPH			18/06/20		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92107	nákup potravín	785,43	s DPH			18/06/20		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	1012048350	Elektrika 8/2020	866,56	s DPH			06.08.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8265880291	Telefon	33,10	s DPH			06.08.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020165	Služby BOZP a PO 7/20	70,00	s DPH			06.08.2020		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020132	Právne služby	180,00	s DPH			06.08.2020		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1200831998	Internetové služby	23,98	s DPH			06.08.2020		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2008026	Exteriérová vitrína	204,90	s DPH			06.08.2020		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6162020	OOPP Wawrinský UPSVaR	57,00	s DPH			31.07.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000454	Čistiace potreby ŠJ COVID	1 345,64	s DPH			29.07.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000450	Čistiace potreby	438,90	s DPH			27.07.2020		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	112020	Rekonštrukcia kancelárie ekonomicé oddelenie	2 100,00	s DPH			27.07.2020		Peter Čičmanec	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8264654212	Telefon	10,00	s DPH			24.07.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2078956	Rohože	104,12	s DPH			24.07.2020		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8264654202	Telefon	33,00	s DPH			24.07.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8264015876	Telefon	33,10	s DPH			24.07.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020233	Mzd. agenda	255,20	s DPH			24.07.2020		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000030572	Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov ŠK a telocvične	300,18	s DPH			24.07.2020		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1672020	Elektrika vyúčtovanie 6/2020	480,00	s DPH			14.07.2020		Igor Noga KES and COM	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1052021790	Telefon	137,31	s DPH			14.07.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	8264015892	Teplo vyúčtovanie	65,90	s DPH			14.07.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1003003886	Prenájom tlačových zariadení	295,96	s DPH			14.07.2020		TERMMING, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202007203	Administratívne služby pri spracovaní žiadosti národného projektu	75,60	s DPH			14.07.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	220030	Oprava klimatizácie	250,00	s DPH			14.07.2020		MD Management s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1020200799	Letná škola Hejného metódy Kocurková	600,00	s DPH			10.07.2020		M-M KLIMA, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	191310040	Vodné, stočné, zrážky	175,00	s DPH			09.07.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012043416	Elektrika 7/2020	866,56	s DPH			06.07.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1212004573	Učebnice Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda - dotácia	3 168,00	s DPH			06.07.2020		Aitec, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20001	Tréning životých zručností	450,00	s DPH			06.07.2020		Občianske združenie Zippy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2000564	Učebnice Informatika a Matematika dotácia	4 731,10	s DPH			06.07.2020		Indícia, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1200738853	Internetové služby	23,98	s DPH			06.07.2020		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020136	Služby BOZP a PO 6/20	70,00	s DPH			06.07.2020		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20206403	Pracovné zošity náboženstvo - dotácia	272,00	s DPH			06.07.2020		Vydavateľstvo DON BOSCO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	6120121	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			06.07.2020		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020111	Právne služby	180,00	s DPH			06.07.2020		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1202007167	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			06.07.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1052021790	Elektrika vyúčtovanie 6/2020	137,31	s DPH			06.07.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1012043417	Elektrika 7/2020	97,33	s DPH			06.07.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	20014283	Hygienické potreby	20,04	s DPH			30.06.2020		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	200620	Zrezanie a pokrátenie stromov	162,40	s DPH			30.06.2020		I. Svätojurská, akciová spoločnosť	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné, zrážky	118,48	s DPH			30.06.2020		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	1016937	Servis chladiaceho boxu ŠJ	78,12	s DPH			30.06.2020		Sinop Alfa, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	120060301	Stravovacie poukážky	6 662,73	s DPH			30.06.2020		Up Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	12020205	Učebnice náboženstvo 1. ročník - dotácia	303,00	s DPH			29.06.2020		Katolícke pedagogické a katechetické cetnrum, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	2020176	Mzd. agenda	238,96	s DPH			25.06.2020		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	2070263	Rohože	170,09	s DPH			25.06.2020		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	191310042	Letná škola Hejného metódy Strapáčová	175,00	s DPH			25.06.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	8262774537	Telefon	10,00	s DPH			24.06.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	8262774523	Telefon	33,14	s DPH			24.06.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	20038	Mikrovlnka	49,90	s DPH			23.06.2020		COLORMONT Rastislav Brocka	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	2006117	Revízia plynového spotrebičov	193,00	s DPH			23.06.2020		GAS SERVIS Tibor s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	191310041	Letná škola Hejného metódy Čermáková	175,00	s DPH			23.06.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	191310031	Letná škola Hejného metódy Kapustová	175,00	s DPH			19.06.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	200840004	Kurz Ako na písomky, testy, hodnotenie pre 1.st ZŠ	200,00	s DPH			18.06.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	202020	Revízia has. prístr.	107,00	s DPH			18.06.2020		MIHAS-M.Szeidemann	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	202037	Zhotovenie drôtenky pre vinič ČSOB	153,00	s DPH			17.06.2020		Ing. Tibor Ruman, PhD. Vinatero	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	202400175	Čistiace potreby	124,03	s DPH			17.06.2020		ECOLOAB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	191310032	Letná škola Hejného metódy Čechvalová	175,00	s DPH			11.06.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	5102020	Papierové utierky pre žiakov COVID	120,00	s DPH			11.06.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	9120001450	ASC agenda	469,00	s DPH			10.06.2020		ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	4812020	OOPP COVID	726,00	s DPH			10.06.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	8262132914	Telefon	59,40	s DPH			10.06.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	1202005789	Prenájom tlačových zariadení	75,60	s DPH			10.06.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	8262132883	Telefon	33,10	s DPH			08.06.2020		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	220048	Projektové služby	480,00	s DPH			08.06.2020		DALLEN s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	2020111	Služby BOZP a PO 5/20	70,00	s DPH			05.06.2020		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	4892020	OOPP Wawrinský UPSVaR	57,00	s DPH			05.06.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	6120108	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			05.06.2020		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	2020089	Právne služby	180,00	s DPH			05.06.2020		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	202012679	Šk. jed. -mar.	46,05	s DPH			05.06.2020		RAABE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	20011756	Hygienické potreby	40,07	s DPH			05.06.2020		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	1052017723	Elektrika vyúčtovanie 5/20	0,00	s DPH			04.06.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	1200631485	Internetové služby	23,98	s DPH			04.06.2020		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	1012037564	Elektrika 6/2020	866,56	s DPH			01.06.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	200990004	Seminár Čechvalová	40,00	s DPH			01.06.2020		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	102037565	Elektrika 6/2020	97,33	s DPH			01.06.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	4211195611	Notebook Lenovo Ideal Pad S540	797,17	s DPH			01.06.2020		Alza.sk a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	1202005865	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			01.06.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	4812020	OOPP a pomôcky COVID	816,00	s DPH			28.05.2020		Bormis, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	2060301	Rohože	170,09	s DPH			28.05.2020		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	2020164	Mzd. agenda	248,24	s DPH			28.05.2020		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.08.2020
	Faktúra	1242020	Pavos SK	150,50	s DPH			26.05.2020		Betón - na stĺpiky k viniču	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000030572	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	177,59	s DPH			26.05.2020		V, S, Z	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000328	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	713,46	s DPH			26.05.2020		Čistiace prostriedky COVID, dávkovače, rukavice	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000339	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	829,07	s DPH			26.05.2020		Čistiace prostriedky COVID	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	292020	Marek MF	564,00	s DPH			26.05.2020		Zemné práce - vinič - ukotvenie stĺpikov	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000340	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	237,40	s DPH			26.05.2020		Čistiace prostriedky COVID	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8260385380	Slovak Telekom, a.s.	10,00	s DPH			26.05.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	202010494	Raabe	119,00	s DPH			26.05.2020		Právny kuriér pre školy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8260385355	Slovak Telekom, a.s.	33,00	s DPH			26.05.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	200500018	Indícia, n.o.	192,00	s DPH			15.05.2020		Online kurz Informatika s Emilom 3 (6 účastníkov)	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	200620009	Indícia, n.o.	192,00	s DPH			15.05.2020		Online kurz Informatika s Emilom 4 (6 účastníkov)	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	520051	Profi Security	132,00	s DPH			15.05.2020		Konfigurácia kamerového systému	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1200537112	Swan, a.s.	23,98	s DPH			14.05.2020		Internet	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8258106041	Slovak Telekom, a.s.	33,00	s DPH			14.05.2020		telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8258611736	Slovak Telekom, a.s.	33,10	s DPH			14.05.2020		telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8258106066	Slovak Telekom, a.s.	10,00	s DPH			14.05.2020		telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202004743	Z+M servis a.s.	21,60	s DPH			14.05.2020		Prenájom tlačových zariadení 4/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2001804	Pilecký Slovensko, s.r.o.	328,32	s DPH			14.05.2020		Gabionove koše	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202004777	Z+M servis a.s.	75,60	s DPH			14.05.2020		Prenájom tlačových zariadení 4/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020088	Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			12.05.2020		Služby BOZP a PO 4/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8258611763	Slovak Telekom, a.s.	58,60	s DPH			12.05.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	6120096	Besone, s.r.o.	45,00	s DPH			12.05.2020		Ochrana osobných údajov 4/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020071	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	180,00	s DPH			12.05.2020		Právne služby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	20009513	Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o.	40,07	s DPH			12.05.2020		Hygienické potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	4302020	Bormis, s.r.o.	56,52	s DPH			06.05.2020		OOPP - UPSVAR - Wawrinský	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	12020	Michal Valachovič	100,00	s DPH			06.05.2020		Záhradné komponenty, ČSOB grant	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1012031712	Magna Energia a.s.	866,56	s DPH			04.05.2020		Elektrika 5/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	200100057	Color Centrum, s.r.o.	63,99	s DPH			04.05.2020		Náradie záhradné	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1012031713	Magna Energia a.s.	97,33	s DPH			04.05.2020		Elektrika 5/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	202400073	Ecolab	316,42	s DPH			30.04.2020		Čistiace prostriedky	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1592020	RVC	33,00	s DPH			30.04.2020		Účtovná publikácia	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	192020	Konfráter	180,00	s DPH			30.04.2020		Dezinsekcia	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2051398	Lindstrom, s.r.o.	170,09	s DPH			30.04.2020		Rohože	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Zmluva	31/05/AS16/71-02/05	Výpoveď zmluvy - ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB		s DPH			28.04.2020		Mesto Pezinok	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.04.2020
	Faktúra	2000030572	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	593,27	s DPH			23.04.2020		v, S, Z	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	201110969	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	6,00	s DPH			23.04.2020		Hygienické potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020100680	Laser servis, spol. s r.o.	10,20	s DPH			23.04.2020		Tonery	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020154	Mesto Pezinok	264,48	s DPH			23.04.2020		Mzdová agenda 3/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	4052020	Bormis, s.r.o.	441,54	s DPH			22.04.2020		Pracovné odevy - COVID - 19	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000294	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	140,92	s DPH			20.04.2020		Ochranné pomôcky a prostriedky	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	200100053	Color Centrum	649,00	s DPH			20.04.2020		Kosačka Duotecsolo by AL-CO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8256339700	Slovak Telekom, a.s.	58,60	s DPH			16.04.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020053	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	180,00	s DPH			16.04.2020		Právne služby 3/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	220032	Dallen s.r.o.	480,00	s DPH			16.04.2020		Projektové práce 2-3/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1052009969	Magna Energia a.s.	341,85	s DPH			07.04.2020		Elektrika 3/20 vyúčtovanie	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8256339671	Slovak Telekom, a.s.	33,10	s DPH			07.04.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	5570035086	IVES	27,96	s DPH			06.04.2020		Ročná uzávierka	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1012027739	Magna Energia a.s.	866,56	s DPH			06.04.2020		Elektrika 3/2020 vyúčtovanie	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1200434289	Swan, a.s.	23,98	s DPH			06.04.2020		Internet	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1012027740	Magna Energia a.s.	97,33	s DPH			06.04.2020		Elektrika 3/2020 vyúčtovanie	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020060	Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			06.04.2020		Služby BOZP a PO 3/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	6120094	Besone, s.r.o.	45,00	s DPH			06.04.2020		Ochrana osobných údajov 3/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	204173	Lindstrom, s.r.o.	115,67	s DPH			06.04.2020		Rohože	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202003269	Z+M servis a.s.	75,60	s DPH			06.04.2020		Prenájom tlačových zar. 0226042019033 Kyocera	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	18525279	Alza	29,12	s DPH			06.04.2020		IT materiál	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202003369	Z+M servis a.s.	21,60	s DPH			31.03.2020		Prenájom tlačových zar. 0226042019033 Kyocera	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020119	Mesto Pezinok	243,60	s DPH			31.03.2020		Mzdová agenda 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	200100471	Kovotyp s.r.o.	6 904,97	s DPH			26.03.2020		Betónové lavičky a stoly	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8255835857	Slovak Telekom, a.s.	33,40	s DPH			25.03.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8255835886	Slovak Telekom, a.s.	10,00	s DPH			25.03.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000030572	BVS	970,01	s DPH			25.03.2020		V, S, Z	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1003001453	Termming, a.s.	1 349,00	s DPH			17.03.2020		Teplo vyúčtovanie 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000217	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	196,58	s DPH			17.03.2020		Čistiace potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202002166	Z+M servis a.s.	75,60	s DPH			12.03.2020		Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0225032019027 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1200334872	Swan, a.s.	23,98	s DPH			10.03.2020		Internet 3/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8254077586	Slovak Telekom, a.s.	77,09	s DPH			10.03.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	20005079	Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o.	40,07	s DPH			10.03.2020		Hygienické potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8254077557	Slovak Telekom, a.s.	33,10	s DPH			10.03.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	202004547	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	45,35	s DPH			10.03.2020		Šk. jed. - mar.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	20025	CK Piešťany - tour s.r.o.	5 550,00	s DPH			10.03.2020		LVVK	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1052005193	Magna Energia a.s.	764,30	s DPH			10.03.2020		Elektrika 2/2020 vyúčtovanie	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020036	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	180,00	s DPH			10.03.2020		Právne služby 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2380413638	Lyreco CE, SE	330,00	s DPH			10.03.2020		Kancelársky papier	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	201106231	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	245,48	s DPH			10.03.2020		Hygienické potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000196	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	538,32	s DPH			10.03.2020		Dezinfekčné prostriedky	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020037	Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.03.2020		Služby BOZP a PO 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1012020631	Magna Energia a.s.	866,56	s DPH			04.03.2020		Elektrika 3/2020	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2380410642	Lyreco CE, SE	245,30	s DPH			04.03.2020		Kancelárske potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020052	Mesto Pezinok	238,96	s DPH			04.03.2020		Mzdová agenda 1/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202001825	Z+M servis a.s.	213,79	s DPH			04.03.2020		Toner Kyocera	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2022400065	Ecolab	3,96	s DPH			04.03.2020		Čistiace potreby ŠJ	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202002130	Z+M servis a.s.	21,60	s DPH			04.03.2020		Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0226041019033 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2032699	Lindstrom, s.r.o.	134,75	s DPH			04.03.2020		Rohože 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000141	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	70,62	s DPH			04.03.2020		Čistiace potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000159	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	346,02	s DPH			04.03.2020		Čistiace potreby ŠJ	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000166	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	59,94	s DPH			04.03.2020		Vrecká do vysávača	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020100399	Laser servis, spol. s r.o.	1 039,15	s DPH			04.03.2020		Tonery	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020025	OZ Nervuška - ARTE	45,00	s DPH			04.03.2020		Artefiletika do každej školy alebo Techniky artefiletiky na 1.st. ZŠ	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Zmluva	20/064	Zmluva o servise a poskytnutí zodpovednej osoby		s DPH			04.03.2020		BESONE, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.03.2020
	Faktúra	6120014	Besone, s.r.o.	45,00	s DPH			04.03.2020		Ochrana osobných údajov 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1012020632	Magna Energia a.s.	97,33	s DPH			04.03.2020		Elektrika 3/2020	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2O202100148	nákup potravín	181,48	s DPH			28.02.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92373	nákup potravín	1 957,20	s DPH			28.02.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	FV200063	nákup potravín	1 652,32	s DPH			28.02.2020		Market Centrum Plus,s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	67O006817	nákup potravín	874,26	s DPH			27.02.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92371	nákup potravín	1 018,68	s DPH			25.02.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Zmluva	PZ002000030572_002	Dodávka pitnej vody		s DPH			24.02.2020		Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.02.2020
	Faktúra	8253570055	Slovak Telekom, a.s.	33,07	s DPH			24.02.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8253570086	Slovak Telekom, a.s.	10,00	s DPH			24.02.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	20200200	Sezako Trnava s.r.o.	348,00	s DPH			24.02.2020		Vyčistenie odlučovača tukových látok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	50000883	nákup potravín	186,31	s DPH			24.02.2020		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	2000030572	BVS	411,93	s DPH			24.02.2020		V,S,Z	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1003000289	Termming, a.s.	2 664,20	s DPH			24.02.2020		Teplo vyúčtovanie 1/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	220016	Dallen s.r.o.	480,00	s DPH			24.02.2020		Projektové práce	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	20201O00133	nákup potravín	89,39	s DPH			20.02.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92368	nákup potravín	1 017,02	s DPH			14.02.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	FV200050	nákup potravín	2 662,65	s DPH			14.02.2020		Market Centrum Plus,s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Zmluva	OU-BA-OS1-2020/048025	Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád v Pezinku	510,00	s DPH			13.02.2020		MVSR, odbor školstva	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	13.02.2020
	Faktúra	67O005415	nákup potravín	830,62	s DPH			13.02.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Zmluva	OU-BA-OS1-2020/048025	OK Pytagoriáda	510,00	s DPH			13.02.2020		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	13.02.2020
	Faktúra	43721793	Avangate BV dba2Checkout	119,99	s DPH			12.02.2020		PC program ABBYY	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	20002778	Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o.	40,07	s DPH			12.02.2020		Hygienické potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	20009	CK Piešťany - tour s.r.o.	5 100,00	s DPH			12.02.2020		LVVK	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1052002366	Magna Energia a.s.	979,87	s DPH			12.02.2020		Elektrika 1/20 vyúčtovanie	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1012015823	Magna Energia a.s.	866,56	s DPH			12.02.2020		Elektrika 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1012015824	Magna Energia a.s.	97,33	s DPH			12.02.2020		Elektrika 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202000975	Z+M servis a.s.	75,60	s DPH			12.02.2020		Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0225032019027 1/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202001025	Z+M servis a.s.	21,60	s DPH			12.02.2020		Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0226041019033 1/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8251821687	Slovak Telekom, a.s.	65,54	s DPH			12.02.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1202001250	Z+M servis a.s.	68,50	s DPH			12.02.2020		Toner Kyocera	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020014	Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			12.02.2020		Služby BOZP a PO 1/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1032002344	Activa Slovakia s.r.o.	142,56	s DPH			12.02.2020		Fixy na tabuľu	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	1200239504	Swan, a.s.	23,98	s DPH			12.02.2020		Internet 2/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	8251821666	Slovak Telekom, a.s.	33,10	s DPH			12.02.2020		Telefón	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2023826	Lindstrom, s.r.o.	151,01	s DPH			12.02.2020		Rohože 1/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	201102988	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	245,48	s DPH			12.02.2020		Hygienické potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	52020	Milan Konfráter Mark 16	600,00	s DPH			12.02.2020		Likvidácia plesní Telocvičňa	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	6120001	Besone, s.r.o.	45,00	s DPH			12.02.2020		Ochrana osobných údajov 1/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2000131	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	77,96	s DPH			12.02.2020		Čistiace potreby	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	2020022	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	180,00	s DPH			12.02.2020		Právne služby 1/20	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	O92366	nákup potravín	1 053,78	s DPH			11.02.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	67O05101	nákup potravín	415,06	s DPH			11.02.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	72O04196	nákup potravín	3,79	s DPH			10.02.2020		Tatranská Maliekareň		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	2020100101	nákup potravín	67,25	s DPH			10.02.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92364	nákup potravín	1 254,57	s DPH			06.02.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	191060076	Indícia, n.o.	29,00	s DPH			06.02.2020		Konferencia Hejného metóda	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	191060081	Indícia, n.o.	29,00	s DPH			06.02.2020		Konferencia Hejného metóda	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	67O004542	nákup potravín	1 118,75	s DPH			06.02.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	191060082	Indícia, n.o.	29,00	s DPH			06.02.2020		Konferencia Hejného metóda	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	191060073	Indícia, n.o.	29,00	s DPH			06.02.2020		Konferencia Hejného metóda	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.05.2020
	Faktúra	FV200028	nákup potravín	3 416,31	s DPH			31.01.2020		Market Centrum Plus,s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92362	nákup potravín	731,07	s DPH			31.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	2O20100053	nákup potravín	191,18	s DPH			31.01.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	9120000213	Čítačka čipových príveskov	50,00	s DPH			30.01.2020		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	20000030	ZEP - komplet Starcos	183,60	s DPH			30.01.2020		D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	2000030572	V,S	160,49	s DPH			30.01.2020		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	2020007	Mzdová agenda 12/19	243,60	s DPH			30.01.2020		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	112020	Oprava veľkokuchynského zariadenia	173,10	s DPH			30.01.2020		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	8251325482	Telefón 1/20	10,00	s DPH			30.01.2020		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	8251325465	Telefón 1/20	33,00	s DPH			30.01.2020		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	2000114	Čistiace potreby	153,82	s DPH			30.01.2020		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	122020	Oprava veľkokuchynského zariadenia	127,11	s DPH			30.01.2020		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	2190069890	Plyn vyúčtovanie 2019	381,40	s DPH			30.01.2020		Energie2, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	122020	Oprava veľkokuchynského zariadenia	105,61	s DPH			30.01.2020		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	670003593	nákup potravín	577,37	s DPH			30.01.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	2000030624	V,S	16,58	s DPH			30.01.2020		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	O92359	nákup potravín	754,51	s DPH			29.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	50000421	nákup potravín	279,47	s DPH			27.01.2020		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92358	nákup potravín	1 075,42	s DPH			27.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	670002658	nákup potravín	762,07	s DPH			23.01.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92357	nákup potravín	751,36	s DPH			22.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	67O002343	nákup potravín	602,41	s DPH			21.01.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92355	nákup potravín	1 268,58	s DPH			20.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	20201O0034	nákup potravín	345,12	s DPH			20.01.2020		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	202200011	Servis plynového kotla ŠJ	84,00	s DPH			17.01.2020		Kema SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	1201914307	Prenájom tlačových zariadení 12/19 Kyocera a HP z.č. 0225032019027	576,42	s DPH			17.01.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	191014408	Prenájom ŠJ 12/19	3,97	s DPH			17.01.2020		Ecolab	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	1093007006	Teplo vyúčtovanie 12/19	70,57	s DPH			17.01.2020		Termming	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	67O001759	nákup potravín	697,02	s DPH			16.01.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	FV20001	nákup potravín	1 479,08	s DPH			15.01.2020		Market Centrum Plus,s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92353	nákup potravín	920,69	s DPH			15.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	4191269336	Zrážky 2019	304,13	s DPH			14.01.2020		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	1012004364	Elektrika 1/2020	113,62	s DPH			14.01.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	1012004363	Elektrika 1/2020	881,86	s DPH			14.01.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	1201914373	Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0226041019033	21,60	s DPH			14.01.2020		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	1051942115	Elektrika vyúčtovanie 12/2019	870,13	s DPH			14.01.2020		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	8249596476	Telefón 12/19	70,28	s DPH			14.01.2020		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	201100318	Hygienické potreby	245,48	s DPH			14.01.2020		CWS-boco Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	2000102	Servítky	78,36	s DPH			14.01.2020		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	2020005	Právne služby 12/19	180,00	s DPH			14.01.2020		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	6119321	Ochrana osobných údajov 12/19	45,00	s DPH			14.01.2020		Besone, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	2019299	Služby BOZP a PO 12/19	70,00	s DPH			14.01.2020		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	2014769	Rohože 12/19	123,65	s DPH			14.01.2020		Lindstrom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	1200140117	Internet 1/20	23,98	s DPH			14.01.2020		Swan	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	20000570	Hygienické potreby	40,07	s DPH			14.01.2020		Ille	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	8249596446	Telefón 12/19	33,10	s DPH			14.01.2020		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	1202200006	Registratúrny denník	31,08	s DPH			14.01.2020		ŠEVT a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.01.2020
	Faktúra	O92352	nákup potravín	1 160,80	s DPH			14.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	67O00729	nákup potravín	1 178,89	s DPH			09.01.2020		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92350	nákup potravín	461,19	s DPH			09.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	O92349	nákup potravín	912,56	s DPH			08.01.2020		Milan Dymo Duo -Fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	09.03.2020
	Faktúra	19206	Gymnastické dresy Dotácia MVŽ	616,00	s DPH			30.12.2019		Sportswear4U s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	20190954	Kovové lavice s vešiakom do telocvične	1 906,00	s DPH			30.12.2019		K-Ten Turzovka, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	8249096393	Telefon	10,00	s DPH			27.12.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	8249096371	Telefon	33,00	s DPH			27.12.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	202016051	Tabule a projektory	3 387,60	s DPH			20.12.2019		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	19002	Rekonštrukcia WC riaditeľstvo	6 566,43	s DPH			20.12.2019		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	2000030572	Vodné, stočné	670,93	s DPH			20.12.2019		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1211901072	Učebnice AJ 5. r. - dotácia	77,00	s DPH			20.12.2019		MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	3269005454	Vysávač a kávovar	277,16	s DPH			20.12.2019		Eta - Slovakia, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	201961236	Nástenné reproduktory	256,09	s DPH			20.12.2019		Media Tech Central Europe, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	2019567	Mzd. agenda	250,56	s DPH			20.12.2019		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	20190062	Rekonštrukcia kuchynky	4 740,00	s DPH			20.12.2019		Ing. Jozef Fraňo Drevovýroba	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	20190063	Výroba sklenených dverí na vitrínu	134,40	s DPH			20.12.2019		Ing. Jozef Fraňo Drevovýroba	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	201906	Ako komunikovať s agrasívnym a ochranárskym rodičom	420,00	s DPH			20.12.2019		Bronislava Plešková	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1912191	Vitrína, učebné pomôcky	825,54	s DPH			20.12.2019		Insgraf s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	190192	Stoličky	1 194,00	s DPH			20.12.2019		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	19003	Rekonštrukcia umývacieho priestoru v triedach	10 080,00	s DPH			20.12.2019		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	3269005113	Rádiomagnetofón s CD Hundai TRC	52,27	s DPH			20.12.2019		Eta - Slovakia, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	2380401277	Kancelárske potreby	638,18	s DPH			18.12.2019		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	190181	Lavice a stoličky žiacke a nákup nábytku na sekretariát	10 096,58	s DPH			17.12.2019		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	190180	Jedálenské stoličky	756,00	s DPH			17.12.2019		LAUDER s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	2019102593	Tonery - nákup	792,46	s DPH			17.12.2019		Laser servis, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	202015689	IT vybavenie	11 682,90	s DPH			17.12.2019		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	9119004675	PC program Dochádzka	60,00	s DPH			17.12.2019		ASC Applied Software Consultants	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	191012699	Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ	692,57	s DPH			17.12.2019		ECOLOAB s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	2005746	Rohože	156,12	s DPH			11.12.2019		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	20190104	Dodávka, úprava a montáž PVC	2 811,78	s DPH			11.12.2019		BOZIN s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	19028403	Hygienické potreby	40,07	s DPH			11.12.2019		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	191137306	Hygienické potreby	245,48	s DPH			11.12.2019		CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	273122019	Odborná technická prehliadka wortkoutového ihriska	150,00	s DPH			11.12.2019		Ľudovít Gereg - Servis	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	8247377313	Telefon	65,75	s DPH			11.12.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	16219	OOPP ŠJ	693,05	s DPH			11.12.2019		Marian Bagita - Dual BP	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1201913461	Nákup tonerov	213,79	s DPH			11.12.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	19001	Rekonštrukcia WC jedáleň	1 179,60	s DPH			11.12.2019		LOGATEC s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	16619	OOPP ZŠ	366,25	s DPH			11.12.2019		Marian Bagita - Dual BP	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1201911625	Nákup tonerov	269,06	s DPH			10.12.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1201903421	Nákup tonerov	106,80	s DPH			10.12.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	8247377295	Telefon	33,10	s DPH			09.12.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1201910433	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			09.12.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	2019195	Právne služby	180,00	s DPH			09.12.2019		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1201912977	Prenájom tlačových zariadení	75,60	s DPH			09.12.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	219099	Projektové práce	480,00	s DPH			09.12.2019		DALLEN s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	6119304	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			06.12.2019		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	16219	OOPP ŠJ	693,05	s DPH			06.12.2019		Marian Bagita - Dual BP	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	3269005113	Rádiomagnetofón s CD Hundai TRC	52,27	s DPH			06.12.2019		Eta - Slovakia, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.12.2019
	Zmluva		Grant EKO učebňa na Panelke	3 000,00	s DPH			06.12.2019		ČSOB nadácia	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	06.12.2019
	Faktúra	8246880509	Telefon	33,00	s DPH			27.11.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	8246880528	Telefon	10,00	s DPH			27.11.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1996540	Rohože	156,12	s DPH			27.11.2019		Lindstrom s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	203112019	Oprava športového náradia	585,61	s DPH			27.11.2019		Ľudovít Gereg - Servis	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1051935738	Elektrika vyúčtovanie 10/19	674,60	s DPH			27.11.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1192209791	Vysvedčenia	237,84	s DPH			27.11.2019		ŠEVT a-s-	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	952019	Deratizácia	180,00	s DPH			27.11.2019		MARK 16 M.Konfráter	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	193165702	Modem, sieťová karta a adaptér	99,98	s DPH			27.11.2019		Alza.sk a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	20193003	Čistenie tukov	348,00	s DPH			21.11.2019		Sezako Trnava s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1919027	Otvorená hodina Hejného metódy pre 1.st.6x	240,00	s DPH			21.11.2019		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	4191233127	Vodné, stočné	679,85	s DPH			21.11.2019		Bratislalvská vodárensk.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1919025	Otvorená hodina Hejného metódy 10x	400,00	s DPH			21.11.2019		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	19026635	Hygienické potreby	40,07	s DPH			18.11.2019		ILLE s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	191200009	Geometrické prostredie Hejného metódy	40,00	s DPH			18.11.2019		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	191190014	Aritmetické prostredie Hejného metódy	20,00	s DPH			18.11.2019		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	822019	Dezinfekcia plesní ŠJ	290,00	s DPH			18.11.2019		MARK 16 M.Konfráter	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	2019534	Mzd. agenda	248,24	s DPH			18.11.2019		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	103924337	Fixy na tabuľu	150,48	s DPH			14.11.2019		Activa Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	191133343	Hygienické potreby	245,48	s DPH			14.11.2019		CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1198364	Balík pre druhákov OZ a Hudobníček	27,80	s DPH			14.11.2019		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	2380393101	Kancelársky papier	303,60	s DPH			08.11.2019		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	2380393102	Kancelársky papier	262,09	s DPH			08.11.2019		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1191131912	Internetové služby	23,98	s DPH			08.11.2019		SWAN, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	219033	Projektové práce	480,00	s DPH			08.11.2019		DALLEN s.r.o	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	8245169286	Telefon	62,66	s DPH			08.11.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	2019248	PO a BOZP	70,00	s DPH			08.11.2019		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	6119290	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			08.11.2019		BESONE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	2019166	Právne služby	180,00	s DPH			08.11.2019		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	2301900034	Výroba pečiatok	32,90	s DPH			06.11.2019		Fax Copy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1051935783	Elektrika vyúčtovanie 10/19	674,60	s DPH			06.11.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	8245169256	Telefon	33,10	s DPH			06.11.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	5590031767	Poskytovanie služieb STP k APV	83,65	s DPH			05.11.2019		IVES	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1011961567	Elektrika	881,86	s DPH			05.11.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	888190102	Modem	27,80	s DPH			05.11.2019		TES - Slovakia	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1482019	Psychodiagnostické testy	277,86	s DPH			05.11.2019		PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	190100028	Sada 8 telefónov - malá budova	756,00	s DPH			05.11.2019		Out of Frame s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	824438868	Telefon	10,00	s DPH			05.11.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	8244638846	Telefon	33,00	s DPH			05.11.2019		Slovak Telekom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	192200891	Oprava kuch. zariad.	808,66	s DPH			05.11.2019		Kema SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	2019102208	Tonery - nákup	57,12	s DPH			05.11.2019		Laser servis, spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1201911691	Prenájom tlačových zariadení 10/19	21,60	s DPH			05.11.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	2019498	Mzd. agenda	241,28	s DPH			05.11.2019		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	1011961568	Elektrika	113,62	s DPH			05.11.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	182019	Maliarske práce Trieda a chodba	935,50	s DPH			05.11.2019		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	191190001	Aritmetické prostredie Hejného metódy	40,00	s DPH			04.11.2019		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Faktúra	191020009	Expedícia skús, skúmaj, spoznaj - Biológia-Geografia	80,00	s DPH			04.11.2019		Indícia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.11.2019
	Zmluva		DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb		s DPH			30.10.2019		Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlušková	riaditeľka školy	30.10.2019
	Zmluva	05/2019/2020	ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	307,50	s DPH			22.10.2019		Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlušková	riaditeľka školy	22.10.2019
	Faktúra	2900371	Čistiace prostriedky ŠJ	1 601,58	s DPH			18.10.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	191130279	hygienické potreby	245,48	s DPH			18.10.2019		CWS-boco Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1988050	Rohože	156,12	s DPH			18.10.2019		Lindstrom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2000030572	V,S	831,42	s DPH			18.10.2019		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2900376	Čistiace prostriedky	385,50	s DPH			18.10.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	10912	Skolenie pre žiakov Na štarte k mužnosti	78,00	s DPH			18.10.2019		MP Education	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2322019	Dodanie tovaru k altánku	335,50	s DPH			18.10.2019		Pavos SK s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	19024297	hygienické potreby	37,80	s DPH			18.10.2019		Ille	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1910001450	Školenie Malíšková	27,00	s DPH			18.10.2019		ArtEdu spol s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	172019	Maliarske práce	806,20	s DPH			10.10.2019		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	6119223	Ochrana osobných údajov 9/19	45,00	s DPH			10.10.2019		Besone, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1191032129	Internet	23,98	s DPH			10.10.2019		Swan	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1051931530	Elektrika vyúčtovanie 9/19	523,39	s DPH			10.10.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8242945185	telefón	68,70	s DPH			10.10.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8242945163	telefón	33,10	s DPH			10.10.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	219083	Administratívne práce projekt 8-9/19	480,00	s DPH			10.10.2019		Dallen	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	178092019	Pdborná technická prehliadka športového náradia	120,00	s DPH			10.10.2019		Ľudovít Gereg - Servis	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1201910497	Prenájom tlačových zariadení	566,64	s DPH			10.10.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Zmluva		Zmluva o usporiadaní Basketbal		s DPH			10.10.2019		MVSR, odbor školstva	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.10.2019
	Faktúra	2000030624	Zrážky	304,13	s DPH			10.10.2019		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019219	Služby BOZP a PO 9/19	70,00	s DPH			10.10.2019		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	190430	PZS	420,00	s DPH			10.10.2019		Remedy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1201910826	Tonery	350,80	s DPH			10.10.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2900350	Stierka okenná+mop+telesk.tyč	18,56	s DPH			02.10.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1093003043	Teplo vyúčtovanie 6/2019	389,19	s DPH			02.10.2019		Termming	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8242459110	telefón	32,53	s DPH			02.10.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2380385832	Čistiaca pena na biele tabule	37,30	s DPH			02.10.2019		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8242459132	telefón	10,00	s DPH			02.10.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	190100054	Jolly Grammar Book	73,90	s DPH			02.10.2019		Education Initiative, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Zmluva	04/2019/2020	ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	160,00	s DPH			02.10.2019		Talenty na Západe s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	02.10.2019
	Faktúra	191010696	Zmäkčovacia sol	76,03	s DPH			02.10.2019		Ecolab	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019101977	Tonery	10,80	s DPH			02.10.2019		Laser servis	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019101963	Tonery	375,62	s DPH			02.10.2019		Laser servis	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	21919204	Školská jedálen sep.19	45,35	s DPH			02.10.2019		Raabe	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019485	Mzdová agenda	218,08	s DPH			02.10.2019		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019146	Právne služby	150,00	s DPH			02.10.2019		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	152019	Maliarske práce	830,20	s DPH			02.10.2019		Bratek Marián	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	519320922	Overenie váh	150,00	s DPH			02.10.2019		Slovenská Legálna metrológia, n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1909014	Úprava elektroinštalácie - Rozšírenie dátovej kabeláže na 1NP	1 661,14	s DPH			02.10.2019		SPELIS s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	190910007	Základný kurz Hejneho metody pre 1. stupeň ZŠ	400,00	s DPH			02.10.2019		Indícia n.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	9119004210	Čipove prívesky	60,00	s DPH			02.10.2019		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	9119004246	Doména	30,00	s DPH			02.10.2019		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	9119001941	ASC agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2020	469,00	s DPH			02.10.2019		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1011957212	Elektrika 10/19	881,86	s DPH			02.10.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1011957213	Elektrika 10/19	113,62	s DPH			02.10.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	517576	Výroba pečiatok 4ks	64,40	s DPH			02.10.2019		Faxcopy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1909015	Úprava elektroinštalácie - Komunikátory do tried	4 539,60	s DPH			02.10.2019		SPELIS s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1211900701	Učebnice AJ 2.stupeň - dotácia	1 100,00	s DPH			27.09.2019		Megabooks SK	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1211900645	Učebnice AJ 1.stupeň - dotácia	2 189,00	s DPH			27.09.2019		Megabooks SK	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Zmluva	01/2019/2020	Zmluva o nájme nebytových priestorov Basketbalový klub Pezinok OZ	2 000,00	s DPH			26.09.2019		Basketbalový klub Pezinok, OZ	Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.09.2019
	Zmluva	02/2019/2020	ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	2 490,00	s DPH			26.09.2019		Tanečná Akadémia Sunny Dance, občianske združenie	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.09.2019
	Zmluva	03/2019/2020	ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	3 120.00	s DPH			26.09.2019		Športový volejbalový klub Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.09.2019
	Zmluva	19/03/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni"		s DPH			25.09.2019		Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok	ZS Fándlyho 11 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.09.2019
	Faktúra	772019	Oprava veľkokuchynského zariadenia	104,60	s DPH			24.09.2019		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2380384707	Kancelárske potreby	1 047,00	s DPH			24.09.2019		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2900341	Čistiace prostriedky	64,08	s DPH			24.09.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	201903024	Pomôcky - psychológ	32,47	s DPH			24.09.2019		Maquita s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	19021546	Hygienické potreby	37,80	s DPH			24.09.2019		Ille	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2192208783	Záznamy o práci v záujmovom útvare	18,60	s DPH			24.09.2019		ŠEVT a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	190133	Cylindrický zámok	118,00	s DPH			24.09.2019		Lauder s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2380385104	Strúhadlo	4,98	s DPH			16.09.2019		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1978891	Rohože	78,06	s DPH			16.09.2019		Lindstrom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	4191183893	V,S	118,13	s DPH			16.09.2019		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	219012154	eŠkola viac ako 500 žiakov	190,00	s DPH			16.09.2019		ŠEVT a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1582019	Servis a nastavenie váh ŠJ	261,00	s DPH			16.09.2019		Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2900333	Servítky ŠJ	58,78	s DPH			16.09.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1662019	Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami	82,00	s DPH			13.09.2019		Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	742019	Kurz Marková	85,00	s DPH			13.09.2019		OZ Artea	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1093004280	Teplo 8/19	389,19	s DPH			12.09.2019		Termming	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1211900332	Učebnice RJ	151,30	s DPH			12.09.2019		Megabooks SK	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019127	Právne služby	150,00	s DPH			12.09.2019		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2900335	Stierka okenná+mop+telesk.tyč	18,56	s DPH			12.09.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2900330	Čistiace prostriedky	308,86	s DPH			12.09.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2900306	Čistiace prostriedky	50,70	s DPH			12.09.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	20190901	Výroba prístrešku	15 000,00	s DPH			12.09.2019		Korekt Izol s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8240773331	telefón	33,10	s DPH			09.09.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	19045	Tréning v programe na rozvoj životných zručnosti Zippyho kamaráti Mgr. Jana Tirčová	65,00	s DPH			09.09.2019		OZ Zippy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	6119209	Ochrana osobných údajov 8/19	45,00	s DPH			09.09.2019		Besone, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8240773359	telefón	58,60	s DPH			09.09.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1190932682	Internet	23,98	s DPH			09.09.2019		Swan	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	6119195	Ochrana osobných údajov 7/19	45,00	s DPH			09.09.2019		Besone, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1022092019	Korková tabuľa	40,56	s DPH			09.09.2019		Bross Technology, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	19046	Tréning v programe na rozvoj životných zručnosti Zippyho kamaráti Mgr. Martina Burdanová	65,00	s DPH			09.09.2019		OZ Zippy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	191127430	Hygienické potreby	245,48	s DPH			09.09.2019		CWS-boco Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1909001162	Aktualizácia programu+servis ŠJ	39,24	s DPH			09.09.2019		Soft GL	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1400019532	Sedací vak	99,00	s DPH			04.09.2019		Gotana s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1908525	Učebnice prvouka 2. ročník	330,00	s DPH			04.09.2019		Taktik vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1903095	Učebnica NJ	347,15	s DPH			04.09.2019		Ing. Ján Strapec OXICO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	103920158	Fixy	190,08	s DPH			04.09.2019		Activa Slovakia s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1201909082	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			04.09.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019194	Služby BOZP a PO 8/19	70,00	s DPH			03.09.2019		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019090	Dodávka a montáž prekrytia pultu v ŠJ	190,00	s DPH			02.09.2019		Peter Matoušek - LORD spol.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	20190759	Štrk - prístrešok	243,60	s DPH			02.09.2019		Sandrock Sped, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	20190760	Štrk - prístrešok	247,20	s DPH			02.09.2019		Sandrock Sped, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	20190761	Štrk - prístrešok	181,92	s DPH			02.09.2019		Sandrock Sped, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	190100156	Rotačná benzínová kosačka Solo BY AL-KO 5278, Krovinorez SOLO AL-ko120	839,19	s DPH			02.09.2019		Color Centrum, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1011950924	Elektrika	881,86	s DPH			02.09.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1011950925	Elektrika	113,62	s DPH			02.09.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8240299232	telefón	30,08	s DPH			26.08.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8240299253	telefón	10,00	s DPH			26.08.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1093003567	Vyúčtovanie teplo	389,19	s DPH			23.08.2019		Termming	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1190833613	Internet	23,98	s DPH			23.08.2019		Swan	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	4191162893	V,S	93,62	s DPH			23.08.2019		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019395	Mzdová agenda	220,40	s DPH			23.08.2019		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1908011	Úprava elektroinštalácie - zásuvky	960,65	s DPH			23.08.2019		SPELIS s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	6018O080	nákup potravín	2.621.50	s DPH			18/09/19		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2018435	Mzd. agenda	218,08	s DPH			18/09/19		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181175555	Vodné, stočné	561,71	s DPH			18/09/19		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	219070	Administratívne práce projekt	480,00	s DPH			08.08.2019		Dallen	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	191007677	Čistiace prostriedky ŠJ	158,21	s DPH			07.08.2019		Ecolab	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8238626327	telefón	33,10	s DPH			07.08.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8238626342	telefón	58,60	s DPH			07.08.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	622019	Zemné práce	180,00	s DPH			07.08.2019		Marek MF, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2182204390	Peňažný denník	29,47	s DPH			18/06/19		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O821226	nákup potravín	479,73	s DPH			18/06/19		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	6118098	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/06/19		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O821267	nákup potravín	343,20	s DPH			18/06/19		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	262018	Revízia has. prístr.	166,00	s DPH			18/06/19		MIHAS-M.Szeidemann		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	618124	Pomôcky na matematiku - heyneho metóda	1 044,50	s DPH			18/06/19		Didactive.sk		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2019110	Právne služby	150,00	s DPH			06.08.2019		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	182104833	Hygienické potreby	298,73	s DPH			18/06/19		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2019170	Služby BOZP a PO 7/19	70,00	s DPH			05.08.2019		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2000030624	V,S	50,14	s DPH			05.08.2019		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	872018	Výroba žalúzií	213,74	s DPH			18/03/19		Gustav Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182101976	Hygienické potreby	298,73	s DPH			18/03/19		CWS-boco Slovensko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180007042	Elektrika 2/18	86,81	s DPH			18/03/19		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2301800011	Výroba pečiatky	33,50	s DPH			18/03/19		FaxCopy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380302028	Kancelárske potreby	400,60	s DPH			18/03/19		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800159	Čistiace prostriedky	767,86	s DPH			18/03/19		Peter Lang - Limetka trade- JTL HALA		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018072	Mzdová agenda	215,76	s DPH			18/02/19		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018023282	Nákup PC	435,00	s DPH			18/02/19		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1201907944	Prenájom tlačových zariadení 7/19	21,60	s DPH			31.07.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1011946705	Elektrika	881,86	s DPH			31.07.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1011946706	Elektrika	113,62	s DPH			31.07.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8238157956	telefón	10,00	s DPH			26.07.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	8238157930	telefón	30,68	s DPH			26.07.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	190110	Lavice a stoličky žiacke	2 879,18	s DPH			26.07.2019		Lauder s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	26753076	Rohože	78,06	s DPH			24.07.2019		Lindstrom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019260	Mzdová agenda	238,96	s DPH			23.07.2019		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	1000119696	Portrét prezidenta	36,00	s DPH			23.07.2019		Tlačová agentúra SR	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	4191139294	V,S	164,95	s DPH			22.07.2019		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2019
