|
|
Faktúra |
2O18100675
|
nákup potravín
|
127,61 |
s DPH |
|
|
18/08/31 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9182018
|
Rukavice pracovné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18/08/31 |
|
Bormis, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800409
|
Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)
|
120,43 |
s DPH |
|
|
18/11/30 |
|
LB Design |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O825781
|
nákup potravín
|
302,74 |
s DPH |
|
|
18/08/30 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6O180099
|
nákup potravín
|
3.605.25 |
s DPH |
|
|
18/10/29 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92152
|
nákup potravín
|
1.784.32 |
s DPH |
|
|
18/10/29 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100863
|
nákup potravín
|
84,75 |
s DPH |
|
|
18/10/29 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800003
|
Montáž palubovky a podhľadu v ŠJ
|
16 531,00 |
s DPH |
|
|
18/06/29 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8223617639
|
Telefón
|
32,81 |
s DPH |
|
|
18/12/28 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92140
|
nákup potravín
|
526,06 |
s DPH |
|
|
18/09/28 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100768
|
nákup potravín
|
174,15 |
s DPH |
|
|
18/09/28 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100511
|
nákup potravín
|
136,43 |
s DPH |
|
|
18/06/28 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92113
|
nákup potravín
|
1.517.74 |
s DPH |
|
|
18/06/28 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209576488
|
Telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
18/05/28 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1182320
|
Oprava údrž.el. zar. Ricoh Aficio MP2000
|
76,63 |
s DPH |
|
|
18/05/28 |
|
COPY OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018101279
|
Tonery - nákup
|
608,88 |
s DPH |
|
|
18/05/28 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8209576501
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/05/28 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21055226
|
Škola v prírode
|
9 100,00 |
s DPH |
|
|
18/05/28 |
|
CERES Slovakia, spo. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8223617658
|
Telefón
|
10,09 |
s DPH |
|
|
18/12/27 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8217591415
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8217591398
|
Telefón
|
32,28 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1809001030
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
184866
|
Učebnice Prvouka 2. ročník z dotácie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18021777
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60180084
|
nákup potravín
|
1.367.06 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O829585
|
nákup potravín
|
1.246.08 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1869059
|
Rohože
|
85,37 |
s DPH |
|
|
18/09/27 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8215614871
|
Telefón
|
32,08 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8215614883
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1859916
|
Rohože
|
52,90 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201906010
|
Nákup PC
|
340,00 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10141707
|
Oprava chladiaceho boxu ŠJ
|
126,42 |
s DPH |
|
|
18/08/27 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180180145
|
Učebnice RJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18/07/27 |
|
Klett nakladatesltví s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8203593645
|
Telefón
|
31,27 |
s DPH |
|
|
18/02/27 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8203593658
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/02/27 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180064
|
Chemické pomôcky - Projekt
|
2,65 |
s DPH |
|
|
18/02/27 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018524
|
Mzd. agenda
|
234,32 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141805328
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
2,18 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18026631
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2301800043
|
Výroba pečiatky
|
13,10 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Fax Copy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8221590458
|
Telefón
|
30,18 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8221590476
|
Telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141805405
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
26,70 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201861164
|
AT One s vysielačom do ruky
|
909,20 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201861163
|
Reprosústava
|
991,56 |
s DPH |
|
|
18/11/26 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92136
|
nákup potravín
|
1.225.81 |
s DPH |
|
|
18/09/26 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181128572
|
Vodné, stočné
|
318,74 |
s DPH |
|
|
18/07/26 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
177159256
|
Káble k internetu
|
791,61 |
s DPH |
|
|
18/07/26 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8213652120
|
Telefón
|
11,18 |
s DPH |
|
|
18/07/26 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8213652104
|
Telefón
|
31,78 |
s DPH |
|
|
18/07/26 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6O180042
|
nákup potravín
|
1.167.80 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92111
|
nákup potravín
|
922,66 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67O822028
|
nákup potravín
|
457,33 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4181101675
|
Vodné, stočné
|
470,32 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9180001933
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1844218
|
Rohože
|
152,90 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1802657
|
Učebnice NJ
|
465,75 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
OXICO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018207
|
Mzd. agenda
|
225,04 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
176603298
|
Čistiace prostriedky k IT technike
|
20,60 |
s DPH |
|
|
18/06/26 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181001296
|
Čistiace potreby ŠJ
|
379,39 |
s DPH |
|
|
18/03/26 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8205575272
|
Telefón
|
32,17 |
s DPH |
|
|
18/03/26 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8205575288
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/03/26 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18048
|
LVVK
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
18/03/26 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
Zmluva |
02/2025
|
Rámcová dohoda LCč.2-dodávka čerstvej zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
482025
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia Plynový kotol ŠJ
|
253,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
27092025
|
Autodoprava a nakládka v areáli ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2726056
|
Rohože
|
118,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025142
|
Odvoz odpadu
|
393,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
Pro-Zemina s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25041
|
Vystúpenie "Eco Tour - Hrdinovia Zeme"
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
Eco Tour - obianske združenie |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202513217
|
Školská jedáleň sept. 25 ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov SZUŠ 2025_2026
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250835
|
Inštalačný materiál na žalúzie
|
597,53 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
880085776
|
Učebné pomôcky 1.st.