	Faktúra	2019091	Právne služby	150,00	s DPH			11.07.2019		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019058	Montáž nástennej jednotky	730,80	s DPH			11.07.2019		Vzduchoklíma s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	8236497220	telefón	60,17	s DPH			11.07.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	9119003394	Čítačka čipov	50,00	s DPH			11.07.2019		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	8236497198	telefón	33,10	s DPH			08.07.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1190733995	Internet	23,98	s DPH			08.07.2019		Swan	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1201906898	Prenájom tlačových zariadení 6/19	21,60	s DPH			08.07.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	6119127	Ochrana osobných údajov 6/19	45,00	s DPH			08.07.2019		Besone, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	38753	Zosilovač	388,00	s DPH			08.07.2019		Thomann GmbH,	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2900256	Čistiace prostriedky	176,70	s DPH			08.07.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1201907343	Inštalácia a zaškolenie Kyocera Ecosys M3655idn a HP	96,00	s DPH			08.07.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	4191125650	Zrážky 4-6 2019	250,68	s DPH			04.07.2019		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019139	Služby BOZP a PO 6/19	70,00	s DPH			04.07.2019		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2380374166	Kancelársky papier	185,17	s DPH			04.07.2019		Lyreco CE, SE	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Zmluva		Zmluva o spolupráci Boni Fructi, spol. s r.o.		s DPH			02.07.2019		Boni Fructi, spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.07.2019
	Faktúra	191007486	Soľ do umývačky riadu	138,43	s DPH			02.07.2019		Ecolab	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1953101	Rohože	156,12	s DPH			02.07.2019		Lindstrom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2900248	Čistiace prostriedky	21,26	s DPH			02.07.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1011941973	Elektrika 7/19	113,62	s DPH			02.07.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1907177	Kontrola a odborná prehliadka revízia plynových zariadení	231,60	s DPH			02.07.2019		Tibor Šafárik SERVIS.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1011941972	Elektrika 7/19	881,86	s DPH			02.07.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	19014744	hygienické potreby	9,46	s DPH			02.07.2019		Ille	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	4191110240	V,S	655,32	s DPH			28.06.2019		BVS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1192205916	Záznamy o práci v záujmovom útvare	18,00	s DPH			28.06.2019		ŠEVT a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	192200472	Servisné práce umývačka riadu, panvice ŠJ	588,00	s DPH			27.06.2019		Kema SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019238	Mzdová agenda	229,68	s DPH			27.06.2019		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	19015	Školenie	65,00	s DPH			27.06.2019		Občianske združenie Zippy	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Zmluva		o poskytovaní právnych služieb		s DPH			26.06.2019		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.06.2019
	Faktúra	8236033139	telefón	10,00	s DPH			24.06.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	8236033112	telefón	30,86	s DPH			24.06.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1051913451	Elektrika vyúčtovanie 4/19	381,50	s DPH			22.06.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	21911666	Školská jedáleň - jún. 19	45,05	s DPH			20.06.2019		Raabe	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2900241	Čistiace prostriedky	233,62	s DPH			18.06.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	191117603	hygienické potreby	245,48	s DPH			18.06.2019		CWS-boco Slovensko	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	232019	Revízia, nákup a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov.	182,00	s DPH			18.06.2019		Michal Szeidemann - MIHAS	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2900242	Čistiace prostriedky	1.472.59	s DPH			18.06.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019035	Klimatizácia	600,00	s DPH			17.06.2019		Vzduchoklíma s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	6119113	Ochrana osobných údajov 5/19	45,00	s DPH			13.06.2019		Besone, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1093002737	Teplo vyúčtovanie 5/2019	1.498.52	s DPH			12.06.2019		Termming	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	191216	Seminár sfumato	196,00	s DPH			11.06.2019		ABC Music	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	190094	Cylindrický zámok	59,00	s DPH			11.06.2019		Lauder s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1051916510	Elektrika	293,30	s DPH			11.06.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	20190143	Súťaž - Pezinská olympiáda	71,10	s DPH			11.06.2019		Agentúra AGE, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	219052	Administratívne práce projekt	480,00	s DPH			11.06.2019		Dallen	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019115	Služby BOZP a PO 5/19	70,00	s DPH			06.06.2019		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	8234387933	telefón	64,10	s DPH			06.06.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1190632011	Internet	23,98	s DPH			06.06.2019		Swan	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019050	ŠvP doprava autobusom 4. ročník dotácia	1.975.00	s DPH			06.06.2019		Rýdzi Vratislav Autobusová doprava	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	20190012	Dodatok č. 1 k registratúrnemu poriadku ZŠ	75,00	s DPH			06.06.2019		Ing. Katarína Preislerová - Slovkor - M	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1051916510	Elektrika vyúčtovanie 5/19	293,30	s DPH			05.06.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	190093	Seminár Práca v elektronickej schránke školy	34,00	s DPH			04.06.2019		Ing. Erika Kusyová	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	19012199	Hygienické potreby	37,80	s DPH			04.06.2019		Ille	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1201905578	Tonery	175,20	s DPH			04.06.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	191004030	Čistiace-dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu	581,79	s DPH			04.06.2019		Ecolab	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	192200352	Oprava umývačky riadu a elektrického kotla	279,12	s DPH			04.06.2019		Kema SK, s.r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	8234387906	telefón	33,10	s DPH			04.06.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1011936247	Elektrina 6/19	113,62	s DPH			03.06.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Zmluva		dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku		s DPH			03.06.2019		Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	03.06.2019
	Faktúra	1011936246	Elektrina 6/19	331,12	s DPH			03.06.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	202001672	Oprava projektora Epson EB 475 Wi	29,52	s DPH			31.05.2019		MB TECH BB	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019031	Klimatizácia v ŠJ	1.200.00	s DPH			31.05.2019		Vzduchoklíma	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	20055235	ŠvP 4. ročník dotácia	7.125.00	s DPH			31.05.2019		Ceres	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1201905515	Prenájom tlačových zariadení	21,60	s DPH			31.05.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	9119000683	ASC dochádzka - aktualizácia	50,00	s DPH			30.05.2019		ASC				27.05.2019
	Faktúra	2000030572	V,S	595,15	s DPH			30.05.2019		BVS				27.05.2019
	Faktúra	5219121123	Káble	73,40	s DPH			29.05.2019		Alza				27.05.2019
	Faktúra	201960442	Káble	91,36	s DPH			29.05.2019		MediaTech Central Europe, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019101125	Tonery	1.016.56	s DPH			29.05.2019		Laser servis	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	21909384	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			29.05.2019		Raabe	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	20190485	Váha plošinová s indikátorom	282,00	s DPH			29.05.2019		Libra spol. s r.o.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	191114139	Hygienické potreby	245,48	s DPH			29.05.2019		CWS-boco Slovensko				27.05.2019
	Faktúra	1011930821	Elektrika 5/19	113,62	s DPH			28.05.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1011930820	Elektrika 5/19	331,12	s DPH			28.05.2019		Magna Energia a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	620190329	Seminár Školské stravovanie dnes a zajtra II.	20,00	s DPH			27.05.2019		Ballux, spol. s r.o.				27.05.2019
	Faktúra	20191149	Vyčistenie odlučovača tukových látok	348,00	s DPH			27.05.2019		Sezako Trnava s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8233925199	telefón	36,93	s DPH			27.05.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	8233925224	telefón	10,14	s DPH			27.05.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1944866	Rohože	156,12	s DPH			27.05.2019		Lindstrom	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	2019200	Mzdová agenda	232,00	s DPH			24.05.2019		Mesto Pezinok	Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.07.2019
	Faktúra	1201904885	Inštalácia a zaškolenie Kyocera kop. Stroj	36,00	s DPH			24.05.2019		Z+M servis				27.05.2019
	Faktúra	1051907923	Elektrika 3/19	342,84	s DPH			23.05.2019		Magna Energia a.s.				27.05.2019
	Faktúra	2812019	Sieťky na okná	106,72	s DPH			23.05.2019		Gustav Ďurnek Sun Mont	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8232290185	telefón	61,07	s DPH			20.05.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8232290150	telefón	33,10	s DPH			20.05.2019		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	6119099	Ochrana osobných údajov 4/19	45,00	s DPH			20.05.2019		Besone, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	19009794	Hygienické potreby Grant ZSE	37,80	s DPH			17.05.2019		Ille	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1190529917	Internet	23,98	s DPH			17.05.2019		Swan				27.05.2019
	Faktúra	5219109079	Držiak Hama pre tablet	124,70	s DPH			17.05.2019		Alza	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	352019	Oprava velkokuchynského zariadenia	128,13	s DPH			16.05.2019		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení				27.05.2019
	Faktúra	2380364552	Kancelársky papier	356,35	s DPH			14.05.2019		Lyreco CE, SE	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	3519	Rukavice	49,75	s DPH			14.05.2019		Marian Bagita - DUAL BP	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2482019	Údržba a oprava žalúzií	1 336,20	s DPH			14.05.2019		Gustav Ďurnek Sun Mont				27.05.2019
	Faktúra	2019091	Služby BOZP a PO 4/19	70,00	s DPH			14.05.2019		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	9119000554	ASC strava	689,00	s DPH			13.05.2019		ASC				27.05.2019
	Faktúra	2019168	Mzdová agenda	248,24	s DPH			13.05.2019		Mesto Pezinok				27.05.2019
	Faktúra	4141901831	Chemické učebné materiály Projekt	16,20	s DPH			13.05.2019		Mikrochem Trade	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	190050011	Školenie Hejného metódy	210,00	s DPH			13.05.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1201904456	Toner Kyocera	68,40	s DPH			10.05.2019		Z+M servis				27.05.2019
	Faktúra	2900209	Upratovací vozík	537,00	s DPH			10.05.2019		Peter Lang - Limetka trade				27.05.2019
	Faktúra	2900207	Čistiace prostriedky	212,14	s DPH			10.05.2019		Peter Lang - Limetka trade	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2019023	Servis vzduchotechnických zariadení	396,00	s DPH			09.05.2019		Vzduchoklíma				27.05.2019
	Faktúra	753076	Rohože	156,12	s DPH			09.05.2019		Lindstrom				27.05.2019
	Faktúra	4141901785	Chemické učebné materiály Projekt	41,76	s DPH			08.05.2019		Mikrochem Trade				27.05.2019
	Faktúra	8231834222	telefón	30,68	s DPH			07.05.2019		Slovak Telekom, a.s.				27.05.2019
	Faktúra	8231834242	Telefón	10,00	s DPH			07.05.2019		Slovak Telekom, a.s.				27.05.2019
	Objednávka	63/2019	Školenie Hejného metóda pre 3. roč. ZŠ	210,00	s DPH			06.05.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	06.05.2019
	Faktúra	9003674955	Vysávač	64,95	s DPH			03.05.2019		Hornbach	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	191111098	Hygienické prostriedky	192,24	s DPH			01.05.2019		CWS-boco Slovensko				27.05.2019
	Faktúra	1011926177	Elektrika 4/19	113,62	s DPH			28.04.2019		Magna Energia a.s.				27.05.2019
	Faktúra	1011926176	Elektrika 4/19	331,12	s DPH			28.04.2019		Magna Energia a.s.				27.05.2019
	Zmluva		dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti		s DPH			26.04.2019		Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.04.2019
	Zmluva		o prenájme tlačových zariadení		s DPH			26.04.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.04.2019
	Faktúra	4141901588	Chemické učebné materiály Projekt	97,42	s DPH			25.04.2019		Mikrochem Trade	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8230206077	Telefón	33,10	s DPH			18.04.2019		Slovak Telekom, a.s.				27.05.2019
	Faktúra	180490025	Letná škola Hejného metódy - Hronec	138,00	s DPH			18.04.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	3269001422	Gril Eta Livero	33,46	s DPH			18.04.2019		Eta - Slovakia, spol. s r.o.				27.05.2019
	Faktúra	19007561	Hygienické prostriedky ŠJ	37,80	s DPH			18.04.2019		Ille				27.05.2019
	Faktúra	8230206104	Telefón	58,85	s DPH			18.04.2019		Slovak Telekom, a.s.				27.05.2019
	VO: Podlimitná zákazka		Výzva na predloženie ponuky - Otvorený prístrešok		s DPH			17.04.2019			Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			16.04.2019
	Faktúra	2900172	Čistiace prostriedky	429,54	s DPH			17.04.2019		Peter Lang - Limetka trade				27.05.2019
	Faktúra	1190428887	Internet	23,98	s DPH			17.04.2019		Swan				27.05.2019
	Faktúra	8030668966	Vysávač	69,00	s DPH			17.04.2019		Mall.sk				27.05.2019
	Faktúra	190056	Kancelársky stôl - sekretariát	755,24	s DPH			17.04.2019		Lauder s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	4191051343	Zrážky 1-3 2019	297,49	s DPH			15.04.2019		BVS				27.05.2019
	Faktúra	6119030	Ochrana osobných údajov 3/19	45,00	s DPH			15.04.2019		Besone, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	103907760	Fixy na tabuľu	142,56	s DPH			15.04.2019		Activa Slovakia s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	2019059	Služby BOZP a PO 3/19	70,00	s DPH			14.04.2019		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO				27.05.2019
	Faktúra	2380359881	Kancelársky papier	340,14	s DPH			14.04.2019		Lyreco CE, SE				27.05.2019
	Faktúra	1093500245	Teplo vyúčtovanie 1/2019	0,01	s DPH			14.04.2019		Termming				27.05.2019
	Faktúra	192200261	Nastavenie zmäkčovača	557,63	s DPH			13.04.2019		Kema SK, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	192200243	Servis konvektomatu	346,75	s DPH			13.04.2019		Kema SK, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	2019013	Čistenie a kontrola komínov	68,60	s DPH			11.04.2019		Bc. Róbert Grof				27.05.2019
	Faktúra	1927534	Rohože	138,59	s DPH			11.04.2019		Lindstrom				27.05.2019
	Zmluva		rámcová dohoda č.1 Market centrum Plus - dodávka potravín		s DPH			10.04.2019		MARKET CENTRUM Plus, s.r.o	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.04.2019
	Faktúra	2900187	Čistiace pomôcky	100,60	s DPH			10.04.2019		Peter Lang - Limetka trade				27.05.2019
	Faktúra	201900120	Sprístupnenie služby Študentský časopis	9,90	s DPH			08.04.2019		Komensky Viral, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	190040015	Základný kurz Hejného metódy	560,00	s DPH			06.04.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Objednávka	46/2019	Letná škola Hejného metódy - Hronec	138,00	s DPH			04.04.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.04.2019
	Zmluva		o prenájme tlačových zariadení		s DPH			29.03.2019		Z+M servis a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.03.2019
	Objednávka	34/2019	Základný kurz Hejného metódy pre 1.st. ZŠ	560,00	s DPH			27.03.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.03.2019
	Faktúra	2900171	Čistiace potreby- upratovací vozík 2x	537,00	s DPH			26.03.2019		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1190329792	Internetové služby	23,98	s DPH			26.03.2019		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2019125	Mzd. agenda	227,36	s DPH			26.03.2019		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2900163	Čistiace potreby	166,28	s DPH			26.03.2019		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8229758452	Telefon	32,08	s DPH			25.03.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	21904865	Knihy, publikácie	45,05	s DPH			25.03.2019		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	102019	Maliarske práce	850,00	s DPH			25.03.2019		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	201920656	Kabeláž	436,00	s DPH			25.03.2019		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	4191037075	Vodné, stočné	802,44	s DPH			25.03.2019		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	20920657	Projektor,vizualizér	2.889.00	s DPH			25.03.2019		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8229758462	Telefón	11,99	s DPH			25.03.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	6119029	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			15.03.2019		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2190011250	Elektrika	32,35	s DPH			15.03.2019		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	19005235	Hygienické potreby	37,80	s DPH			15.03.2019		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2190009755	Elektrika	71,86	s DPH			15.03.2019		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8228146751	Telefon	33,10	s DPH			15.03.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1903036	Magnetická tabuľa	39,90	s DPH			15.03.2019		Insgraf s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2019100545	Tonery - nákup	1.198.97	s DPH			15.03.2019		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2019030256	Čistiace potreby	730,43	s DPH			15.03.2019		Ladislav Németh - ml.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	191107620	Hygienické potreby	245,48	s DPH			15.03.2019		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2900162	Čistiace potreby	1.788.80	s DPH			15.03.2019		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2019037	PO a BOZP	70,00	s DPH			15.03.2019		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Zmluva		o poskytovaní služieb		s DPH			12.03.2019		KOMENSKY VIRAL s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.03.2019
	Faktúra	1011920948	Elektrika	113,62	s DPH			06.03.2019		Magna Energia a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8227701372	Telefon	31,78	s DPH			06.03.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8227701395	Telefón	9,98	s DPH			06.03.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	242019	Údržba elektrického vedenia	60,00	s DPH			06.03.2019		Igor Noga KES and COM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	5570031330	Vykonanie ročnej uzávierky	26,16	s DPH			06.03.2019		IVES		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2019070	Mzd. agenda	225,04	s DPH			06.03.2019		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1011920947	Elektrika	331,12	s DPH			06.03.2019		Magna Energia a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2380354941	Skartovač Rexel	799,78	s DPH			06.03.2019		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8228146782	Telefon	58,60	s DPH			06.03.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1919197	Rohože	156,12	s DPH			06.03.2019		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Zmluva		o servise a poskytnutí zodpovednej osoby Besone		s DPH			25.02.2019		BESONE, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	25.02.2019
	Faktúra	190120002	Školenie Hejného metóda	20,00	s DPH			15.02.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	190120001	Školenie Hejného metóda	20,00	s DPH			15.02.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Zmluva		o usporiadaní OK Pytagoriády		s DPH			15.02.2019		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	15.02.2019
	Faktúra	2190002564	Elektrika	176,08	s DPH			14.02.2019		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	19027	LVVK	5.550.00	s DPH			14.02.2019		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	520191092	Školenie Malíšková	20,00	s DPH			14.02.2019		Ballux, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	3191002824	Vodné, stočné	519,35	s DPH			14.02.2019		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8226104902	Telefon	63,77	s DPH			11.02.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	18383655	Káble	200,47	s DPH			11.02.2019		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2019014	PO a BOZP	70,00	s DPH			11.02.2019		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1910442	Rohože	138,59	s DPH			11.02.2019		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1902011	Magnetická tabuľa	39,90	s DPH			11.02.2019		Insgraf s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	219015	Projektové práce 12/18_01/19	480,00	s DPH			11.02.2019		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	219001	Vypracovanie projektu	350,00	s DPH			11.02.2019		Glenn s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	6119014	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			11.02.2019		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	3269000447	Stolová lampa	26,03	s DPH			11.02.2019		Eta - Slovakia, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2380350219	Kancelárske potreby	836,15	s DPH			11.02.2019		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8226104877	Telefon	33,10	s DPH			11.02.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1190231674	Internetové služby	23,98	s DPH			11.02.2019		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	42019	Maliarske práce	858,00	s DPH			11.02.2019		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	190120003	Školenie Hejného metóda	20,00	s DPH			11.02.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	32019	Maliarske práce	800,00	s DPH			11.02.2019		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	191103745	Hygienické potreby	245,48	s DPH			11.02.2019		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	109000063	Teplo	690,92	s DPH			11.02.2019		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	19003057	Hygienické potreby	37,80	s DPH			11.02.2019		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Objednávka	19/2019	Otvorená hodina pre 2. st. ZŠ	20,00	s DPH			08.02.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.02.2019
	Objednávka	13/2019	Otvorená hodina pre 2. st. ZŠ	20,00	s DPH			08.02.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.02.2019
	Objednávka	20/2019	Otvorená hodina pre 2. st. ZŠ	20,00	s DPH			08.02.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.02.2019
	Faktúra	20183553	Čistenie tukov	348,00	s DPH			01.02.2019		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8225658141	Telefón	11,08	s DPH			31.01.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	9001187565	Tlač poštových šekov	43,67	s DPH			31.01.2019		Slovenská pošta a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	103901218	Fixy na tabuľu	128,32	s DPH			31.01.2019		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	103901041	Fixy na tabuľu	20,14	s DPH			31.01.2019		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	52019	Dezinfekcia plesní	270,00	s DPH			31.01.2019		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2180055045	Elektrika	216,94	s DPH			31.01.2019		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2180059935	Elektrika	36,12	s DPH			31.01.2019		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	191100598	Hygienické potreby	245,52	s DPH			31.01.2019		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	19130	Školenie Hejného - konferencia	82,50	s DPH			31.01.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	192200027	Oprava kuch. zariad.	270,60	s DPH			31.01.2019		Kema SK, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8225658118	Telefón	30,28	s DPH			31.01.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1901000257	Napájací adaptér	9,60	s DPH			31.01.2019		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	3191000744	Vodné, stočné	543,88	s DPH			31.01.2019		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Objednávka	4/2019	Konferencia Hejného metóda	82,50	s DPH			16.01.2019		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.01.2019
	Zmluva		Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb		s DPH			15.01.2019		Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.07.2019
	Faktúra	8224075281	Telefon	62,27	s DPH			11.01.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2019004	Právne služby	180,00	s DPH			11.01.2019		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	6118316	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			11.01.2019		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1902422	Rohože	123,65	s DPH			11.01.2019		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2018278	PO a BOZP	70,00	s DPH			11.01.2019		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	1190133822	Internetové služby	23,98	s DPH			11.01.2019		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	8224075250	Telefon	33,10	s DPH			11.01.2019		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	19000814	Hygienické potreby	37,80	s DPH			11.01.2019		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Faktúra	2000030624	Zrážky	319,61	s DPH			11.01.2019		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.05.2019
	Zmluva		o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok		s DPH			08.01.2019		GLENN s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková		29.01.2019
	Faktúra	8223617639	Telefón	32,81	s DPH			28.12.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8223617658	Telefón	10,09	s DPH			27.12.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	76201855	Žinenka dopadová skladacia 300x200x30 2x	1 170,77	s DPH			21.12.2018		Jipast akciová společnost		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18137	Gymnastické dresy	924,00	s DPH			21.12.2018		Sportswear4U s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	80741297	Kancelársky papier	541,20	s DPH			21.12.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181248176	Vodné, stočné	1 043,17	s DPH			21.12.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800009	Rekonštrukčné práce vo WC ŠJ	9 297,00	s DPH			20.12.2018		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018561	Mzd. agenda	232,00	s DPH			20.12.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800423	Čistiace potreby - upratovací vozík	244,51	s DPH			20.12.2018		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	3268005987	Rádiomagnetofóny s CD Hyundai TRC 788	341,02	s DPH			20.12.2018		Eta - Slovakia, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018103043	Tonery - nákup	1 440,56	s DPH			20.12.2018		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118298	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			20.12.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141806054	Chemické pomôcky - Projekt TU	35,86	s DPH			20.12.2018		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku		s DPH			18.12.2018		MAGNA ENERGIA a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková		29.01.2019
	Zmluva		o združenej dodávke zemného plynu č. 1111133		s DPH			18.12.2018		Energie2, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	18.12.2018
	Zmluva		o dielo na prípravu a realizáciu prác		s DPH			17.12.2018		LOGATEC s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková		29.01.2019
	Faktúra	018028	LVVK	3 600,00	s DPH			17.12.2018		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		na potravinový automat		s DPH			14.12.2018		Delikomat Slovensko, spol.s.ro.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.12.2018
	Faktúra	2180050190	Elektrika vyúčtovanie 11/18	168,36	s DPH			14.12.2018		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	11000572	Školenie Neurathová	170,00	s DPH			14.12.2018		Centrum Dr. Sindelar s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1893491	Rohože	156,12	s DPH			14.12.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800008	Maľovanie ŠJ	337,15	s DPH			14.12.2018		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	5218250052	PC disk, anténa a káble	342,64	s DPH			14.12.2018		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18029080	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			14.12.2018		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201812137	Právne služby	180,00	s DPH			12.12.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800431	Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)	80,64	s DPH			12.12.2018		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21827248	Škola a stravovanie 2019	98,00	s DPH			12.12.2018		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1181235598	Internetové služby	23,98	s DPH			12.12.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8222023070	Telefón	58,76	s DPH			12.12.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181129868	Hygienické potreby	192,24	s DPH			06.12.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018256	PO a BOZP	70,00	s DPH			06.12.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800403	Čistiace potreby ŠJ	1 517,93	s DPH			06.12.2018		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800402	Čistiace potreby	803,54	s DPH			06.12.2018		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	13718	OOPP	340,00	s DPH			05.12.2018		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8222023043	Telefón	33,10	s DPH			05.12.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861256	Ozvučenie škola	576,25	s DPH			05.12.2018		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380341500	Potreby na vyučovanie	20,69	s DPH			05.12.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380341501	Kancelársky papier a potreby	168,79	s DPH			05.12.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20181407	Makadam (Projekt VW-iné prostriedky)	180,00	s DPH			05.12.2018		Sandrock Trans, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2192018	Dlažba záhradný domček	367,09	s DPH			05.12.2018		Pavos SK s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	7802000045	Poštovné	7,14	s DPH			04.12.2018		Up Slovensko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800409	Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)	120,43	s DPH			30.11.2018		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861164	AT One s vysielačom do ruky	909,20	s DPH			26.11.2018		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21826609	Školská jedáleň - nov. 18	45,05	s DPH			26.11.2018		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018524	Mzd. agenda	234,32	s DPH			26.11.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861163	Reprosústava	991,56	s DPH			26.11.2018		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141805405	Chemické pomôcky - Projekt TU	26,70	s DPH			26.11.2018		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8221590458	Telefón	30,18	s DPH			26.11.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8221590476	Telefón	9,98	s DPH			26.11.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18026631	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			26.11.2018		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2301800043	Výroba pečiatky	13,10	s DPH			26.11.2018		Fax Copy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141805328	Chemické pomôcky - Projekt TU	2,18	s DPH			26.11.2018		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201808191	Biela magnetická tabuľa s hliníkovým rámom	88,80	s DPH			20.11.2018		AJ Produkty a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181229347	Vodné, stočné	271,94	s DPH			20.11.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180046454	Elektrika vyúčtovanie 10/18	118,76	s DPH			20.11.2018		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1885566	Rohože	156,12	s DPH			20.11.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018242	Preškolenie zamestnancov	380,00	s DPH			20.11.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181116845	Hygienické potreby	192,24	s DPH			15.11.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		o usporiadaní a spolufinancovaní KK školskej športovej súťaže žiakov ZŠ		s DPH			15.11.2018		Základná škola	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.11.2018
	Faktúra	181010244	Nájomné	3,96	s DPH			15.11.2018		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20181349	Nákup Zeminy	120,84	s DPH			15.11.2018		Sandrock Trans, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1182210642	Vysvedčenia	211,20	s DPH			12.11.2018		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118284	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			12.11.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	218126	Projektové služby	240,00	s DPH			12.11.2018		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201811127	Právne služby	180,00	s DPH			12.11.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1181130053	Internetové služby	23,98	s DPH			12.11.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	822001616	Telefón	58,96	s DPH			12.11.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018232	PO a BOZP + školenie	76,90	s DPH			12.11.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8220016580	Telefón	33,10	s DPH			12.11.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141805303	Chemické pomôcky - Projekt TU	33,50	s DPH			12.11.2018		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	70940368	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH			12.11.2018		KOMENSKY s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201910972	Nákup PC	717,00	s DPH			06.11.2018		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201910971	Interaktívna tabuľa	1 630,00	s DPH			06.11.2018		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	222018	Maliarske práce	936,00	s DPH			05.11.2018		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180100034	Elektromagnetický zámok dverí vo vestibule	956,77	s DPH			05.11.2018		Out of Frame s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180100035	Elektromagnetický zámok dverí prechod do TV	624,74	s DPH			05.11.2018		Out of Frame s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8219583184	Telefón	31,55	s DPH			05.11.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8219583206	Telefón	10,15	s DPH			05.11.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	5590029053	STP APV Winibeu	83,65	s DPH			05.11.2018		IVES		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380336434	Kancelársky papier a novoročné pozdravy	279,24	s DPH			05.11.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	103826206	Fixy na tabuľu	118,80	s DPH			05.11.2018		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180495	Pracovná zdrav. služba	420,00	s DPH			05.11.2018		REMEDY point, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861071	Ozvučenie	997,20	s DPH			05.11.2018		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018610070	Reproduktory	980,88	s DPH			05.11.2018		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380336433	Kancelárske potreby	74,04	s DPH			05.11.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18420259	Kancelárske kreslá	243,60	s DPH			05.11.2018		B2Bpartner		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6O180099	nákup potravín	3.605.25	s DPH			29.10.2018		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92152	nákup potravín	1.784.32	s DPH			29.10.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2O18100863	nákup potravín	84,75	s DPH			29.10.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O833371	nákup potravín	651,59	s DPH			25.10.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	18VF0124	nákup potravín	75,60	s DPH			25.10.2018		Mplus, s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92149	nákup potravín	1.125.74	s DPH			25.10.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	180139	Cylindrický zámok a generálny kľúč	142,00	s DPH			24.10.2018		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181202067	Kôš na náradie	144,00	s DPH			24.10.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18024375	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			24.10.2018		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180039719	Elektrika vyúčtovanie 9/18	41,96	s DPH			24.10.2018		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180140	Nákup lavíc a žiackych stoličiek	2 879,18	s DPH			24.10.2018		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181119217	Hygienické potreby	298,73	s DPH			24.10.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	11118	OOPP ŠJ	730,70	s DPH			24.10.2018		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	92148	nákup potravín	1.341.73	s DPH			23.10.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1819685	Mapy Geografia	254,00	s DPH			23.10.2018		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1876821	Rohože	152,90	s DPH			23.10.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201810115	Korková tabuľa	177,70	s DPH			23.10.2018		Insgraf s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181207435	Vodné, stočné	294,23	s DPH			23.10.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	179102018	Odborná prehliadka športového náradia	120,00	s DPH			23.10.2018		Ľudovít Gereg - Servis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20182581	Odsatie a Čistenie odlučovača tukov	237,60	s DPH			23.10.2018		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018350	Mzd. agenda	232,00	s DPH			23.10.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		darovacia zmluva Indícia 2018/6		s DPH			23.10.2018		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.11.2018
	Faktúra	1800007	Opravy a údržba v ŠJ	13 548,72	s DPH			23.10.2018		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1083004539	Vyúčtovanie teplo 9/2018	10,23	s DPH			23.10.2018		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	718342O4	nákup potravín	8,39	s DPH			23.10.2018		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2018100850	nákup potravín	221,91	s DPH			22.10.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	85O002694	nákup potravín	283,04	s DPH			22.10.2018		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov Mgr. Viola Nováková		s DPH			19.10.2018		Základná škola	Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.10.2018
	Faktúra	O92146	nákup potravín	761,38	s DPH			16.10.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	670832O55	nákup potravín	1.020.84	s DPH			16.10.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92145	nákup potravín	1.046.21	s DPH			15.10.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	181123366	Hygienické potreby	192,24	s DPH			12.10.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		o usporiadaní okresného kola chlapcov a dievčat v basketbale		s DPH			11.10.2018		Základná škola	OÚ Bratislava, odbor školstva	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	11.10.2018
	Faktúra	201910027	Substrát na školský dvor	98,10	s DPH			10.10.2018		JV Intersad, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	842018	Deratizácia jeseň 2018	135,00	s DPH			10.10.2018		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	103824555	Fixy na tabuľu	9,50	s DPH			10.10.2018		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O71831983	nákup potravín	4,20	s DPH			10.10.2018		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	192018	Maliarske práce	915,00	s DPH			10.10.2018		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201810115	Právne služby	150,00	s DPH			10.10.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8218023897	Telefón	33,10	s DPH			10.10.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2O18100806	nákup potravín	104,78	s DPH			10.10.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O831117	nákup potravín	1.278.63	s DPH			09.10.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	6018O093	nákup potravín	1.705.03	s DPH			08.10.2018		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92141	nákup potravín	1.887.79	s DPH			08.10.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2380331467	Kancelárske potreby	29,23	s DPH			05.10.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380331469	Kancelárske potreby	79,55	s DPH			05.10.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118213	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			05.10.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380331466	Korková tabuľa (projekt Nadácia Volkswagen)	32,64	s DPH			05.10.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380326713	Kancelárske potreby	1 253,88	s DPH			05.10.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1181038122	Internetové služby	23,98	s DPH			05.10.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	98038	Prednáška "Na štarte k mužnosti" pre žiakov	39,00	s DPH			05.10.2018		MP Education, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8218023930	Telefón	58,60	s DPH			05.10.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380331468	Kancelárske potreby	333,98	s DPH			05.10.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018205	PO a BOZP	70,00	s DPH			05.10.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181189417	Zrážky	319,61	s DPH			05.10.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180170004	Školenie hejného matematika Čechvalová, Bartošová, Frťalová	75,00	s DPH			05.10.2018		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Objednávka	108/2018	Školenie Hejného metóda pre 2.st. ZŠ	75,00	s DPH			04.10.2018		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.10.2018
	Faktúra	67O830468	nákup potravín	563,61	s DPH			04.10.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O830566	nákup potravín	1.017.96	s DPH			04.10.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O830462	nákup potravín	357,22	s DPH			04.10.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O830235	nákup potravín	398,60	s DPH			02.10.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2018100768	nákup potravín	174,15	s DPH			28.09.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92140	nákup potravín	526,06	s DPH			28.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	60180084	nákup potravín	1.367.06	s DPH			27.09.2018		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O829585	nákup potravín	1.246.08	s DPH			27.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1869059	Rohože	85,37	s DPH			27.09.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8217591415	Telefón	10,98	s DPH			27.09.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1809001030	Aktualizácia a servis k programu ŠJ	39,24	s DPH			27.09.2018		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	184866	Učebnice Prvouka 2. ročník z dotácie	330,00	s DPH			27.09.2018		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21821222	Školská jedáleň - sept. 18	45,05	s DPH			27.09.2018		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18021777	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			27.09.2018		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8217591398	Telefón	32,28	s DPH			27.09.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92136	nákup potravín	1.225.81	s DPH			26.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov		s DPH			25.09.2018		Základná škola	Maspex Slovakia Trade s.r.o.	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.10.2018
	Faktúra	67O829292	nákup potravín	378,71	s DPH			25.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	85O002261	nákup potravín	155,31	s DPH			24.09.2018		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92134	nákup potravín	1.721.89	s DPH			24.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2O18100746	nákup potravín	170,08	s DPH			20.09.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O828696	nákup potravín	302,40	s DPH			20.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O828694	nákup potravín	674,20	s DPH			20.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2018102198	Tonery - nákup	2 159,82	s DPH			20.09.2018		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800312	Čistiace potreby ŠJ	704,10	s DPH			20.09.2018		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1442018	Náradie na vyučovanie techniky (nadácia Volkswagen)	129,47	s DPH			20.09.2018		Pavos SK s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181402830	Hygienické potreby	14,52	s DPH			20.09.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800060	Učebnice hejného matematika 1.-5. ročník	1 446.55	s DPH			20.09.2018		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6018O080	nákup potravín	2.621.50	s DPH			19.09.2018		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov		s DPH			19.09.2018		Základná škola	GROOVEDANCE	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.09.2018
	Faktúra	2018435	Mzd. agenda	218,08	s DPH			19.09.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181175555	Vodné, stočné	561,71	s DPH			19.09.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov Basketbalový klub Pezinok		s DPH			18.09.2018		Základná škola	Basketbalový klub Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.09.2018
	Faktúra	67O828363	nákup potravín	355,13	s DPH			18.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O828367	nákup potravín	310,08	s DPH			18.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92133	nákup potravín	787,43	s DPH			17.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	181202271	Kôš na mapy 5x	60,00	s DPH			14.09.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180129	Nákup kontajnera do kancelárie	628,00	s DPH			14.09.2018		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	9180003737	Doména	30,00	s DPH			14.09.2018		ASC Applied Software Consultants		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181007815	Čistiace prostriedky ŠJ	363,33	s DPH			14.09.2018		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1083003991	Vyúčtovanie teplo 8/2018	4 161,60	s DPH			14.09.2018		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1002018	Oprava veľkokuchynského zariadenia	235,18	s DPH			14.09.2018		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180127	Nákup nábytku	563,04	s DPH			14.09.2018		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180003166	eŠkola 12 mesiacov	119,00	s DPH			14.09.2018		ŠEVT a.s		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800296	Čistiace potreby ŠJ	1 779,80	s DPH			13.09.2018		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20180035	Kamenivo drvené - (Projekt nadácia Volkswagen)	781,60	s DPH			13.09.2018		CND Valovič s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O827678	nákup potravín	900,39	s DPH			13.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92130	nákup potravín	931,60	s DPH			13.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O827687	nákup potravín	205,92	s DPH			13.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O827279	nákup potravín	263,05	s DPH			11.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	6118197	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			10.09.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201809102	Právne služby	150,00	s DPH			10.09.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Objednávka	96/2018	Učebnice Hejného matematiky 1.-5. ročník	1 446,55	s DPH			10.09.2018		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.09.2018
	Faktúra	2O18100706	nákup potravín	237,00	s DPH			10.09.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1021142401	Telefón	33,10	s DPH			10.09.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6018O072	nákup potravín	840,25	s DPH			10.09.2018		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92128	nákup potravín	831,01	s DPH			10.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	181007389	Plastové boxy ŠJ	145,06	s DPH			06.09.2018		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1809000890	Čípy	384,00	s DPH			06.09.2018		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O826746	nákup potravín	855,35	s DPH			06.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	5462018	Údržba žalúzií	1 315,92	s DPH			06.09.2018		Gustáv Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8216037753	Telefón	58,87	s DPH			06.09.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380326714	Laminovacia fólia	19,97	s DPH			06.09.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	172018	Maliarske práce	980,00	s DPH			06.09.2018		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018181	PO a BOZP	70,00	s DPH			06.09.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180931103	Internetové služby	30,97	s DPH			06.09.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92126	nákup potravín	398,69	s DPH			05.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O826360	nákup potravín	176,92	s DPH			04.09.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	103821118	Fixy na tabuľu	171,70	s DPH			04.09.2018		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	218108	Projektové služby	240,00	s DPH			03.09.2018		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800006	Opravy a údržba v ŠJ - Montáž palubovky ŠJ	887,00	s DPH			03.09.2018		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8026197239	Záhradné náradie	202,59	s DPH			03.09.2018		Internet Mall Slovakia, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	218109	Projektové služby	240,00	s DPH			03.09.2018		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800005	Opravy a údržba v ŠJ - výmena pódia a svietidiel, maľovanie	9 427,92	s DPH			03.09.2018		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	92122	nákup potravín	157,32	s DPH			03.09.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	9182018	Rukavice pracovné	15,00	s DPH			31.08.2018		Bormis, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2O18100675	nákup potravín	127,61	s DPH			31.08.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O825781	nákup potravín	302,74	s DPH			30.08.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	10141707	Oprava chladiaceho boxu ŠJ	126,42	s DPH			27.08.2018		Sinop Alfa, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201906010	Nákup PC	340,00	s DPH			27.08.2018		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1859916	Rohože	52,90	s DPH			27.08.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8215614883	Telefón	10,98	s DPH			27.08.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8215614871	Telefón	32,08	s DPH			27.08.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	47852	Záhradný domček	329,00	s DPH			21.08.2018		Solid plus s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	192018	Projekt Nadácia Volkswagen - Projektové práce	900,00	s DPH			21.08.2018		Ing. Jozef Nemček		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		O poskytnutí finančného príspevku Nadácia ZSE		s DPH			21.08.2018		Nadácia ZSE	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	21.08.2018
	Zmluva		Rámcová dohoda Milan Dymo DUO-Fruit _ Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia		s DPH			20.08.2018		Duo fruit	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2018
	Zmluva		Rámcová dohoda Mabonex Slovakia - Dodávka spracovaniejzeleniny, ovocia, rastl. olejov a tukov		s DPH			20.08.2018		Mabonex	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2018
	Zmluva		Rámcová dohoda Mabonex Slovakia - Dodávka mliečnych výrobkov		s DPH			20.08.2018		Mabonex	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2018
	Zmluva		Rámcová dohoda Mabonex Slovakia - Dodávka mlynských výrobkov		s DPH			20.08.2018		Mabonex	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2018
	Zmluva		Zmluva o spolupráci s Boni Fructi, spol.s.r.o		s DPH			20.08.2018		Boni fructi	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.08.2018
	Faktúra	2018361	Mzd. agenda	218,08	s DPH			20.08.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800004	Opravy a údržba v ŠJ	7 732,56	s DPH			20.08.2018		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181151690	Vodné, stočné	91,39	s DPH			20.08.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	822018	Oprava veľkokuchynského zariadenia	206,28	s DPH			10.08.2018		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201808087	Právne služby	150,00	s DPH			10.08.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O828367	nákup potravín	310,08	s DPH			18/09/18		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O828363	nákup potravín	355,13	s DPH			18/09/18		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	6118181	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			08.08.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8214075664	Telefón	59,32	s DPH			08.08.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8214075634	Telefón	33,10	s DPH			08.08.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180828744	Internetové služby	25,98	s DPH			08.08.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018160	PO a BOZP	70,00	s DPH			08.08.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1083003281	Vyúčtovanie teplo 6/2018	416,16	s DPH			18/07/18		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018257	Mzd. agenda	234,32	s DPH			18/07/18		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1182207301	Tlačivá k vyučovaciemu procesu	6,12	s DPH			18/07/18		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118113	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/07/18		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	117195101	PC Alza TopOffice 3040	699,00	s DPH			18/07/18		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201901230	Montáž krídel k tabuli Triptych	69,00	s DPH			18/07/18		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	177204227	PC disk	120,80	s DPH			18/07/18		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180180145	Učebnice RJ	135,00	s DPH			27.07.2018		Klett nakladatesltví s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181128572	Vodné, stočné	318,74	s DPH			26.07.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8213652120	Telefón	11,18	s DPH			26.07.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8213652104	Telefón	31,78	s DPH			26.07.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	177159256	Káble k internetu	791,61	s DPH			26.07.2018		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1852021	Rohože	102,90	s DPH			23.07.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1083003281	Vyúčtovanie teplo 6/2018	416,16	s DPH			18.07.2018		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018257	Mzd. agenda	234,32	s DPH			18.07.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1182207301	Tlačivá k vyučovaciemu procesu	6,12	s DPH			18.07.2018		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201901230	Montáž krídel k tabuli Triptych	69,00	s DPH			18.07.2018		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	177204227	PC disk	120,80	s DPH			18.07.2018		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	117195101	PC Alza TopOffice 3040	699,00	s DPH			18.07.2018		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118113	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18.07.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8212136138	Telefón	58,69	s DPH			11.07.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21876	Projektové služby	240,00	s DPH			11.07.2018		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	562018	Montáž zmäkčovača vody ŠJ	193,92	s DPH			11.07.2018		G a W Šuplata, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21877	Projektové služby	240,00	s DPH			11.07.2018		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181117511	Zrážky	316,30	s DPH			11.07.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201807073	Právne služby	150,00	s DPH			11.07.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	572018	Oprava košovej umývačky ŠJ	54,00	s DPH			11.07.2018		G a W Šuplata, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180735349	Internetové služby	25,98	s DPH			11.07.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8212136111	Telefón	32,50	s DPH			04.07.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8211596785	Telefón	10,98	s DPH			03.07.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800240	Čistiace potreby	1 253,02	s DPH			03.07.2018		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8211596769	Telefón	31,48	s DPH			03.07.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	10141244	Oprava chladiaceho boxu	261,00	s DPH			03.07.2018		Sinop Alfa, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018133	PO a BOZP	70,00	s DPH			03.07.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18310320	PC Alza TopOffice 3040	679,12	s DPH			03.07.2018		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	518078	Dodávka a montáž kamerového systému	1 502,40	s DPH			03.07.2018		PROFI SECURITY, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18014696	Hygienické potreby ŠJ	9,46	s DPH			03.07.2018		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800003	Montáž palubovky a podhľadu v ŠJ	16 531,00	s DPH			29.06.2018		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2O18100511	nákup potravín	136,43	s DPH			28.06.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92113	nákup potravín	1 517,74	s DPH			28.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	4181101675	Vodné, stočné	470,32	s DPH			26.06.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6O180042	nákup potravín	1 167,80	s DPH			26.06.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92111	nákup potravín	922,66	s DPH			26.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	9180001933	ASC agenda Komplet ZŠ 2019	349,00	s DPH			26.06.2018		ASC Applied Software Consultants		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018207	Mzd. agenda	225,04	s DPH			26.06.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O822028	nákup potravín	457,33	s DPH			26.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	176603298	Čistiace prostriedky k IT technike	20,60	s DPH			26.06.2018		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1844218	Rohože	152,90	s DPH			26.06.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1802657	Učebnice NJ	465,75	s DPH			26.06.2018		OXICO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O821821	nákup potravín	291,60	s DPH			25.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	6O180040	nákup potravín	1 746,53	s DPH			22.06.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92110	nákup potravín	923,86	s DPH			22.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	67O821571	nákup potravín	452,59	s DPH			21.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92107	nákup potravín	785,43	s DPH			20.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	2O18100489	nákup potravín	108,60	s DPH			20.06.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	6118098	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			19.06.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O821267	nákup potravín	343,20	s DPH			19.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	21812668	Školská jedáleň - jún 18	45,05	s DPH			19.06.2018		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2182204390	Peňažný denník	29,47	s DPH			19.06.2018		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	262018	Revízia has. prístr.	166,00	s DPH			19.06.2018		MIHAS-M.Szeidemann		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182104833	Hygienické potreby	298,73	s DPH			19.06.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	72018	Údržba drevenej konštrukcie hojdačky	600,00	s DPH			19.06.2018		I.V. HRAČKY s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	618124	Pomôcky na matematiku - heyneho metóda	1 044,50	s DPH			19.06.2018		Didactive.sk		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O821226	nákup potravín	479,73	s DPH			19.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	67O820709	nákup potravín	735,63	s DPH			14.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92104	nákup potravín	503,56	s DPH			14.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92103	nákup potravín	744,15	s DPH			13.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	201806061	Právne služby	150,00	s DPH			12.06.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180631571	Internetové služby	25,98	s DPH			12.06.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8210010571	Telefón	72,05	s DPH			12.06.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8210010542	Telefón	32,50	s DPH			12.06.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O820365	nákup potravín	216,35	s DPH			12.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	6O180038	nákup potravín	1 241,51	s DPH			11.06.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92102	nákup potravín	658,46	s DPH			11.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	2O18100477	nákup potravín	121,58	s DPH			11.06.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	67O819814	nákup potravín	588,57	s DPH			07.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	1800002	Údržba a rekonštrukčné práce v ŠJ	11 289,60	s DPH			07.06.2018		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92099	nákup potravín	633,28	s DPH			07.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	67O819461	nákup potravín	143,78	s DPH			05.06.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	2018186	Mzd. agenda	225,04	s DPH			05.06.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92098	nákup potravín	604,21	s DPH			05.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	1836210	Rohože	152,90	s DPH			05.06.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21844	Projektové služby	240,00	s DPH			05.06.2018		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	532018	Dezinsekcia mravcov ŠJ	70,00	s DPH			05.06.2018		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018109	PO a BOZP	70,00	s DPH			05.06.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21843	Projektové služby	240,00	s DPH			05.06.2018		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18012302	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			05.06.2018		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201811	Dodávka a montáž kamerového systému	1 502,40	s DPH			05.06.2018		PROFI SECURITY, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380312078	Kancelársky papier	364,50	s DPH			05.06.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		o dielo Logatec		s DPH			04.06.2018		LOGATEC s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.06.2018