|
222,49 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
FONETIP s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
Čistenie a kontrola komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
Bc. Róbert Grof |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
32500047
|
Senzorické fľaše pomôcky na vyučovanie a do ŠKD
|
52,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
Ján Szomolai - Irritrade |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 04/2025/2026
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
MBA Development Slovakia s. r. o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov Veselá veda Slovensko o.z. 2025_2026
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
Veselá veda Slovensko o.z. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20092025
|
Autodoprava a nakládka v areáli ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov ŠVK Pezinok 2025_2026
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
Športový volejbalový klub Pezinok O.Z. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251340021
|
Školenie Programovanie s Emilom 1.diel Trubínyová
|
65,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202509791
|
Tonery kyocera TK3190 3ks, 3060 3 ks a 3430 2ks
|
698,21 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
Predpríprava terénu, osadenie obrubníkov a pokládka dlažby v areály školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
Stavebné a výškové práce Bohúň Luboš |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
14092025
|
Autodoprava a nakládka v areáli ZŠ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov Happy Gym Pezinok 2025_2026
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
Happy Gym Pezinok |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9251629
|
Učebnice Matematika 1.st. 2.r. 2.diel dotácia
|
613,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
452025
|
Brúsenie nožov ŠJ
|
168,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1212509104
|
Učebnice Človek a príroda 1.st. dotácia
|
519,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1825104595
|
Elektrika 8/25 vyúčtovanie
|
517,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0302025
|
2 workshopy pre učiteľov (Emocionálny kompas - podpora rozvoja sociálno-emocionálnych zručností cez
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Mgr. Lucia Kubíny |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
Maliarske práce v budovách ZŠ
|
9 547,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Bratek Matúš |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
Vymaľovanie kuchyne ŠJ
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Bratek Matúš |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2502238000
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
Oprava a test videomikrofónu do tried
|
114,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Andrej Kulifay - TCS |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3012505106
|
Teplo 8/25 vyúčtovanie
|
307,89 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31082025
|
Autodoprava a nakládka v areáli ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
30082025
|
Autodoprava a nakládka zeminy a kameniva v areáli ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Rekonštrukcia chemického skladu ZŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Peter Čičmanec |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
Právne služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250229
|
Odpadkové koše do tried, čistiace potreby
|
330,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky 8/25
|
432,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202509510
|
Prenájom tlačoého zariadenia 0216102024048 za 8/25
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9251491
|
Učebnice 2.st. Matematika, Biológia, Fyzika, Chémia Dotácia
|
3 238,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6520996651
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 303,09 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
ECOLAB GMBH |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1212508069
|
Učebnice 1.st. Prvouka pre druhákov
|
547,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1039371391
|
Knihy tím
|
135,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1079634
|
Učebnice AJ 2.st. - pracovný zošit dotácia
|
4 979,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2516186
|
Učebnice 2.st. Literatúra - pracovný zošit
|
2 371,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1825303355
|
Elektrika 9/25
|
428,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250218
|
Čistiace prostriedky
|
2 305,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25100292
|
Detský stan teepee Julia 4x - tím
|
246,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Jurhan s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250169
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
701,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
Služby v oblasti BOZP a PO 8/25 a e-learning pre zamestnancov
|
181,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6125199
|
Ochrana os. údajov 8/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2380751315
|
Kancelárske potreby
|
1 322,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250225
|
Servítky
|
124,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025340
|
Zneškodnenie biologického odpadu - VŽP kategórie 3 ŠJ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
GLOBAL GREEN spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500147
|
Rekonštrukcia svetlíkov v budove školy - sklo v rámoch
|
16 400,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Biznár s. r. o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
Rekonštrukcia obkladu v ŠJ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Stavebné a výškové práce Bohúň Luboš |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251093
|
Tonery OKI
|
2 270,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250178
|
Materiál k rekonštrukcii obkladu v ŠJ
|
313,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Stavebniny Stavkvet |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8375226613