	Zmluva		Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke stravy		s DPH			01.06.2018		Základná škola	MŠ Vajanského 16	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.06.2018
	Zmluva		o dielo Profi Security		s DPH			01.06.2018		Profi Security	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.06.2018
	Faktúra	O92096	nákup potravín	573,94	s DPH			01.06.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Zmluva		Dodatok č. 6 k zmluve poskytovaní stavovania		s DPH			31.05.2018		Základná škola	Mesto Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.06.2018
	Faktúra	85O002060	nákup potravín	178,44	s DPH			31.05.2018		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	60180035	nákup potravín	974,62	s DPH			31.05.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	67O818814	nákup potravín	581,11	s DPH			31.05.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	2018100418	nákup potravín	204,92	s DPH			31.05.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	O92094	nákup potravín	304,68	s DPH			30.05.2018		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	67O818491	nákup potravín	252,27	s DPH			30.05.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	O92092	nákup potravín	1 149,29	s DPH			30.05.2018		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	O71817698	nákup potravín	5,76	s DPH			30.05.2018		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	21055226	Škola v prírode	9 100,00	s DPH			28.05.2018		CERES Slovakia, spo. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8209576488	Telefón	31,98	s DPH			28.05.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1182320	Oprava údrž.el. zar. Ricoh Aficio MP2000	76,63	s DPH			28.05.2018		COPY OFFICE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018101279	Tonery - nákup	608,88	s DPH			28.05.2018		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8209576501	Telefón	10,98	s DPH			28.05.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6O180031	nákup potravín	2 099,34	s DPH			25.05.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	67yo817876	nákup potravín	444,34	s DPH			25.05.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	67O817928	nákup potravín	721,20	s DPH			25.05.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	2O18100396	nákup potravín	241,32	s DPH			23.05.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Zmluva		O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO DARU V RÁMCI ZAMESTNANECKÉHO GRANTOVÉHO PROGRAMU 2018		s DPH			23.05.2018		Zuzana Trubačová	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	07.06.2018
	Faktúra	67O817643	nákup potravín	136,36	s DPH			23.05.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	O71816242	nákup potravín	2,88	s DPH			23.05.2018		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	O92087	nákup potravín	747,02	s DPH			23.05.2018		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	21809986	Právny kuriér pre školy 2018/2019	119,00	s DPH			22.05.2018		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20180004	Čistenie a umývanie okien	295,00	s DPH			22.05.2018		Whitepoint s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	103811623	Fixy na tabuľu	90,96	s DPH			22.05.2018		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201900684	Nákup Notebooku	415,00	s DPH			22.05.2018		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181076937	Vodné, stočné	737,80	s DPH			22.05.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20180885	Odsatie a Čistenie odlučovača tukov	237,60	s DPH			22.05.2018		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380310815	Kancelársky papier	259,80	s DPH			22.05.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180065	Generálny kľúč	14,00	s DPH			22.05.2018		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92085	nákup potravín	646,42	s DPH			18.05.2018		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	67O816641	nákup potravín	403,47	s DPH			18.05.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	67O816976	nákup potravín	825,18	s DPH			18.05.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	O92086	nákup potravín	356,12	s DPH			18.05.2018		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	O92082	nákup potravín	561,56	s DPH			14.05.2018		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	670815992	nákup potravín	587,92	s DPH			14.05.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	2O18100380	nákup potravín	55,15	s DPH			14.05.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	18009667	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			11.05.2018		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182103846	Hygienické potreby	298,73	s DPH			11.05.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180529518	Internetové služby	25,98	s DPH			11.05.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118083	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			11.05.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8208002623	Telefón	32,50	s DPH			11.05.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8208002651	Telefón	71,80	s DPH			11.05.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018088	PO a BOZP	70,00	s DPH			11.05.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201805050	Právne služby	150,00	s DPH			11.05.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92081	nákup potravín	848,75	s DPH			09.05.2018		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	12018	Vyhotovenie rozbehovej dráhy na skok do diaľky	950,00	s DPH			03.05.2018		I.V. TRANS s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1829148	Rohože	152,90	s DPH			03.05.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180053	Pohovka do zborovne školy	1 064,00	s DPH			02.05.2018		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		na poskytnutie služby riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01		s DPH			02.05.2018		DALLEN s. r. o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.06.2018
	Faktúra	8207570319	Telefón	31,78	s DPH			02.05.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018153	Mzd. agenda	238,96	s DPH			02.05.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8207570338	Telefón	10,98	s DPH			02.05.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800198	Čistiace potreby	1 454,28	s DPH			02.05.2018		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20181O0328	nákup potravín	76,49	s DPH			30.04.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	O92077	nákup potravín	439,27	s DPH			30.04.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	6018O021	nákup potravín	1 046,08	s DPH			30.04.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Zmluva		Dohoda - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny		s DPH			27.04.2018		Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.04.2018
	Faktúra	67O814014	nákup potravín	343,20	s DPH			26.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	67O813995	nákup potravín	355,05	s DPH			26.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	O92075	nákup potravín	886,52	s DPH			26.04.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	85O001608	nákup potravín	250,14	s DPH			26.04.2018		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	67O814468	nákup potravín	536,80	s DPH			26.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	67O81455	nákup potravín	666,39	s DPH			26.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	670813456	nákup potravín	656,32	s DPH			24.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	2O18100321	nákup potravín	181,72	s DPH			24.04.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	6O180018	nákup potravín	1 109,77	s DPH			24.04.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	O92072	nákup potravín	885,54	s DPH			24.04.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	4181052985	Vodné, stočné	218,45	s DPH			24.04.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	60180009	nákup potravín	1 802,70	s DPH			17.04.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	2180012253	Elektrika vyúčtovanie 3/18	69,18	s DPH			17.04.2018		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380306615	Kancelársky papier	265,80	s DPH			17.04.2018		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800104	Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)	81,60	s DPH			17.04.2018		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O813119	nákup potravín	460,66	s DPH			17.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	67O812648	nákup potravín	18,60	s DPH			17.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	67O812472	nákup potravín	572,36	s DPH			17.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	O92071	nákup potravín	796,07	s DPH			17.04.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	2018021	Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ	714,00	s DPH			13.04.2018		VzduchoKlíma s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180100073	Školenie Šimková Dominika	198,00	s DPH			13.04.2018		Jolly Phonics Center, OZ		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201804039	Právne služby	150,00	s DPH			13.04.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	472018	Oprava veľkokuchynského zariadenia	121,05	s DPH			13.04.2018		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118030	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			13.04.2018		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181044087	Vodné, stočné	280,85	s DPH			13.04.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181044088	Zrážky	312,97	s DPH			13.04.2018		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182102977	Hygienické potreby	60,37	s DPH			13.04.2018		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	118O61133	nákup potravín	276,48	s DPH			11.04.2018		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	67O811447	nákup potravín	482,93	s DPH			11.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	O92064	nákup potravín	857,72	s DPH			11.04.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	20181O0291	nákup potravín	57,46	s DPH			11.04.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	O92068	nákup potravín	902,64	s DPH			11.04.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	67O812093	nákup potravín	334,17	s DPH			11.04.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	01.06.2018
	Faktúra	2018061	PO a BOZP	70,00	s DPH			09.04.2018		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1820286	Rohože	150,31	s DPH			09.04.2018		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	192018	Deratizácia	155,00	s DPH			09.04.2018		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018100831	Tonery - nákup	1 433,18	s DPH			09.04.2018		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180433042	Internetové služby	25,98	s DPH			09.04.2018		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8206002038	Telefón	32,50	s DPH			09.04.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8206002061	Telefón	63,66	s DPH			09.04.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18007720	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			09.04.2018		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže		s DPH			05.04.2018		Základná škola	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.04.2018
	Faktúra	85O001215	nákup potravín	187,70	s DPH			28.03.2018		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	O11/18	nákup potravín	760,21	s DPH			28.03.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	2O18100236	nákup potravín	64,44	s DPH			28.03.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	O92061	nákup potravín	962,48	s DPH			28.03.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	67O810558	nákup potravín	851,55	s DPH			28.03.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	1O/18	nákup potravín	882,23	s DPH			28.03.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	18048	LVVK	4 650,00	s DPH			26.03.2018		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8205575288	Telefón	10,98	s DPH			26.03.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8205575272	Telefón	32,17	s DPH			26.03.2018		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181001296	Čistiace potreby ŠJ	379,39	s DPH			26.03.2018		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92059	nákup potravín	987,82	s DPH			26.03.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	O9/18	nákup potravín	1 431,82	s DPH			26.03.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	118048039	nákup potravín	34,56	s DPH			26.03.2018		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	67O809786	nákup potravín	315,67	s DPH			26.03.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	2O18100227	nákup potravín	89,46	s DPH			26.03.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Zmluva		Rámcová dohoda Víno Matyšák		s DPH			26.03.2018		Víno Matyšák	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.03.2018
	Faktúra	118O50649	nákup potravín	44,76	s DPH			26.03.2018		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	67O810078	nákup potravín	406,99	s DPH			26.03.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	67O809800	nákup potravín	186,84	s DPH			26.03.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	21804927	Školská jedáleň - mar. 18	45,05	s DPH			23.03.2018		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018120	Mzd. agenda	213,44	s DPH			23.03.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380302028	Kancelárske potreby	400,60	s DPH			19.03.2018		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	872018	Výroba žalúzií	213,74	s DPH			19.03.2018		Gustav Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800159	Čistiace prostriedky	767,86	s DPH			19.03.2018		Peter Lang - Limetka trade- JTL HALA		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180007042	Elektrika 2/18	86,81	s DPH			19.03.2018		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2301800011	Výroba pečiatky	33,50	s DPH			19.03.2018		FaxCopy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182101976	Hygienické potreby	298,73	s DPH			19.03.2018		CWS-boco Slovensko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92056	nákup potravín	757,33	s DPH			16.03.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	67O808662	nákup potravín	348,48	s DPH			15.03.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	67O808661	nákup potravín	149,44	s DPH			15.03.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	67O809098	nákup potravín	673,94	s DPH			15.03.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	O92055	nákup potravín	756,24	s DPH			15.03.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	118O44218	nákup potravín	69,12	s DPH			15.03.2018		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	20181O0185	nákup potravín	16,67	s DPH			15.03.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	1612018	Publikácia Účtovné súvzťanosti v samospráve	26,00	s DPH			13.03.2018		ZMO, región JE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181018487	V,S	715,50	s DPH			13.03.2018		Bratislavská vodárenská spoločnosť		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118016	Ochrana osobných údajov 2/18	45,00	s DPH			13.03.2018		Besone, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180032	Bezpečnostná fólia Riaditeľstvo školy	936,00	s DPH			13.03.2018		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201803596	Krídlo pre tabuľu Triptych 110x99 4x	596,00	s DPH			13.03.2018		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8204019853	Telefón 2-3/18	62,22	s DPH			13.03.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18005442	Hygienické potreby	37,80	s DPH			13.03.2018		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018038	Služby BOZP a PO 2/18	70,00	s DPH			13.03.2018		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1813387	Rohože 2/18	123,42	s DPH			13.03.2018		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201803028	Právne služby 2/18	150,00	s DPH			13.03.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180332910	Internet	25,98	s DPH			07.03.2018		Swan		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18018	Gymnastické dresy	462,00	s DPH			07.03.2018		Sportswear4U s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8204019822	Telefón	32,50	s DPH			07.03.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92052	nákup potravín	415,10	s DPH			02.03.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	67O807438	nákup potravín	1 030,40	s DPH			02.03.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	16.04.2018
	Faktúra	180026	Bezpečnostná fólia sklad potravín	225,00	s DPH			01.03.2018		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92050	nákup potravín	1 119,36	s DPH			28.02.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	20181O0146	nákup potravín	75,42	s DPH			28.02.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O8/18	nákup potravín	672,08	s DPH			28.02.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O807169	nákup potravín	316,00	s DPH			27.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	85O000710	nákup potravín	274,51	s DPH			27.02.2018		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	180064	Chemické pomôcky - Projekt	2,65	s DPH			27.02.2018		Učebné pomôcky, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8203593658	Telefón	10,98	s DPH			27.02.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8203593645	Telefón	31,27	s DPH			27.02.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O7/18	nákup potravín	1 218,87	s DPH			26.02.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	180024	Skriňa 2x	640,00	s DPH			22.02.2018		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O806571	nákup potravín	413,10	s DPH			22.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O806338	nákup potravín	374,37	s DPH			20.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	2O18100116	nákup potravín	85,27	s DPH			20.02.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O92045	nákup potravín	931,91	s DPH			20.02.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	2018023282	Nákup PC	435,00	s DPH			19.02.2018		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O6/18	nákup potravín	934,60	s DPH			19.02.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	2018072	Mzdová agenda	215,76	s DPH			19.02.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92043	nákup potravín	964,33	s DPH			16.02.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	2180002318	Elektrina vyúčtovanie	196,83	s DPH			15.02.2018		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182101039	Hygienické potreby	298,73	s DPH			15.02.2018		CWS-boco Slovensko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8201631701	Telefon	10,98	s DPH			15.02.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O805724	nákup potravín	1 098,04	s DPH			15.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	180100010	Učebné pomôcky AJ	61,56	s DPH			14.02.2018		Education Initiative		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18002977	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			14.02.2018		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118002	Ochrana osobných údajov 1/18	45,00	s DPH			14.02.2018		Besone, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380297643	Magnetická stierka	190,66	s DPH			14.02.2018		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201802016	Právne služby 1/18	150,00	s DPH			14.02.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8202049941	Telefón 1/18	65,83	s DPH			14.02.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8201631683	Telefón 1/18	31,27	s DPH			13.02.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O805406	nákup potravín	343,20	s DPH			13.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O805396	nákup potravín	572,22	s DPH			13.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O92042	nákup potravín	1 010,81	s DPH			12.02.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	2O18100104	nákup potravín	125,91	s DPH			12.02.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Zmluva		o usporiadaní okresného kola Pytagoriády		s DPH			12.02.2018		Základná škola	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.02.2018
	Faktúra	O5/18	nákup potravín	1 325,46	s DPH			09.02.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O804808	nákup potravín	591,62	s DPH			08.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	118O23136	nákup potravín	241,92	s DPH			08.02.2018		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	132018	Oprava konvektomatu ŠJ	306,00	s DPH			07.02.2018		Eduard Šuplata Junior		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180228098	Internet	25,98	s DPH			07.02.2018		Swan		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380295748	Kancelárske potreby	373,08	s DPH			07.02.2018		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	005/18	OOPP ŠJ	120,62	s DPH			07.02.2018		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8202049913	Telefón	32,50	s DPH			07.02.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	103802325	Fixy na tabuľu	194,88	s DPH			06.02.2018		Activa Slovakia		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92039	nákup potravín	787,07	s DPH			06.02.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O804523	nákup potravín	353,92	s DPH			06.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	117209032	V,S	410,14	s DPH			06.02.2018		Bratislavská vodárenská spoločnosť		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018014	Služby BOZP a PO 1/18	70,00	s DPH			06.02.2018		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2182200968	Tlačivá k vyučovaciemu procesu	37,50	s DPH			06.02.2018		ŠEVT BB		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1804964	Rohože 1/18	110,23	s DPH			06.02.2018		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18013	LVVK - dotácia	3 600,00	s DPH			06.02.2018		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800120	Čistiace prostriedky	1 369,74	s DPH			06.02.2018		Peter Lang - Limetka trade- JTL HALA		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	62018	Maliarske práce po zatečení strechy	882,00	s DPH			06.02.2018		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.03.2018
	Faktúra	118O20639	nákup potravín	69,12	s DPH			05.02.2018		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O803837	nákup potravín	281,01	s DPH			02.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O837755	nákup potravín	37,20	s DPH			01.02.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O4/18	nákup potravín	831,55	s DPH			31.01.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	2O18100058	nákup potravín	99,59	s DPH			31.01.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	92036	nákup potravín	48,72	s DPH			31.01.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O803427	nákup potravín	442,92	s DPH			30.01.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O92033	nákup potravín	754,17	s DPH			30.01.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	85O000296	nákup potravín	258,57	s DPH			29.01.2018		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O3/18	nákup potravín	1 026,16	s DPH			29.01.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O92031	nákup potravín	845,82	s DPH			26.01.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O802854	nákup potravín	346,47	s DPH			25.01.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Zmluva		o servise a poskytnutí zodpovednej osoby		s DPH			25.01.2018		BESONE, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	52018	Maliarske práce po zatečení strechy	1 490,70	s DPH			24.01.2018		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182100232	Hygienické potreby	298,73	s DPH			24.01.2018		CWS-boco Slovensko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	118O13253	nákup potravín	69,12	s DPH			24.01.2018		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	2018035	Mzdová agenda	225,04	s DPH			24.01.2018		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180175	Servis kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2510	97,44	s DPH			24.01.2018		Copy Office		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2170050974	Elektrina 12/17	211,78	s DPH			24.01.2018		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	62018	Inštalácia osvetlenia externých priestorov ZŠ	499,92	s DPH			24.01.2018		Igor Noga KES& COM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	72018	Revízia elektrického ručného náradia spotrebičov a strojov v ŠJ	180,00	s DPH			24.01.2018		Igor Noga KES& COM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	62018	Prevedenie revízie pre elektroinštalácie a bleskozvodové zariadenia školy	1 524,00	s DPH			24.01.2018		Igor Noga KES& COM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.03.2018
	Faktúra	2170049341	Elektrina 12/17	180,20	s DPH			24.01.2018		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O802564	nákup potravín	288,09	s DPH			23.01.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O92029	nákup potravín	699,78	s DPH			22.01.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	20181O0031	nákup potravín	80,47	s DPH			20.01.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O2/18	nákup potravín	1 151,52	s DPH			19.01.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O801988	nákup potravín	1 170,40	s DPH			18.01.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O1/18	nákup potravín	1 187,03	s DPH			16.01.2018		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O801662	nákup potravín	269,89	s DPH			16.01.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	O92026	nákup potravín	946,18	s DPH			16.01.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	118O07754	nákup potravín	34,56	s DPH			16.01.2018		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	1180130163	Internet	25,98	s DPH			11.01.2018		Swan		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O801001	nákup potravín	871,14	s DPH			11.01.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	092O23	nákup potravín	781,75	s DPH			11.01.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	18000797	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			11.01.2018		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1794029	Rohože 12/17	122,18	s DPH			11.01.2018		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	617116941	Zrážky 2017	324,04	s DPH			11.01.2018		Bratislavská vodárenská spoločnosť		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8200093332	Telefón 12/17	78,80	s DPH			11.01.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6117224	Ochrana osobných údajov 12/17	45,00	s DPH			11.01.2018		Besone, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8200093307	Telefón 12/17	32,50	s DPH			11.01.2018		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2017280	Služby BOZP a PO 12/17	70,00	s DPH			11.01.2018		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201801005	Právne služby 12/17	150,00	s DPH			11.01.2018		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	170171	Cylindrický zámok	100,00	s DPH			11.01.2018		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20181O0020	nákup potravín	177,42	s DPH			10.01.2018		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	67O800645	nákup potravín	377,63	s DPH			09.01.2018		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	092O20	nákup potravín	843,85	s DPH			08.01.2018		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.03.2018
	Faktúra	7106245164	Telefón	31,98	s DPH			29.12.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	20173307	Čistenie tukov a kanalizácie	314,40	s DPH			29.12.2017		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	3106245175	Telefón	11,18	s DPH			29.12.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201726	Plnospektrálne žiarivkové trubice so štartérmy	243,00	s DPH			22.12.2017		Karin Zsidóová		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	4700027	Elektrická prípojka pre IT učebne	720,00	s DPH			22.12.2017		Kanka		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201718310	Nákup PC	3 735,00	s DPH			22.12.2017		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1175347	Servis NashuatecAficio MP2510	596,94	s DPH			22.12.2017		COPY OFFICE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	170170	Nákup nábytku	1 812,37	s DPH			22.12.2017		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	4700028	Zhotovenie priečky	1 500,00	s DPH			22.12.2017		Kanka		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	O92019	nákup potravín	1 309,94	s DPH			22.12.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Zmluva		O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU		s DPH			21.12.2017		Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	21.02.2018
	Faktúra	40/17	nákup potravín	1 252,16	s DPH			21.12.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	2017100925	nákup potravín	156,48	s DPH			21.12.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	2170045223	Elektrika	145,93	s DPH			20.12.2017		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	10132431	Servis chladiaceho zariadenia	54,00	s DPH			20.12.2017		Sinop Alfa, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1300180080	Chemické pomôcky-projekt	194,15	s DPH			20.12.2017		KVANT spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	4141706526	Učebnice, pomôcky-projekt	36,14	s DPH			20.12.2017		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017603	Mzd. agenda	218,08	s DPH			20.12.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	117191090	Vodné, stočné	396,76	s DPH			20.12.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	17029619	Hygienické potreby	37,80	s DPH			15.12.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201716872	Komponenty, Epson	177,60	s DPH			15.12.2017		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2172210990	Bianco vysvedčenia s podtlačou	42,00	s DPH			15.12.2017		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1175219	Servis NashuatecAficio MP2000	56,64	s DPH			15.12.2017		COPY OFFICE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201712120	Právne služby	150,00	s DPH			15.12.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	39/17	nákup potravín	1 285,65	s DPH			14.12.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	67O740876	nákup potravín	811,06	s DPH			14.12.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	92014	nákup potravín	482,63	s DPH			14.12.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	75O003387	nákup potravín	88,44	s DPH			13.12.2017		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	67O740604	nákup potravín	767,36	s DPH			12.12.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	117213287	nákup potravín	220,32	s DPH			12.12.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	1786368	Rohože	122,18	s DPH			11.12.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	O92011	nákup potravín	1 231,86	s DPH			11.12.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	2700380	Čistiace potreby	726,41	s DPH			11.12.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	172103914	Hygienické potreby	298,73	s DPH			11.12.2017		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017103302	Tonery - nákup	549,14	s DPH			11.12.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	6117206	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			11.12.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	6104729418	Telefón	58,85	s DPH			11.12.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	21726957	Raabe Škola a stravovanie	98,00	s DPH			11.12.2017		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017255	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			11.12.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2104729395	Telefón	32,50	s DPH			11.12.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1171228223	Internetové služby	25,98	s DPH			11.12.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2380287716	Kancelárske potreby	282,38	s DPH			11.12.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2172210934	Bianco vysvedčenia s podtlačou	96,00	s DPH			11.12.2017		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	13617	OOPP ZŠ	395,66	s DPH			11.12.2017		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017100871	nákup potravín	179,22	s DPH			10.12.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	38/17	nákup potravín	1 433,76	s DPH			08.12.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	67O740021	nákup potravín	307,01	s DPH			07.12.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	4104322707	Telefón	10,98	s DPH			05.12.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1700443	Nákup Basketbalová súťaž	100,08	s DPH			05.12.2017		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	822017	Oprava kuch. zariadenia	166,48	s DPH			05.12.2017		Ján Grof		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	20170081	Dodávka a montáž dverí	222,83	s DPH			05.12.2017		BOZIN s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	92009	nákup potravín	644,27	s DPH			05.12.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	67O739722	nákup potravín	300,37	s DPH			05.12.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.03.2018
	Faktúra	7104322694	Telefón	28,56	s DPH			05.12.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	67O738919	nákup potravín	1 296,82	s DPH			30.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	37/17	nákup potravín	1 030,89	s DPH			30.11.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	2017100843	nákup potravín	108,48	s DPH			30.11.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	6O180025	nákup potravín	1 370,37	s DPH			29.04.2018		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	20.06.2018
	Faktúra	92006	nákup potravín	188,70	s DPH			30.11.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	67O738575	nákup potravín	475,45	s DPH			28.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	O92004	nákup potravín	858,31	s DPH			28.11.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	75O002964	nákup potravín	88,44	s DPH			27.11.2017		Boni fructy		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	67O738385	nákup potravín	172,80	s DPH			27.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	36/17	nákup potravín	1 384,72	s DPH			24.11.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	21725374	Školská jedáleň	45,05	s DPH			24.11.2017		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	170462	Pracovná zdrav. služba	420,00	s DPH			24.11.2017		REMEDY point, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	97	Prednáška Na štarte k mužnosti - žiaci	58,00	s DPH			24.11.2017		MP Education, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017558	Mzd. agenda	218,08	s DPH			24.11.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	O92003	nákup potravín	861,00	s DPH			23.11.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	67O737993	nákup potravín	344,70	s DPH			23.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	2170041446	Elektrika	97,20	s DPH			21.11.2017		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	67O737633	nákup potravín	255,12	s DPH			21.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	8702000862	Poštovné a balné darčekové poukážky pre zamestnancov	7,14	s DPH			21.11.2017		Le Cheque Dejeuner		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Zmluva		o poskytnutí grantu č. 403/17_EKQ		s DPH			21.11.2017		Nadácia Volkswagen Slovakia	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	12317	OOPP ŠJ	599,58	s DPH			21.11.2017		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	682017	Oprava veľkokuchynského zariadenia	510,76	s DPH			21.11.2017		Tretina Martin		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	117182998	Vodné, stočné	559,48	s DPH			21.11.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	17027199	Hygienické potreby	37,80	s DPH			21.11.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	35/17	nákup potravín	948,27	s DPH			20.11.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	11719822O	nákup potravín	224,04	s DPH			20.11.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	2O17100814	nákup potravín	86,32	s DPH			20.11.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	75O002950	nákup potravín	270,68	s DPH			20.11.2017		Boni fructy		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	78542017	Držiaky na vlajky	66,11	s DPH			20.11.2017		Vlaljky.EU s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1777835	Rohože	122,18	s DPH			20.11.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	92000	nákup potravín	901,12	s DPH			16.11.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	O117196261	nákup potravín	82,08	s DPH			15.11.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	7174O793	nákup potravín	4,80	s DPH			15.11.2017		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	117195299	nákup potravín	82,08	s DPH			14.11.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	67O736702	nákup potravín	154,51	s DPH			14.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	34/17	nákup potravín	1 306,60	s DPH			13.11.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	2700351	Čistiace potreby ŠJ	1 357,86	s DPH			10.11.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	312017	Maliarske práce	3 309,00	s DPH			10.11.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017233	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			10.11.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2380282946	Kancelárske potreby	571,85	s DPH			10.11.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1073005710	Teplo	6,28	s DPH			10.11.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	172102817	Hygienické potreby	298,73	s DPH			10.11.2017		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	6117190	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			10.11.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	3102842431	Telefón	61,24	s DPH			10.11.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201711110	Právne služby	150,00	s DPH			10.11.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1174590	Servis NashuatecAficio MP2000	135,26	s DPH			10.11.2017		COPY OFFICE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1171132523	Internetové služby	25,98	s DPH			10.11.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1037103848	Fixy na tabuľu	118,80	s DPH			10.11.2017		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	7102842406	Telefón	32,50	s DPH			10.11.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	O91996	nákup potravín	790,46	s DPH			10.11.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	20171O0788	nákup potravín	82,87	s DPH			10.11.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	6782017	Oprava žalúzií	906,96	s DPH			10.11.2017		Gustáv Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	67O736083	nákup potravín	703,34	s DPH			09.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	1710042	Revízia plynových zariadení	293,00	s DPH			07.11.2017		GAS SERVIS Tibor s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	67O735713	nákup potravín	497,24	s DPH			07.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	67O735714	nákup potravín	324,00	s DPH			07.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	O91994	nákup potravín	867,25	s DPH			07.11.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	201710954	Nákup PC a keramickej tabule	2 028,00	s DPH			07.11.2017		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov		s DPH			03.11.2017		Základná škola	Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	11.12.2017
	Faktúra	67O734892	nákup potravín	970,95	s DPH			02.11.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017
	Faktúra	O91991	nákup potravín	904,79	s DPH			31.10.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	750002538	nákup potravín	359,12	s DPH			31.10.2017		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	71738468	nákup potravín	4,80	s DPH			31.10.2017		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O733240	nákup potravín	235,67	s DPH			31.10.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	670734343	nákup potravín	629,85	s DPH			31.10.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	33/17	nákup potravín	1 248,25	s DPH			31.10.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2017100758	nákup potravín	144,66	s DPH			31.10.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	71737978	nákup potravín	4,80	s DPH			31.10.2017		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	117184O42	nákup potravín	220,32	s DPH			31.10.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2700341	Čistiace potreby	44,86	s DPH			30.10.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	5590026266	Služby STP APV	83,65	s DPH			30.10.2017		IVES		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	710236	Hygienické potreby	221,86	s DPH			30.10.2017		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017102846	Tonery - nákup	130,43	s DPH			30.10.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	117174908	Vodné, stočné	860,40	s DPH			30.10.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2700339	Servítky	33,70	s DPH			30.10.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	9001065802	Tlač šekov	43,67	s DPH			30.10.2017		Slovenská pošta a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1102443162	Telefón	18,45	s DPH			30.10.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	4102443162	Telefón	11,09	s DPH			30.10.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	17024629	Hygienické potreby	37,80	s DPH			30.10.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017100730	nákup potravín	104,86	s DPH			24.10.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O91985	nákup potravín	734,11	s DPH			24.10.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	32/17	nákup potravín	936,12	s DPH			24.10.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O733240	nákup potravín	669,25	s DPH			24.10.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	17VFO572	nákup potravín	66,96	s DPH			24.10.2017		Mplus		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	7173613O	nákup potravín	4,80	s DPH			24.10.2017		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O117175874	nákup potravín	150,98	s DPH			18.10.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O31/17	nákup potravín	1 090,56	s DPH			18.10.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2170037180	Elektrika	13,98	s DPH			18.10.2017		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	O91981	nákup potravín	698,09	s DPH			18.10.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	1770413	Rohože	122,18	s DPH			18.10.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017494	Mzd. agenda	222,72	s DPH			18.10.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	4700019	Pracovné dosky a stoly	3 681,20	s DPH			18.10.2017		Kanka		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	O91984	nákup potravín	781,47	s DPH			18.10.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O732836	nákup potravín	460,74	s DPH			18.10.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	11717O283	nákup potravín	109,00	s DPH			12.10.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O731139	nákup potravín	1 205,82	s DPH			12.10.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O91979	nákup potravín	814,77	s DPH			12.10.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2O17100700	nákup potravín	97,71	s DPH			12.10.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O731695	nákup potravín	515,62	s DPH			12.10.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	670732079	nákup potravín	849,54	s DPH			12.10.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	3O/17	nákup potravín	1 408,70	s DPH			12.10.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	292017	Maliarske práce	3 309,00	s DPH			11.10.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	917113177	Zrážky	324,04	s DPH			11.10.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	6117149	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			11.10.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1073004997	Teplo	1 650,18	s DPH			11.10.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	792017	Deratizácia jeseň 2017	133,00	s DPH			11.10.2017		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Zmluva		Abonentná		s DPH			10.10.2017		CWS boco Slovensko s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	11.10.2017
	Faktúra	3420051020	Telefón	10,98	s DPH			06.10.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	160092017	Odborná technická prehliadka športového náradia TV	120,00	s DPH			06.10.2017		Ľudovít Gereg - Servis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1005961	Elektroinštalačné práce	575,09	s DPH			06.10.2017		Ketos s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	3420008960	Telefón	41,99	s DPH			06.10.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	17022434	Hygienické potreby	48,72	s DPH			06.10.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017206	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			06.10.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	9170003753	Údržba programu PC Rozvrhy	30,00	s DPH			06.10.2017		ASC Applied Software Consultants		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2380278247	Kancelárske potreby	545,17	s DPH			06.10.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1100978718	Telefón	28,32	s DPH			06.10.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	6500693	Rechále do archívu	432,73	s DPH			06.10.2017		Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1171029078	Internetové služby	25,98	s DPH			06.10.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201710099	Právne služby	150,00	s DPH			06.10.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	9100978741	Telefón	58,60	s DPH			06.10.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	O91975	nákup potravín	473,06	s DPH			05.10.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O91976	nákup potravín	500,54	s DPH			05.10.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O730730	nákup potravín	229,21	s DPH			05.10.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Zmluva		o servisnej službe Ille		s DPH			04.10.2017		ILLE s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	09.10.2017
	Zmluva		o nájme Maspex Trade s.r.o.		s DPH			02.10.2017		Základná škola	Maspex Slovakia Trade s.r.o.	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.12.2017
	Zmluva		O SPOLUPRÁCI A ZABEZPEČENÍ OVEROVANIA AKTIVÍT PRIPRAVENÝCH V RÁMCI PROJEKTU APVV- 14-0070		s DPH			02.10.2017		Trnavská univerzita v Trnave	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.03.2018
	Faktúra	717O4459	nákup potravín	9,60	s DPH			02.10.2017		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov		s DPH			02.10.2017		Základná škola	Talenty 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	2O17100084	nákup potravín	103,72	s DPH			02.10.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov Basketbalový klub		s DPH			29.09.2017		Základná škola	Basketbalový klub Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.11.2017
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov GROOVEDANCE		s DPH			29.09.2017		Základná škola	GROOVEDANCE	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.11.2017
	Faktúra	O29/17	nákup potravín	1 409,83	s DPH			29.09.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2O17100669	nákup potravín	89,54	s DPH			29.09.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	75O002141	nákup potravín	273,36	s DPH			28.09.2017		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Zmluva		Rámcová dohoda "Dodávka mliečnych výrobkov"		s DPH			28.09.2017		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	02.10.2017
	Faktúra	O91971	nákup potravín	1 457,33	s DPH			28.09.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O730029	nákup potravín	587,91	s DPH			28.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2O17100645	nákup potravín	254,44	s DPH			28.09.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O28/17	nákup potravín	961,39	s DPH			28.09.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O728983	nákup potravín	813,59	s DPH			28.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O728871	nákup potravín	324,00	s DPH			28.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2700309	Čistiace potreby	918,19	s DPH			27.09.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	2172013458	eškola	39,00	s DPH			27.09.2017		ŠEVT a.s		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	2017102616	Tonery - nákup	854,59	s DPH			27.09.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	2017473	Mzd. agenda	199,52	s DPH			27.09.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	17022011	Hygienické potreby	254,74	s DPH			27.09.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	517321370	Meranie presnosti váh	142,20	s DPH			27.09.2017		Slovenská legálna metrologia, n.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	117164906	Vodné, stočné	127,06	s DPH			27.09.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	061101809	Školenie Čechvalová - Hejného metóda	22,50	s DPH			22.09.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	061101810	Školenie Bočevová - Hejného metóda	22,50	s DPH			22.09.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	061101802	Školenie Čabounová- Hejného metóda	22,50	s DPH			22.09.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	272017	Maliarske práce	3 500,00	s DPH			20.09.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	O91968	nákup potravín	525,66	s DPH			20.09.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O728618	nákup potravín	332,40	s DPH			20.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O27/17	nákup potravín	1 089,57	s DPH			20.09.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O91969	nákup potravín	476,87	s DPH			20.09.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	201711416	Nákup PC	1 970,00	s DPH			18.09.2017		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	1762967	Rohože	71,39	s DPH			18.09.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	6117136	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			14.09.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	3419072633	Telefón	10,98	s DPH			14.09.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	10131832	Údržba ventilátora	77,40	s DPH			14.09.2017		Sinop Alfa, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	3419063338	Telefón	44,77	s DPH			14.09.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	O91962	nákup potravín	598,94	s DPH			14.09.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O91965	nákup potravín	638,84	s DPH			14.09.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O727560	nákup potravín	463,31	s DPH			14.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O727987	nákup potravín	399,54	s DPH			14.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2O17100618	nákup potravín	115,54	s DPH			14.09.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Objednávka	125/2017	Konferencia Hejného metóda	22,50	s DPH			11.09.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	11.09.2017
	Objednávka	124/2017	Konferencia Hejného metóda	22,50	s DPH			11.09.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	11.09.2017
	Objednávka	123/2017	Konferencia Hejného metóda	22,50	s DPH			11.09.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	11.09.2017
	Faktúra	1073004546	Teplo	1 976,49	s DPH			11.09.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	2017102427	Tonery - nákup	100,37	s DPH			11.09.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	201709091	Právne služby	150,00	s DPH			11.09.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	1703365	Učebnice NJ 2. stupeň	1 068,12	s DPH			11.09.2017		OXICO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	1170931812	Internetové služby	25,98	s DPH			11.09.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	103721106	Fixy na tabuľu	209,76	s DPH			11.09.2017		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	6799939273	Telefón	58,60	s DPH			11.09.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	9799939256	Telefón	34,34	s DPH			11.09.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	1582017	Servis a nastavenie váh v ŠJ	246,00	s DPH			11.09.2017		Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	20170136	Kuchynské potreby	1 992,96	s DPH			11.09.2017		TOMDUS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	67O727009	nákup potravín	260,45	s DPH			11.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O26/17	nákup potravín	1 044,82	s DPH			11.09.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O117152966	nákup potravín	259,20	s DPH			08.09.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O91961	nákup potravín	339,26	s DPH			06.09.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	2017182	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			06.09.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	602017	Dezinsekcia mravcov	60,00	s DPH			06.09.2017		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	20170051	Údržba a opravy budovy školy Telocvičňa kabinety	1 355,00	s DPH			06.09.2017		BOZIN s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	1708000796	Čípy	384,00	s DPH			06.09.2017		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	170125	Servis audiovizuálnej techniky	121,20	s DPH			06.09.2017		AV Integra, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	20172221	Čistenie tukov	237,60	s DPH			06.09.2017		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.11.2017
	Faktúra	O117149843	nákup potravín	36,72	s DPH			05.09.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	670726612	nákup potravín	221,07	s DPH			05.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	O91959	nákup potravín	180,72	s DPH			04.09.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	67O726157	nákup potravín	80,86	s DPH			04.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	670704743	nákup potravín	486,54	s DPH			02.09.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	25/17	nákup potravín	570,08	s DPH			30.08.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.09.2017
	Faktúra	O91957	nákup potravín	336,52	s DPH			30.08.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.09.2017
	Faktúra	2O17100596	nákup potravín	23,85	s DPH			30.08.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.09.2017
	Faktúra	21716302	Školská jedáleň aug. 17	45,05	s DPH			25.08.2017		Raabe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	170092	Lavice a stoličky	2 419,92	s DPH			25.08.2017		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	117156459	V,S	115,91	s DPH			25.08.2017		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	2017380	Mzdová agenda 7/17	204,16	s DPH			25.08.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	1755786	Rohože	44,50	s DPH			25.08.2017		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	232017	Maliarske práce	933,50	s DPH			25.08.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	2017160	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			22.08.2017		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	67O725318	nákup potravín	1 122,69	s DPH			22.08.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.09.2017
	Faktúra	2O17100578	nákup potravín	21,11	s DPH			20.08.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.09.2017
	Faktúra	O91956	nákup potravín	487,32	s DPH			17.08.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.09.2017
	Faktúra	1170823927	Internet	23,34	s DPH			16.08.2017		SWAN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	170090	Preglejkové operadlá a sedáky	993,40	s DPH			16.08.2017		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	1073003961	Teplo	1 976,49	s DPH			16.08.2017		Termming		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	117138551	nákup potravín	36,72	s DPH			16.08.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.09.2017