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202509386
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
64,58 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
Skriňa dvojdverová 6ks, kombinovaná 3ks, kontajner 5ks
|
4 183,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
LAUDER s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
Jolly Classroom prístup ku digitálnym knihám
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Education Initiative, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8375226658
|
Telefón
|
59,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9251321
|
Učebnice Matematika 1.st.1. diel dotácia
|
613,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8374296137
|
Telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252201523
|
Oprava Umývačky riadu ŠJ
|
187,49 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006772
|
Čípy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Rekonštrukcia svetlíkov v triedach školy - sadrokartón
|
9 650,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Peter Čičmanec |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3462025
|
Elektrovízia elektroinštalácie, bleskozvodu, elektrických spotrebičov a ručného náradia na všetkých
|
3 339,45 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1032518377
|
Fixy na tabuľu
|
292,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8374296077
|
Telefón
|
53,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20255114
|
Učebnice AJ 1.st. z dotácie
|
1 010,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
KNIHOMOL, s.r.o. Prevádzka PERGAMEN |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
012025
|
Rámcová dohoda LCč,4:Dodávka mäsa, mäsových výrobkov, rýb a vajec
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
Gastroservis Bratislava |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250003288
|
eŠkola prístup k minulým šk. rokom - licencia
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
ŠEVT a.s Bončová Jana |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
Rekonštrukcia vstupných priestorov školy
|
9 335,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
PETREK ARCHITECTS |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
16082025
|
Autodoprava a nakládka zeminy a kameniva v areáli ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5925017028
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do onliene časopisu s archívom
|
123,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3352025
|
Protišmyková páska čierna jemné zrno 100/18,3 5ks
|
129,15 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
Bormis, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
Právne služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
359,15 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1825103805
|
Elektrika 7/25 vyúčtovanie
|
378,34 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525315707
|
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 a 40 kg vrátane ŠJ
|
218,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Slovenská legálna metrologia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3422025
|
Elektrorevízia spotrebičov v ŠJ
|
190,65 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3012504419
|
Teplo 7/25 vyúčtovanie
|
307,89 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1825103294
|
Elektrika 6/25
|
1 494,77 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18VF0124
|
nákup potravín
|
75,60 |
s DPH |
|
|
18/10/25 |
|
Mplus, s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92149
|
nákup potravín
|
1.125.74 |
s DPH |
|
|
18/10/25 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O833371
|
nákup potravín
|
651,59 |
s DPH |
|
|
18/10/25 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O829292
|
nákup potravín
|
378,71 |
s DPH |
|
|
18/09/25 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O821821
|
nákup potravín
|
291,60 |
s DPH |
|
|
18/06/25 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8373638671
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8373638719
|
Telefón
|
59,53 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
Juraj Brychta |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202508393
|
Prenájom tlačoého zariadenia 0216102024048 za 7/25
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202508267
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
64,58 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1825302972
|
Elektrika 8/25
|
449,89 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3012025
|
Papierové utierky
|
228,78 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
Bormis, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372677592
|
Telefón
|
53,75 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6125183
|
Ochrana os. údajov 7/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372677658
|
Telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225004
|
Administratívne služby pri spracovaní národného projektu 11/24-1/25
|
420,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2706586
|
Rohože
|
118,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220742025
|
Autodoprava a nakládka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250689
|
Materiál na opravu okenných žalúzií
|
300,74 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Montážne práce v areáli ZŠ
|
1 435,05 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
ONDREJ ŠABO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3012503774
|
Teplo 6/25 vyúčtovanie
|
307,89 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12509618
|
STIGA-Deflektor estate
|
82,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
Marián Šupa |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Nákup lavíc
|
22 607,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
LAUDER s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372017972
|
Telefón
|
59,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_549
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
853,02 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
Revízia has. prístr.