	Faktúra	4700015	Stavebné úpravy v triedach a učebniach	30 074,17	s DPH			16.08.2017		Kanka		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	6117124	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			15.08.2017		Besone		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	9798953628	Telefón	58,60	s DPH			15.08.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	7798953606	Telefón	32,51	s DPH			15.08.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	20170044	Dodávka a montáž PVC	5 902,01	s DPH			15.08.2017		Bozin		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	42963	Právne služby	150,00	s DPH			15.08.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	018028	LVVK	3 600,00	s DPH			18/12/17		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92133	nákup potravín	787,43	s DPH			18/09/17		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1800104	Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)	81,60	s DPH			18/04/17		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180012253	Elektrika vyúčtovanie 3/18	69,18	s DPH			18/04/17		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380306615	Kancelársky papier	265,80	s DPH			18/04/17		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	222017	Maliarske práce	986,00	s DPH			31.07.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	3418091317	Telefón	10,98	s DPH			31.07.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	3127170924	Zneškodnenie odpadu	142,06	s DPH			26.07.2017		Marius Pedersen		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	117147570	V,S	436,88	s DPH			26.07.2017		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	2017237	Mzdová agenda 6/17	229,68	s DPH			26.07.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	4700013	Stavebné úpravy v triedach a učebniach	28 713,72	s DPH			26.07.2017		Kanka		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	201997152	Chladnička	125,90	s DPH			26.07.2017		Hej.sk		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	1748766	Rohože	83,34	s DPH			26.07.2017		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	2170025299	Elektrika	209,18	s DPH			26.07.2017		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	3418075894	Telefón	37,38	s DPH			26.07.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	6117088	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			24.07.2017		Besone		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	170081	Nákup nábytku	1 750,60	s DPH			13.07.2017		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	617107355	Zrážky	320,71	s DPH			13.07.2017		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	61101460	Školenie Hejného metóda pre 2. st. ZŠ	80,00	s DPH			13.07.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	1172206879	Tlačivá	36,35	s DPH			13.07.2017		ŠEVT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	201708284	Tabuľa Softline keramická, projektor	1 310,00	s DPH			13.07.2017		MB Tech BB		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	1073003355	Teplo 6/17	1 976,49	s DPH			13.07.2017		Termming		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	1170732035	Internet	23,34	s DPH			13.07.2017		SWAN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	2017017065	Právne služby	150,00	s DPH			13.07.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	3797970495	Telefón	62,75	s DPH			13.07.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Objednávka	92/2017	Školenie Hejného metóda pre 2.st. ZŠ	80,00	s DPH			10.07.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.07.2017
	Faktúra	2017133	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			10.07.2017		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	5797970462	Telefón	32,50	s DPH			10.07.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	2380266937	Kancelársky papier	158,39	s DPH			10.07.2017		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	252017	Nábytkárske diely	950,00	s DPH			30.06.2017		Žaneta Vargová-Moje hračky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	3417118019	Telefón	10,98	s DPH			30.06.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	17014976	Hygienické potreby	63,68	s DPH			30.06.2017		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	242017	Výroba dreveného pódia	650,00	s DPH			30.06.2017		Žaneta Vargová-Moje hračky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	172806	Učebnice prvouka 2. ročník - dotácia	330,00	s DPH			30.06.2017		Taktik vydavateľstvo		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	17014868	Hygienické potreby	11,40	s DPH			30.06.2017		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	17014869	Hygienické potreby	6,10	s DPH			30.06.2017		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	232017	Materiál na výrobu pódia	900,00	s DPH			30.06.2017		Žaneta Vargová-Moje hračky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	1700152	Skladové vozíky	139,00	s DPH			30.06.2017		Lugero		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	3417102580	Telefón	36,66	s DPH			30.06.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	67O720956	nákup potravín	4,81	s DPH			30.06.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	2O17100467	nákup potravín	107,08	s DPH			30.06.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	81000891	Učebnice Matematiky	235,40	s DPH			30.06.2017		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	201707370	Interaktívna tabuľa EPSON EB-595Wi	2 624,00	s DPH			30.06.2017		MB Tech BB		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	24/17	nákup potravín	1 036,76	s DPH			29.06.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	O91951	nákup potravín	1 182,53	s DPH			29.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	O91939	nákup potravín	517,32	s DPH			28.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Objednávka	86/2017	Učebnice matematiky 1.-5. ročník	235,40	s DPH			27.06.2017		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.06.2017
	Faktúra	O91949	nákup potravín	741,08	s DPH			27.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	23/17	nákup potravín	1 048,14	s DPH			27.06.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	67O722314	nákup potravín	414,23	s DPH			27.06.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	67O721817	nákup potravín	245,44	s DPH			27.06.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	1742126	Rohože	122,18	s DPH			26.06.2017		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	117139664	V,S	559,48	s DPH			26.06.2017		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	1170623152	Internet	23,34	s DPH			26.06.2017		SWAN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	2017101805	Tonery	561,18	s DPH			26.06.2017		Laser Servis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	O91946	nákup potravín	457,44	s DPH			22.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	1706000575	Servis k programu SJ4	39,24	s DPH			22.06.2017		Soft-GL		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	705813	Zmäkčovacia soľ	221,86	s DPH			22.06.2017		Ecolab		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	2017218	Mzdová agenda 5/17	213,44	s DPH			22.06.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	201703939	Plánovacia magnetická tabuľa	145,80	s DPH			22.06.2017		A J Produkty a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.09.2017
	Faktúra	O91933	nákup potravín	1 042,37	s DPH			21.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	67O721561	nákup potravín	289,71	s DPH			20.06.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	67O720935	nákup potravín	866,43	s DPH			20.06.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	2O17100442	nákup potravín	92,45	s DPH			20.06.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	22/17	nákup potravín	1 153,34	s DPH			19.06.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	91941	nákup potravín	829,58	s DPH			19.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	O91930	nákup potravín	732,50	s DPH			16.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	272017	Revízia has. prístr.	116,00	s DPH			15.06.2017		MIHAS-M.Szeidemann		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1073002769	Teplo	2 342,50	s DPH			15.06.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	9170001501	Údržba programu PC	349,00	s DPH			13.06.2017		ASC Applied Software Consultants		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017110	Služby PO a BOZP	78,00	s DPH			13.06.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	81000840	Geodosky - učebné pomôcky	349,44	s DPH			13.06.2017		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2117086	Servis Canon iR2018	104,06	s DPH			13.06.2017		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201706056	Právne služby	150,00	s DPH			13.06.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	5796986048	Telefón	32,50	s DPH			13.06.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	796986074	Telefón	71,99	s DPH			13.06.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	192017	Maliarske práce	791,00	s DPH			13.06.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	67O720060	nákup potravín	679,66	s DPH			12.06.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	67O719183	nákup potravín	527,80	s DPH			12.06.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	21/17	nákup potravín	1 667,91	s DPH			12.06.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	O91936	nákup potravín	611,52	s DPH			12.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	67O719796	nákup potravín	292,32	s DPH			12.06.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	2O17100423	nákup potravín	127,26	s DPH			10.06.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Objednávka	78/2017	Geodosky	349,44	s DPH			09.06.2017		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	09.06.2017
	Faktúra	2922017	Sieťky na okno ŠJ	289,36	s DPH			08.06.2017		Gustáv Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	117O95235	nákup potravín	257,04	s DPH			08.06.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	24.08.2017
	Faktúra	17012418	Hygienické potreby	215,84	s DPH			02.06.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	492017	Deratizácia jar 2017	120,00	s DPH			02.06.2017		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201705993	Nákup PC	925,02	s DPH			02.06.2017		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2700208	Čistiace potreby	1 069,92	s DPH			02.06.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	6117076	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			02.06.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1705694	Učebnice - matematika	26,24	s DPH			02.06.2017		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1705692	Učebnice	49,65	s DPH			02.06.2017		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	O91875	nákup potravín	863,49	s DPH			02.06.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91929	nákup potravín	629,88	s DPH			31.05.2017		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	2O17100387	nákup potravín	307,85	s DPH			31.05.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	117O88181	nákup potravín	92,64	s DPH			30.05.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	2O/17	nákup potravín	980,69	s DPH			30.05.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	67O718732	nákup potravín	373,47	s DPH			30.05.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Zmluva		O servisnej službe Ille		s DPH			30.05.2017		ILLE s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	31.05.2017
	Faktúra	2700207	Čistiace potreby	84,46	s DPH			29.05.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	20170136	Škola v prírode	5 100,00	s DPH			29.05.2017		CK Slniečko, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1734808	Rohože	122,18	s DPH			29.05.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	O91927	nákup potravín	781,46	s DPH			29.05.2017		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	19/17	nákup potravín	1 206,83	s DPH			29.05.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	3416128393	Telefón	38,26	s DPH			29.05.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	75O001837	nákup potravín	277,64	s DPH			29.05.2017		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	3416138895	Telefón	15,97	s DPH			29.05.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1073001979	Teplo	760,18	s DPH			25.05.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	67O718178	nákup potravín	660,56	s DPH			25.05.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	O91918	nákup potravín	738,55	s DPH			25.05.2017		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	117131078	Vodné, stočné	465,85	s DPH			25.05.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1705080	Korkové tabule	183,70	s DPH			24.05.2017		Insgraf s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	O91925	nákup potravín	640,71	s DPH			24.05.2017		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	21710582	Školská jedáleň	45,05	s DPH			24.05.2017		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	170060	Preglejkové operadlá	104,20	s DPH			24.05.2017		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2700198	Čistiace potreby	931,73	s DPH			23.05.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2117076	Servis Canon iR2018	224,83	s DPH			23.05.2017		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	3415169448	Telefón	10,98	s DPH			23.05.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017187	Mzd. agenda	213,44	s DPH			23.05.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	117O82185	nákup potravín	32,40	s DPH			22.05.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	18/17	nákup potravín	957,14	s DPH			22.05.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	20171O0356	nákup potravín	127,00	s DPH			22.05.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	O91916	nákup potravín	727,50	s DPH			19.05.2017		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	117O81518	nákup potravín	95,40	s DPH			18.05.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	O91922	nákup potravín	598,70	s DPH			18.05.2017		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	67O717268	nákup potravín	1 046,05	s DPH			18.05.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	2117071	Servis Ricoh Aficio MP2510	80,72	s DPH			17.05.2017		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2796007542	Telefón	32,50	s DPH			17.05.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2796007566	Telefón	58,60	s DPH			17.05.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	617103553	Zrážky	317,40	s DPH			17.05.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	97007	Prednáška Na štarte k mužnosti - žiaci	58,00	s DPH			17.05.2017		MP Education, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1170528563	Internetové služby	23,34	s DPH			17.05.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	21709885	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			17.05.2017		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1704551	Učebnice AJ 5. ročník - Project	1 359,60	s DPH			17.05.2017		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	103710594	Fixy na tabuľu	181,20	s DPH			17.05.2017		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	17010251	Hygienické potreby	215,84	s DPH			17.05.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	O91921	nákup potravín	890,74	s DPH			16.05.2017		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Zmluva		o spolupráci s Univerzitou P.J.Šafárika v Košiciach		s DPH			15.05.2017		Základná škola	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	30.06.2017
	Faktúra	117121763	Vodné stočné	692,78	s DPH			12.05.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	132017	Maliarske práce	720,20	s DPH			12.05.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1073000707	Teplo	525,50	s DPH			12.05.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1073000108	Teplo	4 242,57	s DPH			12.05.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2380259021	Kancelársky papier	258,00	s DPH			12.05.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	17/17	nákup potravín	1 162,90	s DPH			12.05.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	6117064	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			12.05.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201705045	Právne služby	150,00	s DPH			12.05.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017089	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			12.05.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	67O716253	nákup potravín	774,78	s DPH			11.05.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	117O74512	nákup potravín	73,44	s DPH			10.05.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	2O17100326	nákup potravín	126,80	s DPH			10.05.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Zmluva		o spolupráci a garancii experimentálneho overovania		s DPH			05.05.2017		Základná škola	EducationInitiative,s.r.o.	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.06.2017
	Faktúra	2117063	Servis Ricoh Aficio MP2510	109,00	s DPH			05.05.2017		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	16/17	nákup potravín	720,09	s DPH			05.05.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	2117062	Servis Ricoh Aficio MP2000	98,05	s DPH			05.05.2017		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	162017	Výroba tabule - Prevádzkový poriadok	450,00	s DPH			05.05.2017		Žaneta Vargová-Moje hračky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2042017	Hranol na kladinu	399,65	s DPH			05.05.2017		Katarína Geregová - Katka - šport		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1727504	Rohože	122,18	s DPH			05.05.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	67O715502	nákup potravín	618,38	s DPH			04.05.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	67O715437	nákup potravín	618,76	s DPH			04.05.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Faktúra	3415159778	Telefón	36,85	s DPH			04.05.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	242017	Nákup strúhacích nožov	664,75	s DPH			04.05.2017		Tretina Martin		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2170012476	Elektrika	74,89	s DPH			04.05.2017		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017162	Mzd. agenda	232,00	s DPH			04.05.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	117O71322	nákup potravín	146,88	s DPH			04.05.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.06.2017
	Zmluva		O spolupráci s Bonu Fructi		s DPH			03.05.2017		Boni Fructi, spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.05.2017
	Faktúra	2O17100301	nákup potravín	66,19	s DPH			28.04.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91914	nákup potravín	871,10	s DPH			28.04.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Zmluva		Darovacia	3 000,00	s DPH			27.04.2017		Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2017
	Faktúra	3517	Konferencia Dalton	225,00	s DPH			27.04.2017		Czech Dalton		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201704676	Nákup DVD, CD a nabíjačky na PC	100,00	s DPH			27.04.2017		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	67o714583	nákup potravín	715,77	s DPH			27.04.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O66416	nákup potravín	73,44	s DPH			27.04.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91911	nákup potravín	1 030,72	s DPH			25.04.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O714214	nákup potravín	433,96	s DPH			25.04.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O7135889	nákup potravín	498,28	s DPH			25.04.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	2O17100272	nákup potravín	142,11	s DPH			25.04.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O63498	nákup potravín	73,44	s DPH			25.04.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O14/17	nákup potravín	761,19	s DPH			25.04.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O71713382	nákup potravín	9,60	s DPH			25.04.2017		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	75O001400	nákup potravín	269,60	s DPH			25.04.2017		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	1013556	Servis chladiaceho zariadenia	114,00	s DPH			24.04.2017		Sinop Alfa, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2117054	Údržba, opr. kopírky Ricoh Aficio MP 2510	103,26	s DPH			24.04.2017		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	O13/17	nákup potravín	634,63	s DPH			20.04.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91907	nákup potravín	534,21	s DPH			20.04.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91906	nákup potravín	801,78	s DPH			12.04.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O12/17	nákup potravín	1 241,46	s DPH			12.04.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	2o17100259	nákup potravín	82,11	s DPH			12.04.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	670712715	nákup potravín	172,15	s DPH			12.04.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	170100048	Školenie Jolly Phonics Basic	198,00	s DPH			11.04.2017		Jolly Phonics Center, OZ		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	20170675	Čistenie tukov	237,60	s DPH			11.04.2017		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2380255506	Kancelársky papier	296,27	s DPH			11.04.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201704036	Právne služby	150,00	s DPH			11.04.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017101062	Tonery - nákup	257,08	s DPH			11.04.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1170426907	Internetové služby	23,34	s DPH			11.04.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	6117026	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			11.04.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017018	Servis vzduchotechnických zariadení	714,00	s DPH			11.04.2017		VzduchoKlíma s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	170414	Nápojový dávkovač	746,88	s DPH			11.04.2017		Athea		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	17007762	Hygienické potreby	215,84	s DPH			11.04.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	0795031054	Telefón	32,50	s DPH			11.04.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017061	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			11.04.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	3795031082	Telefón	77,53	s DPH			11.04.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	67O711709	nákup potravín	335,95	s DPH			06.04.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91902	nákup potravín	562,82	s DPH			06.04.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O54730	nákup potravín	110,16	s DPH			06.04.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91904	nákup potravín	559,96	s DPH			06.04.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O712118	nákup potravín	26,70	s DPH			06.04.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O712167	nákup potravín	336,40	s DPH			06.04.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	1710001588	Elektrika	15,95	s DPH			05.04.2017		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	3414198320	Telefón	15,97	s DPH			05.04.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	92017	Maliarske práce	963,70	s DPH			05.04.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	3414175948	Telefón	37,36	s DPH			05.04.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	703230	Nájomné	3,96	s DPH			05.04.2017		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017100923	Tonery - nákup	532,68	s DPH			05.04.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1719444	Rohože	122,18	s DPH			05.04.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1700388	Logická hra - špeciálny pedagóg - učebná pomôcka	30,48	s DPH			05.04.2017		Zábavné učení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	132017	Dezinfekcia - likvidácia plesní	220,00	s DPH			05.04.2017		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017100213	nákup potravín	127,06	s DPH			31.03.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	11.17	nákup potravín	1 194,28	s DPH			31.03.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	91899	nákup potravín	246,28	s DPH			31.03.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	3413224296	Telefón	11,18	s DPH			31.03.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	750001119	nákup potravín	359,47	s DPH			30.03.2017		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O50749	nákup potravín	36,72	s DPH			30.03.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	670711058	nákup potravín	568,97	s DPH			30.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	91898	nákup potravín	516,63	s DPH			29.03.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91897	nákup potravín	955,62	s DPH			29.03.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O47325	nákup potravín	36,72	s DPH			29.03.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O710155	nákup potravín	618,36	s DPH			29.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O710136	nákup potravín	1 380,06	s DPH			29.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	1O/17	nákup potravín	1 445,30	s DPH			29.03.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	1712819	Rohože	95,29	s DPH			28.03.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	61201101	Školenie Comenia Script	385,00	s DPH			24.03.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	31700299	Kuchynské potreby	795,19	s DPH			24.03.2017		RM Gastro -Jaz s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	17028	LVVK	450,00	s DPH			24.03.2017		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1700071	Nákup Basketbalová súťaž	80,20	s DPH			22.03.2017		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	67O709844	nákup potravín	340,98	s DPH			21.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91892	nákup potravín	808,94	s DPH			21.03.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	9.17	nákup potravín	999,21	s DPH			21.03.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	2017100205	nákup potravín	315,60	s DPH			21.03.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O709157	nákup potravín	600,99	s DPH			21.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	1710001301	Elektrika	509,96	s DPH			20.03.2017		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Objednávka	34/2017	Školenie Comenia Script	385,00	s DPH			20.03.2017		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2017
	Faktúra	117112709	Vodné, stočné	374,47	s DPH			20.03.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	17005397	Hygienické potreby	215,84	s DPH			20.03.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017089	Mzd. agenda	215,76	s DPH			20.03.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	62017	Krmidlá	150,00	s DPH			20.03.2017		Žaneta Vargová-Moje hračky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Zmluva		o usporiadaní okresného kola Pytagoriády		s DPH			17.03.2017		Základná škola	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2017
	Faktúra	2O17100157	nákup potravín	120,36	s DPH			16.03.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O708790	nákup potravín	203,13	s DPH			16.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91889	nákup potravín	1 340,07	s DPH			16.03.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O708791	nákup potravín	313,20	s DPH			16.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O40240	nákup potravín	444,72	s DPH			16.03.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	52017	Obnovenie doskočiska	950,00	s DPH			13.03.2017		Žaneta Vargová-Moje hračky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2380251411	Kancelárske potreby	129,00	s DPH			13.03.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2380251412	Lampa stolová	119,98	s DPH			13.03.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	7416926465	Plyn	521,63	s DPH			13.03.2017		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	42017	Maliarske práce	970,00	s DPH			13.03.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	7145602823	Plyn	204,00	s DPH			13.03.2017		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	32017	Maliarske práce	990,00	s DPH			13.03.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	117104122	Vodné stočné	635,71	s DPH			13.03.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	4794062680	Telefón	32,50	s DPH			13.03.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201703025	Právne služby	150,00	s DPH			13.03.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017036	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			13.03.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1703000343	Aktualizácia + servis k programu SVP	39,24	s DPH			13.03.2017		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	17022	LVVK	4 200,00	s DPH			13.03.2017		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2380251410	Rámy na dvere	207,00	s DPH			13.03.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	9794062702	Telefón	59,14	s DPH			13.03.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	6117012	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			13.03.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1170321870	Internetové služby	23,34	s DPH			13.03.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	8.17	nákup potravín	1 738,85	s DPH			10.03.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O708156	nákup potravín	879,19	s DPH			10.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O38439	nákup potravín	168,84	s DPH			10.03.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O707836	nákup potravín	611,92	s DPH			10.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O35370	nákup potravín	73,44	s DPH			07.03.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	91885	nákup potravín	647,35	s DPH			07.03.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	670707235	nákup potravín	356,88	s DPH			07.03.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O152	nákup potravín	63,72	s DPH			07.03.2017		Mplus		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	2017068	Mzd. agenda	218,08	s DPH			01.03.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	20172	Hygienické potreby	164,40	s DPH			01.03.2017		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	21703767	Školská jedáleň	45,05	s DPH			01.03.2017		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	7.17	nákup potravín	833,15	s DPH			28.02.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Zmluva		o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže		s DPH			28.02.2017		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.03.2017
	Faktúra	91883	nákup potravín	1 067.08	s DPH			28.02.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O706833	nákup potravín	391,66	s DPH			28.02.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	2O1710028	nákup potravín	39,29	s DPH			28.02.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	470004	Výmena umývadiel a obkladov v triede	1 176,00	s DPH			27.02.2017		Kanka		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	750000667	nákup potravín	298,86	s DPH			27.02.2017		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117031094	nákup potravín	73,44	s DPH			27.02.2017		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	3413210145	Telefón	37,45	s DPH			27.02.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Zmluva		Darovacia		s DPH			20.02.2017		Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.03.2017
	Faktúra	2O17100105	nákup potravín	173,50	s DPH			20.02.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	6.17	nákup potravín	1 339.45	s DPH			20.02.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	0242017	Oprava žalúzií	522,46	s DPH			20.02.2017		Gustáv Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	102017	Oprava veľkokuchynského zariadenia	320,52	s DPH			20.02.2017		Tretina Martin		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	91881	nákup potravín	1 107.88	s DPH			17.02.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	670705665	nákup potravín	764,23	s DPH			16.02.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	670705649	nákup potravín	244,80	s DPH			16.02.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	67O705357	nákup potravín	138,87	s DPH			14.02.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	117O22821	nákup potravín	73,44	s DPH			13.02.2017		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	5.17	nákup potravín	1 794.04	s DPH			13.02.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	O91879	nákup potravín	1 047.59	s DPH			13.02.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	1063007041	Teplo	4 780,55	s DPH			10.02.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	6117003	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			10.02.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	3793096919	Telefón	63,95	s DPH			10.02.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201702013	Právne služby	150,00	s DPH			10.02.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2117024	Tonery	115,25	s DPH			10.02.2017		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	17003076	Hygienické potreby	215,84	s DPH			10.02.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	017015	LVVK	4 200,00	s DPH			10.02.2017		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1063005603	Teplo	1 476,22	s DPH			10.02.2017		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	170013	Nákup nábytku	5 919,48	s DPH			07.02.2017		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	116205983	Vodné, stočné	289,78	s DPH			07.02.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017100232	Tonery - nákup	276,76	s DPH			07.02.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	3412244129	Telefón	10,98	s DPH			07.02.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	012017	Vývoz odpadu	144,00	s DPH			07.02.2017		Fresco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	072017	Oprava veľkokuchynského zariadenia	106,20	s DPH			07.02.2017		Tretina Martin		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	6300219406	Plyn	204,00	s DPH			07.02.2017		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1710000375	Elektrika	624,29	s DPH			07.02.2017		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	8793096897	Telefón	32,50	s DPH			07.02.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017014	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			07.02.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2171000354	Samolepiace čísla	9,43	s DPH			07.02.2017		Arka		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1170221607	Internetové služby	23,34	s DPH			07.02.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2380247693	Kancelárske potreby	95,58	s DPH			07.02.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2380247692	Rámy na dvere	483,00	s DPH			07.02.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1701000222	Čípy	57,60	s DPH			07.02.2017		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1705880	Rohože	110,23	s DPH			07.02.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	3412224224	Telefón	36,55	s DPH			07.02.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017029	Mzd. agenda	229,68	s DPH			07.02.2017		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	700332	Hygienické potreby	872,46	s DPH			07.02.2017		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1610007696	Elektrika	407,10	s DPH			07.02.2017		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	7228831870	Plyn	204,00	s DPH			07.02.2017		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Zmluva		O ZDRUZENEJ DODÁVKE ZEMNEHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1111133		s DPH			06.02.2017		Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2017
	Zmluva		O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY		s DPH			06.02.2017		Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2017
	Faktúra	670703917	nákup potravín	441,54	s DPH			02.02.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	26.05.2017
	Faktúra	170022	Motorová kosačka Hecht 550 SB	339,90	s DPH			31.01.2017		Viliam Nemec NOBLE GARDEN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
		O91872	nákup potravín	1 346,37	s DPH			31.01.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		670703513	nákup potravín	636,95	s DPH			31.01.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		4.17	nákup potravín	1 336,90	s DPH			31.01.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		2017100058	nákup potravín	61,11	s DPH			31.01.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		75O000227	nákup potravín	208,99	s DPH			30.01.2017		Boni Fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		117014547	nákup potravín	79,92	s DPH			30.01.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	717O1450	nákup potravín	9,60	s DPH			26.01.2017		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	670702957	nákup potravín	708,86	s DPH			26.01.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	91868	nákup potravín	826,28	s DPH			26.01.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	2017100030	nákup potravín	374,08	s DPH			26.01.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		670702570	nákup potravín	376,52	s DPH			26.01.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		91866	nákup potravín	544,10	s DPH			26.01.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		3.17	nákup potravín	1 379,21	s DPH			26.01.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
		117009343	nákup potravín	105,62	s DPH			26.01.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	670702641	nákup potravín	618,37	s DPH			26.01.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Zmluva		oservise aposkytnutízodpovednejosoby		s DPH			25.01.2017		BESONE, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2017
	Faktúra	67o701089	nákup potravín	610,27	s DPH			20.01.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	117006824	nákup potravín	73,44	s DPH			20.01.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	67O702064	nákup potravín	472,55	s DPH			20.01.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	2.17	nákup potravín	1 363,04	s DPH			20.01.2017		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	91865	nákup potravín	843,53	s DPH			20.01.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	67O701678	nákup potravín	326,48	s DPH			20.01.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	1170122554	Internetové služby	23,34	s DPH			19.01.2017		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2017100100	Tonery - nákup	571,54	s DPH			17.01.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1610006870	Elektrika	593,08	s DPH			17.01.2017		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	17000947	Hygienické potreby	215,84	s DPH			17.01.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	042017	Oprava veľkokuchynského zariadenia	292,73	s DPH			17.01.2017		Tretina Martin		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	12017	Oprava váhy do 150 kg	69,00	s DPH			17.01.2017		Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1610007696	Elektrika	407,10	s DPH			17.01.2017		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	1682573	Rohože	95,29	s DPH			17.01.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	7792144497	Telefón	32,50	s DPH			16.01.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	9792144529	Telefón	59,52	s DPH			16.01.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	22017	Maliarske práce	700,00	s DPH			13.01.2017		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	616117743	Zrážky	308,56	s DPH			13.01.2017		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201612042	Spotreba materiálu	216,09	s DPH			13.01.2017		Masterwork, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2016265	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			13.01.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	2380244152	Kancelárske potreby	600,46	s DPH			13.01.2017		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	6116187	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			13.01.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	201701004	Právne služby	150,00	s DPH			13.01.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	20163011	Čistenie tukov	237,60	s DPH			13.01.2017		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	24.08.2017
	Faktúra	117002447	nákup potravín	64,80	s DPH			11.01.2017		Bidfood		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	O91860	nákup potravín	452,39	s DPH			11.01.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	2017100002	nákup potravín	21,11	s DPH			11.01.2017		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	670700754	nákup potravín	721,74	s DPH			11.01.2017		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Faktúra	O91861	nákup potravín	665,40	s DPH			11.01.2017		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	06.03.2017
	Zmluva		Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke stravy zo dňa 31.08.2015		s DPH			02.01.2017		Základná škola	MŠ Vajanského 16, Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.04.2017
	Zmluva		o poskytovaní PZS		s DPH			30.12.2016		REMEDY point, s. r. o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.03.2017
	Faktúra	2O16100874	nákup potravín	113,34	s DPH			22.12.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	56/16	nákup potravín	1 059,43	s DPH			22.12.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	91858	nákup potravín	732,03	s DPH			22.12.2016		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	650003083	nákup potravín	208,99	s DPH			21.12.2016		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	91855	nákup potravín	1 064,01	s DPH			19.12.2016		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	67O640612	nákup potravín	37,80	s DPH			16.12.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	67O640432	nákup potravín	509,90	s DPH			15.12.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	55/16	nákup potravín	1 139,21	s DPH			15.12.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	54/16	nákup potravín	1 302,08	s DPH			13.12.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	67O640119	nákup potravín	168,77	s DPH			13.12.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	O91852	nákup potravín	828,40	s DPH			12.12.2016		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	2O16100844	nákup potravín	92,54	s DPH			10.12.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Objednávka	163/2016	Penové kocky a zlomky	208,00	s DPH			09.12.2016		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	09.12.2016
	Faktúra	67O639531	nákup potravín	570,54	s DPH			08.12.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	67O639191	nákup potravín	887,04	s DPH			06.12.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	91850	nákup potravín	1 747,86	s DPH			06.12.2016		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Faktúra	67O638442	nákup potravín	652,76	s DPH			01.12.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	22.02.2017
	Zmluva		O nájm		s DPH			07.11.2016		Základná škola	Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.11.2016
	Faktúra	2016100723	nákup potravín	135,26	s DPH			31.10.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	91834	nákup potravín	379,84	s DPH			31.10.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670634100	nákup potravín	33,48	s DPH			28.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670634047	nákup potravín	287,00	s DPH			27.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	91833	nákup potravín	885,57	s DPH			26.10.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670633618	nákup potravín	323,14	s DPH			25.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	116262O05	nákup potravín	19,22	s DPH			25.10.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670633617	nákup potravín	307,12	s DPH			25.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	650002300	nákup potravín	365,28	s DPH			24.10.2016		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	45/16	nákup potravín	1 222,81	s DPH			21.10.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	91831	nákup potravín	1 250,70	s DPH			21.10.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670663994	nákup potravín	618,36	s DPH			20.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	2016100714	nákup potravín	125,29	s DPH			20.10.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	44/16	nákup potravín	839,05	s DPH			20.10.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	67O632989	nákup potravín	536,42	s DPH			20.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	71635128	nákup potravín	9,60	s DPH			20.10.2016		Tatranská mliekareň		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	116258603	nákup potravín	41,04	s DPH			19.10.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	116257764	nákup potravín	20,52	s DPH			18.10.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	67O632595	nákup potravín	351,00	s DPH			18.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670632587	nákup potravín	531,42	s DPH			18.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	O91828	nákup potravín	1 157,40	s DPH			17.10.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	116256055	nákup potravín	20,52	s DPH			14.10.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	71634595	nákup potravín	9,60	s DPH			13.10.2016		Tatranská mliekareň		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670631948	nákup potravín	188,80	s DPH			13.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	91826	nákup potravín	836,68	s DPH			11.10.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670631549	nákup potravín	198,88	s DPH			11.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	42/16	nákup potravín	1 178,77	s DPH			11.10.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	2O16100689	nákup potravín	64,91	s DPH			10.10.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	67O630881	nákup potravín	313,34	s DPH			06.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	67O630882	nákup potravín	441,02	s DPH			06.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	O91823	nákup potravín	735,54	s DPH			05.10.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	670630431	nákup potravín	692,36	s DPH			04.10.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	116249395	nákup potravín	73,44	s DPH			04.10.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.11.2016
	Faktúra	20160050	BOZIN s.r.o.	778,76	s DPH			30.09.2016		Dodávka a montáž laminátovej podlahy v ŠJ		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	712016	MARK 16 M.Konfráter	170,00	s DPH			30.09.2016		Dezinsekcia - likvidácia sršnieho hniezda		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016100641	nákup potravín	281,92	s DPH			30.09.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	40/16	nákup potravín	1 007,98	s DPH			30.09.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	670629765	nákup potravín	606,26	s DPH			29.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	91820	nákup potravín	573,92	s DPH			29.09.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	650001932	nákup potravín	94,18	s DPH			28.09.2016		Boni fructi		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	7608398291	Slovak Telekom	8,63	s DPH			27.09.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	147092016	Ľudovít Gereg - Servis	80,00	s DPH			27.09.2016		Odborná technická prehliadka športového náradia v telocvični		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	160205	LAUDER s.r.o.	1 412,28	s DPH			27.09.2016		Nábytok do triedy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	201619	Jozef Rusnák	160,40	s DPH			27.09.2016		Hygienické potreby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	160021678	ILLE s.r.o.	215,84	s DPH			27.09.2016		Hygienické potreby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	116166578	Bratislalvská vodárensk.	205,07	s DPH			27.09.2016		Vodné, stočné		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	67O629434	nákup potravín	259,42	s DPH			27.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	7608393300	Slovak Telekom	34,10	s DPH			27.09.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	39/16	nákup potravín	1 706,66	s DPH			26.09.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	71631867	nákup potravín	9,60	s DPH			26.09.2016		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	91818	nákup potravín	894,13	s DPH			26.09.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	460009	Kanka	17 731,08	s DPH			23.09.2016		Stavebné práce spojené s opravou zborovne v malej budove		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov Groovedance		s DPH			23.09.2016		Základná škola	GROOVEDANCE	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	26.09.2016
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov		s DPH			23.09.2016		Základná škola	Basketbal Pezinok s.r.o.	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	28.09.2016
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov		s DPH			23.09.2016		Základná škola	Basketbalový klub Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.10.2016
	Faktúra	670628786	nákup potravín	693,77	s DPH			22.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	670628787	nákup potravín	618,34	s DPH			22.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Zmluva		O usporiadaní okresného kola školskej športovej súťaže basketbal		s DPH			22.09.2016		Základná škola	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	71631478	nákup potravín	9,60	s DPH			22.09.2016		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	670628790	nákup potravín	278,33	s DPH			22.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	91815	nákup potravín	510,71	s DPH			21.09.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	2016103164	Laser servis, spol. s r.o.	37,25	s DPH			20.09.2016		Tonery - nákup		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	670628325	nákup potravín	341,60	s DPH			20.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	3320160639	Slovenské ped. naklad. Mladé letá	344,10	s DPH			20.09.2016		Prvouka 2r. ZŠ - dotácia		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016604	Mesto Pezinok	201,84	s DPH			20.09.2016		Mzd. agenda		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	10345	Martin Kubov - MK therm	134,70	s DPH			20.09.2016		Úprava prípojjky vody a kanalizácie		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1609001375	SOFT-GL s.r.o.	230,40	s DPH			20.09.2016		Čípy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2O16100616	nákup potravín	144,60	s DPH			20.09.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	6116116	BESONE, s.r.o.	45,00	s DPH			19.09.2016		Ochrana os. údajov		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	38/16	nákup potravín	847,10	s DPH			19.09.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	201607070	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	150,00	s DPH			19.09.2016		Právne služby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	160100207	Education Initiative, s.r.o.	461,80	s DPH			19.09.2016		Učebnice AJ 1. stupeň		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1610004570	SE Predaj, s.r.o.	378,92	s DPH			19.09.2016		Elektrika		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	160087	AV Integra, s.r.o.	333,60	s DPH			19.09.2016		Výmena projekčnej lampy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016077	VzduchoKlíma s.r.o.	774,00	s DPH			19.09.2016		Servis vzduchotechnických zariadení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	92016	Bratek Marián	986,00	s DPH			19.09.2016		Maliarske práce		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	160202	LAUDER s.r.o.	1 745,16	s DPH			19.09.2016		Vybavenie šatne v ŠJ		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1063004259	TERMMING, a.s.	233,36	s DPH			19.09.2016		Teplo		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	608291	ECOLOAB s.r.o.	171,46	s DPH			19.09.2016		Čistiace potreby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1655459	Lindstrom s.r.o	17,82	s DPH			19.09.2016		Rohože pranie a prenájom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	91812	nákup potravín	888,36	s DPH			19.09.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	1661O6799	nákup potravín	171,07	s DPH			14.09.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	91810	nákup potravín	408,44	s DPH			14.09.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	67O627628	nákup potravín	574,62	s DPH			13.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	37/16	nákup potravín	1 183,88	s DPH			12.09.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	O91808	nákup potravín	583,97	s DPH			12.09.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	2016100593	nákup potravín	67,30	s DPH			10.09.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	116235345	nákup potravín	42,77	s DPH			09.09.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	6788399738	Slovak Telekom	58,60	s DPH			09.09.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	21615697	RAABE	44,95	s DPH			09.09.2016		Školské stravovanie v praxi		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2380230377	Lyreco CE, SE	630,13	s DPH			09.09.2016		Kancelárske potreby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016176	Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			09.09.2016		Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	5788399708	Slovak Telekom	32,50	s DPH			09.09.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1612016	Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič	179,00	s DPH			09.09.2016		Oprava Váhy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1160923354	SWAN, a.s.	23,34	s DPH			09.09.2016		Internetové služby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016103115	Laser servis, spol. s r.o.	583,79	s DPH			09.09.2016		Tonery - nákup		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1110916	SLOVKOR-M, s.r.o.	278,00	s DPH			09.09.2016		Návrh na vyradenie a skartácia registratúrnych záznamov		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2380230378	Lyreco CE, SE	38,04	s DPH			09.09.2016		Kancelárske potreby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	7155514691	SPP- MO	229,00	s DPH			09.09.2016		Plyn		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1610004570	SE Predaj, s.r.o.	378,92	s DPH			09.09.2016		Elektrika		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	91805	nákup potravín	511,84	s DPH			08.09.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	670626921	nákup potravín	263,84	s DPH			08.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	67O626587	nákup potravín	213,57	s DPH			06.09.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	O91804	nákup potravín	416,76	s DPH			06.09.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Zmluva		Rámcova dohoda č.3 Ing. Marián Uherčík - DANAS		s DPH			05.09.2016		Ing Marián Uherčík-DANAS	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.09.2016
	Faktúra	20160046	BOZIN s.r.o.	1 802,00	s DPH			30.08.2016		Dodávka a montáž PVC		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	67O625839	nákup potravín	293,87	s DPH			30.08.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	7607416510	Slovak Telekom	34,10	s DPH			30.08.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	670625838	nákup potravín	420,38	s DPH			30.08.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	14.10.2016
	Faktúra	103613654	Activa Slovakia s.r.o.	210,96	s DPH			30.08.2016		Učebnice, pomôcky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	7607434525	Slovak Telekom	8,63	s DPH			30.08.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	16159221	Bratislalvská vodárensk.	46,80	s DPH			30.08.2016		Vodné, stočné		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016102975	Laser servis, spol. s r.o.	213,26	s DPH			30.08.2016		Tonery - nákup		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1649205	Lindstrom s.r.o	4,94	s DPH			30.08.2016		Rohože pranie a prenájom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Zmluva		o nájme Maspex Slovakia Trade		s DPH			25.08.2016		Základná škola	Maspex Slovakia Trade s.r.o.	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.09.2016
	Faktúra	9160001055	ASC Applied Software Consultants	349,00	s DPH			25.08.2016		ASC agenda Komplet ZŠ		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2301600019	Fax Copy	81,77	s DPH			23.08.2016		Výroba pečiatok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016453	Mesto Pezinok	208,80	s DPH			23.08.2016		Mzd. agenda		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	872016	Eduard Šuplata Junior	212,00	s DPH			23.08.2016		Oprava kotla a umývačky riadu		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	222016	Žaneta Vargová-Moje hračky	1 280,00	s DPH			23.08.2016		Výroba lavičiek		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1063004085	TERMMING, a.s.	233,36	s DPH			23.08.2016		Teplo		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	20160043	BOZIN s.r.o.	3 037,06	s DPH			15.08.2016		Dodávka a montáž PVC		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	16062	COLORMONT Rastislav Brocka	409,00	s DPH			15.08.2016		Práčka AEG ŠJ		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	20160042	BOZIN s.r.o.	5 842,80	s DPH			15.08.2016		Dodávka a montáž PVC		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	81000135	Učebnice matematika 4. ročník	28,80	s DPH			11.08.2016		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	116150574	Bratislalvská vodárensk.	497,08	s DPH			10.08.2016		Vodné, stočné		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1610003962	SE Predaj, s.r.o.	328,72	s DPH			10.08.2016		Elektrika		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1160819518	SWAN, a.s.	23,34	s DPH			10.08.2016		Internetové služby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	O92146	nákup potravín	761,38	s DPH			18/10/16		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	4787469355	Slovak Telekom	32,50	s DPH			10.08.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016156	Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			10.08.2016		Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	670832O55	nákup potravín	1.020.84	s DPH			18/10/16		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	201606061	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	150,00	s DPH			10.08.2016		Právne služby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	3787469370	Slovak Telekom	59,15	s DPH			10.08.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	6116107	BESONE, s.r.o.	45,00	s DPH			10.08.2016		Ochrana os. údajov		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	7606466921	Slovak Telekom	8,63	s DPH			02.08.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	7606454567	Slovak Telekom	34,40	s DPH			02.08.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1642805	Lindstrom s.r.o	63,56	s DPH			02.08.2016		Rohože pranie a prenájom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	7243660886	SPP- MO	229,00	s DPH			02.08.2016		Plyn		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	160075	AV Integra, s.r.o.	358,80	s DPH			02.08.2016		Výmena projekčnej lampy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	172016	Žaneta Vargová-Moje hračky	700,00	s DPH			25.07.2016		Výroba reťazovej lavičky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1063003227	TERMMING, a.s.	233,36	s DPH			25.07.2016		Teplo		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	7786539795	Slovak Telekom	32,50	s DPH			18.07.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016061	Marián Baňovič-Dopravné doškolovacie stredisko SK	570,00	s DPH			18.07.2016		Školenie prvej pomoci		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016313	Mesto Pezinok	234,32	s DPH			18.07.2016		Mzd. agenda		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1610003363	SE Predaj, s.r.o.	298,42	s DPH			18.07.2016		Elektrika		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	616107792	Bratislalvská vodárensk.	305,23	s DPH			18.07.2016		Zrážky		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	6116075	BESONE, s.r.o.	45,00	s DPH			18.07.2016		Ochrana os. údajov		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	7263610718	SPP- MO	229,00	s DPH			18.07.2016		Plyn		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	201605053	Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.	150,00	s DPH			08.07.2016		Právne služby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1609576	AD REM	653,25	s DPH			08.07.2016		Učebnice, pomôcky AJ 2. stupeň		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	20160033	BOZIN s.r.o.	202,00	s DPH			08.07.2016		Dodávka mantinelov		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1062016	Šport KOdaj	760,00	s DPH			07.07.2016		Floorball set + bránky - Project Nadácia Pontis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	3786539823	Slovak Telekom	59,94	s DPH			07.07.2016		Telefón		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	1600289	LB Design	135,00	s DPH			07.07.2016		Medaile + pohár + tričko s potlačou - Nadácia Pontis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Zmluva		Rámcová dohoda Bageta		s DPH			07.07.2016		Ing. Vojtech Gottschall BAGETA	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	13.08.2016