|
211,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372017890
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025141
|
Právne služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6125144
|
Ochrana os. údajov 6/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250818
|
Tonery
|
1 345,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202507440
|
Prenájom tlačoého zariadenia 0216102024048 za 625
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202507361
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
64,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
670520850
|
Doplnok stravy žiaci z réžie stravné pre deti k obedu
|
495,97 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2696532
|
Rohože
|
236,21 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20251993
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok
|
356,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1220250046
|
Seminár Zmena, ktorá vydrží (2 účastníci)
|
378,84 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Use Your Talents s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825302454
|
Elektrika 7/25 vyúčtovanie
|
428,22 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2526186
|
Digitálne kompetencie pre učiteľov šk.rok 25/26
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250146
|
Hygienické potreby
|
432,85 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202508747
|
Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9250891
|
Učebnice Matematika 1.st.dotácia
|
3 815,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Autodoprava a nakládka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500533
|
Doprava zamestnancov exkurzia
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
SATUR TRANSPORT, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8371085799
|
Telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8371085740
|
Telefón
|
53,75 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202509128
|
Školská jedáleň jún 25 ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1049987
|
Učebnice šlabikár 1.st. Dotácia
|
1 134,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250840035
|
Letná škola Indície - Bratislava - 7/2025
|
269,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212503760
|
Učebnice prírodoveda a vlastiveda 1.st. z dotácie
|
2 884,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250600045
|
Ovládanie ventilátorov v telocvični
|
344,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
SKOT, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Rekonštrukcia prístupovej cesty k multifunkčnému ihrisku v areáli ZŠ-schody k altánku - vonkajšej učebne
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
ONDREJ ŠABO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Rekonštrukcia prístupovej cesty k multifunkčnému ihrisku v areáli ZŠ
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
ONDREJ ŠABO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2506191
|
Oprava varnej panvice prečistenie horákov a komory v ŠJ
|
329,64 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202551020
|
Dodanie, doprava a čerpanie betónovej zmesi
|
202,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
JŠ servis, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
76,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825102760
|
Elektrika 5/25 vyúčtovanie
|
1 323,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004501
|
aSc Agenda Komplet 800-899 žiakov ZŠ 2026
|
708,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202551010
|
Dodanie, doprava a čerpanie betónovej zmesi
|
191,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
JŠ servis, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004652
|
Čípy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250840014
|
Letná škola Indície - Bratislava - 7/2025
|
269,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
1 007,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025119
|
Právne služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8370416906
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8370416959
|
Telefón
|
59,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93035
|
Kinder surprise - z dotácie na obedy Réžia ŠJ
|
771,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Milan Dymo DUO - FRUIT |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6125102
|
Ochrana os. údajov 5/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202550865
|
Dodanie, doprava a čerpanie betónovej zmesi
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
JŠ servis, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
620250261
|
Škola v prírode
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202505730
|
Prenájom tlačoého zariadenia 0216102024048 za 5/25
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202505602
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029 5/25
|
64,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500904
|
Tonery
|
341,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
Služby BOZP a PO 5/25
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225039
|
Administratívne služby pri spracovaní národného projektu 4-6/25
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
Autodoprava práca a nakládka
|
210,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2686403
|
Rohože
|
236,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Detský sta
|
Detský stan teepee Julia - tím
|
63,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
Jurhan s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8369481407
|
Telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
Deratizácia jar 2025
|
247,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2000055084
|
Automatický kávovar Tchibo Esperto Caffé 2.0
|
211,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
NAY a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5478279821
|
Bublinkovač
|
47,54 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5478279832
|
Náplň do bublinkovača
|
25,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8369481293
|
Telefón
|
53,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Rekonštrukcia doskočiska v areáli ZŠ
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
SENTI s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252200893
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
398,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
352025
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia - elektrický kotol ŠJ
|
256,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