	Faktúra	1160723528	SWAN, a.s.	23,34	s DPH			07.07.2016		Internetové služby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2102016	Gustáv Ďurnek SUN MONT	740,01	s DPH			07.07.2016		Údržba žalúzíí		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	2016131	Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			01.07.2016		Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	16014682	ILLE s.r.o.	53,96	s DPH			01.07.2016		Hygienické potreby		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Faktúra	21610037	RAABE	44,95	s DPH			01.07.2016		Školské stravovanie v praxi		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	04.11.2016
	Zmluva		Darovacia		s DPH			28.06.2016		Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	13.09.2016
	Faktúra	116142223	Vodné, stočné	514,90	s DPH			27.06.2016		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	1600097	Učebnice, pomôcky	481,60	s DPH			27.06.2016		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	201614	Hygienické potreby	47,96	s DPH			27.06.2016		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	21611901	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			27.06.2016		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	84124873	Knihy, publikácie	49,80	s DPH			27.06.2016		Poradca s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	1162206053	Vyučovacie potreby	453,29	s DPH			27.06.2016		ŠEVT a.s		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	1636442	Rohože pranie a prenájom	122,18	s DPH			27.06.2016		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	160100004	Plavecký výcvik	192,50	s DPH			27.06.2016		Mgr. Silvia Švecová		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	201613	Hygienické potreby	1 622.15	s DPH			27.06.2016		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	7605489617	Telefón	34,30	s DPH			27.06.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	2016290	Mzd. agenda	220,40	s DPH			27.06.2016		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	20161104	Čistenie tukov	237,60	s DPH			27.06.2016		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	1610002765	Elektrika	337,10	s DPH			27.06.2016		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	7605505906	Telefón	8,63	s DPH			27.06.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	1063002442	Teplo	0,00	s DPH			23.06.2016		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	1608307	Učebnice, pomôcky	3 718.50	s DPH			20.06.2016		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	1160621044	Internetové služby	23,34	s DPH			17.06.2016		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	16012384	Hygienické potreby	215,84	s DPH			17.06.2016		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	605381	Čistiace potreby ŠJ	61,30	s DPH			17.06.2016		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	3785607811	Telefón	32,50	s DPH			17.06.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	2785607829	Telefón	53,86	s DPH			17.06.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	232016	Revízia hasiacich prístrojov	105,00	s DPH			17.06.2016		MIHAS-M.Szeidemann		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Objednávka	70/2016	Učebnice matematiky 4. ročník	28,80	s DPH			14.06.2016		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.06.2016
	Faktúra	160304	Pracovná zdravotná služba	420,00	s DPH			13.06.2016		MED POINT, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	6116062	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			13.06.2016		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	201604043	Právne služby	150,00	s DPH			13.06.2016		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	2380218890	Učebná pomôcka	18,22	s DPH			13.06.2016		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	116133542	Vodné, stočné	543,88	s DPH			13.06.2016		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	2380220484	Kancelársky papier -učebná pomôcka	129,00	s DPH			13.06.2016		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	2380220483	učebná pomôcka	11,59	s DPH			13.06.2016		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	2380220482	Kancelársky papier+ -učebná pomôcka	157,10	s DPH			13.06.2016		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	2016107	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			13.06.2016		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Objednávka	56/2016	Učebnice pre 1.stupeň - Matematika	481,60	s DPH			07.06.2016		Indícia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	07.06.2016
	Zmluva		Rámcová dohoda "Dodávka mliečnych výrobkov"		s DPH			03.06.2016		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	07.06.2016
	Faktúra	2116097	Servis Ricoh Aficio Mp2510	128,63	s DPH			03.06.2016		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	1630090	Rohože pranie a prenájom	122,18	s DPH			03.06.2016		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	201611	Hygienické potreby	1 596,95	s DPH			03.06.2016		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	7308459438	Plyn	229,00	s DPH			03.06.2016		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.08.2016
	Faktúra	7603576580	Telefón - mobil	9,25	s DPH			27.05.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7604542705	Telefón - mobil	13,62	s DPH			27.05.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7604529109	Telefón - mobil	34,30	s DPH			26.05.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016101820	Tonery	361,50	s DPH			24.05.2016		Laser servis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2116090	Servis Canon iR 2018 -2	153,02	s DPH			24.05.2016		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2116089	Servis Canon iR 2018 -1	153,02	s DPH			19.05.2016		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016257	Mzdová agenda	218,08	s DPH			17.05.2016		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	720516	Registratúrny poriadok	200,00	s DPH			17.05.2016		Slovkor-M		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Zmluva		Dodatok k zmluve Rajo 2016/2017		s DPH			16.05.2016		RAJO, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	16.05.2016
	Faktúra	1063001864	Teplo 4/16	-1 337,30	s DPH			16.05.2016		Termming		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20160016	Čistiace prostriedky	105,00	s DPH			12.05.2016		TOP SANI		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	201610	Servis kosačky Sabo 43 ECO	34,80	s DPH			11.05.2016		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	201603034	Právne služby	150,00	s DPH			11.05.2016		Advokátska kancelária		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1160515947	Internet 5/16	23,34	s DPH			11.05.2016		SWAN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1610002172	Elektrika 4/16	386,17	s DPH			10.05.2016		SE Predaj		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	6116053	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			09.05.2016		Besone		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	9784679325	Telefón	32,50	s DPH			09.05.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	9784679349	Telefón	62,98	s DPH			06.05.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	16009837	Hygienické potreby	219,68	s DPH			05.05.2016		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016086	Služby BOZP a PO	70,00	s DPH			04.05.2016		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20160173	ŠvP	10 300,00	s DPH			02.05.2016		CK Slniečko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7223641622	Plyn	229,00	s DPH			02.05.2016		SPP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	282016	Oprava veľkokuchynského zariadenia	107,60	s DPH			02.05.2016		Ján Gróf opravy veľkokuchynských zariadení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20169	Hygienické potreby	136,00	s DPH			02.05.2016		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1623537	Rohože	122,18	s DPH			29.04.2016		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7603567251	Telefón	54,20	s DPH			27.04.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	372016	Deratizácia jar 2016	115,00	s DPH			27.04.2016		Mark 16 Milan Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	201615	Žiarivková trubica	441,00	s DPH			26.04.2016		Monika Zsidóová		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016101543	Tonery	153,60	s DPH			26.04.2016		Laser servis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016228	Mzdová agenda	229,68	s DPH			22.04.2016		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	603826	Čistiace prostriedky	403,92	s DPH			22.04.2016		Ecolab		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1604000523	Čípové kľúče	57,60	s DPH			20.04.2016		Soft-GL		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	116125109	V, S	887,15	s DPH			20.04.2016		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1063001251	Teplo 3/16	599,09	s DPH			18.04.2016		Termming		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Zmluva		o spolupráci BoniFructi		s DPH			18.04.2016		Boni Fructi, spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	23.09.2016
	Faktúra	6116024	Ochrana osobných údajov 3/16	45,00	s DPH			13.04.2016		Besone		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	103608198	Fixy na tabuľu	71,28	s DPH			11.04.2016		Activa		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1160427309	Internet 4/16	23,34	s DPH			08.04.2016		SWAN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	201603087	Zásuvka	58,00	s DPH			08.04.2016		MB TECH BB		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	9783752872	Telefón	69,47	s DPH			08.04.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20160453	Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok	237,60	s DPH			08.04.2016		Sezako Trnava		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	201602028	Právne služby	150,00	s DPH			08.04.2016		Advokátska kancelária		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	16007617	Hygienické potreby	215,84	s DPH			08.04.2016		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2380213495	Kancelárske potreby	294,26	s DPH			07.04.2016		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2380213496	Učebné pomôcky	46,20	s DPH			07.04.2016		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	616102695	Zrážky	305,23	s DPH			07.04.2016		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1610001606	Elektrika 3/16	458,30	s DPH			07.04.2016		SE Predaj		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1783752849	Telefón	32,50	s DPH			06.04.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7602604422	Telefón	39,09	s DPH			05.04.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7602616639	Telefón	8,63	s DPH			05.04.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1063500099	Teplo vyúčtovanie 2015	-3 384,64	s DPH			05.04.2016		Termming		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7601648273	Telefón - mobil	34,10	s DPH			05.04.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	753076	Rohože	95,29	s DPH			05.04.2016		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7601661593	Telefón - mobil	8,63	s DPH			05.04.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7303434626	Plyn 4/16	229,00	s DPH			04.04.2016		SPP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016060	Služby BOZP a PO 3/2016	70,00	s DPH			04.04.2016		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Zmluva		O servisnej službe Ille		s DPH			01.04.2016		ILLE-Papier-Service spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	06.04.2016
	Faktúra	O116140636	nákup potravín	244,08	s DPH			31.03.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	O14/16	nákup potravín	1.000.09	s DPH			31.03.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	91733	nákup potravín	218,29	s DPH			31.03.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	670610363	nákup potravín	429,78	s DPH			31.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	2016100219	nákup potravín	122,70	s DPH			31.03.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	15033	LVVK 114.3.-19.3.2016	5 400,00	s DPH			30.03.2016		CK Piešťany - Tour		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	O91731	nákup potravín	797,38	s DPH			30.03.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	91730	nákup potravín	631,40	s DPH			24.03.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	116116489	V, S	432,42	s DPH			22.03.2016		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016100196	nákup potravín	255,67	s DPH			22.03.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	O12/16	nákup potravín	1.172.21	s DPH			22.03.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	71608807	nákup potravín	8,16	s DPH			21.03.2016		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	1542016	Účtovné súvzťažnosti	25,00	s DPH			18.03.2016		ZMO, región JE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	21603854	Školské stravovanie v praxi	48,85	s DPH			18.03.2016		Raabe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	O116137693	nákup potravín	257,04	s DPH			17.03.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	670609109	nákup potravín	592,68	s DPH			17.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	20160832	nákup potravín	184,00	s DPH			17.03.2016		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	670609148	nákup potravín	256,18	s DPH			17.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	2116050	Servis Ricoh Aficio Mp 2510	429,10	s DPH			17.03.2016		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016160	Vedenie a spracovanie mzdovej agendy 2/16	215,76	s DPH			17.03.2016		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	Nov-16	nákup potravín	1.081.74	s DPH			16.03.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	67O608618	nákup potravín	429,07	s DPH			15.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	91726	nákup potravín	806,47	s DPH			15.03.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	670608617	nákup potravín	293,86	s DPH			15.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	2016100151	nákup potravín	76,68	s DPH			15.03.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	201601016	Právne služby	150,00	s DPH			14.03.2016		Advokátska kancelária		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1063000821	Teplo 2/16	1 529,57	s DPH			14.03.2016		Termming		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Zmluva		Rámcová dohoda Milan Dymo DuoFruit		s DPH			14.03.2016		Milan Dymo DuoFruit	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	18.03.2016
	Faktúra	670607702	nákup potravín	115,91	s DPH			10.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	670607669	nákup potravín	399,17	s DPH			10.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	O91722	nákup potravín	1.104.96	s DPH			10.03.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	670608050	nákup potravín	729,43	s DPH			10.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	201602280	PC do PC učebne	5 820,80	s DPH			10.03.2016		MB TECH BB		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	16005399	Hygienické potreby	258,49	s DPH			10.03.2016		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	6116013	Ochrana osobných údajov 2/16	45,00	s DPH			10.03.2016		Besone		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016100907	Tonery	936,55	s DPH			09.03.2016		Laser servis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1610001003	Elektrika 2/16	490,50	s DPH			08.03.2016		SE Predaj		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	Oct-16	nákup potravín	926,80	s DPH			08.03.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	753076	Rohože	98,28	s DPH			07.03.2016		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	4782824153	Telefón	69,30	s DPH			07.03.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1782824132	Telefón	32,50	s DPH			07.03.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	67o607196	nákup potravín	474,46	s DPH			04.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	O91719	nákup potravín	909,43	s DPH			04.03.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	670606733	nákup potravín	785,05	s DPH			04.03.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	2380209956	Kancelárske potreby	357,79	s DPH			03.03.2016		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1160316924	Internet 3/16	23,34	s DPH			03.03.2016		SWAN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016035	Služby BOZP a PO 2/2016	70,00	s DPH			03.03.2016		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	602018	Nájomné	3,96	s DPH			03.03.2016		Ecolab		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1600018	Bojler teplej vody do kuchynky	190,42	s DPH			03.03.2016		Instamik Slovakia		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2380209957	Kancelárske potreby	9,07	s DPH			03.03.2016		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	32016	Maliarske práce v budove ZŠ	400,00	s DPH			03.03.2016		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7115438570	Plyn 3/16	229,00	s DPH			02.03.2016		SPP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1602000414	Aktualizácia+servis programu ŠJ	39,24	s DPH			01.03.2016		Soft-GL		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20165	Hygienické potreby	133,90	s DPH			01.03.2016		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016100124	nákup potravín	51,75	s DPH			01.03.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.04.2016
	Faktúra	15022	LVVK 18.2-23.2.2016	5 100,00	s DPH			29.02.2016		CK Piešťany - Tour		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1063000227	Teplo 1/16	3 463,01	s DPH			29.02.2016		Termming		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	116108184	V, S	271,94	s DPH			29.02.2016		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91717	nákup potravín	1 171.56	s DPH			29.02.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	september.16	nákup potravín	420,72	s DPH			29.02.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Zmluva		O usporiadaní OK Pytagoriády		s DPH			29.02.2016		Okresný úrad Bratislava, odbor školstva	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	01.03.2016
	Faktúra	20160509	nákup potravín	92,00	s DPH			24.02.2016		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	2016100119	nákup potravín	91,45	s DPH			20.02.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	júl.16	nákup potravín	1 306.19	s DPH			19.02.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Zmluva		o poskytovaní právnych služieb		s DPH			19.02.2016		Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.02.2016
	Faktúra	0001600098	Originálna lampa do projektoru	295,00	s DPH			19.02.2016		Fax Copy a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91714	nákup potravín	719,56	s DPH			19.02.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	67O60571	nákup potravín	82,09	s DPH			18.02.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	670605711	nákup potravín	270,00	s DPH			18.02.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	2016085	Vedenie a spracovanie mzdovej agendy 1/16	218,08	s DPH			17.02.2016		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2116030	Servis Ricoh Aficio Mp 2000	290,14	s DPH			17.02.2016		I.P.P. service group		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	901712	nákup potravín	679,01	s DPH			17.02.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	670605365	nákup potravín	299,34	s DPH			16.02.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	71604850	nákup potravín	16,32	s DPH			15.02.2016		Tatranská mliekareň		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	O91709	nákup potravín	1 197.97	s DPH			12.02.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	1610000416	Elektrika 1/16	584,98	s DPH			12.02.2016		SE Predaj		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	jún.16	nákup potravín	586,80	s DPH			12.02.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	160018	nákup potravín	58,10	s DPH			11.02.2016		Mplus		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	67o604766	nákup potravín	558,18	s DPH			11.02.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	670604764	nákup potravín	293,86	s DPH			11.02.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	116119453	nákup potravín	126,25	s DPH			11.02.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Zmluva		O uložení vecí		s DPH			11.02.2016		Slovenská gy mnastická federácia	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	01.03.2016
	Faktúra	16003191	Hygienické potreby	258,08	s DPH			11.02.2016		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	16067	Školenie Comenia Script	455,00	s DPH			11.02.2016		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1160220119	Internet 2/16	23,34	s DPH			11.02.2016		SWAN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Objednávka	10/2016	Školenie Comenia Script	455,00	s DPH			10.02.2016		Indícia, n.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	10.02.2016
	Faktúra	201610095	nákup potravín	89,75	s DPH			10.02.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	2781907578	Telefón	66,10	s DPH			09.02.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	6116005	Ochrana osobných údajov 1/2016	45,00	s DPH			09.02.2016		Besone		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91708	nákup potravín	842,42	s DPH			09.02.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	67O604365	nákup potravín	247,01	s DPH			09.02.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	116103011	V, S	557,26	s DPH			08.02.2016		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	5781907544	Telefón	31,37	s DPH			08.02.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1604704	Rohože	101,78	s DPH			05.02.2016		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	máj.16	nákup potravín	645,12	s DPH			05.02.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	91705	nákup potravín	816,47	s DPH			04.02.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	67O603816	nákup potravín	293,86	s DPH			04.02.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	670603817	nákup potravín	459,33	s DPH			04.02.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	18.03.2016
	Faktúra	161312106	Učebné pomôcky	220,50	s DPH			03.02.2016		Stiefel Eurocart s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	9000901704	Tlač šekov	43,67	s DPH			03.02.2016		Slovenská pošta		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	102016	Údržba žalúzií	316,73	s DPH			03.02.2016		Gustav Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016004	Preventívna prehliadka plynového spotrebiča Destila - DPL50	163,88	s DPH			03.02.2016		František Navara PLYNOTECH		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016100319	Tonery	41,06	s DPH			03.02.2016		Laser servis		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7313362314	Plyn 2/16	229,00	s DPH			02.02.2016		SPP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2016014	Služby BOZP a PO 1/2016	70,00	s DPH			02.02.2016		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	716O2446	nákup potravín	8,16	s DPH			29.01.2016		Tatranská mliekareň		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	O91700	nákup potravín	722,87	s DPH			29.01.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	O3/16	nákup potravín	738,64	s DPH			29.01.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	2O16100049	nákup potravín	59,41	s DPH			29.01.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	2O160193	nákup potravín	184,00	s DPH			28.01.2016		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	67O602969	nákup potravín	294,96	s DPH			28.01.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	O91697	nákup potravín	871,07	s DPH			26.01.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	760069093	Telefón	8,63	s DPH			26.01.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	O2/16	nákup potravín	1 012,97	s DPH			25.01.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	7600683464	Telefón	35,10	s DPH			25.01.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	716O1768	nákup potravín	8,70	s DPH			22.01.2016		Tatranská mliekareň		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	O91696	nákup potravín	644,50	s DPH			21.01.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	67O602123	nákup potravín	259,48	s DPH			21.01.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	7416854491	Plyn vyúčtovanie 2015	-101,32	s DPH			21.01.2016		SPP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1161O8506	nákup potravín	129,60	s DPH			21.01.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	O1/16	nákup potravín	820,72	s DPH			20.01.2016		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	20161O0030	nákup potravín	200,26	s DPH			20.01.2016		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	1161O7795	nákup potravín	592,92	s DPH			20.01.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	67O601760	nákup potravín	750,48	s DPH			19.01.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	67O601754	nákup potravín	484,26	s DPH			19.01.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	6115215	Ochrana osobných údajov 12/2015	45,00	s DPH			19.01.2016		Besone		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1053005886	Teplo 12/15	1 876,64	s DPH			18.01.2016		Termming		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	O91693	nákup potravín	650,13	s DPH			18.01.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	600306	Čistiace prostriedky	1 086,72	s DPH			18.01.2016		Ecolab		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1600536	Šlabikár - 2. časť (Štefeková)	127,50	s DPH			15.01.2016		Distribučná agentúra AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1510005579	Elektrika vyúčtovanie 2015	177,08	s DPH			15.01.2016		SE Predaj		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	16000798	Hygienické potreby	258,49	s DPH			15.01.2016		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1160106250	Internet 1/16	23,34	s DPH			15.01.2016		SWAN		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7238552249	Plyn 1/16	229,00	s DPH			15.01.2016		SPP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7447213340	Plyn vyúčtovanie 2015	-1 278,86	s DPH			15.01.2016		SPP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1161O4652	nákup potravín	293,76	s DPH			14.01.2016		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	91691	nákup potravín	652,08	s DPH			13.01.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	2016021	Spracovanie mzdovej agendy 12/2015	236,64	s DPH			13.01.2016		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	67O600743	nákup potravín	293,86	s DPH			12.01.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	67O600742	nákup potravín	901,00	s DPH			12.01.2016		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	34058420	Predplatné publikácií zákonov 2016	24,90	s DPH			11.01.2016		Poradca		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1510005129	Elektrika vyúčtovanie 2015	595,24	s DPH			11.01.2016		SE Predaj		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1780992341	Telefón	63,74	s DPH			11.01.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015265	Služby BOZP a PO 12/2015	70,00	s DPH			11.01.2016		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91688	nákup potravín	852,54	s DPH			11.01.2016		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	17.02.2016
	Faktúra	615118710	Zrážky	350,58	s DPH			11.01.2016		BVS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1577085	Rohože	106,21	s DPH			11.01.2016		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2380202993	Kancelárske potreby	312,41	s DPH			11.01.2016		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	3780992318	Telefón	29,99	s DPH			11.01.2016		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1510004671	Elektrika	0,00	s DPH			30.12.2015		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7511296207	Telefón	34,10	s DPH			29.12.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7511314646	Telefón	8,63	s DPH			29.12.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015674	Mdová agenda	218,08	s DPH			28.12.2015		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	150367	Nákup nábytku kancelárskeho	13 743,08	s DPH			28.12.2015		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	15028568	Hygienické potreby	258,49	s DPH			28.12.2015		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20159461	Tlačiareň HPLaserJetEnterprise + Zásobníky	2 160,00	s DPH			28.12.2015		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2115266	Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510	103,52	s DPH			28.12.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	882015	Oprava veľkokuchynského zariadenia	397,15	s DPH			28.12.2015		Tretina Martin		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	21526686	Škola a stravovanie	98,00	s DPH			28.12.2015		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	31501337	Kuchynské potreby	2 975,54	s DPH			28.12.2015		RM Gastro -Jaz s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015105468	Nákup tonerov	230,30	s DPH			28.12.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2115275	Servis kopírovacieho stroja Canon IR2018	112,45	s DPH			28.12.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	215208	Výmena okna	1 460,40	s DPH			28.12.2015		Batea-stav, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	150368	Nákup nábytku kancelárskeho	4 340,46	s DPH			28.12.2015		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20159982	PC učtáreň	1 245,00	s DPH			28.12.2015		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	3242015	Výmena vnútorných žalúzií	568,44	s DPH			28.12.2015		Gustáv Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	115192485	Vodné, stočné	508,21	s DPH			28.12.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	15015	OOPP	419,77	s DPH			28.12.2015		Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91686	nákup potravín	1 238,20	s DPH			22.12.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	51/15	nákup potravín	485,74	s DPH			22.12.2015		danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	2015100836	nákup potravín	62,22	s DPH			22.12.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	2015100855	nákup potravín	14,40	s DPH			22.12.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	50/15	nákup potravín	1 421,21	s DPH			21.12.2015		danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	49/15	nákup potravín	1 356,55	s DPH			18.12.2015		danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	91683	nákup potravín	1 218,86	s DPH			18.12.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	20152219	nákup potravín	212,75	s DPH			15.12.2015		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	1053005364	Teplo	993,32	s DPH			14.12.2015		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015100821	nákup potravín	169,72	s DPH			14.12.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	20159103	Kábel	25,00	s DPH			14.12.2015		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	201526	Obrúsky a kuchynské utierky	1 602,47	s DPH			14.12.2015		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1151207496	Internet	23,34	s DPH			14.12.2015		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91681	nákup potravín	867,41	s DPH			14.12.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	201527	Obrúsky a kuchynské utierky	1 580,23	s DPH			14.12.2015		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	6115178	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			14.12.2015		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2780075786	Telefón	55,30	s DPH			14.12.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1571219	Nájom a pranie rohože	63,46	s DPH			14.12.2015		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	0780075757	Telefón	36,89	s DPH			14.12.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	103527267	Kancelárske potreby	166,32	s DPH			14.12.2015		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	670537031	nákup potravín	647,10	s DPH			14.12.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	7145251853	Plyn	330,00	s DPH			14.12.2015		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Zmluva		O servise a poskytnutí zodpovednej osoby		s DPH			11.12.2015		BESONE, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	06.01.2016
	Faktúra	2015242	BOZP A PO	70,00	s DPH			11.12.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20158760	Výpočtová technika (projektory, PC)	11 003,65	s DPH			11.12.2015		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	670536683	nákup potravín	579,14	s DPH			10.12.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	91677	nákup potravín	975,22	s DPH			10.12.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	48/15	nákup potravín	1 221,55	s DPH			10.12.2015		danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Zmluva		o poskytnutí grantu Nadácia Pontis		s DPH			07.12.2015		Nadácia Pontis	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.12.2015
	Faktúra	91675	nákup potravín	1 419,05	s DPH			04.12.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	670535703	nákup potravín	245,29	s DPH			04.12.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	20152053	Vyčistenie tukového lapolu	237,60	s DPH			01.12.2015		Sezako Trnava s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	115183832	Vodné, stočné	499,30	s DPH			01.12.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Zmluva		Kúpna - Tatranská mliekareň		s DPH			01.12.2015		Tatranská mliekareň a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	17.12.2015
	Faktúra	7510349921	Telefón	8,63	s DPH			01.12.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7510338460	Telefón	34,40	s DPH			01.12.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	70940368	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH			01.12.2015		KOMENSKY s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	46/15	nákup potravín	1 281,11	s DPH			30.11.2015		danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	20151007920	nákup potravín	143,98	s DPH			30.11.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	91672	nákup potravín	866,80	s DPH			30.11.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	670535027	nákup potravín	520,61	s DPH			27.11.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	91670	nákup potravín	807,02	s DPH			27.11.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	45/15	nákup potravín	936,38	s DPH			26.11.2015		danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	20151924	nákup potravín	276,00	s DPH			24.11.2015		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	O91669	nákup potravín	889,45	s DPH			24.11.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	2015100761	nákup potravín	171,65	s DPH			24.11.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	2015627	Mdová agenda	236,64	s DPH			20.11.2015		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2115234	Servis kopírovacieho stroja Canon iR 2070	57,89	s DPH			20.11.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1053004679	Teplo	903,70	s DPH			20.11.2015		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	21522899	Škola a stravovanie	43,55	s DPH			20.11.2015		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	15026459	Hygienické potreby	258,08	s DPH			20.11.2015		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2732015	Počítadlo do 100 veľké demonštračné 108x60	160,49	s DPH			20.11.2015		Učebné pomôcky Slovakia Ing. Juraj Halama		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015564	Lavičky	295,00	s DPH			20.11.2015		K-Ten Turzovka, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91666	nákup potravín	578,04	s DPH			20.11.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	O91663	nákup potravín	506,42	s DPH			19.11.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	67O534118	nákup potravín	701,97	s DPH			19.11.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	44/15	nákup potravín	724,36	s DPH			19.11.2015		danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	20155880	nákup potravín	681,84	s DPH			19.11.2015		Frape		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	67o533404	nákup potravín	186,42	s DPH			19.11.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	2015100731	nákup potravín	83,50	s DPH			19.11.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	150100268	Školenie Jolly Phonics Basic	250,00	s DPH			18.11.2015		Education Initiative, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Zmluva		Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb		s DPH			18.11.2015		Komensky s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	19.11.2015
	Faktúra	91662	nákup potravín	651,88	s DPH			13.11.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	91659	nákup potravín	924,26	s DPH			11.11.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov		s DPH			11.11.2015		Základná škola	Basketbalový klub Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	19.11.2015
	Faktúra	6115167	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			10.11.2015		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1151119876	Internet	23,34	s DPH			10.11.2015		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	11215	OOPP	605,76	s DPH			10.11.2015		Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015219	BOZP A PO	70,00	s DPH			10.11.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	201523	Obrúsky a kuchynské utierky	165,60	s DPH			10.11.2015		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1510001420	Aktualizácia a servis k programu	39,24	s DPH			10.11.2015		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7328140098	Plyn	330,00	s DPH			10.11.2015		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	150100027	Montáž otvárania dverí na elektrický zámok	144,72	s DPH			10.11.2015		Out of Frame s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2380196546	Kancelárske potreby	76,80	s DPH			10.11.2015		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2380196547	Kancelárske potreby	513,54	s DPH			10.11.2015		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2152208832	Vysvedčenia	187,20	s DPH			10.11.2015		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1565137	Nájom a pranie rohože	105,29	s DPH			10.11.2015		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7779168111	Telefón	17,88	s DPH			10.11.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2380196545	Kancelárske potreby	92,30	s DPH			10.11.2015		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	O115243241	nákup potravín	612,95	s DPH			10.11.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	43/15	nákup potravín	1 204,18	s DPH			10.11.2015		danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	670532496	nákup potravín	532,39	s DPH			10.11.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	670533022	nákup potravín	34,68	s DPH			10.11.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	67O533024	nákup potravín	165,30	s DPH			10.11.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	6779168136	Telefón	78,36	s DPH			10.11.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	670531910	nákup potravín	620,04	s DPH			05.11.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	O91656	nákup potravín	1 078,42	s DPH			05.11.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Faktúra	O115241093	nákup potravín	374,40	s DPH			05.11.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.01.2016
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov		s DPH			04.11.2015		Základná škola	Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	05.11.2015
	Zmluva		O usporiadaní obvodného kola športovej súťaže		s DPH			03.11.2015		MV SR Okresný úrad BA, odbor školstva	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	7509397334	Telefón	8,63	s DPH			02.11.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7509385884	Telefón	34,10	s DPH			02.11.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	115176379	Vodné, stočné	657,55	s DPH			02.11.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	732015	Kuchynské potreby	72,51	s DPH			02.11.2015		Tretina Martin		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2115219	Servis kopírovacieho stroja Canon iR 2070	214,07	s DPH			02.11.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	15024256	Hygienické potreby	257,77	s DPH			02.11.2015		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	182015	Maliarske práce	993,90	s DPH			02.11.2015		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015591	Mdová agenda	234,32	s DPH			02.11.2015		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	5570020843	Služby štandardnej technickej podpory	83,65	s DPH			02.11.2015		IVES		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015100701	nákup potravín	361,03	s DPH			28.10.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	41/15	nákup potravín	717,03	s DPH			28.10.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	91654	nákup potravín	979,90	s DPH			28.10.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	67O531174	nákup potravín	505,68	s DPH			27.10.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	O91661	nákup potravín	876,72	s DPH			23.10.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670530694	nákup potravín	293,82	s DPH			22.10.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670530695	nákup potravín	682,69	s DPH			22.10.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	115233549	nákup potravín	77,76	s DPH			21.10.2015		Bidvesť		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	2015100687	nákup potravín	89,62	s DPH			20.10.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	91649	nákup potravín	859,26	s DPH			20.10.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov		s DPH			19.10.2015		Základná škola	OZ Krúžky v škole	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.10.2015
	Faktúra	39/15	nákup potravín	1 056,32	s DPH			19.10.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	1151014700	Internet	23,34	s DPH			16.10.2015		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1150927755	Internet	23,34	s DPH			16.10.2015		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2115211	Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510	402,38	s DPH			16.10.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	732015	Deratizácia jeseň 2015	145,00	s DPH			16.10.2015		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	67O529753	nákup potravín	274,73	s DPH			15.10.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	9150003519	Doména	30,00	s DPH			15.10.2015		ASC Applied Software Consultants		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	8778183141	Telefón	17,88	s DPH			15.10.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	615114607	Zrážky	350,58	s DPH			15.10.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015104237	Nákup tonerov	41,81	s DPH			15.10.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	150550	Pracovná zdravotná služba	420,00	s DPH			15.10.2015		MED POINT, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	509846	Čistiace prostriedky	434,88	s DPH			15.10.2015		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1053004320	Teplo	188,14	s DPH			15.10.2015		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1559091	Nájom a pranie rohože	105,29	s DPH			15.10.2015		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015006	Oprava a údržba elektriky	582,38	s DPH			15.10.2015		DDnet. s.ro.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015104338	Nákup tonerov	1 307,09	s DPH			15.10.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91646	nákup potravín	626,14	s DPH			15.10.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	38/15	nákup potravín	2 083,64	s DPH			14.10.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	6115134	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			14.10.2015		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Zmluva		Darovacia - pitná fontána		s DPH			14.10.2015		Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	03.11.2015
	Faktúra	115229098	nákup potravín	51,84	s DPH			13.10.2015		Bidvesť		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670529354	nákup potravín	300,90	s DPH			13.10.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov		s DPH			12.10.2015		Základná škola	Športový volejbalový klub Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.10.2015
	Faktúra	91645	nákup potravín	770,21	s DPH			12.10.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	2O15100665	nákup potravín	154,33	s DPH			10.10.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	91640	nákup potravín	861,07	s DPH			08.10.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	7223484661	Plyn	330,00	s DPH			07.10.2015		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	115166115	Vodné, stočné	173,86	s DPH			07.10.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	15021634	Hygienické potreby	256,34	s DPH			07.10.2015		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	2015195	BOZP A PO	70,00	s DPH			07.10.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	8778183165	Telefón	100,92	s DPH			07.10.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1514265	Učebnice AJ	7,06	s DPH			07.10.2015		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	1514264	Učebnice AJ a NJ	39,04	s DPH			07.10.2015		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7508428444	Telefón	34,10	s DPH			07.10.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	7508440469	Telefón	8,63	s DPH			07.10.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	150265	Kontajnery 4-zásuvkové + zámok, buk	420,00	s DPH			07.10.2015		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	20150128	Kuchynské potreby	1 004,18	s DPH			07.10.2015		TOMDUS		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	670528436	nákup potravín	750,18	s DPH			06.10.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	91638	nákup potravín	1 116,58	s DPH			05.10.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	667O527792	nákup potravín	289,92	s DPH			01.10.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	2015100641	nákup potravín	145,06	s DPH			30.09.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	36/15	nákup potravín	732,28	s DPH			30.09.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	35/15	nákup potravín	1 045,39	s DPH			30.09.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	91635	nákup potravín	365,63	s DPH			30.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	20151365	nákup potravín	92,00	s DPH			29.09.2015		Fresco s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670527461	nákup potravín	452,16	s DPH			29.09.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	O91633	nákup potravín	1 171,80	s DPH			29.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov		s DPH			28.09.2015		Základná škola	Basketbal Pezinok s.r.o.	Justín Sedlák		30.09.2015
	Zmluva		o nájme nebytových priestorov Groowedance		s DPH			28.09.2015		Základná škola	GROOWEDANCE	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	29.09.2015
	Faktúra	2015544	Mdová agenda	206,48	s DPH			23.09.2015		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	91630	nákup potravín	796,80	s DPH			23.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	1053004078	Teplo	498,19	s DPH			23.09.2015		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1552862	Nájom a pranie rohože	48,52	s DPH			23.09.2015		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	20153877	Kábel	45,00	s DPH			23.09.2015		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1509001016	Čípy	288,00	s DPH			23.09.2015		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	21514576	Raabe publikácia	45,65	s DPH			23.09.2015		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1500107	Údržba wc a umývadiel	33,80	s DPH			22.09.2015		INSTAMIK - Mikletičová		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	6115122	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			22.09.2015		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	34/15	nákup potravín	969,58	s DPH			22.09.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	115218593	nákup potravín	51,84	s DPH			22.09.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670526398	nákup potravín	836,19	s DPH			21.09.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	91628	nákup potravín	1 179,16	s DPH			21.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	2015	nákup potravín	115,30	s DPH			20.09.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	33/15	nákup potravín	1 304,28	s DPH			16.09.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	32/15	nákup potravín	615,74	s DPH			16.09.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	16815	Oprava a údržba zariadení	377,00	s DPH			14.09.2015		Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	103519498	Kancelárske potreby	180,24	s DPH			14.09.2015		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	150251	Skriňa	325,40	s DPH			14.09.2015		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	15019720	Hygienické potreby	228,00	s DPH			14.09.2015		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015173	BOZP A PO	70,00	s DPH			14.09.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015103741	Nákup tonerov	24,00	s DPH			14.09.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	7777238593	Telefón	75,32	s DPH			14.09.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	67O525573	nákup potravín	1 258,08	s DPH			14.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	91625	nákup potravín	952,44	s DPH			14.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	2380189919	Kancelárske potreby	861,98	s DPH			14.09.2015		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2152207823	Pomôcky	36,00	s DPH			14.09.2015		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	3777238566	Telefón	17,88	s DPH			14.09.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015100576	nákup potravín	108,24	s DPH			10.09.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	67O525176	nákup potravín	205,49	s DPH			10.09.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	1510002803	Elektrika	0,00	s DPH			10.09.2015		SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.06.2016
	Faktúra	91623	nákup potravín	639,56	s DPH			09.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	O91621	nákup potravín	900,68	s DPH			07.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	7507471725	Telefón	8,63	s DPH			04.09.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	201519	Hygienicke potreby	108,80	s DPH			04.09.2015		Jozef Rusnák		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	115158970	Vodné, stočné	95,84	s DPH			04.09.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2115171	Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510	69,42	s DPH			04.09.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015004	Oprava a údržba elektriky	642,52	s DPH			04.09.2015		DDnet. s.ro.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1150846435	Internet	306,02	s DPH			04.09.2015		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	7507458358	Telefón	34,20	s DPH			04.09.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	7273367590	Plyn	330,00	s DPH			04.09.2015		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Zmluva		Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní stravovania		s DPH			03.09.2015		Základná škola	Mesto Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	08.10.2015
	Faktúra	20154955	Výpočtová technika (projektory, PC)	4 370,02	s DPH			03.09.2015		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	O91617	nákup potravín	611,40	s DPH			02.09.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670523132	nákup potravín	952,58	s DPH			02.09.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670523123	nákup potravín	980,60	s DPH			02.09.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	67O523124	nákup potravín	495,81	s DPH			02.09.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670523231	nákup potravín	223,81	s DPH			02.09.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	670523191	nákup potravín	971,71	s DPH			02.09.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Zmluva		O dodávke stravy		s DPH			31.08.2015		Základná škola	MŠ Vajanského 16	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	01.10.2015
	Faktúra	1053003516	Teplo	420,19	s DPH			28.08.2015		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2152011214	Prístup e-škola	39,00	s DPH			28.08.2015		ŠEVT a.s		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	150237	Lavice dvojmiestne, Stoličky žiacke, učiteľské, katedry	2 612,36	s DPH			28.08.2015		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Zmluva		Rámcová dohoda o dodávke potravín		s DPH			27.08.2015		Ing. Marián Uherčík DANAS	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	03.09.2015
	Zmluva		O poskytovaní verejných služieb		s DPH			25.08.2015		SWAN, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	27.08.2015
	Faktúra	2152011214	Prístup e-škola	39,00	s DPH			18.08.2015		ŠEVT a.s		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015403	Mdová agenda	220,40	s DPH			18.08.2015		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	82015	Revízia hasiacich prístrojov	105,00	s DPH			18.08.2015		MIHAS-M.Szeidemann		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	6115110	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			18.08.2015		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1546929	Nájom a pranie rohože	39,55	s DPH			18.08.2015		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	20181349	Nákup Zeminy	120,84	s DPH			18/11/15		Sandrock Trans, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181010244	Nájomné	3,96	s DPH			18/11/15		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181116845	Hygienické potreby	192,24	s DPH			18/11/15		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	7506488128	Telefón	33,60	s DPH			10.08.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	O92145	nákup potravín	1.046.21	s DPH			18/10/15		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1776290019	Telefón	82,32	s DPH			10.08.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	7506499731	Telefón	8,63	s DPH			10.08.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	7243399072	Plyn	330,00	s DPH			07.08.2015		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	8776289999	Telefón	17,88	s DPH			07.08.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	150100016	Montáž otvárania dverí na elektrický zámok	325,49	s DPH			07.08.2015		Out of Frame s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2115155	Tonery Nashuatec	116,21	s DPH			07.08.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015150	BOZP A PO	70,00	s DPH			07.08.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1500087	Údržba wc a umývadiel	232,85	s DPH			07.08.2015		INSTAMIK - Mikletičová		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	8201631701	Telefon	10,98	s DPH			18/02/15		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182101039	Hygienické potreby	298,73	s DPH			18/02/15		CWS-boco Slovensko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180002318	Elektrina vyúčtovanie	196,83	s DPH			18/02/15		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	91614	nákup potravín	63,13	s DPH			24.07.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	30/15	nákup potravín	196,56	s DPH			24.07.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2015100486	nákup potravín	10,82	s DPH			24.07.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2015100481	nákup potravín	28,19	s DPH			24.07.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	115149519	Vodné, stočné	374,47	s DPH			23.07.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1541226	Nájom a pranie rohože	72,42	s DPH			23.07.2015		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	15012321	Hygienické potreby - doplatok faktúry 133/15	52,38	s DPH			23.07.2015		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	5144000839	Vývoz nebezpečných odpadov	966,36	s DPH			23.07.2015		DETOX s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	29/15	nákup potravín	484,56	s DPH			21.07.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	O91613	nákup potravín	357,31	s DPH			20.07.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	1775335212	Telefón	17,88	s DPH			17.07.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	62015	Plechová-protipožiarna skriňa	312,00	s DPH			17.07.2015		Walrade Ing. Robert Walter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015081	Čistenie kanalizácie	84,00	s DPH			17.07.2015		P.Hrdlovič		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2152204910	Triedna kniha, výkaz...	178,78	s DPH			17.07.2015		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1053003049	Teplo	420,19	s DPH			17.07.2015		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015300	Mdová agenda	243,60	s DPH			17.07.2015		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	9775335245	Telefón	95,56	s DPH			17.07.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	91612	nákup potravín	351,64	s DPH			15.07.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2015100461	nákup potravín	3,37	s DPH			15.07.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	6115074	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			13.07.2015		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	150181	Skriňa 2-dverová so zámkom	396,00	s DPH			13.07.2015		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	150180	Lavice dvojmiestne, Stoličky žiacke, učiteľské, katedry	5 224,72	s DPH			13.07.2015		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	6300219406	Plyn	330,00	s DPH			13.07.2015		SPP- MO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	615108195	Vodné, stočné	347,26	s DPH			13.07.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	153103	Učebnice AJ	192,41	s DPH			10.07.2015		OXICO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015128	BOZP A PO	70,00	s DPH			10.07.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	91611	nákup potravín	251,83	s DPH			09.07.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	20153538	Kábel	73,50	s DPH			03.07.2015		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1508419	Učebnice AJ	2 230,40	s DPH			03.07.2015		AD REM		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	115141926	Vodné, stočné	425,75	s DPH			03.07.2015		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	7505525758	Telefón	33,30	s DPH			03.07.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	7505535305	Telefón	8,83	s DPH			03.07.2015		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	2015102865	Nákup tonerov	102,22	s DPH			03.07.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	27/15	nákup potravín	1 620,61	s DPH			30.06.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	O91608	nákup potravín	748,76	s DPH			30.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	O91606	nákup potravín	625,50	s DPH			29.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O520260	nákup potravín	355,81	s DPH			26.06.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	O115178531	nákup potravín	155,52	s DPH			26.06.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	91603	nákup potravín	1 030,16	s DPH			26.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2O15100417	nákup potravín	54,72	s DPH			26.06.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	26/15	nákup potravín	801,39	s DPH			24.06.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Zmluva		Darovacia	150,00	s DPH			24.06.2015		Barbora Gvozdjáková	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			21.08.2015
	Faktúra	25/15	nákup potravín	1 083,91	s DPH			24.06.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2O15100403	nákup potravín	26,98	s DPH			24.06.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	91601	nákup potravín	808,67	s DPH			24.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	21510029	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			23.06.2015		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1535224	Nájom a pranie rohože	105,29	s DPH			23.06.2015		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	152864	Učebnice AJ	817,70	s DPH			23.06.2015		OXICO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	9150001018	Ročný poplatok ASC ZŠ 2016	349,00	s DPH			23.06.2015		ASC Applied Software Consultants		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	201531	Servis klímy	903,60	s DPH			23.06.2015		VzduchoKlíma s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	84100561	Pedplatné 2016	49,80	s DPH			23.06.2015		Poradca s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1053002263	Teplo	539,14	s DPH			23.06.2015		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	O91595	nákup potravín	591,14	s DPH			18.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O518677	nákup potravín	420,49	s DPH			18.06.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	O91598	nákup potravín	605,60	s DPH			18.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	11517O891	nákup potravín	51,84	s DPH			18.06.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2774383109	Telefón	87,38	s DPH			15.06.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015102648	Nákup tonerov	82,38	s DPH			15.06.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	21509872	Škola a stravovanie v praxi	45,65	s DPH			15.06.2015		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015265	Mdová agenda	213,44	s DPH			15.06.2015		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	150100007	Plavecká tréningová jednotka	192,50	s DPH			15.06.2015		Mgr. Silvia Švecová		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7774383070	Telefón	17,88	s DPH			15.06.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2O15100366	nákup potravín	29,89	s DPH			12.06.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	24/15	nákup potravín	1 147,51	s DPH			12.06.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	91593	nákup potravín	858,38	s DPH			12.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O518453	nákup potravín	127,34	s DPH			09.06.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	91591	nákup potravín	830,72	s DPH			09.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2015107	BOZP A PO	70,00	s DPH			08.06.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015102548	Nákup tonerov	41,16	s DPH			08.06.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	6115059	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			08.06.2015		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	15012321	Hygienické potreby	261,89	s DPH			08.06.2015		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7303247836	Plyn	330,00	s DPH			08.06.2015		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	115133917	Vodné, stočné	590,68	s DPH			08.06.2015		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7504548190	Telefón	33,20	s DPH			08.06.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20150829	Finančný spravodaj 2015	27,84	s DPH			08.06.2015		Tirna		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	91588	nákup potravín	662,44	s DPH			05.06.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O516889	nákup potravín	118,99	s DPH			05.06.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O5167545	nákup potravín	342,22	s DPH			05.06.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	O91586	nákup potravín	875,08	s DPH			29.05.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	22/15	nákup potravín	1 195,79	s DPH			29.05.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2O15100340	nákup potravín	13,46	s DPH			29.05.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Zmluva		O dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			29.05.2015		Metodicko-pedagogické centrum	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	09.10.2015
	Faktúra	67O516978	nákup potravín	283,97	s DPH			28.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O517008	nákup potravín	461,19	s DPH			28.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O516979	nákup potravín	774,39	s DPH			28.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	21/15	nákup potravín	1 031,82	s DPH			27.05.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O516674	nákup potravín	278,13	s DPH			27.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	115161937	nákup potravín	78,00	s DPH			27.05.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	4141502319	Učebné pomôcky do chem. laboratória	36,94	s DPH			26.05.2015		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7504565228	Telefón	8,63	s DPH			26.05.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015102381	Nákup tonerov	111,12	s DPH			26.05.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	201514	Hygienicke potreby	1 596,16	s DPH			26.05.2015		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1528962	Nájom a pranie rohože	105,29	s DPH			26.05.2015		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	91583	nákup potravín	1 198,01	s DPH			26.05.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	5150384960	Reproduktory + káble	16,63	s DPH			26.05.2015		Alza.sk a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	91582	nákup potravín	658,90	s DPH			22.05.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Zmluva		Dodatok k zmluve Rajo 2015/2016		s DPH			22.05.2015		RAJO, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	22.05.2015
	Faktúra	2015100330	nákup potravín	80,06	s DPH			22.05.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	670516155	nákup potravín	279,26	s DPH			22.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	670516188	nákup potravín	46,08	s DPH			22.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2115100	Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510	172,24	s DPH			21.05.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	502015	Elektroinštalačné práce	516,00	s DPH			21.05.2015		Igor Noga KES and COM		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	4141502319	Učebné pomôcky do chem. laboratória	16,42	s DPH			21.05.2015		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015242	Mdová agenda	213,44	s DPH			21.05.2015		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1053001604	Teplo	925,14	s DPH			21.05.2015		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	201513	Hygienicke potreby	2 081,75	s DPH			21.05.2015		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	670515810	nákup potravín	194,18	s DPH			19.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	O91579	nákup potravín	949,25	s DPH			19.05.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2O151173	nákup potravín	184,00	s DPH			19.05.2015		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	19/15	nákup potravín	1 153,32	s DPH			15.05.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O514499	nákup potravín	116,88	s DPH			14.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O514138	nákup potravín	642,52	s DPH			14.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O514082	nákup potravín	284,26	s DPH			14.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	O91575	nákup potravín	716,70	s DPH			14.05.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	2O15100304	nákup potravín	132,41	s DPH			14.05.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	18/15	nákup potravín	760,06	s DPH			14.05.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	67O514865	nákup potravín	632,14	s DPH			14.05.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	150180	Hygienické potreby	267,00	s DPH			12.05.2015		Briston s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	15010348	Hygienické potreby	251,40	s DPH			12.05.2015		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	3773430863	Telefón	17,88	s DPH			12.05.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2152202189	Žiacka knižka	436,80	s DPH			12.05.2015		ŠEVT a-s-		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7223368380	Plyn	330,00	s DPH			12.05.2015		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	150100011	Montáž otvárania dverí na elektrický zámok	1 061,47	s DPH			12.05.2015		Out of Frame s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	4141502140	Učebné pomôcky do chem. laboratória	704,30	s DPH			12.05.2015		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015081	BOZP A PO	70,00	s DPH			12.05.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2380178014	Kancelárske potreby	263,87	s DPH			12.05.2015		Lyreco CE, SE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	3773430887	Telefón	95,15	s DPH			12.05.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	6115050	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			12.05.2015		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	O91572	nákup potravín	896,32	s DPH			07.05.2015		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	21.08.2015
	Faktúra	215200071	Kancelárske potreby - Pytagoriáda	36,00	s DPH			30.04.2015		ŠOP spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	17/15	nákup potravín	1 003,70	s DPH			30.04.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	2015100265	nákup potravín	65,28	s DPH			30.04.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	3215	Školenie zamestnancov Dalton	160,00	s DPH			30.04.2015		Czech Dalton		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	302015	Dezinsekcia	70,00	s DPH			30.04.2015		MARK 16 M.Konfráter		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1522901	Nájom a pranie rohože	96,32	s DPH			30.04.2015		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	67O513677	nákup potravín	393,18	s DPH			30.04.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	20150517	Vyčistenie tukového lapolu	237,60	s DPH			30.04.2015		Sezako Trnava s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	115124409	Vodné, stočné	396,76	s DPH			30.04.2015		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	91569	nákup potravín	687,36	s DPH			30.04.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	67O513326	nákup potravín	63,96	s DPH			29.04.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	20151027	nákup potravín	276,00	s DPH			28.04.2015		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	16/15	nákup potravín	1 359,74	s DPH			28.04.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	91566	nákup potravín	1 204,51	s DPH			28.04.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	670512842	nákup potravín	288,12	s DPH			28.04.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	115146001	nákup potravín	155,52	s DPH			28.04.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	25022015	výmena okien doplatok	200,00	s DPH			27.04.2015		NeoSANT s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7503600150	Telefón	8,63	s DPH			27.04.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2380175908	Kancelárske potreby	147,38	s DPH			27.04.2015		Lyreco CE, SE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1053001218	Teplo	2 379,77	s DPH			27.04.2015		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7503583983	Telefón	33,20	s DPH			27.04.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015100258	nákup potravín	48,36	s DPH			23.04.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	O91563	nákup potravín	809,63	s DPH			22.04.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	O15/15	nákup potravín	1 269,54	s DPH			22.04.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	115141608	nákup potravín	51,84	s DPH			21.04.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	O91557	nákup potravín	756,38	s DPH			21.04.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	45/2015	nákup potravín	235,20	s DPH			21.04.2015		Mozengrund s.r.o.		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	O91562	nákup potravín	706,32	s DPH			21.04.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	O14/15	nákup potravín	829,59	s DPH			21.04.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	6115020	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			15.04.2015		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015200	Mdová agenda	250,56	s DPH			15.04.2015		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2115078	Servis kopírovacieho stroja Canon iR 2270	318,55	s DPH			15.04.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	15028	Haluškáreň	113,71	s DPH			15.04.2015		Ferroplast Bau s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7135073544	Plyn	330,00	s DPH			15.04.2015		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	615102806	Zrážky	342,84	s DPH			15.04.2015		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015007	Servis klimatizácie	60,00	s DPH			15.04.2015		Marek Žiačik opravy chladiacich zarieadení		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	15008069	Hygienické potreby	251,40	s DPH			15.04.2015		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1772494338	Telefón	17,88	s DPH			15.04.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	103507465	Kancelárske potreby	188,16	s DPH			15.04.2015		Activa Slovakia s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	162015	Deratizácia jar 2015	60,00	s DPH			15.04.2015		MARK 16 M.Konfráter		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	6772494357	Telefón	88,69	s DPH			15.04.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	O91556	nákup potravín	1 134,92	s DPH			10.04.2015		Duofruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	670510922	nákup potravín	223,79	s DPH			10.04.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	67O510216	nákup potravín	578,80	s DPH			10.04.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	670510217	nákup potravín	918,49	s DPH			10.04.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	670510923	nákup potravín	276,00	s DPH			10.04.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	04.06.2015
	Faktúra	1516806	Nájom a pranie rohože	75,92	s DPH			08.04.2015		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7502630253	Telefón	2,64	s DPH			08.04.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015059	BOZP A PO	70,00	s DPH			08.04.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20159	Oprava, údržba kosačiek	75,60	s DPH			08.04.2015		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	502944	Čistiace potreby ŠJ	381,12	s DPH			08.04.2015		ECOLOAB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7502617943	Telefón	33,20	s DPH			08.04.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20157	Obrúsky a kuchynské utierky	146,08	s DPH			08.04.2015		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	115116424	Vodné, stočné	396,76	s DPH			08.04.2015		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20151637	PC učtáreň	567,61	s DPH			27.03.2015		MB TECH BB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	5150009	Regulácia vykurovacieho systému	1 024,08	s DPH			26.03.2015		Remosta s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	9000824740	Tlač šekov	40,67	s DPH			26.03.2015		Slovenská pošta a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	151312358	Mapa ľ. Štúr	102,00	s DPH			26.03.2015		STIEFEL EUROCART s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	9000824171	Tlač šekov	43,67	s DPH			26.03.2015		Slovenská pošta a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20151218	Výpočtová technika (projektory, PC)	10 742,05	s DPH			20.03.2015		MB TECH BB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	250020	Kladina	549,00	s DPH			20.03.2015		Dor-sport		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1053000734	Teplo	3 785,70	s DPH			20.03.2015		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7318165656	Plyn	330,00	s DPH			16.03.2015		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	4771481002	Telefón	97,45	s DPH			16.03.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	22815	Hygienicke potreby	120,00	s DPH			16.03.2015		P.Mrázek		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2152201492	Kancelárske potreby	103,49	s DPH			16.03.2015		ŠEVT a-s-		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2115050	Tonery Nashuatec	148,62	s DPH			16.03.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	150100005	Montáž otvárania dverí na elektrický zámok	946,67	s DPH			16.03.2015		Out of Frame s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7771480969	Telefón	17,88	s DPH			16.03.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015124	Mdová agenda	229,68	s DPH			16.03.2015		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015101226	Nákup tonerov	181,55	s DPH			16.03.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	15005806	Hygienické potreby	251,40	s DPH			16.03.2015		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	21504247	Šk. vzd. programy	43,06	s DPH			11.03.2015		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1510673	Nájom a pranie rohože	61,50	s DPH			11.03.2015		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015035	BOZP A PO	70,00	s DPH			11.03.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2380171917	Kancelárske potreby	367,72	s DPH			11.03.2015		Lyreco CE, SE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	6115011	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			11.03.2015		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1053000491	Teplo	3 479,52	s DPH			11.03.2015		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	21504114	Škola a stravovanie v praxi	44,95	s DPH			11.03.2015		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	91536	nákup potravín	519,88	s DPH			27.02.2015		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Zmluva		Dodatok - servisný prenájom rohoží		s DPH			27.02.2015		Lindstrom, s.r.o	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			15.03.2015
	Faktúra	201510120	nákup potravín	26,88	s DPH			27.02.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	8.15	nákup potravín	1 476,44	s DPH			27.02.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	7501660454	Telefón	33,30	s DPH			27.02.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	115107605	Vodné, stočné	477,00	s DPH			27.02.2015		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	501722	Nájom	3,96	s DPH			27.02.2015		ECOLOAB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	25022015	Výmena okien	22 000,00	s DPH			27.02.2015		NeoSANT s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7501671112	Telefón	13,82	s DPH			27.02.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7500708438	Telefón	19,93	s DPH			27.02.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Zmluva		O dodávkach kancelárskych potrieb		s DPH			26.02.2015		Lyreco CE, SE	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			27.02.2015
	Faktúra	8.50	nákup potravín	659,90	s DPH			25.02.2015		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	00415	OOPP	147,71	s DPH			24.02.2015		Dual BP		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1500072	Prístup na portál 2015	399,00	s DPH			24.02.2015		Datakabinet, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	670506236	nákup potravín	326,53	s DPH			24.02.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	201505	Žiarivkové trubice	350,00	s DPH			24.02.2015		Alexander Zsidó		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	91532	nákup potravín	751,33	s DPH			20.02.2015		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	2015100099	nákup potravín	23,87	s DPH			20.02.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Zmluva		O umiestnení automatu Zeleninár		s DPH			19.02.2015		ZELENINARI s. r. o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			20.02.2015
	Faktúra	670505724	nákup potravín	197,04	s DPH			19.02.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	91528	nákup potravín	815,90	s DPH			18.02.2015		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	670505391	nákup potravín	246,34	s DPH			17.02.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	670505351	nákup potravín	293,76	s DPH			17.02.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	6.15	nákup potravín	1 104,02	s DPH			16.02.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	20150465	nákup potravín	57,50	s DPH			14.02.2015		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	112015	Oprava a odstránenie závad elektro	1 380,00	s DPH			13.02.2015		Igor Noga KES and COM		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	729818064	Plyn	330,00	s DPH			13.02.2015		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	91526	nákup potravín	1 123,97	s DPH			13.02.2015		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 2	19 999.00	bez DPH			13.02.2015		MB TECH BB s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			24.02.2015
	Faktúra	2015076	Mdová agenda	227,36	s DPH			12.02.2015		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	0042015	Web priestor - doména	148,80	s DPH			12.02.2015		Satmarket		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	670504898	nákup potravín	605,36	s DPH			12.02.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	15003553	Hygienické potreby	251,40	s DPH			12.02.2015		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	14154955	Časopis Slávik 2015	5,00	s DPH			11.02.2015		ARES s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	8770506867	Telefón	79,32	s DPH			11.02.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	3770506831	Telefón	17,88	s DPH			11.02.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	6115002	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			11.02.2015		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	115101197	Vodné, stočné	381,16	s DPH			11.02.2015		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2015015	BOZP A PO	70,00	s DPH			11.02.2015		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20155	Obrúsky	58,72	s DPH			11.02.2015		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Zmluva		Rámcová zmluva č. 4 na dodávanie tovaru		s DPH			11.02.2015		OUT of FRAME	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			23.04.2015
	Faktúra	2015100593	Nákup tonerov	555,98	s DPH			11.02.2015		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1504580	Nájom a pranie rohože	64,49	s DPH			11.02.2015		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	21501203	Šikanovanie v škole	31,80	s DPH			11.02.2015		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20150478	Servis zdroja	33,60	s DPH			11.02.2015		MB TECH BB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Zmluva		Rámcová zmluva č. 5 na dodávanie tovaru		s DPH			11.02.2015		LAUDER s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			21.08.2015
	Faktúra	150051	Kontajnery 4-zásuvkové + zámok, buk	1 400,00	s DPH			11.02.2015		LAUDER s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Zmluva		Rámcová zmluva č. 1 na dodávanie tovaru		s DPH			11.02.2015		Jozef Rusnák	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			20.02.2015
	Faktúra	2015100094	nákup potravín	98,24	s DPH			10.02.2015		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	5.15	nákup potravín	1 181,47	s DPH			10.02.2015		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	91522	nákup potravín	1 068,28	s DPH			09.02.2015		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	670503991	nákup potravín	299,64	s DPH			05.02.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	91521	nákup potravín	686,57	s DPH			04.02.2015		Milan Dymo		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	670503574	nákup potravín	1 222,53	s DPH			03.02.2015		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	115108830	nákup potravín	64,66	s DPH			02.02.2015		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	07.04.2015
	Faktúra	103500586	Kancelárske potreby	158,40	s DPH			26.01.2015		Activa Slovakia s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	500463	Čistiace prostriedky	669,60	s DPH			26.01.2015		ECOLOAB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1043006211	Teplo 12/2014	1 856,94	s DPH			26.01.2015		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7500696920	Telefón	53,80	s DPH			26.01.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20140075	Finančný spravodaj 2015	39,90	s DPH			26.01.2015		Tirna		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7293194409	Plyn	330,00	s DPH			26.01.2015		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2115010	Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510	390,85	s DPH			26.01.2015		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	20151618	nákup potravín	184,00	s DPH			22.01.2015		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Zmluva		Dodatok - poskytovanie verejných služieb		s DPH			20.01.2015		Slovák Telekom, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			27.02.2015
	Faktúra	21500252	Škola a stravovanie	98,00	s DPH			19.01.2015		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	15001271	Hygienické potreby	251,40	s DPH			19.01.2015		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	32015	Revízia elektrozvodov	1 590,00	s DPH			19.01.2015		Igor Noga KES and COM		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	6114175	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			19.01.2015		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	10150001	Údržba a oprava telocvične	120,00	s DPH			19.01.2015		Izostaveko, s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	201534	Mdová agenda	222,72	s DPH			19.01.2015		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	2014578	Zneškodnenie biologického odpadu	30,82	s DPH			19.01.2015		GLOBAL GREEN spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Zmluva		P r í l o h a č. 3 ku Zmluve na dodávku a odber tepla č. 1838507084		s DPH			13.01.2015		TERMMING, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			21.08.2015
	Zmluva		O usporiadaní obvodného kola Pytagoriády		s DPH			12.01.2015		Základná škola	OÚ Bratislava, odbor školstva			27.02.2015
	Faktúra	1478124	Nájom a pranie rohože	73,45	s DPH			08.01.2015		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	6769552594	Telefón	83,94	s DPH			08.01.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	4769552558	Telefón	17,88	s DPH			08.01.2015		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	114191712	Vodné, stočné	407,90	s DPH			08.01.2015		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	614119381	Zrážky	355,00	s DPH			08.01.2015		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	7411862778	Telefón	16,24	s DPH			31.12.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7411844242	Telefón	46,12	s DPH			31.12.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014206	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			31.12.2014		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		O poskytovaní pracovnej zdravotnej služby		s DPH			30.12.2014		MED POINT, s. r. o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			21.05.2015
	Faktúra	21425783	Raabe - vzd. programy	42,91	s DPH			26.12.2014		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20141991	Čistenie tukov	237,60	s DPH			19.12.2014		Sezako Trnava s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	91502	nákup potravín	1 402,50	s DPH			19.12.2014		Milan Dymo	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	49/14	nákup potravín	1 226,88	s DPH			19.12.2014		Danas	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	140312	Výmena dverí	89,06	s DPH			17.12.2014		Stavebniny Stavkvet		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	140064	Prípravné práce - rekonštrukcia	360,00	s DPH			17.12.2014		H-Style s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	140061	Odrazový mostík	258,00	s DPH			17.12.2014		MAXISPORT s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1043005699	Teplo	1 714,96	s DPH			17.12.2014		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	670432981	nákup potravín	369,72	s DPH			16.12.2014		Mabonex	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	91499	nákup potravín	756,19	s DPH			16.12.2014		Milan Dymo	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	2014100751	nákup potravín	69,89	s DPH			16.12.2014		Bageta	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	2492014	Nákup kopírovacieho stroja Canon iR2018	450,00	s DPH			16.12.2014		Ján Matlovič		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1004205	Kontajner ŠJ	468,00	s DPH			16.12.2014		IKEA Bratislava		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1302014	Elektroinštalačné práce	306,00	s DPH			15.12.2014		Igor Noga KES and COM		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014685	Mzdová agenda	234,32	s DPH			15.12.2014		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	140063	Prípravné práce - rekonštrukcia	588,00	s DPH			12.12.2014		H-Style s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	15401281	Rekonštrukcia chemického laboratória	214,80	s DPH			12.12.2014		ŠKOLEX s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014080	Doprava žiakov školy na súťaž	120,00	s DPH			12.12.2014		Rýdzi Vratislav Aut.dopr.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	201429	Hygienické potreby ŠJ	1 510,75	s DPH			12.12.2014		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	201430	Hygienické potreby	1 593,00	s DPH			12.12.2014		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	14029427	Hygienické potreby	251,40	s DPH			12.12.2014		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014514	Zneškodnenie biologického odpadu	39,17	s DPH			12.12.2014		GLOBAL GREEN spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	10150430	Oprava merania regulácie systému UK	180,00	s DPH			12.12.2014		Klimasoft, s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	15401280	Rekonštrukcia chemického laboratória	17 971,92	s DPH			12.12.2014		ŠKOLEX s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	11614	Ochranné pomôcky	127,01	s DPH			12.12.2014		Dual BP		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	140100056	Gymnastická žinenka	520,99	s DPH			12.12.2014		Sport Industry s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	21427438	Raabe - Škola a strav.	44,80	s DPH			11.12.2014		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	47/14	nákup potravín	985,60	s DPH			11.12.2014		Danas	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	48/14	nákup potravín	1 115,28	s DPH			11.12.2014		Danas	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	670432527	nákup potravín	449,31	s DPH			11.12.2014		Mabonex	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	91496	nákup potravín	830,76	s DPH			11.12.2014		Milan Dymo	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	2014100746	nákup potravín	126,89	s DPH			10.12.2014		Bageta	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	91494	nákup potravín	1 345,76	s DPH			09.12.2014		Milan Dymo	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	20141733	nákup potravín	184,00	s DPH			09.12.2014		Fresco s.r.o.	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	7144949098	Plyn	356,00	s DPH			09.12.2014		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014187	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			08.12.2014		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	10140016	Oprava strechy nad telocvičňou	1 998,00	s DPH			08.12.2014		Izostaveko, s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	753076	Rohože pranie a prenájom	94,37	s DPH			08.12.2014		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	201427	Hygienické potreby - kuch. utierky a obrúsky	41,60	s DPH			08.12.2014		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	5768604334	Telefón	17,88	s DPH			08.12.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	9768604361	Telefón	107,41	s DPH			08.12.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	6114151	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			05.12.2014		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2380163538	Kancelárske potreby	320,15	s DPH			05.12.2014		Lyreco CE, SE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	91492	nákup potravín	1 079,60	s DPH			04.12.2014		Milan Dymo	Školská jedáleň	Alena Malíšková	vedúca ŠJ	28.01.2015
	Faktúra	20146835	Interaktívny projektor + montáž	1 918,00	s DPH			04.12.2014		MB TECH BB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	992014	Likvidácia plesní	700,00	s DPH			03.12.2014		MARK 16 M.Konfráter		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	21426127	Raabe - výchovný program	42,40	s DPH			02.12.2014		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7410898909	Telefón	16,13	s DPH			01.12.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7410881522	Telefón	46,22	s DPH			01.12.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	O91486	nákup potravín	947,03	s DPH			28.11.2014		Duofruit Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	045/14	nákup potravín	954,88	s DPH			28.11.2014		Danas Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	670430892	nákup potravín	1 038,92	s DPH			28.11.2014		Mabonex	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	2014106304	Tonery	164,60	s DPH			28.11.2014		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	O91488	nákup potravín	357,25	s DPH			28.11.2014		Duofruit Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	2014100703	nákup potravín	141,43	s DPH			27.11.2014		Bageta Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	044/14	nákup potravín	1 354,14	s DPH			27.11.2014		Danas Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	O91485	nákup potravín	1 028,54	s DPH			27.11.2014		Duofruit Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	114183953	Vodné, stočné	508,21	s DPH			26.11.2014		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20141475	nákup potravín	368,00	s DPH			26.11.2014		Fresco s.r.o.	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	5114705263	WiFi router	183,98	s DPH			26.11.2014		Alza.sk a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1043005141	Teplo	0,00	s DPH			24.11.2014		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2312014	Údržba kopírovacieho stroja Canon IR2018	106,20	s DPH			24.11.2014		Ján Matlovič		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014033	Počítačové služby	621,00	s DPH			24.11.2014		INOWIS, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	O91482	nákup potravín	727,63	s DPH			21.11.2014		Duofruit Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	2014100699	nákup potravín	131,56	s DPH			21.11.2014		Bageta Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	670430042	nákup potravín	506,63	s DPH			21.11.2014		Mabonex	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	043/14	nákup potravín	1 206,59	s DPH			21.11.2014		Danas Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	2014642	Mzdová agenda	232,00	s DPH			20.11.2014		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	14027176	Hygienické potreby	253,80	s DPH			20.11.2014		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	9140003049	Doména na web stránku	33,00	s DPH			20.11.2014		ASC Applied Software Consultants		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	10615	Ochranné pomôcky	258,25	s DPH			19.11.2014		Dual BP		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	O91480	nákup potravín	1 020,97	s DPH			18.11.2014		Duofruit Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	2014432	Zneškodnenie biologického odpadu	44,71	s DPH			18.11.2014		GLOBAL GREEN spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	70940368	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH			18.11.2014		KOMENSKY s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	670428596	nákup potravín	344,46	s DPH			13.11.2014		Mabonex	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	670429332	nákup potravín	383,63	s DPH			13.11.2014		Mabonex	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	114226091	nákup potravín	128,88	s DPH			13.11.2014		Bidvest Slovakia s.r.o.	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	O91478	nákup potravín	1 056,94	s DPH			13.11.2014		Duofruit Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	9767655005	Telefón	17,88	s DPH			13.11.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014100669	nákup potravín	9,18	s DPH			13.11.2014		Bageta Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	7268170543	Plyn	302,00	s DPH			10.11.2014		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	6114141	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			10.11.2014		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	670428172	nákup potravín	394,51	s DPH			07.11.2014		Mabonex	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	114221336	nákup potravín	81,72	s DPH			07.11.2014		Bidvest Slovakia s.r.o.	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	O91473	nákup potravín	687,30	s DPH			07.11.2014		Duofruit Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	O91475	nákup potravín	671,82	s DPH			07.11.2014		Duofruit Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	042/14	nákup potravín	1 325,55	s DPH			07.11.2014		Danas Pezinok	školská jedáleň			07.01.2015
	Faktúra	1465864	Rohože pranie a prenájom	94,37	s DPH			07.11.2014		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2767655040	Telefón	113,18	s DPH			07.11.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1142208629	List - bianco s vodotlačou a podtlačou št. znaku	141,00	s DPH			07.11.2014		ŠEVT a-s-		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2380160717	Kancelárske potreby	148,66	s DPH			06.11.2014		Lyreco CE, SE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2380160716	Kancelársky papier	276,38	s DPH			06.11.2014		Lyreco CE, SE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014168	Služby PO a BOZP	655,60	s DPH			05.11.2014		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	05112014	Dodávka, výmena a osadenie dverí na telocvični	2 376,00	s DPH			05.11.2014		NeoSANT s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7438145421	Elektrika	931,72	s DPH			05.11.2014		ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2114231	Oprava kopírky Ricoh Aficio MP2000	309,20	s DPH			05.11.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	832014	Deratizácia	120,00	s DPH			03.11.2014		MARK 16 M.Konfráter		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7409929428	Telefón	46,22	s DPH			03.11.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2182014	Údržba a oprava kopírovacieho stroja Panasonic DP 1520	126,00	s DPH			03.11.2014		Ján Matlovič		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	114175321	Vodné, stočná	563,93	s DPH			03.11.2014		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	0814	Ochranné pomôcky	431,82	s DPH			03.11.2014		Dual BP		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1400216	Intalačný materiál	250,00	s DPH			03.11.2014		INSTAMIK - Mikletičová		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	21423134	Raabe - Škola a strav.	44,80	s DPH			29.10.2014		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7409945056	Telefón	16,13	s DPH			29.10.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU		s DPH			28.10.2014		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			21.08.2015
	Faktúra	21422615	Raabe - ZŠ a jej riadenie	41,20	s DPH			28.10.2014		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	414,00	s DPH			27.10.2014		Základná škola	VN - Jazykové kurzy			08.11.2014
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	1 050,00	s DPH			27.10.2014		Základná škola	Basketbalový klub Pezinok, OZ			04.11.2014
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	1 355,00	s DPH			27.10.2014		Základná škola	Basketbal Pezinok s.r.o.			04.11.2014
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	649,00	s DPH			27.10.2014		Základná škola	Súkromná základná umelecká škola			06.11.2014
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	1 725,00	s DPH			27.10.2014		Základná škola	GROOVEDANCE			06.11.2014
	Faktúra	O91986	nákup potravín	921,02	s DPH			24.10.2014		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	29.11.2017
	Faktúra	409651	Zmäkčovacia soľ	66,82	s DPH			24.10.2014		ECOLOAB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2114224	Servis Canon IR2270	132,13	s DPH			23.10.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	5590017630	Služby technickej podpory	83,65	s DPH			23.10.2014		IVES		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	14025001	Hygienické potreby	251,40	s DPH			23.10.2014		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014105640	Tonery	65,28	s DPH			23.10.2014		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	414139	Servisný zásah - oprava kamerového systému	179,38	s DPH			22.10.2014		PRofi Technnologies s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	14084	Mikrovlnka	55,00	s DPH			22.10.2014		COLORMONT Rastislav Brocka		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		O združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku	37.30/1MWh	bez DPH			22.10.2014		SE Predaj, s.r.o	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			26.11.2014
	Faktúra	2014379	Zneškodnenie biologického odpadu	31,03	s DPH			21.10.2014		GLOBAL GREEN spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		Kúpna - Dodávka spracovanej zeleniny, ovocia, rastlinných olejov a tukov	39 900,00	bez DPH			17.10.2014		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			20.10.2014
	Faktúra	2114215	Servis Ricoh Aficio 2510	69,42	s DPH			17.10.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014607	Mzdová agenda	211,12	s DPH			17.10.2014		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20140058	Demontáž a montáž podlahy	43,20	s DPH			15.10.2014		BOZIN s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20145623	Montáž projektora	130,00	s DPH			15.10.2014		MB TECH BB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1402000934	Aktualizácia a servis k programu ŠJ	39,24	s DPH			14.10.2014		SOFT-GL s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1032014	Elektroinštalačné práce	600,00	s DPH			14.10.2014		Igor Noga KES and COM		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2114206	Údržba kopírky Canon iR2270	69,42	s DPH			13.10.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1043004354	Teplo	0,00	s DPH			13.10.2014		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1459747	Rohože pranie a prenájom	94,37	s DPH			13.10.2014		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014034	Spotrebný materiál ŠJ	185,40	s DPH			13.10.2014		Soller, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7298107510	Plyn	290,00	s DPH			09.10.2014		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	614113896	Zrážky	355,00	s DPH			09.10.2014		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20145506	Interaktívna tabuľa, projektor, Notebook, PC program	4 104,63	s DPH			09.10.2014		MB TECH BB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	41400105	Mapy	129,80	s DPH			09.10.2014		PUBLICOM s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	3766714668	Telefón	17,88	s DPH			08.10.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2114205	Tonery - Tlačiareň Nashuatec Aficio SG 3100SNW	148,42	s DPH			07.10.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	6114133	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			06.10.2014		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7438061268	Elektrika	931,72	s DPH			06.10.2014		ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2766714700	Telefón	103,80	s DPH			06.10.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1400200	Intalačný materiál+el. ohrievač	483,18	s DPH			03.10.2014		INSTAMIK - Mikletičová		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014149	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			03.10.2014		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2114203	Tlačiareň Nashuatec Aficio SG 3100SNW	257,36	s DPH			03.10.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	201422	Hygienické potreby - kuch. utierky a obrúsky	125,76	s DPH			02.10.2014		Jozef Rusnák		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	114167406	Vodné, stočné	178,32	s DPH			02.10.2014		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7408990744	Telefón	16,13	s DPH			01.10.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014009	Tepovanie kobercov	60,00	s DPH			30.09.2014		Peter Noga Tepo		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7408966695	Telefón	46,12	s DPH			29.09.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	9140003421	ASC dochádzka	298,00	s DPH			29.09.2014		ASC Applied Software Consultants		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	14022434	Hygienické potreby	251,40	s DPH			25.09.2014		ILLE s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	9140002738	ASC dochádzka	209,00	s DPH			25.09.2014		ASC Applied Software Consultants		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	140014	Cylindrický zámok	100,00	s DPH			24.09.2014		ARTES		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20140050	Hydroizolácia pod PVC	574,39	s DPH			24.09.2014		BOZIN s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		O spolupráci s Fresco		s DPH			24.09.2014		Fresco, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			03.11.2014
	Faktúra	2014105043	Tonery	806,44	s DPH			23.09.2014		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	201404141	Orezávanie drevín	172,56	s DPH			19.09.2014		PETMAS spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014554	Mzdová agenda	211,12	s DPH			19.09.2014		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	214237	Tabuľa keramická	290,88	s DPH			18.09.2014		Linea Sk s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1453648	Rohože pranie a prenájom	49,55	s DPH			17.09.2014		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	092014001	Naplnenie lekárničky	44,95	s DPH			16.09.2014		Prvá Senecká Lekáreň - Mgr. Ľubica Follrichová		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		darovacia	200,00	s DPH			12.09.2014		Mgr. Tomáš Minarský	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			12.09.2014
	Zmluva		Dodatok k nájomnej zmluve		s DPH			12.09.2014		ECOLAB s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			27.02.2015
	Faktúra	862014	Elektroinštalačné práce	324,00	s DPH			12.09.2014		Igor Noga KES and COM		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	89938062	Ústava SR	30,00	s DPH			11.09.2014		Poradca s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7263159133	Plyn	93,00	s DPH			10.09.2014		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	9000776463	Tlač šekov ŠJ	43,67	s DPH			09.09.2014		Slovenská pošta a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1140001589	ŠJ webhosting 12 mesiacov	30,00	s DPH			09.09.2014		ŠEVT a.s		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1043003801	Teplo	231,02	s DPH			09.09.2014		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	9765771541	Telefón	17,88	s DPH			09.09.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	6765771568	Telefón	79,38	s DPH			08.09.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	214227	Tabuľa keramická	96,96	s DPH			08.09.2014		Linea Sk s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2380154841	Kancelárske potreby	834,58	s DPH			05.09.2014		Lyreco CE, SE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7437970889	Elektrika	931,72	s DPH			05.09.2014		ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20143779	PC programy 15x	702,15	s DPH			05.09.2014		MB TECH BB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	6114103	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			05.09.2014		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1400178	Intalačný materiál	20,93	s DPH			05.09.2014		INSTAMIK - Mikletičová		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	103421098	Fixy na tabuľu	283,20	s DPH			04.09.2014		Activa Slovakia s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	114159587	Vodné, stočné	129,28	s DPH			02.09.2014		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		O poskytovaní prác a služieb	70/mesiac	s DPH			02.09.2014		Marcela Frimmerová	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			02.09.2014
	Faktúra	7408002214	Telefón	46,12	s DPH			02.09.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7408019557	Telefón	16,13	s DPH			02.09.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	21417849	Raabe - Škola a strav.	44,80	s DPH			02.09.2014		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	407812	Čistiace potreby	395,76	s DPH			02.09.2014		ECOLOAB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2114170	Oprava kopírky Ricoh 2510	92,23	s DPH			02.09.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1402000705	Evidencia dochádzky čípovým systémom	2 346,00	s DPH			02.09.2014		SOFT-GL s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20144639	Projektor, Notebook 5x, PC program 5x	6 450,49	s DPH			02.09.2014		MB TECH BB s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	21416923	Raabe - ZŠ a jej riadenie	42,80	s DPH			27.08.2014		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	21417717	Raabe - výchovný program	42,40	s DPH			27.08.2014		RAABE		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		Na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov	2 346,00	s DPH			27.08.2014		SOFT - GL s. r. o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			28.08.2014
	Faktúra	14538	Pisoárové kocky	300,00	s DPH			22.08.2014		Petr Mrázek bio enzym		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	149031645	Switch TP-LINK TL-SF1024, Patch panel Datacom	84,66	s DPH			22.08.2014		Alza.sk a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní stravovania		s DPH			21.08.2014		Základná škola	Mesto Pezinok	Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	08.10.2015
	Faktúra	1447662	Rohože pranie a prenájom	34,61	s DPH			18.08.2014		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	140008	Lavice, stoličky	2 438,00	s DPH			15.08.2014		ARTES		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	172014	Maliarske práce	1 096,00	s DPH			13.08.2014		Bratek Marián		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	5218250052	PC disk, anténa a káble	342,64	s DPH			18/12/14		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	11000572	Školenie Neurathová	170,00	s DPH			18/12/14		Centrum Dr. Sindelar s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18029080	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/12/14		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2180050190	Elektrika vyúčtovanie 11/18	168,36	s DPH			18/12/14		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1893491	Rohože	156,12	s DPH			18/12/14		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800008	Maľovanie ŠJ	337,15	s DPH			18/12/14		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1002018	Oprava veľkokuchynského zariadenia	235,18	s DPH			18/09/14		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180127	Nákup nábytku	563,04	s DPH			18/09/14		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180129	Nákup kontajnera do kancelárie	628,00	s DPH			18/09/14		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181202271	Kôš na mapy 5x	60,00	s DPH			18/09/14		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1083003991	Vyúčtovanie teplo 8/2018	4 161,60	s DPH			18/09/14		TERMMING, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180003166	eŠkola 12 mesiacov	119,00	s DPH			18/09/14		ŠEVT a.s		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181007815	Čistiace prostriedky ŠJ	363,33	s DPH			18/09/14		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	9180003737	Doména	30,00	s DPH			18/09/14		ASC Applied Software Consultants		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	7418873573	Elektrika	931,72	s DPH			08.08.2014		ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7114911133	Plyn	45,00	s DPH			08.08.2014		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7764795180	Telefón	17,88	s DPH			08.08.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	9764795205	Telefón	75,71	s DPH			08.08.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1043003180	Teplo	231,02	s DPH			08.08.2014		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	6114091	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			08.08.2014		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014438	Mzdová agenda	213,44	s DPH			07.08.2014		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	67O820709	nákup potravín	735,63	s DPH			18/06/14		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92104	nákup potravín	503,56	s DPH			18/06/14		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	6118002	Ochrana osobných údajov 1/18	45,00	s DPH			18/02/14		Besone, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18002977	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/02/14		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180100010	Učebné pomôcky AJ	61,56	s DPH			18/02/14		Education Initiative		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380297643	Magnetická stierka	190,66	s DPH			18/02/14		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8202049941	Telefón 1/18	65,83	s DPH			18/02/14		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201802016	Právne služby 1/18	150,00	s DPH			18/02/14		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1400161	Výmena umývadla	349,34	s DPH			01.08.2014		INSTAMIK - Mikletičová		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	712014	Elektroinštalačné práce	356,40	s DPH			01.08.2014		Igor Noga KES and COM		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1000114443	Obraz prezidenta	36,00	s DPH			01.08.2014		TASR		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	914001408	ASC agenda Komplet ZŠ 2015	174,00	s DPH			31.07.2014		ASC Applied Software Consultants		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7407048807	Telefón	16,13	s DPH			31.07.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7407025635	Telefón	46,12	s DPH			31.07.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	114149588	Vodné, stočné	459,18	s DPH			28.07.2014		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014058	Práce na streche budovy	480,00	s DPH			21.07.2014		LORD spol. - Matoušek		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1140001196	Komplexná šk. agenda pre ZŠ 500 a viac	378,00	s DPH			21.07.2014		ŠEVT a.s		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1441728	Rohože pranie a prenájom	64,49	s DPH			21.07.2014		Lindstrom s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014337	Mzdová agenda	243,60	s DPH			21.07.2014		Mesto Pezinok		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	614107354	Zrážky	350,58	s DPH			11.07.2014		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	141313715	Tabuľa interaktívna	655,00	s DPH			10.07.2014		STIEFEL EUROCART s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	3127140709	Vývoz odpadu	315,93	s DPH			10.07.2014		Marius Pedersen a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1043002798	Teplo	231,02	s DPH			10.07.2014		TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	6763652108	Telefón	17,88	s DPH			10.07.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1400137	Intalačný materiál	21,14	s DPH			10.07.2014		INSTAMIK - Mikletičová		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	0763652135	Telefón	90,80	s DPH			08.07.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7258126036	Plyn	45,00	s DPH			07.07.2014		SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	1142205080	Triedne knihy a výkazy	144,80	s DPH			07.07.2014		ŠEVT a-s-		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	07072014	Drobné stavebné práce na rekonštrukcii učebne	540,00	s DPH			07.07.2014		NeoSANT s.r.o		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014103806	Tonery	57,60	s DPH			07.07.2014		Laser servis, spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	6114071	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			07.07.2014		BESONE, s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	172014	Revízia hasiacich prístrojov	145,00	s DPH			04.07.2014		MIHAS-M.Szeidemann		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	14900265	Online služby	46,80	s DPH			04.07.2014		Verlag Dashofer		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	2014289	Zneškodnenie biologického odpadu	89,28	s DPH			03.07.2014		GLOBAL GREEN spol. s r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7437820308	Elektrika	931,72	s DPH			03.07.2014		ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	302014	Dvere na triedy	118,13	s DPH			02.07.2014		Paškuliak Jaroslav JP-KOMPLET		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	20140030	Dodávka a montáž PVC	1 747,69	s DPH			02.07.2014		BOZIN s.r.o.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	130046	Žiacke stoličky, lavice, katedra, kontajnér, šatňové skrinky	3 489,00	s DPH			01.07.2014		ARTES		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7406076463	Telefón	16,13	s DPH			30.06.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	114142029	Vodné, stočné	586,22	s DPH			30.06.2014		Bratislalvská vodárensk.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Faktúra	7406060597	Telefón	51,41	s DPH			30.06.2014		Slovak Telekom		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	24.02.2015
	Zmluva		Kúpna - Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov	4 000,00	bez DPH			26.06.2014		Ing. Vojtech Gottschall BAGETA	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			26.06.2014
	Zmluva		Kúpna - Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov	35 700,00	bez DPH			25.06.2014		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			02.07.2014
	Faktúra	24062014	Dodávka, výmena a osadenie hliníkových dverí	2 500,00	s DPH			24.06.2014		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	23062014	Drobné stavebné práce na rekonštrukcii učebne	1 656,00	s DPH			24.06.2014		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	21413500	Raabe - ZŠ a jej riadenie	41,20	s DPH			24.06.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	1435729	Rohože pranie a prenájom	94,37	s DPH			23.06.2014		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2014103477	Tonery	424,92	s DPH			20.06.2014		Laser servis, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20143339	Interaktívny projektor, Notebook, PC program	4 082,43	s DPH			18.06.2014		MB TECH BB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20143338	Interaktívna tabuľa, projektor, Notebook, PC program	2 044,01	s DPH			18.06.2014		MB TECH BB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	201416	Údržba kosačiek	55,20	s DPH			13.06.2014		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	21412258	Raabe - právny kuriér	119,00	s DPH			13.06.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	201291	Mzdová agenda	222,72	s DPH			13.06.2014		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	2014048	Ukotvenie mreže	75,00	s DPH			12.06.2014		LORD spol. - Matoušek				07.10.2014
	Faktúra	6114057	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			11.06.2014		BESONE, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	5762643315	Telefón	17,88	s DPH			09.06.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	21412090	Raabe - výchovný program	42,40	s DPH			09.06.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	6300006406	Plyn	49,00	s DPH			09.06.2014		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	6762643345	Telefón	84,58	s DPH			06.06.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7448199118	Elektrika	931,72	s DPH			05.06.2014		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	14013026	Hygienické potreby	251,40	s DPH			05.06.2014		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	201415	Hygienické potreby	1 302,16	s DPH			04.06.2014		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	2380146997	Skartovač	696,00	s DPH			04.06.2014		Lyreco CE, SE				07.10.2014
	Faktúra	84075755	Predplatné Poradca 2015	49,80	s DPH			04.06.2014		Poradca s.r.o.				07.10.2014
	Zmluva		Kúpná - Dodávka mliečnych výrobkov	39 900.00	bez DPH			03.06.2014		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			05.06.2014
	Faktúra	20140623	Čistenie tukov	237,60	s DPH			02.06.2014		Sezako Trnava s.r.o.				07.10.2014
	Zmluva		Kúpna - Dodávka zemiakov, čerstvej zeleniny a ovocia	39 000,00	bez DPH			02.06.2014		Milan Dymo DuoFruit	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			03.06.2014
	Faktúra	2014016	Verejné obstarávanie	540,00	s DPH			02.06.2014		INOWIS, s.r.o.				07.10.2014
	Zmluva		Kúpna - Dodávka mlynských výrobkov	39 900,00	bez DPH			30.05.2014		MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			02.06.2014
	Faktúra	201413	Hygienické potreby	2 232,90	s DPH			29.05.2014		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	7405072994	Telefón	46,12	s DPH			29.05.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7405089186	Telefón	16,13	s DPH			29.05.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	114134040	Vodné, stočné	450,25	s DPH			26.05.2014		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	21411163	Raabe - vzd. programy	42,91	s DPH			26.05.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	21411007	Raabe - Škola a strav.	45,85	s DPH			23.05.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	1429603	Rohože pranie a prenájom	79,79	s DPH			23.05.2014		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2142202344	Žiacke knižky	426,00	s DPH			22.05.2014		ŠEVT a-s-				07.10.2014
	Faktúra	16052014	Dodávka, výmena a osadenie plastových okien	15 100,80	s DPH			20.05.2014		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	414064	Servisný zásah - oprava kamerového systému	72,00	s DPH			16.05.2014		PRofi Technnologies s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2014222	Mzdová agenda	218,08	s DPH			15.05.2014		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	6114036	Ochrana osobných údajov	90,00	s DPH			15.05.2014		BESONE, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2014041	Čistenie kanalizácie	1 680,00	s DPH			13.05.2014		P.Hrdlovič				07.10.2014
	Faktúra	14010506	Hygienické potreby	251,40	s DPH			09.05.2014		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	5114268778	Wifi router	56,02	s DPH			07.05.2014		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2761634593	Telefón	121,14	s DPH			07.05.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	4761634560	Telefón	17,88	s DPH			07.05.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	20142427	PC programy	2 786,40	s DPH			07.05.2014		MB TECH BB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20142428	PC	1 125,03	s DPH			07.05.2014		MB TECH BB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21407711	Raabe - ZŠ a jej riadenie	42,48	s DPH			06.05.2014		RAABE				07.10.2014
	Zmluva		Kúpna - Dodávka potravín	39 500.00	bez DPH			06.05.2014		Ing. Marián Uherčík DANAS	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			06.05.2014
	Faktúra	7193096780	Plyn	116,00	s DPH			06.05.2014		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	7437665144	Elektrika	931,72	s DPH			05.05.2014		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	201412	Hygienické potreby - kuch. utierky a obrúsky	130,88	s DPH			05.05.2014		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	7404117421	Telefón	16,13	s DPH			30.04.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7404098976	Telefón	46,68	s DPH			30.04.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	272014	Deratizácia	100,00	s DPH			29.04.2014		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	114126669	Vodné, stočné	537,19	s DPH			29.04.2014		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	1423203	Rohože pranie a prenájom	88,18	s DPH			28.04.2014		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	1400075	Inštalačný materiál	97,15	s DPH			28.04.2014		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	140006	Generálny kľúč	12,00	s DPH			25.04.2014		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	2114088	Oprava kopírky	103,51	s DPH			23.04.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20140049	Kuchynské potreby	207,43	s DPH			16.04.2014		TOMDUS				07.10.2014
	Faktúra	192014	Deratizácia	120,00	s DPH			16.04.2014		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	2014186	Mzdová agenda	229,68	s DPH			14.04.2014		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	14009207	Hygienické potreby	251,40	s DPH			10.04.2014		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	5760634089	Telefón	17,88	s DPH			09.04.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7228059602	Plyn	301,00	s DPH			08.04.2014		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	614102978	Zrážky	347,26	s DPH			08.04.2014		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	9760634119	Telefón	106,88	s DPH			07.04.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7448028829	Elektrika	931,72	s DPH			07.04.2014		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Zmluva		Kúpna - Dodávka potravín	13 000,00	bez DPH			04.04.2014		Bidvest Slovakia, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			07.04.2014
	Faktúra	2114074	Oprava kopírky	195,31	s DPH			04.04.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1400062	Inštalačný materiál	198,46	s DPH			03.04.2014		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	2014009	Verejné obstarávanie	186,72	s DPH			03.04.2014		INOWIS, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	114117252	Vodné, stočné	434,65	s DPH			02.04.2014		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	2014022	Čistenie kanalizácie	270,00	s DPH			31.03.2014		P.Hrdlovič				07.10.2014
	Faktúra	2142201361	Kancelárske potreby	105,46	s DPH			28.03.2014		ŠEVT a-s-				07.10.2014
	Faktúra	1417039	Rohože pranie a prenájom	79,79	s DPH			28.03.2014		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2114064	Oprava kopírky	80,95	s DPH			28.03.2014		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7403108551	Telefón	16,24	s DPH			28.03.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7403094737	Telefón	46,12	s DPH			28.03.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	21405736	Raabe - Škola a strav.	44,80	s DPH			26.03.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	402563	Čistiace potreby	397,44	s DPH			24.03.2014		ECOLOAB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21405474	Raabe - Vých. program	42,40	s DPH			24.03.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	92014	Likvidácia plesní	600,00	s DPH			24.03.2014		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	14093	Žiarovky	667,74	s DPH			24.03.2014		J.Veselský-Elektroúdržba				07.10.2014
	Faktúra	2014114	Mzdová agenda	208,80	s DPH			24.03.2014		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	1014004187	Učebné pomôcky na AJ	59,60	s DPH			24.03.2014		DEMA Senica, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	1400049	Výmena umývadla	273,77	s DPH			24.03.2014		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	401934	Nájomné	3,96	s DPH			24.03.2014		ECOLOAB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	14000050	Oprava projektoru	339,60	s DPH			20.03.2014		AV Integra, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1400165	Internetový prístup	399,00	s DPH			20.03.2014		Datakabinet, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7447937385	Elektrika	931,72	s DPH			13.03.2014		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	6759640612	Telefón	17,88	s DPH			13.03.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	14005755	Hygienické potreby	251,40	s DPH			13.03.2014		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2014003	Verejné obstarávanie	360,00	s DPH			13.03.2014		INOWIS, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1043000741	Teplo	1 173,08	s DPH			13.03.2014		TERMMING, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	214002372	Kancelársky papier	262,80	s DPH			13.03.2014		Papera s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7258013534	Plyn	549,00	s DPH			13.03.2014		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	582014	Údržba a oprava kopírovacieho stroja	172,20	s DPH			13.03.2014		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	6759640643	Telefón	77,78	s DPH			13.03.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Zmluva		O odbere VŽP - 3 (odpadu)	0.06/kg	bez DPH			05.03.2014		GLOBAL GREEN, spol. s r. o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			06.03.2014
	Faktúra	7402047818	Telefón	46,42	s DPH			04.03.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	1410895	Rohože pranie a prenájom	68,60	s DPH			04.03.2014		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	114109570	Vodné, stočné	483,70	s DPH			04.03.2014		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	7402061248	Telefón	35,93	s DPH			04.03.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	114102362	Vodné, stočné	403,04	s DPH			21.02.2014		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	1043000505	Teplo	1 828,40	s DPH			20.02.2014		TERMMING, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2014059	Mzdová agenda	218,08	s DPH			20.02.2014		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	0972014	Publikácia Účtovné súvzťažnosti	23,00	s DPH			20.02.2014		ZMO region JE				07.10.2014
	Faktúra	2014100899	Tonery	507,14	s DPH			20.02.2014		Laser servis, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2014100937	Tonery	134,65	s DPH			20.02.2014		Laser servis, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	5114112470	Počítač Lenovo+operačný systém	387,17	s DPH			17.02.2014		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	20146	Hygienické potreby - kuch. utierky a obrúsky	128,64	s DPH			17.02.2014		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	7437463715	Elektrika	931,72	s DPH			17.02.2014		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2014100841	Tonery	437,02	s DPH			17.02.2014		Laser servis, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	14003287	Hygienické potreby	251,40	s DPH			17.02.2014		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	103403957	Fixy na tabuľu	144,96	s DPH			17.02.2014		Activa Slovakia s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7164650440	Plyn	1 183,00	s DPH			12.02.2014		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	140002	Cylindrický zámok	100,00	s DPH			12.02.2014		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	21401054	Raabe - výchovný program	41,52	s DPH			10.02.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	7400931030	Telefón	33,95	s DPH			10.02.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	01140115	Tlač časopisu	50,00	s DPH			10.02.2014		JAMA - Baláž Marián				07.10.2014
	Faktúra	7400950673	Telefón	21,12	s DPH			10.02.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	0052014	Webhosting na serveri	148,80	s DPH			10.02.2014		Satmarket				07.10.2014
	Faktúra	20130154	Finančný spravodaj	39,90	s DPH			10.02.2014		Tirna				07.10.2014
	Faktúra	1404669	Rohože pranie a prenájom	79,79	s DPH			10.02.2014		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	1400025	Údržba WC	244,44	s DPH			10.02.2014		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	21401676	Raabe - vzd. programy	42,91	s DPH			10.02.2014		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	5758649567	Telefón	17,88	s DPH			10.02.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	2758649601	Telefón	111,76	s DPH			10.02.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	2014007	Oprava a údržba dverí	67,20	s DPH			10.02.2014		LORD spol. - Matoušek				07.10.2014
	Zmluva		O servise a poskytnutí zodpovednej osoby	45/mesiac	s DPH			30.01.2014		BESONE, s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			31.01.2014
	Faktúra	7449153684	Plyn	5,52	s DPH			28.01.2014		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	2014100401	Tonery	97,20	s DPH			28.01.2014		Laser servis, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7487313696	Elektrika	1 238,66	s DPH			28.01.2014		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	5114068520	Pevný disk	54,07	s DPH			28.01.2014		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	14000763	Hygienické potreby	251,40	s DPH			28.01.2014		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1033005455	Teplo	6 323,47	s DPH			28.01.2014		TERMMING, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	70940368	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH			28.01.2014		KOMENSKY s.r.o.				07.10.2014
	Zmluva		Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní stravovania		s DPH			24.01.2014		Základná škola	Mesto Pezinok	Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	27.01.2014
	Faktúra	32014	Údržba a oprava kopírovacieho stroja	117,00	s DPH			16.01.2014		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	2014011	Mzdová agenda	229,68	s DPH			16.01.2014		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	613120470	Zrážky	355,16	s DPH			16.01.2014		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	9757668686	Telefón	17,88	s DPH			16.01.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7313667167	Telefón	46,12	s DPH			15.01.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7206751206	Telefón	16,13	s DPH			15.01.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7757668712	Telefón	95,17	s DPH			15.01.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	5756690790	Telefón	110,21	s DPH			15.01.2014		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	753076	Rohože pranie a prenájom	88,18	s DPH			15.01.2014		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2113267	Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2510	245,81	s DPH			16.12.2013		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	13032972	Hyg. potreby	251,40	s DPH			16.12.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1300427	Umývadlo, batéria + príslušenstvo	121,18	s DPH			16.12.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	20136974	Office Std 2013	390,00	s DPH			16.12.2013		MB TECH BB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20135965	Geo	40,50	s DPH			16.12.2013		Ringier Axel Springer Slovakia				07.10.2014
	Faktúra	10813	OOPP	491,81	s DPH			13.12.2013		Dual BP				07.10.2014
	Faktúra	201327	Hygienické potreby ŠJ	53,76	s DPH			11.12.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	2013546	Mzdová agenda	213,44	s DPH			11.12.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	2013487	Jedálenské stoličky a stoly do ŠJ	9 880,27	s DPH			11.12.2013		K-Ten Turzovka, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	9000716747	Tlač šekov ŠKD	43,67	s DPH			10.12.2013		Slovenská pošta a.s.				07.10.2014
	Faktúra	8756690766	Telefón	17,88	s DPH			09.12.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	1370980	Rohože	88,18	s DPH			09.12.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	7267931975	Plyn	651,00	s DPH			09.12.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	1033004915	Teplo	10 305,07	s DPH			09.12.2013		TERMMING, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	201331	Hygienické potreby ŠJ	1 424,18	s DPH			06.12.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	20130709	Teplo	0,00	s DPH			05.12.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	20130799	Teplo	0,00	s DPH			05.12.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	3122013	Výmena okien 5ks	12 900,00	s DPH			04.12.2013		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	23200147	Kanc. potreby	173,98	s DPH			03.12.2013		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1522013	Elektroinštalácia pre PC (v starej zborovni)	264,00	s DPH			03.12.2013		Igor Noga KES and COM				07.10.2014
	Faktúra	10213	OOPP	203,09	s DPH			03.12.2013		Dual BP				07.10.2014
	Faktúra	120300	Hygienické potreby	139,94	s DPH			02.12.2013		Briston s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2013106620	Tonery	214,92	s DPH			02.12.2013		Laser servis, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	142013	Maliarske práce	445,80	s DPH			02.12.2013		Bratek Marián				07.10.2014
	Faktúra	309515	Čistiace potreby ŠJ	104,64	s DPH			29.11.2013		ECOLOAB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	113185354	Vodné, stočné	452,03	s DPH			29.11.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	1300397	Umývadlo, batéria + príslušenstvo	128,04	s DPH			29.11.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	2301300049	Kancelárske potreby	291,60	s DPH			28.11.2013		Fax Copy				07.10.2014
	Faktúra	130041	Nákup kontajnerov	315,00	s DPH			28.11.2013		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	2113244	Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2510	403,14	s DPH			28.11.2013		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7312442041	Telefón	46,12	s DPH			28.11.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7312464285	Telefón	16,13	s DPH			28.11.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	201328	Údržba kosačiek	54,00	s DPH			27.11.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	146004631	Laserová tlačiareň Canon LBP7660CDN	314,65	s DPH			27.11.2013		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2242013	Oprava kopírky Canon iR2270 + toner Panasonic	130,20	s DPH			27.11.2013		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	1002968	Nákup nábytku	83,35	s DPH			27.11.2013		IKEA Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	20130058	Dodávka a montáž lam. podlahy	241,13	s DPH			26.11.2013		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21329787	Raabe -ZŠ a jej riadenie-nov.13	43,12	s DPH			25.11.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	21330074	Raabe - výchovný program v praxi - nov.13	42,80	s DPH			25.11.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	201326	Hygienické potreby	1 447,28	s DPH			22.11.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	21329321	Raabe -Šk. stravovanie v pr	43,12	s DPH			22.11.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	13030749	Hyg. potreby	251,40	s DPH			21.11.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21325410	Raabe -Šk. vzd. v praxi	44,01	s DPH			20.11.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	130800141	PC	1 038,00	s DPH			18.11.2013		MARSANN IT, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	130800142	PC	1 038,00	s DPH			18.11.2013		MARSANN IT, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	130800143	PC	1 038,00	s DPH			18.11.2013		MARSANN IT, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	0292013	Kuchynské potreby	678,56	s DPH			16.11.2013		Soller, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	145843087	IT komponenty	152,16	s DPH			15.11.2013		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	1033004515	Teplo	5 670,41	s DPH			14.11.2013		TERMMING, a.s.				07.10.2014
	Zmluva		Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovania		s DPH			13.11.2013		Základná škola	Mesto Pezinok	Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	08.10.2015
	Faktúra	2013524	Mzdová agenda	204,16	s DPH			12.11.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	1364970	Rohože	88,18	s DPH			11.11.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Zmluva		Darovacia - didaktická technika a softvér		s DPH			11.11.2013		Štátny pedagogický ústav	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			11.11.2013
	Faktúra	7154664999	Plyn	552,00	s DPH			11.11.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	2132210518	Tlačivá	121,20	s DPH			11.11.2013		ŠEVT a-s-				07.10.2014
	Faktúra	775709659	Telefón	17,88	s DPH			07.11.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	20130052	Dodávka a montáž lam. podlahy	5 092,97	s DPH			07.11.2013		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	0756584595	Telefón	112,25	s DPH			07.11.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	20130053	Dodávka a montáž dverí	393,72	s DPH			07.11.2013		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7437198715	Elektrika	1 400,00	s DPH			07.11.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2013106007	Tonery	24,00	s DPH			05.11.2013		Laser servis, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1300370	Radiátor	316,28	s DPH			05.11.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	308527	Nájomné dávkovačov ŠJ	3,96	s DPH			04.11.2013		ECOLOAB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	130100022	Maľovanie	1 540,13	s DPH			04.11.2013		Aquacom s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20130013	Výmena a údržba svietidlá - telocvičňa	871,71	s DPH			29.10.2013		DDnet. s.ro.				07.10.2014
	Faktúra	7311113299	Telefón	46,12	s DPH			29.10.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	1300355	Údržbársky materiál	151,62	s DPH			29.10.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	7311135975	Telefón	16,13	s DPH			29.10.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	113176759	Vodné, stočné	441,06	s DPH			28.10.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	23102013	Výmena kaziet stropu	156,00	s DPH			24.10.2013		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	13028307	Hyg. potreby	251,40	s DPH			24.10.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	662013	Deratizácia nástraha Ratimor	120,00	s DPH			24.10.2013		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	13077	Krájač Ritter E16	139,00	s DPH			23.10.2013		COLORMONT Rastislav Brocka				07.10.2014
	Faktúra	5570013629	Služby technickej podpory	83,65	s DPH			23.10.2013		IVES				07.10.2014
	Faktúra	13634	Biologické ošetrenie odpadov	60,00	s DPH			17.10.2013		Petr Mrázek bio enzym				07.10.2014
	Faktúra	2013105553	Tonery	150,00	s DPH			17.10.2013		Laser servis, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21322832	Raabe - výchovný program v praxi a Škol. stravovanie v praxi sept. 2013	85,07	s DPH			16.10.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	2754731441	Telefón	108,11	s DPH			14.10.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	112013	Maliarske práce	400,00	s DPH			14.10.2013		Bratek Marián				07.10.2014
	Faktúra	201322	Hygienické potreby ŠJ	103,36	s DPH			11.10.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	613114518	Zrážky	355,16	s DPH			11.10.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	1033003826	Teplo	2 531,47	s DPH			11.10.2013		TERMMING, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2113210	Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2000	85,26	s DPH			10.10.2013		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	4754731913	Telefón	17,88	s DPH			10.10.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	886102013	Aktualizácia a servis programu pre ŠJ	39,32	s DPH			09.10.2013		SOFT-GL s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2013492	Mzdová agenda	215,76	s DPH			09.10.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	16602013	Počítačové a reklalmné služby	300,00	s DPH			09.10.2013		Databanka firiem s.r.o.				07.10.2014
	Zmluva		O prenájme nebytových priestorov	1 147,50	s DPH			07.10.2013		Základná škola	GROOVEDANCE			08.10.2013
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	425,00	s DPH			07.10.2013		Základná škola	REFLECTANGULO 361			08.10.2013
	Faktúra	7437131651	Elektrika	1 400,00	s DPH			07.10.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	7277878310	Plyn	334,00	s DPH			04.10.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	1300243	IT komponenty	143,89	s DPH			04.10.2013		AV Integra, s.r.o.				07.10.2014
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	495,00	s DPH			03.10.2013		Základná škola	VN - Jazykové kurzy			03.10.2013
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	780,00	s DPH			02.10.2013		Základná škola	Športový volejbalový klub Pezinok			02.10.2013
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	930,00	s DPH			02.10.2013		Základná škola	Basketbalový klub Pezinok			02.10.2013
	Faktúra	145193512	IT komponenty	53,14	s DPH			01.10.2013		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	7437053246	Elektrika	1 400,00	s DPH			01.10.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2301300040	Kancelárske potreby	291,60	s DPH			01.10.2013		Fax Copy				07.10.2014
	Faktúra	8301064101	Stravovacie poukážky	5 425,14	s DPH			01.10.2013		Le Cheque Dejeuner				07.10.2014
	Faktúra	131205	Projektor Epson EB-475 Wi	1 482,00	s DPH			01.10.2013		PCProfi, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7174543733	Plyn	107,00	s DPH			01.10.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	34008000	Nákup tonerov	128,16	s DPH			01.10.2013		CLEAN TONERY s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	131146	Projektor Epson EB-475 Wi	1 482,00	s DPH			01.10.2013		PCProfi, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	23200098	Kanc. potreby	402,77	s DPH			01.10.2013		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	34008247	Nákup tonerov	105,60	s DPH			01.10.2013		CLEAN TONERY s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	5753773586	Telefón	17,88	s DPH			01.10.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	4753773154	Telefón	76,96	s DPH			01.10.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	23200105	Kanc. potreby	42,34	s DPH			01.10.2013		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	3167	Kľučky	108,00	s DPH			01.10.2013		Ing. Jozef Tuma Batea-stavebná spoločnosť				07.10.2014
	Faktúra	103319803	Fixy na tabuľu	248,16	s DPH			01.10.2013		Activa Slovakia s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	113160370	Vodné, stočné	98,75	s DPH			01.10.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	7308770219	Telefón	16,13	s DPH			01.10.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7308742021	Telefón	47,22	s DPH			01.10.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	707082013	Rozšírenie programu pre ŠJ	180,00	s DPH			01.10.2013		SOFT-GL s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	9132131	Projektor	998,05	s DPH			01.10.2013		Asbis				07.10.2014
	Faktúra	20130040	Dodávka a montáž lam. podlahy	296,34	s DPH			01.10.2013		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20130039	Dodávka a montáž dverí	363,72	s DPH			01.10.2013		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	290100172	Nákup kontajneru	190,34	s DPH			01.10.2013		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	131144	Projektor Epson EB-475 Wi	1 482,00	s DPH			01.10.2013		PCProfi, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	131143	Projektor Epson EB-475 Wi	1 482,00	s DPH			01.10.2013		PCProfi, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	131142	Projektor Epson EB-475 Wi	1 482,00	s DPH			01.10.2013		PCProfi, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	131145	Projektor Epson EB-475 Wi	1 482,00	s DPH			01.10.2013		PCProfi, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2113185	Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2000	103,93	s DPH			01.10.2013		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21320731	Raabe -ZŠ a jej riadenie	43,44	s DPH			01.10.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	1033003456	Teplo	2 426,14	s DPH			01.10.2013		TERMMING, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	1352611	Rohože	51,83	s DPH			01.10.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	8492013	Celoročná reklama na internete	250,00	s DPH			01.10.2013		Profesionálny register s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	307430	Čistiace potreby ŠJ	31,39	s DPH			01.10.2013		ECOLOAB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	290100176	Ochranná fólia na okná v PC a multimediálnej učebni	219,00	s DPH			01.10.2013		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	2301300043	Kancelárske potreby	71,46	s DPH			01.10.2013		Fax Copy				07.10.2014
	Faktúra	120246	Hygienické potreby	69,97	s DPH			01.10.2013		Briston s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	307255	Čistiace potreby ŠJ	897,88	s DPH			01.10.2013		ECOLOAB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	13538	ECO 3 Pisoárové kocky	360,00	s DPH			01.10.2013		Petr Mrázek bio enzym				07.10.2014
	Faktúra	2013415	Mzdová agenda	211,12	s DPH			01.10.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	1712013	Oprava kopírky Canon iR2270	256,20	s DPH			01.10.2013		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	7309951448	Telefón	16,13	s DPH			26.09.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7309931659	Telefón	44,11	s DPH			26.09.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	13025593	Hyg. potreby	251,40	s DPH			26.09.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	113168934	Vodné, stočné	149,22	s DPH			26.09.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Zmluva		Nájomná	3,31	bez DPH			19.09.2013		Základná škola	ECOLAB s.r.o.			19.09.2013
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH			19.09.2013		ECOLOAB s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			21.08.2015
	Zmluva		O poskytnutí finančného príspevku	15 000,00	s DPH			09.09.2013		Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			09.09.2013
	Faktúra	1033003205	Teplo	2 426,14	s DPH			01.09.2013		TERMMING, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	8752816111	Telefón	81,32	s DPH			01.09.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	9000696276	Tlač šekov ŠKD	40,67	s DPH			01.09.2013		Slovenská pošta a.s.				07.10.2014
	Faktúra	201304110	Údržba živého plota	50,00	s DPH			01.09.2013		PETMAS spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21318146	Raabe -Šk. vzd. v praxi	43,41	s DPH			01.09.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	1346802	Rohože	32,26	s DPH			01.09.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2013255	Mzdová agenda	208,80	s DPH			01.09.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	113154322	Vodné, stočné	401,56	s DPH			01.09.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	7262847159	Plyn	52,00	s DPH			01.09.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	7752816442	Telefón	17,88	s DPH			01.09.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	1300261	Údržbársky materiál	15,26	s DPH			01.09.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	2113167	Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2000	127,52	s DPH			01.09.2013		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7436999428	Elektrika	1 400,00	s DPH			01.09.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	5251409	Nákup nábytku	2 389,19	s DPH			01.09.2013		IKEA Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	2113164	Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2510	82,15	s DPH			01.09.2013		I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1782013	Údržba žalúzií	397,44	s DPH			01.09.2013		Gustáv Ďurnek SUN MONT				07.10.2014
	Faktúra	2800296	Čistiace potreby ŠJ	1 779,80	s DPH			18/09/13		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20180035	Kamenivo drvené - (Projekt nadácia Volkswagen)	781,60	s DPH			18/09/13		CND Valovič s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O827678	nákup potravín	900,39	s DPH			18/09/13		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O827687	nákup potravín	205,92	s DPH			18/09/13		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92130	nákup potravín	931,60	s DPH			18/09/13		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92103	nákup potravín	744,15	s DPH			18/06/13		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	2018021	Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ	714,00	s DPH			18/04/13		VzduchoKlíma s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	472018	Oprava veľkokuchynského zariadenia	121,05	s DPH			18/04/13		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	182102977	Hygienické potreby	60,37	s DPH			18/04/13		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118030	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/04/13		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181044087	Vodné, stočné	280,85	s DPH			18/04/13		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181044088	Zrážky	312,97	s DPH			18/04/13		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180100073	Školenie Šimková Dominika	198,00	s DPH			18/04/13		Jolly Phonics Center, OZ		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201804039	Právne služby	150,00	s DPH			18/04/13		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8204019853	Telefón 2-3/18	62,22	s DPH			18/03/13		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1612018	Publikácia Účtovné súvzťanosti v samospráve	26,00	s DPH			18/03/13		ZMO, región JE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1813387	Rohože 2/18	123,42	s DPH			18/03/13		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018038	Služby BOZP a PO 2/18	70,00	s DPH			18/03/13		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18005442	Hygienické potreby	37,80	s DPH			18/03/13		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201803596	Krídlo pre tabuľu Triptych 110x99 4x	596,00	s DPH			18/03/13		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181018487	V,S	715,50	s DPH			18/03/13		Bratislavská vodárenská spoločnosť		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201803028	Právne služby 2/18	150,00	s DPH			18/03/13		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118016	Ochrana osobných údajov 2/18	45,00	s DPH			18/03/13		Besone, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180032	Bezpečnostná fólia Riaditeľstvo školy	936,00	s DPH			18/03/13		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8201631683	Telefón 1/18	31,27	s DPH			18/02/13		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2013244	Mzdová agenda	218,08	s DPH			01.08.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	7436931258	Elektrika	1 400,00	s DPH			01.08.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	7751886576	Telefón	17,88	s DPH			01.08.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	113143116	Vodné, stočné	541,99	s DPH			01.08.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	613107710	Zrážky	350,82	s DPH			01.08.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	2132008146	Webhosting ŠJ 1.10.2013-30.9.2014	30,00	s DPH			01.08.2013		ŠEVT a.s				07.10.2014
	Faktúra	92013	Maliarske práce	2 530,50	s DPH			01.08.2013		Bratek Marián				07.10.2014
	Faktúra	7307582631	Telefón	16,13	s DPH			01.08.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	2132008150	Dochádzka zamestnancov a žiakov 1.10.2013-30.9.2014	30,00	s DPH			01.08.2013		ŠEVT a.s				07.10.2014
	Faktúra	2132008147	Komplexná šk. agenda pre ZŠ 500 a viac 1.10.2013-30.9.2014	378,00	s DPH			01.08.2013		ŠEVT a.s				07.10.2014
	Faktúra	1340840	Rohože	60,22	s DPH			01.08.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2013089	Vizualizér	730,28	s DPH			01.08.2013		Scholaris, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1132207347	Tlačivá	141,20	s DPH			01.08.2013		ŠEVT a-s-				07.10.2014
	Faktúra	7307583415	Telefón	47,11	s DPH			01.08.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	84046789	Poradca 2014	49,80	s DPH			01.08.2013		Poradca s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	8751820490	Telefón	105,98	s DPH			01.08.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7322708473	Plyn	52,00	s DPH			01.08.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	7306423921	Telefón	16,13	s DPH			01.08.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	5113264796	Laserové tlačiarne	473,11	s DPH			01.08.2013		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	20130030	Dodávka a montáž PVC	4 896,08	s DPH			01.08.2013		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20130031	Dodávka a montáž laminátovej podlahy	829,15	s DPH			01.08.2013		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1072013	Búracie práce, plast. dvere a osadenie dverí	3 750,00	s DPH			01.08.2013		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	7306440566	Telefón	26,80	s DPH			01.08.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	20130611	Teplo	2 720,54	s DPH			01.08.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	13222	Žiarivky	188,47	s DPH			01.08.2013		J.Veselský-Elektroúdržba				07.10.2014
	Faktúra	34006431	Nákup tonerov ŠJ	50,40	s DPH			01.08.2013		CLEAN TONERY s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7257805906	Plyn	56,00	s DPH			01.08.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Zmluva		Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov		s DPH			12.07.2013		RAJO a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	02.06.2016
	Faktúra	113134549	Vodné, stočné	579,30	s DPH			01.07.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	10013	Servis váh a závažia	110,00	s DPH			01.07.2013		Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič				07.10.2014
	Faktúra	21312013	Raabe -Šk. stravovanie v pr	43,43	s DPH			01.07.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	1300140	Batéria umývadlová + príslušenstvo	262,74	s DPH			01.07.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	21312727	Raabe -ZŠ a jej riadenie	42,15	s DPH			01.07.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	7305290509	Telefón	16,13	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7305279908	Telefón	16,24	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	201300924	Športové náradie - švédska lavička	145,00	s DPH			01.07.2013		Maquita s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	322013	Oprava kuch. zariadenia	107,60	s DPH			01.07.2013		Ján Grof				07.10.2014
	Zmluva		Kúpna - Na dodávku a odber tepla		s DPH			01.07.2013		TERMMING, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			01.07.2013
	Faktúra	51306729	Raabe - Čo robiť, keď... - publikácia	64,35	s DPH			01.07.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	13621026	Online knižnica	144,00	s DPH			01.07.2013		Verlag Dashofer				07.10.2014
	Faktúra	232013	Revízia hasiacich prístrojov	195,00	s DPH			01.07.2013		MIHAS-M.Szeidemann				07.10.2014
	Faktúra	222013	Tlač časopisu ECHO	30,00	s DPH			01.07.2013		JAMA - Baláž Marián				07.10.2014
	Faktúra	21315426	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			01.07.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	1335053	Rohože	88,18	s DPH			01.07.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	21315610	Raabe -Šk. vzd. programy	43,21	s DPH			01.07.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	3306397103	Telefón	11,00	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	130013	Nákup stoličky, lavice, katedra, uč. stoličky	4 380,00	s DPH			01.07.2013		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	201315	Hygienické potreby ŠJ	1 719,37	s DPH			01.07.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	21314786	Raabe - výchovný program v praxi	42,15	s DPH			01.07.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	2013203	Mzdová agenda apríl, máj 2013	412,96	s DPH			01.07.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	8750890005	Telefón	17,88	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	13015353	Hyg. potreby	254,40	s DPH			01.07.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20130525	Teplo	2 720,54	s DPH			01.07.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	7436846186	Elektrika	1 400,00	s DPH			01.07.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	20132834	Počítače	708,12	s DPH			01.07.2013		MB TECH BB s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	8750889614	Telefón	106,16	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	1062013	Oprava kopíriek	78,00	s DPH			01.07.2013		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	1329041	Rohože	88,18	s DPH			01.07.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	1 680,00	s DPH			25.06.2013		Základná škola	Súkromná základná umelecká škola			26.06.2013
	Zmluva		O spolupráci s Boni Fructi		s DPH			06.06.2013		Boni Fructi, spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	02.06.2016
	Faktúra	20130439	Teplo	6 164,54	s DPH			27.05.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	144312486	Mini PC + pamäť. karta	96,74	s DPH			27.05.2013		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	7304154956	Telefón	16,24	s DPH			27.05.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7304145565	Telefón	16,13	s DPH			27.05.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	13136	Žiarivky	399,42	s DPH			27.05.2013		J.Veselský-Elektroúdržba				07.10.2014
	Faktúra	23200044	Kanc. potreby	147,01	s DPH			27.05.2013		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	201310	Kosačka	1 285,00	s DPH			27.05.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	13100224	Projektor	1 200,58	s DPH			27.05.2013		AP Media				07.10.2014
	Faktúra	13100225	Ineraktívna Tabuľa	1 237,44	s DPH			27.05.2013		AP Media				07.10.2014
	Faktúra	7322664893	Plyn	133,00	s DPH			27.05.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	113125695	Vodné, stočné	337,93	s DPH			27.05.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	7447098119	Elektrika	1 400,00	s DPH			27.05.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	34004165	Nákup tonerov	67,78	s DPH			27.05.2013		CLEAN TONERY s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	130009	Ochranná fólia na okná v PC a multimediálnej učebni	583,00	s DPH			27.05.2013		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	8749926612	Telefón	107,89	s DPH			27.05.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	9749927012	Telefón	15,52	s DPH			27.05.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	13012339	Hyg. potreby	251,40	s DPH			27.05.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	9131202	Projektor + držiak	919,43	s DPH			27.05.2013		Asbis				07.10.2014
	Faktúra	120198	Hygienické potreby	99,96	s DPH			27.05.2013		Briston s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	13403352	Stolička ŠJ	76,80	s DPH			27.05.2013		B2Bpartner				07.10.2014
	Faktúra	1316727	Rohože	63,01	s DPH			27.05.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	13016	Tonery	48,00	s DPH			27.05.2013		Helio-Plus, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	113116951	Vodné, stočné	449,84	s DPH			27.05.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	2301300026	Kancelárske potreby	145,80	s DPH			27.05.2013		Fax Copy				07.10.2014
	Faktúra	201333390	Tonery	32,00	s DPH			27.05.2013		Soft-Tech, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	242013	Oprava kuch. zariadenia	278,62	s DPH			27.05.2013		Ján Grof				07.10.2014
	Faktúra	7303027439	Telefón	20,16	s DPH			27.05.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	02413	OOPP	49,62	s DPH			27.05.2013		Dual BP				07.10.2014
	Faktúra	20130348	Teplo	13 388,56	s DPH			27.05.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	20130258	Teplo	0,00	s DPH			27.05.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	1300168	Internetové služby	399,00	s DPH			27.05.2013		Datakabinet, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1132203215	Kancelárske potreby	547,13	s DPH			27.05.2013		ŠEVT a-s-				07.10.2014
	Faktúra	7447006429	Elektrika	1 400,00	s DPH			27.05.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2748940671	Telefón	14,39	s DPH			27.05.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7252764133	Plyn	347,00	s DPH			27.05.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	20132876	Tonery	188,64	s DPH			27.05.2013		Soft-Tech, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	13009712	Hyg. potreby	251,40	s DPH			27.05.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	613103009	Zrážky	347,54	s DPH			27.05.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	18038827	PC	1 038,83	s DPH			27.05.2013		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	21309750	Raabe -Šk. vzd. v praxi	43,41	s DPH			27.05.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	51303488	Raabe -ZŠ a jej riadenie	71,60	s DPH			27.05.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	2013159	Mzdová agenda	208,84	s DPH			27.05.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	21308173	Raabe - výchovný program v praxi	44,40	s DPH			27.05.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	130007	PC stolíky a stoličky do PC učebne	1 079,00	s DPH			27.05.2013		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	51303711	Raabe - Škola a stravovanie	60,00	s DPH			27.05.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	1300102	Radiátor	172,66	s DPH			27.05.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	2132003851	Tonery - nákup	527,90	s DPH			27.05.2013		ŠEVT a.s				07.10.2014
	Faktúra	31000022	Vysávače	223,08	s DPH			27.05.2013		TAHO-MUSIC				07.10.2014
	Faktúra	413047	Oprava el. zariadení	39,60	s DPH			27.05.2013		PRofi Technnologies s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	1322808	Rohože	79,79	s DPH			27.05.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	13403154	Kreslá	378,00	s DPH			27.05.2013		B2Bpartner				07.10.2014
	Faktúra	1132204202	Kancelárske potreby	9,60	s DPH			27.05.2013		ŠEVT a-s-				07.10.2014
	Faktúra	292013	Deratizácia nástraha Ratimor	100,00	s DPH			27.05.2013		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	144413938	IT komponenty	30,97	s DPH			27.05.2013		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	7303011171	Telefón	16,13	s DPH			27.05.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	130010	Nákup šatňových skriniek do malej budovy	8 601,52	s DPH			27.05.2013		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	201313	Hygienické potreby	2 062,29	s DPH			27.05.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	213092	Tabuľa keramická	161,40	s DPH			27.05.2013		Linea Sk s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	1509354	Tabuľa keramická	262,32	s DPH			27.05.2013		ŠKOLEX s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	7748940377	Telefón	105,08	s DPH			27.05.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	21304292	Raabe -Šk. stravovanie v pr	43,12	s DPH			28.03.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	7301895622	Telefón	16,13	s DPH			28.03.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7301896352	Telefón	16,13	s DPH			28.03.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	472013	Oprava kopírky	382,20	s DPH			28.03.2013		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	1747960512	Telefón	111,96	s DPH			28.03.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	9747960820	Telefón	14,39	s DPH			28.03.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	1300055	Radiátor	291,58	s DPH			28.03.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Faktúra	1310794	Rohože	88,18	s DPH			28.03.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2013031402	Učebné pomôcky	181,00	s DPH			28.03.2013		LegalSoft s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	23200026	Kanc. potreby	142,67	s DPH			28.03.2013		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	130002	Nákup lavíc	2 502,20	s DPH			28.03.2013		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	2130120	Orava projektora	185,58	s DPH			28.03.2013		Asupport s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	52013	Maliarske práce	1 142,70	s DPH			28.03.2013		Bratek Marián				07.10.2014
	Faktúra	20136	Hygienické potreby	141,54	s DPH			28.03.2013		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	34002661	Nákup tonerov	54,70	s DPH			28.03.2013		CLEAN TONERY s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	552013	Oprava kopírky	144,00	s DPH			28.03.2013		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	13007144	Hyg. potreby	251,40	s DPH			28.03.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21303121	Raabe -Šk. vzd. v praxi	43,41	s DPH			28.03.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	2013084	Mzdová agenda	201,84	s DPH			28.03.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	103305799	Fixy na tabuľu	133,80	s DPH			28.03.2013		Activa Slovakia s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7124498105	Plyn	633,00	s DPH			28.03.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	22013	Tlač časopisu ECHO	30,00	s DPH			28.03.2013		JAMA - Baláž Marián				07.10.2014
	Faktúra	32013	Maliarske práce	200,00	s DPH			28.03.2013		Bratek Marián				07.10.2014
	Faktúra	52013	Dezinfekcia plesní	290,00	s DPH			28.03.2013		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	0472013	Učebnice	7,00	s DPH			28.03.2013		Mgr. Helena Turzíková				07.10.2014
	Faktúra	7449119352	Plyn	5,53	s DPH			28.03.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	122013	Prevedenie NET siete	648,00	s DPH			28.03.2013		Igor Noga KES and COM				07.10.2014
	Faktúra	7300762247	Telefón	16,13	s DPH			28.03.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	23200006	Kopírovací papier	400,00	s DPH			28.03.2013		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7300755637	Telefón	16,13	s DPH			28.03.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	1304653	Rohože	60,22	s DPH			28.03.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	7746977902	Telefón	129,20	s DPH			28.03.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	20130079	Teplo za 12/2012	17 420,56	s DPH			28.03.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	2013006	WEB priestor	84,00	s DPH			28.03.2013		Ing. Peter Kottáš PeKo				07.10.2014
	Faktúra	0032013	WEB priestor	121,68	s DPH			28.03.2013		Satmarket				07.10.2014
	Faktúra	201394	Zasklievanie okien	70,80	s DPH			28.03.2013		BYDOP sklenárstvo				07.10.2014
	Faktúra	22013	Deratizácia	450,00	s DPH			28.03.2013		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	7446819505	Elektrika	1 400,00	s DPH			28.03.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	21302739	Raabe - výchovný program v praxi	42,80	s DPH			28.03.2013		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	7144389958	Plyn	672,00	s DPH			28.03.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	2013052	Mzdová agenda	201,84	s DPH			28.03.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	13004669	Hyg. potreby	251,40	s DPH			28.03.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	4746978203	Telefón	14,39	s DPH			28.03.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	113109027	Vodné, stočné	520,06	s DPH			28.03.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	7446930705	Elektrika	1 400,00	s DPH			28.03.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	20130170	Teplo	15 089,56	s DPH			28.03.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	7022013	Búracie práce, plast. dvere a osadenie dverí	1 752,00	s DPH			28.03.2013		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	25012013	Plastové okno	298,80	s DPH			31.01.2013		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2013006	Mzdová agenda	218,08	s DPH			31.01.2013		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	20121419	Teplo za 12/2012	1 636,92	s DPH			31.01.2013		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	6745999913	Telefón	112,74	s DPH			31.01.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	1746000301	Telefón	14,39	s DPH			31.01.2013		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	612121699	Zrážky	370,60	s DPH			31.01.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	022013	Oprava kuch. zariadenia	287,66	s DPH			31.01.2013		Ján Grof				07.10.2014
	Faktúra	1278664	Rohože	88,18	s DPH			31.01.2013		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	7200520510	Elektrika	3 140,98	s DPH			31.01.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	13015	Spotreba materiálu	76,00	s DPH			31.01.2013		Ing. Slejzák Marián				07.10.2014
	Faktúra	7412930689	Plyn	11,29	s DPH			31.01.2013		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	7417292594	Elektrika	1 180,02	s DPH			31.01.2013		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	13001618	Hyg. potreby	240,48	s DPH			31.01.2013		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	113101002	Vodné, stočné	330,80	s DPH			31.01.2013		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	1300008	Radiátor	186,40	s DPH			31.01.2013		INSTAMIK - Mikletičová				07.10.2014
	Zmluva		O servisnej službe		s DPH			21.01.2013		ILLE: Papier-Service SK, spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			21.08.2015
	Faktúra	20121401	Teplo	14 028,08	s DPH			31.12.2012		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	7213138055	Telefón	16,13	s DPH			31.12.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7213149883	Telefón	16,13	s DPH			31.12.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	5189109002	Telefón	0,10	s DPH			31.12.2012		Orange Slovensko a.s.				07.10.2014
	Faktúra	9000644021	Tlač poukážok	43,67	s DPH			31.12.2012		Slovenská pošta a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2012123101	Učebné pomôcky	827,00	s DPH			31.12.2012		Legalsoft s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	112191820	Vodné, stočné	520,14	s DPH			28.12.2012		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	2012412	Spracovanie mzdovej agendy	197,20	s DPH			20.12.2012		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	20120057	Elektromontážne práce a nákup svietidiel	259,00	s DPH			19.12.2012		DDnet. s.ro.				07.10.2014
	Faktúra	12002035	Hygienické potreby	240,48	s DPH			19.12.2012		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21290100	Ľudská kostra s funkčnými kĺbami	281,59	s DPH			19.12.2012		CONATEX-DIDACTIC Učební pomúcky, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20120055	Elektromontážne práce	479,10	s DPH			17.12.2012		DDnet. s.ro.				07.10.2014
	Faktúra	12361	Nákup žiariviek	415,39	s DPH			17.12.2012		J.Veselský-Elektroúdržba				07.10.2014
	Faktúra	272012	Maľovanie	826,00	s DPH			14.12.2012		Bratek Marián				07.10.2014
	Faktúra	20120077	Frézovanie a zošívanie podkladu	609,83	s DPH			14.12.2012		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	9123331	Záložný zdroj	469,75	s DPH			14.12.2012		Asbis				07.10.2014
	Faktúra	2012024	Údržba dokumentového servera	75,00	s DPH			14.12.2012		Ing. Tomáš Taraba				07.10.2014
	Faktúra	13812	OOPP ŠJ	595,40	s DPH			12.12.2012		Dual BP				07.10.2014
	Faktúra	2301200026	Magnetické stierky na tabule	90,79	s DPH			12.12.2012		Fax Copy				07.10.2014
	Faktúra	14112	OOPP škola	237,78	s DPH			12.12.2012		Dual BP				07.10.2014
	Faktúra	20125725	Nákup tonerov	173,18	s DPH			12.12.2012		Soft-Tech, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7222674728	Plyn	697,00	s DPH			12.12.2012		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	20120076	Nivelizácia a montáž lam. podlahy	6 757,81	s DPH			10.12.2012		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	10122012	Zateplenie učebne	540,00	s DPH			10.12.2012		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	07122012	Zateplenie a zníženie stropu	3 480,00	s DPH			10.12.2012		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	20120054	Elektromontážne práce	1 591,60	s DPH			10.12.2012		DDnet. s.ro.				07.10.2014
	Faktúra	22200145	Kancelárske potreby	200,48	s DPH			07.12.2012		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	9745022148	telefon	14,39	s DPH			07.12.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	201242	Drogistický tovar	1 828,62	s DPH			07.12.2012		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	12105	Toner ŠJ	48,00	s DPH			07.12.2012		Helio-Plus, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	201241	Drogistický tovar	128,96	s DPH			07.12.2012		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	201243	Drogistický tovar	1 388,46	s DPH			07.12.2012		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	1272550	Rohože	68,60	s DPH			06.12.2012		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	201240	Servis kosačky, strihanie živého plota	66,00	s DPH			06.12.2012		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	1020003397	Koberec ŠKD	110,29	s DPH			05.12.2012		Jutex Slovakia, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	9745021819	Pevné linky - telefón	129,52	s DPH			04.12.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	21232089	Školenie	80,00	s DPH			04.12.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	20121307	Teplo	9 490,99	s DPH			04.12.2012		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	672012	Likvidácia plesní	290,00	s DPH			03.12.2012		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	2772012	Oprava kopírky Canon iR2018	124,20	s DPH			30.11.2012		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	20120664	Nákup a montáž tabúl	14 943,12	s DPH			30.11.2012		MivaSoft				07.10.2014
	Faktúra	8201088750	Stravné lístky	1 154,10	s DPH			29.11.2012		Le Cheque Dejeuner				07.10.2014
	Faktúra	7052403	Geo časopis	38,52	s DPH			29.11.2012		Ringier Axel Springer Slovakia				07.10.2014
	Faktúra	12684	Koše	220,80	s DPH			29.11.2012		Slovtrading Viničné s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7212059448	telefon	16,13	s DPH			28.11.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7212050004	telefon	16,13	s DPH			28.11.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	97828149	Telefón	22,94	s DPH			28.11.2012		Orange Slovensko a.s.				07.10.2014
	Faktúra	201230446	Vých. program v praxi nov.12	39,99	s DPH			23.11.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	2662012	Tonery	76,80	s DPH			22.11.2012		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	832292	Hygienické potreby	240,48	s DPH			22.11.2012		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	21230184	Šk. strav v praxi nov.12	39,35	s DPH			22.11.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	3127121439	Vývoz odpadu	393,69	s DPH			21.11.2012		Marius Pedersen a.s.				07.10.2014
	Faktúra	112182778	Vodné, stočné	561,48	s DPH			21.11.2012		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	12407024	Schodíky	44,40	s DPH			21.11.2012		B2Bpartner				07.10.2014
	Faktúra	1002469	Nábytok ŠK	114,50	s DPH			20.11.2012		IKEA Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	12331	Nákup žiariviek	83,08	s DPH			19.11.2012		J.Veselský-Elektroúdržba				07.10.2014
	Faktúra	2012378	Spracovanie mzdovej agendy	204,16	s DPH			14.11.2012		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	21229274	Šk. vzd. programy nov.12	40,91	s DPH			13.11.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	103224876	Fixy na tabuľu	204,00	s DPH			09.11.2012		Activa Slovakia s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1266440	Rohože	88,18	s DPH			09.11.2012		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	102012	stravovanie	1 121,72	s DPH			09.11.2012		ŠJ pri ZŠ				07.10.2014
	Faktúra	2122211061	Nákup školských tlačív	100,80	s DPH			08.11.2012		ŠEVT a-s-				07.10.2014
	Faktúra	8744021158	telefon	14,39	s DPH			07.11.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7446560433	Elektrika	881,82	s DPH			07.11.2012		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	142012	Revízia elektrických spotrebičov v ŠJ	130,00	s DPH			06.11.2012		Dušan Kirinovič				07.10.2014
	Faktúra	612012	deratizácia	120,00	s DPH			06.11.2012		MARK 16 M.Konfráter				07.10.2014
	Faktúra	20121215	Teplo	5 542,99	s DPH			05.11.2012		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	7262629345	Plyn	591,00	s DPH			05.11.2012		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	5744020877	Pevné linky - telefón	122,03	s DPH			05.11.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	26102012	Búracie práce	2 220,00	s DPH			30.10.2012		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	29102012	Búracie práce	7 380,00	s DPH			30.10.2012		NeoSANT s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	22200124	Kancelárske potreby	174,32	s DPH			30.10.2012		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	1262012	Žalúzie	259,18	s DPH			30.10.2012		Gustáv Ďurnek SUN MONT				07.10.2014
	Faktúra	20120069	Demontáž, likvidácia a výmena parkiet	760,66	s DPH			29.10.2012		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	20121001	Medaile na stuhe - Halové veslovanie	230,76	s DPH			29.10.2012		SAHV				07.10.2014
	Faktúra	0097828149	telefon	22,94	s DPH			29.10.2012		Orange Slovensko a.s.				07.10.2014
	Faktúra	7210981320	Telefón 0911/233653	16,24	s DPH			29.10.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7210984261	telefon	16,13	s DPH			29.10.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Zmluva		Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania		s DPH			29.10.2012		Základná škola	Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor	Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	28.10.2012
	Faktúra	2392012	oprava	147,60	s DPH			26.10.2012		Ján Matlovič				07.10.2014
	Faktúra	10120012	Oprava strechy	95,40	s DPH			26.10.2012		Izostaveko, s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	829617	Hygienické potreby	240,48	s DPH			25.10.2012		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2183	Plastové kľučky na okná	120,00	s DPH			23.10.2012		Ing. Jozef Tuma Batea-stavebná spoločnosť				07.10.2014
	Faktúra	112174610	Vodné, stočné	372,14	s DPH			23.10.2012		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	120021	Generálny kľúč od šatňových skriniek	18,00	s DPH			23.10.2012		ARES s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	3007002461	Poistenie majetku	191,00	s DPH			22.10.2012		UNIQA poisťovňa a.s.				07.10.2014
	Faktúra	201235	Hygienické potreby ŠJ	85,60	s DPH			19.10.2012		Jozef Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	192012	Revízia telocvične	315,00	s DPH			18.10.2012		OŠNAR SVB				07.10.2014
	Faktúra	21000033	Vysávače Rowenta	232,78	s DPH			18.10.2012		TAHO-MUSIC				07.10.2014
	Faktúra	2012347	Spracovanie mzdovej agendy	213,44	s DPH			17.10.2012		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	21226179	Šk. vzd. programy sept.12	38,96	s DPH			15.10.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	230120099	Kancelársky papier	131,52	s DPH			12.10.2012		Fax Copy				07.10.2014
	Faktúra	1260491	Rohože	88,18	s DPH			12.10.2012		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	1200201	Školenie vedúca ŠJ	30,00	s DPH			10.10.2012		Produkcia s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	4122037	Sieťka nad kahan s keramickou výplňou	86,28	s DPH			10.10.2012		Fisher Slovakia, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	12609	Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ, ŠJ, ŠKD	360,00	s DPH			09.10.2012		Petr Mrázek bio enzym				07.10.2014
	Faktúra	0743033200	Telefón	14,39	s DPH			09.10.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	2012066	Easi View Vizualizér EL00052BB	230,00	s DPH			09.10.2012		Scholaris, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7104635704	Plyn	358,00	s DPH			08.10.2012		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	092012	Obedy zamestnancov 09/2012	832,88	s DPH			08.10.2012		ŠJ pri ZŠ				07.10.2014
	Faktúra	3692012	Elektromontážne práce	37,00	s DPH			08.10.2012		DDnet. s.ro.				07.10.2014
	Faktúra	900102012	Údržba programu ŠJ	39,32	s DPH			08.10.2012		SOFT-GL s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	612116304	Zrážky	370,60	s DPH			08.10.2012		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	20121117	Teplo	2 560,99	s DPH			05.10.2012		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	9743033081	Pevné linky - telefón	114,88	s DPH			04.10.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7446452629	Elektrika	881,82	s DPH			03.10.2012		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Zmluva		O nájme nebytových priestorov	925,00	s DPH			02.10.2012		Základná škola	Basketbal Pezinok s.r.o.			02.10.2012
	Faktúra	5590011329	Služby technickej podpory	83,65	s DPH			02.10.2012		IVES				07.10.2014
	Faktúra	2122008980	Odpadové nádoby do tlačiarne EPSON	60,60	s DPH			02.10.2012		ŠEVT a.s				07.10.2014
	Faktúra	7209934245	Telefón 0911/233653	16,24	s DPH			02.10.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7209936536	Telefón 0911/971658	16,13	s DPH			01.10.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	12079	Toner ŠJ	24,00	s DPH			27.09.2012		Helio-Plus, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	827020	Hygienické potreby	240,48	s DPH			27.09.2012		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	121015	Žiacka lavica s košom	110,00	s DPH			27.09.2012		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	97828149	Telefón 0918/903732	22,94	s DPH			26.09.2012		Orange Slovensko a.s.				07.10.2014
	Zmluva		Kúpna - Dodanie a montáž školských tabúľ		s DPH			25.09.2012		MIVASOFT, spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			26.09.2012
	Faktúra	21223983	Školské stravovanie v praxi-sept. 12	38,39	s DPH			25.09.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	36/9/2012	Zasklievanie okien	130,00	s DPH			25.09.2012		Fr.Molnár - sklenár				07.10.2014
	Faktúra	35/9/2012	Zasklievanie okien	50,00	s DPH			20.09.2012		Fr.Molnár - sklenár				07.10.2014
	Faktúra	121013	Počítačové stoly	147,00	s DPH			19.09.2012		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	2012/067	Oprava roštu na čistenie obuvi	49,50	s DPH			18.09.2012		Peter Matoušek - LORD spol.				07.10.2014
	Faktúra	20123979	Nákup tonerov	95,37	s DPH			14.09.2012		Soft-Tech, s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2012326	Spracovanie a vedenie mzdovej agendy za mesiac august 2012	187,92	s DPH			14.09.2012		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	1254225	Pranie a prenájom rohoží	51,83	s DPH			14.09.2012		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	21222859	Výchovný program v praxi - sept. 12	39,67	s DPH			11.09.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	2012064	Vybudovanie priečky v sklade školskej jedálne	779,75	s DPH			11.09.2012		P.Matoušek -LORD spol.				07.10.2014
	Faktúra	4742045831	Telefón - 033/6413654	14,39	s DPH			10.09.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	2012075	Nákup a montáž klimatiz. jednotky Daikin - serverovňa	900,00	s DPH			07.09.2012		Marek Žiačik opravy chladiacich zarieadení				07.10.2014
	Faktúra	20121027	Teplo	2 560,99	s DPH			06.09.2012		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	21214678	Školské vzdelávacie programy-jún 12	40,46	s DPH			06.09.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	2122008148	Licencia Dochádzka žiakov a zamestnancov školy a ŠJ 10/2012-09/2013	60,00	s DPH			06.09.2012		ŠEVT a.s				07.10.2014
	Faktúra	121010	Cylindrické zámky s 2 kľúčami - šatňové skrinky	104,00	s DPH			05.09.2012		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	9742045582	Telefón	76,51	s DPH			05.09.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7446377449	Elektrika	881,82	s DPH			04.09.2012		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	7174247762	Plyn	115,00	s DPH			04.09.2012		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	112159638	Vodné, stočné	391,74	s DPH			03.09.2012		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	3392012	Zasklievanie okien	25,00	s DPH			03.09.2012		Fr.Molnár - sklenár				07.10.2014
	Faktúra	5175027096	Telefón 0918/903732	22,94	s DPH			03.09.2012		Orange Slovensko a.s.				07.10.2014
	Faktúra	7208871218	Telefón 0911/971658	16,13	s DPH			03.09.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7208878534	Telefón 0911/233653	16,13	s DPH			03.09.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	103008	Hygienické potreby	240,48	s DPH			30.08.2012		ILLE s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	22200091	Kancelárske potreby	611,66	s DPH			27.08.2012		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2012002	Tepovanie kobercov	187,20	s DPH			27.08.2012		Peter Noga Tepo				07.10.2014
	Faktúra	9120001963	Nákup programu asc Rozvrhy	63,00	s DPH			23.08.2012		ASC Applied Software Consultants				07.10.2014
	Faktúra	142140927	Nákup PC zostavy	562,57	s DPH			23.08.2012		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2012038	Oprava PC	84,90	s DPH			21.08.2012		System Partner				07.10.2014
	Faktúra	1248155	Prenájom rohože	32,26	s DPH			17.08.2012		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	1012040	Oprava plynového spotrebiča	74,28	s DPH			17.08.2012		Plynotech- Navara				07.10.2014
	Faktúra	201812137	Právne služby	180,00	s DPH			18/12/12		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8222023070	Telefón	58,76	s DPH			18/12/12		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1181235598	Internetové služby	23,98	s DPH			18/12/12		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800431	Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)	80,64	s DPH			18/12/12		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1182210642	Vysvedčenia	211,20	s DPH			18/11/12		ŠEVT a-s-		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141805303	Chemické pomôcky - Projekt TU	33,50	s DPH			18/11/12		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118284	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/11/12		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201811127	Právne služby	180,00	s DPH			18/11/12		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1181130053	Internetové služby	23,98	s DPH			18/11/12		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	822001616	Telefón	58,96	s DPH			18/11/12		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	218126	Projektové služby	240,00	s DPH			18/11/12		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018232	PO a BOZP + školenie	76,90	s DPH			18/11/12		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	70940368	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH			18/11/12		KOMENSKY s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8220016580	Telefón	33,10	s DPH			18/11/12		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181123366	Hygienické potreby	192,24	s DPH			18/10/12		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2012037	HP adaptér zásuvky	34,90	s DPH			09.08.2012		System Partner				07.10.2014
	Faktúra	7416854114	Elektrika	881,82	s DPH			09.08.2012		ZSE Energia, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2012303	Spracovanie mzdovej agendy za júl 2012	190,24	s DPH			09.08.2012		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	4741055925	Platba za pevnú linku	14,39	s DPH			09.08.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	20120936	Teplo	2 560,99	s DPH			08.08.2012		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	7124318863	Plyn	55,00	s DPH			07.08.2012		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	201806061	Právne služby	150,00	s DPH			18/06/12		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180631571	Internetové služby	25,98	s DPH			18/06/12		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8210010571	Telefón	72,05	s DPH			18/06/12		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8210010542	Telefón	32,50	s DPH			18/06/12		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20120183	Predplatné Finančný spravodaj 2013	39,90	s DPH			06.08.2012		Tirna				07.10.2014
	Faktúra	5741055759	Telefón - 2x pevná linka + internet	75,86	s DPH			06.08.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	67O820365	nákup potravín	216,35	s DPH			18/06/12		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	7207809973	Telefón	16,13	s DPH			27.07.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	7207800391	Telefón	16,13	s DPH			26.07.2012		Slovak Telekom				07.10.2014
	Faktúra	97828149	Telefón	22,94	s DPH			25.07.2012		Orange Slovensko a.s.				07.10.2014
	Faktúra	112148893	Vodné, stočné	465,73	s DPH			24.07.2012		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	612111857	Zrážky	366,25	s DPH			24.07.2012		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	12181	Žiarivky	166,28	s DPH			23.07.2012		J.Veselský-Elektroúdržba				07.10.2014
	Faktúra	2122006597	Licencia e-škola	378,00	s DPH			23.07.2012		ŠEVT a.s				07.10.2014
	Faktúra	712012	Žalúzie	731,66	s DPH			23.07.2012		Gustáv Ďurnek SUN MONT				07.10.2014
	Faktúra	2122204020	Nákup školských tlačív	130,07	s DPH			23.07.2012		ŠEVT a-s-				07.10.2014
	Faktúra	201226	Oprava kosačky	63,60	s DPH			23.07.2012		Drogéria -Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	1242088	Rohože	60,22	s DPH			23.07.2012		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	4892012736/ €	Nábytok školský klub	396,50	s DPH			18.07.2012		IKEA Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	142012/ €	Maľovanie - školský klub	289,90	s DPH			18.07.2012		Bratek Marián				07.10.2014
	Faktúra	132012/ €	Maľovanie - škola	1 504,80	s DPH			18.07.2012		Bratek Marián				07.10.2014
	Faktúra	1000018/ €	Vŕtačka	140,00	s DPH			18.07.2012		TM MOTO s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	20120032/ €	Montáž PVC	1 400,23	s DPH			16.07.2012		BOZIN s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	91062620/ €	Regále	97,96	s DPH			16.07.2012		Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	2012254/ €	Spracovanie mzdovej agendy	232,00	s DPH			16.07.2012		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	7416730060/ €	Elektrika	881,82	s DPH			13.07.2012		ZSE				07.10.2014
	Faktúra	2740059601/ €	Telefón	107,75	s DPH			13.07.2012		Slovak Telecom				07.10.2014
	Faktúra	20120838/ €	Teplo	2 560,99	s DPH			13.07.2012		Podnik byt.služieb				07.10.2014
	Faktúra	062012/ €	Stravné zamestnanci	1 086,92	s DPH			13.07.2012		ŠJ pri ZŠ				07.10.2014
	Faktúra	8740059722/ €	Telefón	14,39	s DPH			13.07.2012		Slovak Telecom				07.10.2014
	Faktúra	7164184042/ €	Plyn	55,00	s DPH			13.07.2012		SPP- MO				07.10.2014
	Faktúra	7206741029/ €	Telefón	16,13	s DPH			04.07.2012		Slovak Telecom				07.10.2014
	Faktúra	20120030/ €	Interactivátor	772,36	s DPH			04.07.2012		DDnet. s.ro.				07.10.2014
	Faktúra	20120027/ €	Projektor	1 067,54	s DPH			04.07.2012		DDnet. s.ro.				07.10.2014
	Faktúra	20120028/ €	Montáž interactivátora	631,04	s DPH			04.07.2012		DDnet. s.ro.				07.10.2014
	Faktúra	121008/ €	Lavice, stoličky, katedry	11 898,91	s DPH			04.07.2012		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	12164/ €	Žiarivky	831,42	s DPH			04.07.2012		J.Veselský-Elektroúdržba				07.10.2014
	Faktúra	7206751206/ €	Telefón	16,13	s DPH			04.07.2012		Slovak Telecom				07.10.2014
	Faktúra	22200065/ €	Školské pomôcky	301,02	s DPH			28.06.2012		ŠOP spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	12049/ €	tonery	24,00	s DPH			28.06.2012		Helio-Plus, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	0097828149/ €	Telfón	22,94	s DPH			28.06.2012		Orange Slovensko a.s.				07.10.2014
	Faktúra	5112154659/ €	Reproduktory	47,21	s DPH			26.06.2012		Alza.sk a.s.				07.10.2014
	Faktúra	121007/ €	Sedáky ku žiackym stoličkám	112,00	s DPH			26.06.2012		ARTES				07.10.2014
	Faktúra	201223/ €	Drogistický tovar	986,13	s DPH			26.06.2012		Drogéria -Rusnák				07.10.2014
	Faktúra	1235965/ €	Rohože	88,18	s DPH			26.06.2012		Lindstrom s.r.o				07.10.2014
	Faktúra	2122005460/ €	Tonery	633,00	s DPH			26.06.2012		ŠEVT a.s				07.10.2014
	Faktúra	21216130/ €	Výchovný program	37,75	s DPH			26.06.2012		RAABE				07.10.2014
	Faktúra	272012/ €	Revízia hasiacich prístrojov	127,00	s DPH			26.06.2012		MIHAS-M.Szeidemann				07.10.2014
	Faktúra	112140966/ €	Stočné a vodné	422,21	s DPH			26.06.2012		Bratislalvská vodárensk.				07.10.2014
	Faktúra	20120365	Nájomné kopírka	90,00	s DPH			19.06.2012		Follow Me Dubnica nad Váhom				07.10.2014
	Faktúra	20122941	Tonery	82,42	s DPH			15.06.2012		Soft-Tech, s.r.o. Stropkov				07.10.2014
	Faktúra	141709500	Reproduktory	12,79	s DPH			14.06.2012		Alza, Praha				07.10.2014
	Faktúra	2012223	Vedenie personálnej a mzdovej agendy	218,08	s DPH			12.06.2012		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	201221	Hygienické potreby - škola	2 337,77	s DPH			11.06.2012		Jozef Rusnák Drogéria Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	230-12-00011	Kancelársky papier	123,61	s DPH			11.06.2012		Fax Copy, a.s. Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	201222	Hygienické potreby - kuchyňa	58,07	s DPH			11.06.2012		Jozef Rusnák Drogéria Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	060/12	OOPP	73,25	s DPH			11.06.2012		Marian Bagita - DUAL BP Kolárovo				07.10.2014
	Faktúra	7217534939	Plyn	60,00	s DPH			11.06.2012		SPP Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	22/2012	Obedy zamestnancov	1 235,40	s DPH			07.06.2012		ŠJ				07.10.2014
	Faktúra	816440	Hygienické potreby	235,84	s DPH			07.06.2012		Ille				07.10.2014
	Faktúra	7446150951	Elektrika	881,82	s DPH			07.06.2012		ZSE				07.10.2014
	Faktúra	8739065363	Telefón	14,39	s DPH			07.06.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	21214333	Predplatné	119,00	s DPH			06.06.2012		Raabe Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	2120746	Teplo	2.560.99	s DPH			05.06.2012		PBS PK				07.10.2014
	Faktúra	01062012-S	Búracie práce	132,00	s DPH			05.06.2012		Neo SANT s.r.o., Dunajská Lužná				07.10.2014
	Faktúra	12119	Žiarivky	131,28	s DPH			04.06.2012		Jaroslav Veselský Elektroslužba Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	4739065271	Telefón	109,73	s DPH			04.06.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	112134978	Vodné, stočné	426,56	s DPH			01.06.2012		BVS, Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	7205598214	Telefón	16,13	s DPH			30.05.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	7205595280	Telefón	16,13	s DPH			30.05.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	5164625906	Telefón	22,94	s DPH			30.05.2012		Orange, Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	1200000135	Lampa do projektoru	254,40	s DPH			29.05.2012		eTechnology s.r.o. Hlohovec				07.10.2014
	Faktúra	20122486	PC program	195,00	s DPH			29.05.2012		MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica				07.10.2014
	Faktúra	1229716	Rohože	88,18	s DPH			25.05.2012		Linström Trnava				07.10.2014
	Faktúra	141562748	Switch	44,47	s DPH			21.05.2012		Alza Praha				07.10.2014
	Faktúra	201220302	Kopírka	90,00	s DPH			21.05.2012		Follow Me Dubnica nad Váhom				07.10.2014
	Faktúra	141561156	Taška na Note Book	66,53	s DPH			21.05.2012		Alza Praha				07.10.2014
	Faktúra	20122268	Servis, montáž, demontáž a nákup tabule	976,01	s DPH			17.05.2012		MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica				07.10.2014
	Faktúra	2012196	Náklady na vedenie a spracovanie miezd a personalistiky	218,08	s DPH			17.05.2012		Mesto Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	201217	Oprava kosačky	119,40	s DPH			16.05.2012		Jozef Rusnák Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	7412809474	Plyn	-76,12	s DPH			15.05.2012		SPP Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	7192509156	Plyn	143,00	s DPH			11.05.2012		SPP Bratislava				07.10.2014
	Zmluva		Dodatok k zmluve o dodávke plynu		s DPH			11.05.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			11.05.2012
	Faktúra	813693	Hygienické potreby	235,84	s DPH			10.05.2012		Ille Skalica				07.10.2014
	Faktúra	2738072391	Telefón	14,39	s DPH			10.05.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	13/2012	Obedy za 04/2012	988,32	s DPH			09.05.2012		Školská jedáleň pri ZŠ Fándlyho Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	20120653	Teplo	5.899.99	s DPH			09.05.2012		PBS Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	7435908823	Elektrika	881,82	s DPH			09.05.2012		ZSE Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	20121969	Servis, demontáž tabule	625,00	s DPH			09.05.2012		MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica				07.10.2014
	Faktúra	84007666	Predplatné	48,80	s DPH			04.05.2012		Poradca s.r.o. Žilina				07.10.2014
	Faktúra	6738072342	Telefón	117,19	s DPH			04.05.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	1000013813	Tlač poštových poukážok	43,67	s DPH			04.05.2012		Slovenská pošta Banská Bystrica				07.10.2014
	Faktúra	33/2012	Oprava veľkokuchynského zariadenia	147,23	s DPH			04.05.2012		Ján Gróf Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	107/2012	Oprava kopírky	138,60	s DPH			04.05.2012		Ján Matlovič, Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	9512	Predplatné časopisu	12,72	s DPH			03.05.2012		Pamiko s.r.o., Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	12269	Predplatné časopisu	9,45	s DPH			03.05.2012		Musica Liturgia s.r.o, Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	20120559	teplo - dobropis	-3 922,60	s DPH			02.05.2012		PBS Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	20120459	teplo - dobropis	-4 540,81	s DPH			02.05.2012		PBS Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	112124816	vodné, stočné	211,10	s DPH			02.05.2012		BVS Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	21211771	pracovné zošity	13,40	s DPH			30.04.2012		RAABE Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	412040	Monitor kamerový systém	142,42	s DPH			30.04.2012		Profi Technologies s.r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7204365178	telefón	16,13	s DPH			27.04.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	1223437	rohože	74,92	s DPH			27.04.2012		Linström Trnava				07.10.2014
	Faktúra	7204358859	telefón	16,13	s DPH			27.04.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	97828149	telefón	23,03	s DPH			26.04.2012		Orange Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	20121970	Servis, montáž tabule	638,00	s DPH			26.04.2012		MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica				07.10.2014
	Faktúra	201214	hygienické potreby	127,76	s DPH			25.04.2012		Drogéria Rusnák PK				07.10.2014
	Faktúra	201213	rukavice	345,00	s DPH			25.04.2012		Drogéria Rusnák PK				07.10.2014
	Faktúra	22200036	kancelárske potreby	121,07	s DPH			25.04.2012		Office Pezinok				07.10.2014
	Faktúra	21210410	publikácia	44,15	s DPH			24.04.2012		RAABE Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	21210739	publikácia	38,39	s DPH			23.04.2012		RAABE Bratislava				07.10.2014
	Faktúra	6737078048	telefón	14,39	s DPH			11.04.2012		Slovak Telekom Bratislava				07.10.2014
	Zmluva		O poskytovaní stravovania		s DPH			29.03.2012		ZŠ Fándlyho 11, 902 01 Pezinok	Mesto Pezinok			30.03.2012
	Zmluva		O zabezpečovaní mliečnych výrobkov		s DPH			07.09.2011		RAJO a.s	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			07.09.2011
	Faktúra	67O827279	nákup potravín	263,05	s DPH			18/09/11		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	201807073	Právne služby	150,00	s DPH			18/07/11		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8212136138	Telefón	58,69	s DPH			18/07/11		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181117511	Zrážky	316,30	s DPH			18/07/11		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21877	Projektové služby	240,00	s DPH			18/07/11		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180735349	Internetové služby	25,98	s DPH			18/07/11		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	562018	Montáž zmäkčovača vody ŠJ	193,92	s DPH			18/07/11		G a W Šuplata, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	572018	Oprava košovej umývačky ŠJ	54,00	s DPH			18/07/11		G a W Šuplata, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21876	Projektové služby	240,00	s DPH			18/07/11		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6O180038	nákup potravín	1.241.51	s DPH			18/06/11		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	2O18100477	nákup potravín	121,58	s DPH			18/06/11		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92102	nákup potravín	658,46	s DPH			18/06/11		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	182103846	Hygienické potreby	298,73	s DPH			18/05/11		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201805050	Právne služby	150,00	s DPH			18/05/11		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018088	PO a BOZP	70,00	s DPH			18/05/11		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118083	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/05/11		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180529518	Internetové služby	25,98	s DPH			18/05/11		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8208002623	Telefón	32,50	s DPH			18/05/11		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18009667	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/05/11		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8208002651	Telefón	71,80	s DPH			18/05/11		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8200093332	Telefón 12/17	78,80	s DPH			18/01/11		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	617116941	Zrážky 2017	324,04	s DPH			18/01/11		Bratislavská vodárenská spoločnosť		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18000797	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/01/11		Ille		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1794029	Rohože 12/17	122,18	s DPH			18/01/11		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180130163	Internet	25,98	s DPH			18/01/11		Swan		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2017280	Služby BOZP a PO 12/17	70,00	s DPH			18/01/11		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201801005	Právne služby 12/17	150,00	s DPH			18/01/11		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8200093307	Telefón 12/17	32,50	s DPH			18/01/11		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6117224	Ochrana osobných údajov 12/17	45,00	s DPH			18/01/11		Besone, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	170171	Cylindrický zámok	100,00	s DPH			18/01/11		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8218023897	Telefón	33,10	s DPH			18/10/10		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	842018	Deratizácia jeseň 2018	135,00	s DPH			18/10/10		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201910027	Substrát na školský dvor	98,10	s DPH			18/10/10		JV Intersad, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	103824555	Fixy na tabuľu	9,50	s DPH			18/10/10		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2O18100806	nákup potravín	104,78	s DPH			18/10/10		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O71831983	nákup potravín	4,20	s DPH			18/10/10		Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	192018	Maliarske práce	915,00	s DPH			18/10/10		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92128	nákup potravín	831,01	s DPH			18/09/10		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2O18100706	nákup potravín	237,00	s DPH			18/09/10		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	6118197	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/09/10		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201809102	Právne služby	150,00	s DPH			18/09/10		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1021142401	Telefón	33,10	s DPH			18/09/10		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6018O072	nákup potravín	840,25	s DPH			18/09/10		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	822018	Oprava veľkokuchynského zariadenia	206,28	s DPH			18/08/10		Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201808087	Právne služby	150,00	s DPH			18/08/10		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O831117	nákup potravín	1.278.63	s DPH			18/10/09		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	18007720	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/04/09		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180433042	Internetové služby	25,98	s DPH			18/04/09		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8206002061	Telefón	63,66	s DPH			18/04/09		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8206002038	Telefón	32,50	s DPH			18/04/09		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018061	PO a BOZP	70,00	s DPH			18/04/09		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1820286	Rohože	150,31	s DPH			18/04/09		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018100831	Tonery - nákup	1 433,18	s DPH			18/04/09		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92141	nákup potravín	1.887.79	s DPH			18/10/08		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	6018O093	nákup potravín	1.705.03	s DPH			18/10/08		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1180828744	Internetové služby	25,98	s DPH			18/08/08		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8214075634	Telefón	33,10	s DPH			18/08/08		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018160	PO a BOZP	70,00	s DPH			18/08/08		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8214075664	Telefón	59,32	s DPH			18/08/08		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118181	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/08/08		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		O servisnom prenájme rohoží		s DPH			24.09.2007		Lindstrom s.r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			25.08.2015
	Faktúra	67O819814	nákup potravín	588,57	s DPH			18/06/07		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	1800002	Údržba a rekonštrukčné práce v ŠJ	11 289,60	s DPH			18/06/07		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92099	nákup potravín	633,28	s DPH			18/06/07		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	8204019822	Telefón	32,50	s DPH			18/03/07		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180332910	Internet	25,98	s DPH			18/03/07		Swan		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18018	Gymnastické dresy	462,00	s DPH			18/03/07		Sportswear4U s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180228098	Internet	25,98	s DPH			18/02/07		Swan		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	132018	Oprava konvektomatu ŠJ	306,00	s DPH			18/02/07		Eduard Šuplata Junior		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8202049913	Telefón	32,50	s DPH			18/02/07		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380295748	Kancelárske potreby	373,08	s DPH			18/02/07		Lyreco		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	005/18	OOPP ŠJ	120,62	s DPH			18/02/07		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018256	PO a BOZP	70,00	s DPH			18/12/06		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800402	Čistiace potreby	803,54	s DPH			18/12/06		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181129868	Hygienické potreby	192,24	s DPH			18/12/06		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800403	Čistiace potreby ŠJ	1 517,93	s DPH			18/12/06		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201910971	Interaktívna tabuľa	1 630,00	s DPH			18/11/06		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201910972	Nákup PC	717,00	s DPH			18/11/06		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	5462018	Údržba žalúzií	1 315,92	s DPH			18/09/06		Gustáv Ďurnek SUN MONT		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1180931103	Internetové služby	30,97	s DPH			18/09/06		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1809000890	Čípy	384,00	s DPH			18/09/06		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8216037753	Telefón	58,87	s DPH			18/09/06		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018181	PO a BOZP	70,00	s DPH			18/09/06		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	172018	Maliarske práce	980,00	s DPH			18/09/06		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380326714	Laminovacia fólia	19,97	s DPH			18/09/06		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O826746	nákup potravín	855,35	s DPH			18/09/06		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	181007389	Plastové boxy ŠJ	145,06	s DPH			18/09/06		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	62018	Maliarske práce po zatečení strechy	882,00	s DPH			18/02/06		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18013	LVVK - dotácia	3 600,00	s DPH			18/02/06		CK Piešťany - Tour s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800120	Čistiace prostriedky	1 369,74	s DPH			18/02/06		Peter Lang - Limetka trade- JTL HALA		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1804964	Rohože 1/18	110,23	s DPH			18/02/06		Lindstrom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2182200968	Tlačivá k vyučovaciemu procesu	37,50	s DPH			18/02/06		ŠEVT BB		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	103802325	Fixy na tabuľu	194,88	s DPH			18/02/06		Activa Slovakia		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018014	Služby BOZP a PO 1/18	70,00	s DPH			18/02/06		Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	117209032	V,S	410,14	s DPH			18/02/06		Bratislavská vodárenská spoločnosť		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Zmluva		O servisnej službe		s DPH			29.05.2006		ILLE: Papier-Service SK, spol. s r.o.	Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok			25.08.2015
	Faktúra	2380341501	Kancelársky papier a potreby	168,79	s DPH			18/12/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380341500	Potreby na vyučovanie	20,69	s DPH			18/12/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	20181407	Makadam (Projekt VW-iné prostriedky)	180,00	s DPH			18/12/05		Sandrock Trans, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2192018	Dlažba záhradný domček	367,09	s DPH			18/12/05		Pavos SK s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861256	Ozvučenie škola	576,25	s DPH			18/12/05		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8222023043	Telefón	33,10	s DPH			18/12/05		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	13718	OOPP	340,00	s DPH			18/12/05		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380336434	Kancelársky papier a novoročné pozdravy	279,24	s DPH			18/11/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018610070	Reproduktory	980,88	s DPH			18/11/05		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861071	Ozvučenie	997,20	s DPH			18/11/05		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180100035	Elektromagnetický zámok dverí prechod do TV	624,74	s DPH			18/11/05		Out of Frame s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18420259	Kancelárske kreslá	243,60	s DPH			18/11/05		B2Bpartner		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	222018	Maliarske práce	936,00	s DPH			18/11/05		Bratek Marián		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180100034	Elektromagnetický zámok dverí vo vestibule	956,77	s DPH			18/11/05		Out of Frame s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380336433	Kancelárske potreby	74,04	s DPH			18/11/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	103826206	Fixy na tabuľu	118,80	s DPH			18/11/05		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	5590029053	STP APV Winibeu	83,65	s DPH			18/11/05		IVES		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8219583206	Telefón	10,15	s DPH			18/11/05		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8219583184	Telefón	31,55	s DPH			18/11/05		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180495	Pracovná zdrav. služba	420,00	s DPH			18/11/05		REMEDY point, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6118213	Ochrana os. údajov	45,00	s DPH			18/10/05		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380331467	Kancelárske potreby	29,23	s DPH			18/10/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380331466	Korková tabuľa (projekt Nadácia Volkswagen)	32,64	s DPH			18/10/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380326713	Kancelárske potreby	1 253,88	s DPH			18/10/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8218023930	Telefón	58,60	s DPH			18/10/05		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1181038122	Internetové služby	23,98	s DPH			18/10/05		SWAN, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018205	PO a BOZP	70,00	s DPH			18/10/05		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4181189417	Zrážky	319,61	s DPH			18/10/05		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380331468	Kancelárske potreby	333,98	s DPH			18/10/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	98038	Prednáška "Na štarte k mužnosti" pre žiakov	39,00	s DPH			18/10/05		MP Education, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380331469	Kancelárske potreby	79,55	s DPH			18/10/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92126	nákup potravín	398,69	s DPH			18/09/05		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1836210	Rohože	152,90	s DPH			18/06/05		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O819461	nákup potravín	143,78	s DPH			18/06/05		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	2018186	Mzd. agenda	225,04	s DPH			18/06/05		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	532018	Dezinsekcia mravcov ŠJ	70,00	s DPH			18/06/05		MARK 16 M.Konfráter		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018109	PO a BOZP	70,00	s DPH			18/06/05		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21843	Projektové služby	240,00	s DPH			18/06/05		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21844	Projektové služby	240,00	s DPH			18/06/05		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92098	nákup potravín	604,21	s DPH			18/06/05		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	18012302	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/06/05		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201811	Dodávka a montáž kamerového systému	1 502,40	s DPH			18/06/05		PROFI SECURITY, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2380312078	Kancelársky papier	364,50	s DPH			18/06/05		Lyreco CE, SE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	7802000045	Poštovné	7,14	s DPH			18/12/04		Up Slovensko		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O830468	nákup potravín	563,61	s DPH			18/10/04		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O830566	nákup potravín	1.017.96	s DPH			18/10/04		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O830462	nákup potravín	357,22	s DPH			18/10/04		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	103821118	Fixy na tabuľu	171,70	s DPH			18/09/04		Activa Slovakia s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O826360	nákup potravín	176,92	s DPH			18/09/04		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	8212136111	Telefón	32,50	s DPH			18/07/04		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800006	Opravy a údržba v ŠJ - Montáž palubovky ŠJ	887,00	s DPH			18/09/03		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	218109	Projektové služby	240,00	s DPH			18/09/03		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	218108	Projektové služby	240,00	s DPH			18/09/03		DALLEN s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800005	Opravy a údržba v ŠJ - výmena pódia a svietidiel, maľovanie	9 427,92	s DPH			18/09/03		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8026197239	Záhradné náradie	202,59	s DPH			18/09/03		Internet Mall Slovakia, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	92122	nákup potravín	157,32	s DPH			18/09/03		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2800240	Čistiace potreby	1 253,02	s DPH			18/07/03		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	10141244	Oprava chladiaceho boxu	261,00	s DPH			18/07/03		Sinop Alfa, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8211596785	Telefón	10,98	s DPH			18/07/03		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8211596769	Telefón	31,48	s DPH			18/07/03		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18310320	PC Alza TopOffice 3040	679,12	s DPH			18/07/03		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18014696	Hygienické potreby ŠJ	9,46	s DPH			18/07/03		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018133	PO a BOZP	70,00	s DPH			18/07/03		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	518078	Dodávka a montáž kamerového systému	1 502,40	s DPH			18/07/03		PROFI SECURITY, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1829148	Rohože	152,90	s DPH			18/05/03		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	12018	Vyhotovenie rozbehovej dráhy na skok do diaľky	950,00	s DPH			18/05/03		I.V. TRANS s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O830235	nákup potravín	398,60	s DPH			18/10/02		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2018153	Mzd. agenda	238,96	s DPH			18/05/02		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8207570319	Telefón	31,78	s DPH			18/05/02		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8207570338	Telefón	10,98	s DPH			18/05/02		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2800198	Čistiace potreby	1 454,28	s DPH			18/05/02		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180053	Pohovka do zborovne školy	1 064,00	s DPH			18/05/02		LAUDER s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92096	nákup potravín	573,94	s DPH			18/06/01		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	180026	Bezpečnostná fólia sklad potravín	225,00	s DPH			18/03/01		Lauder s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	40/15	nákup potravín	1 525,00	s DPH			23.10.2000		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.11.2015
	Faktúra	O91552	nákup potravín	542,12	s DPH			31.03.2000		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	12.15	nákup potravín	1 368,34	s DPH			31.03.2000		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	2O15100195	nákup potravín	24,48	s DPH			31.03.2000		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	O91551	nákup potravín	1 186,64	s DPH			30.03.2000		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	670509735	nákup potravín	570,66	s DPH			27.03.2000		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	20150756	nákup potravín	212,75	s DPH			27.03.2000		Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	115133524	nákup potravín	66,24	s DPH			27.03.2000		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	11.15	nákup potravín	1 558,72	s DPH			25.03.2000		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	O91548	nákup potravín	642,66	s DPH			25.03.2000		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	2015100186	nákup potravín	56,04	s DPH			25.03.2000		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	115129566	nákup potravín	51,84	s DPH			19.03.2000		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	670508812	nákup potravín	665,76	s DPH			19.03.2000		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	670508753	nákup potravín	225,50	s DPH			19.03.2000		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	O91545	nákup potravín	1 073,04	s DPH			19.03.2000		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	O91542	nákup potravín	1 642,67	s DPH			17.03.2000		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	2015100145	nákup potravín	14,02	s DPH			17.03.2000		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	10.15	nákup potravín	1 205,79	s DPH			17.03.2000		Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	O91539	nákup potravín	714,61	s DPH			11.03.2000		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	670507084	nákup potravín	490,43	s DPH			11.03.2000		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	670506869	nákup potravín	276,00	s DPH			11.03.2000		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	115126049	nákup potravín	51,41	s DPH			11.03.2000		Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.04.2015
	Faktúra	67O615408	nákup potravín	293,87	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	67O615417	nákup potravín	620,15	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	91758	nákup potravín	521,76	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	67O615991	nákup potravín	139,02	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	116165393	nákup potravín	20,52	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	20/16	nákup potravín	1 068.32	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	2O161O0306	2O16100306	281,18	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	116167124	nákup potravín	73,44	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	91763	nákup potravín	629,44	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	91757	nákup potravín	613,26	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	67O616458	nákup potravín	553,10	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	67O616460	nákup potravín	140,64	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	67O616459	nákup potravín	315,70	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	91764	nákup potravín	869,30	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	71615956	nákup potravín	10,80	s DPH					Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	67O614958	nákup potravín	289,97	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	91747	nákup potravín	1 193.50	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	91755	nákup potravín	574,51	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	20161154	nákup potravín	184,00	s DPH					Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	91740	nákup potravín	666,40	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	2016100231	nákup potravín	72,59	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	O91742	nákup potravín	726,47	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	670612157	nákup potravín	170,36	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	71612267	nákup potravín	10,80	s DPH					Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	O91744	nákup potravín	982,49	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	2016100257	nákup potravín	69,31	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	2016100279	nákup potravín	110,34	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	670613506	nákup potravín	727,64	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	67O613503	nákup potravín	293,85	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	116170330	nákup potravín	19,22	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	91750	nákup potravín	929,48	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	67O614073	nákup potravín	122,29	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	O91752	nákup potravín	1 010.58	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	670614423	nákup potravín	608,91	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	21/16	nákup potravín	1 049.93	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	91775	nákup potravín	841,99	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	O91768	nákup potravín	672,92	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	67O624576	nákup potravín	279,61	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	2O16100414	nákup potravín	143,78	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	67O621472	nákup potravín	440,27	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O91788	nákup potravín	937,20	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	670622082	nákup potravín	348,15	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	28/16	nákup potravín	1 922.42	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O71621603	nákup potravín	10,80	s DPH					Tatranská mliekareň		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O91790	nákup potravín	799,75	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O91792	nákup potravín		s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	2O16100441	nákup potravín		s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O91778	nákup potravín		s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	116218487	nákup potravín	73,44	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	67O624725	nákup potravín	80,04	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	67O621191	nákup potravín	222,60	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	2O16100522	nákup potravín	21,40	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	O91797	nákup potravín	314,88	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	67O624921	nákup potravín	200,25	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	2O16100563	nákup potravín	60,55	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	O91798	nákup potravín	395,33	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	67O625273	nákup potravín	137,52	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	O116227285	nákup potravín	21,38	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	O91799	nákup potravín	125,86	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	2O16100565	nákup potravín	28,01	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	O34/16	nákup potravín	411,68	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
	Faktúra	O35/16	nákup potravín	293,02	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	13.09.2016
					s DPH									20.06.2018
	Faktúra	27/16	nákup potravín	1 218.37	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O116189236	nákup potravín	146,88	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	67O617012	nákup potravín	540,96	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	91776	nákup potravín	528,14	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	67O617006	nákup potravín	340,46	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	670617468	nákup potravín	612,42	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	O91769	nákup potravín	681,59	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	22/16	nákup potravín	1 077.68	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	116175291	nákup potravín	38,45	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	O91772	nákup potravín	844,50	s DPH					Duo furit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	71618176	nákup potravín	10,80	s DPH					Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	2016100339	nákup potravín	112,84	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	670618071	nákup potravín	293,84	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	670618072	nákup potravín	1 116.67	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	670610915	nákup potravín	292,94	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	20161472	nákup potravín	184,00	s DPH					Fresco		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	2016100362	nákup potravín	106,82	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	O91785	nákup potravín	747,35	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	23/16	nákup potravín	1 710.19	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	670619022	nákup potravín	248,81	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	116178965	nákup potravín	19,22	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	12.07.2016
	Faktúra	2016100388	nákup potravín	151,63	s DPH					Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O91784	nákup potravín	903,52	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	26/16	nákup potravín	1 726.63	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	67O620299	nákup potravín	366,46	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O116184976	nákup potravín	126,25	s DPH					Bidvest		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	67O619457	nákup potravín	514,51	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	O91782	nákup potravín	626,44	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	67O620843	2O16100306	293,86	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	67O620844	nákup potravín	153,99	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	10.08.2016
	Faktúra	67O611486	nákup potravín	606,81	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	7010533952	Elektrika		s DPH					ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	670610914	nákup potravín	293,85	s DPH					Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	91401	nákup potravín	717,37	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91383	nákup potravín	802,13	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	24/2014	nákup potravín	576,00	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	22/2014	nákup potravín	1 176,39	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100299	nákup potravín	101,63	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91385	nákup potravín	1 294,91	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91388	nákup potravín	219,00	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91390	nákup potravín	704,54	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91312	nákup potravín	11,30	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91309	nákup potravín	1 009,07	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014010414	nákup potravín	81,82	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91403	nákup potravín	898,62	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91399	nákup potravín	1 065,86	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	21/2014	nákup potravín	1 010,38	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91398	nákup potravín	795,98	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100339	nákup potravín	128,65	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	27/2014	nákup potravín	1 264,71	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100368	nákup potravín	75,88	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91408	nákup potravín	820,76	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91407	nákup potravín	1 167,16	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100365	nákup potravín	91,50	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91396	nákup potravín	998,98	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91392	nákup potravín	984,18	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	25/2014	nákup potravín	1 119,62	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	29/2014	nákup potravín	644,17	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100457	nákup potravín	19,54	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91376	nákup potravín	1 044,52	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91379	nákup potravín	851,21	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	O91738	nákup potravín	906,62	s DPH					Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	450001363	nákup potravín	130,45	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91339	nákup potravín	708,89	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	140100639	nákup potravín	187,20	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91341	nákup potravín	840,32	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	16/2014	nákup potravín	1 007,50	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91345	nákup potravín	862,49	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91346	nákup potravín	736,54	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100190	nákup potravín	116,84	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91349	nákup potravín	1 087,96	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	17/2014	nákup potravín	1 309,68	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91352	nákup potravín	541,08	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91354	nákup potravín	779,80	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014007004	nákup potravín	60,66	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100208	nákup potravín	72,48	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91372	nákup potravín	1 491,46	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91356	nákup potravín	707,22	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	32014/01369	nákup potravín	2 356,16	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100234	nákup potravín	36,38	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	19/2014	nákup potravín	1 592,65	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91360	nákup potravín	1 154,39	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91362	nákup potravín	573,41	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91367	nákup potravín	727,64	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100273	nákup potravín	58,82	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	20/2014	nákup potravín	1 108,72	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014008326	nákup potravín	60,66	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91370	nákup potravín	829,16	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100277	nákup potravín	112,06	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91418	nákup potravín	573,28	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	31/2014	nákup potravín	476,84	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91420	nákup potravín	339,44	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100631	nákup potravín	131,87	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91463	nákup potravín	828,01	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100624	nákup potravín	127,39	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	114214749	nákup potravín	84,24	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91465	nákup potravín	805,24	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	20141186	nákup potravín	276,00	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	38/2014	nákup potravín	1 729,38	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	670426518	nákup potravín	735,28	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	39/2014	nákup potravín	1 431,76	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91468	nákup potravín	977,46	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91470	nákup potravín	896,99	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	40/2014	nákup potravín	1 174,67	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	670427699	nákup potravín	976,27	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	37/2014	nákup potravín	1 375,36	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91471	nákup potravín	329,82	s DPH									12.11.2014
	Zmluva				s DPH									28.01.2015
	Faktúra	7414937307	Plyn		s DPH					SPP- MO		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	386	Tabuľa triptych 360x120 bez posuvu keramická 3ks	Posuvnatabuľu.Držiaktabule	s DPH	Projektory	9 375,00				Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica	36622524	ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok	16.05.2023
	Faktúra	0115700668	Stravovacie poukážky		s DPH					Le Cheque Dejeuner		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	1053500364	Teplo 01.01.-31.12.2014		s DPH					TERMMING, a.s.		Mgr. Milan Janoga	riaditeľ školy	12.11.2015
	Faktúra	4141504873	Učebné pomôcky do chem. laboratória		s DPH					Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	1510002803	Elektrika		s DPH					SE Predaj, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	12.11.2015
	Faktúra	18/16	nákup potravín	1 136.65	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	15/16	nákup potravín	1 515.95	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	16/16	nákup potravín	951,86	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	17/16	nákup potravín	1 150.16	s DPH					Danas		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	2014100601	nákup potravín	214,62	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	670425441	nákup potravín	1 201,51	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	670420758	nákup potravín	459,65	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	34/2014	nákup potravín	986,17	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100491	nákup potravín	24,25	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	114190889	nákup potravín	43,20	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91424	nákup potravín	740,69	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91430	nákup potravín	480,78	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91425	nákup potravín	771,29	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100530	nákup potravín	9,79	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100531	nákup potravín	24,14	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91435	nákup potravín	1 033,10	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91433	nákup potravín	959,50	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	32/2014	nákup potravín	2 164,76	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91442	nákup potravín	1 352,81	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014913	nákup potravín	276,00	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100553	nákup potravín	160,94	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91457	nákup potravín	861,84	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	114201867	nákup potravín	182,88	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	670423306	nákup potravín	1 163,32	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91443	nákup potravín	548,02	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	64	nákup potravín	689,00	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91448	nákup potravín	1 398,05	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91450	nákup potravín	682,84	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	35/2014	nákup potravín	1 143,59	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	2014100560	nákup potravín	359,44	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91451	nákup potravín	577,31	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91453	nákup potravín	1 311,65	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91456	nákup potravín	723,42	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	91459	nákup potravín	973,33	s DPH									12.11.2014
	Faktúra	71613890	nákup potravín	10,76	s DPH					Tami		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	23.05.2016
	Faktúra	67O737106	nákup potravín	376,21	s DPH			01.01.1970		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	11.12.2017

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-6633/6633