352025
|
Výroba dreveného bukového stojanu na 10 dosiel na cesto ŠJ
|
495,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
JOZEF FÉDER NOYER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
452025
|
Výroba miešacich pádiel 4 ks ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
JOZEF FÉDER NOYER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202503726
|
Activity pre ŠKD
|
131,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4250217
|
Opravný doklad k fa č. 7221204
|
16,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250254
|
Školenie Sfumato - letné sústredenie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
ABC SFUMATO s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250253
|
Školenie Sfumato - seminár
|
152,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
ABC SFUMATO s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504761
|
Prenájom tlačoého zariadenia 0216102024048 za 4/25
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2676191
|
Rohože
|
236,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504682
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029 4/25
|
64,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
Služby BOZP a PO 4/25
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4251630
|
Opravný doklad k fa č. 7240770
|
21,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8368827463
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8368827522
|
Telefón
|
60,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825301780
|
Elektrika 5/25
|
434,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825102100
|
Elektrika 4/25 vyúčtovanie
|
1 390,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
853,02 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Inštalatérske práce
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
ONDREJ ŠABO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
546158707
|
Pytagoriáda ceny
|
52,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
Právne služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8367887937
|
Telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8367887879
|
Telefón
|
53,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202000807
|
Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
TATREE bar & restaurant s.r.o. Hotel Hubert **** Gerlachov |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Preprava materiálu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6125088
|
Ochrana os. údajov 4/25
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202505171
|
Školská jedáleň apríl 25
|
49,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202562585
|
Ročný prístup k DidaktaSK
|
39,95 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
SILCOM Multimedia SK s..o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Prednáška Sila slova pre žiakov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
ACET SR |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3200608
|
Inštalačný materiál ŠJ
|
1 155,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202550640
|
Dodanie, doprava a čerpanie betónovej zmesi
|
407,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
JŠ servis, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825101687
|
Elektrika 3/25 vyúčtovanie
|
1 921,93 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825301425
|
Elektrika 4/25
|
457,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
1 025,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8367236771
|
Telefón
|
60,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8367236705
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250559
|
Seminár Človek a príroda 1. cyklus
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250094
|
Čistiace prostriedky
|
466,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202504487
|
Učebné pomôcky 1.st.
|
112,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070
|
Právne služby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040398
|
Pracovné nástroje
|
111,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Ladislav Németh - ml. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3012501562
|
Teplo 3/25 vyúčtovanie
|
1 861,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Oprava prepadnutého chodníka v areáli ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
ONDREJ ŠABO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
Inovačné vzdelávanie Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky
|
211,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
OZ - Nervuška - ARTE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250142
|
Usporiadanie registratúrnych záznamov
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2665924
|
Rohože
|
179,59 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
RUSSBA2025PYTBA7007
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202503617
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
64,58 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 04/2024/2025
|
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
Bronislava Jurášová - GROOVEDANCE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202503742
|
Prenájom tlačoého zariadenia 0216102024048 za 3/25
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
Služby BOZP a PO 3/25
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6124637
|
Ochrana os. údajov 12/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5293567571
|
Monitory, USB,Wifi Access, Skartovačka, Schwitch, Tablet, Slúchadlá, Web kamera, reproduktory, nabíj
|
16 075,48 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8361508119
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8361508068
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5293567604
|
SoundBar Yamaha Tru X Bar
|
1 523,81 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5293567581
|
Vizualizér Epson ELPDC07 10 ks
|
2 031,49 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5293567631
|
Krimpovacie kliešte Profi
|
46,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1284503831
|
Bluetooth reproduktor JBL Flip 6
|
239,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024398
|
Služby BOZP a PO 12/24
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1284186081
|
Schwitch 2ks
|
458,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202414812
|
Prenájom tlačoého zariadenia 0216102024048 za 12/24
|
22,44 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202414672
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202521029
|
Tabule a PC
|
4 477,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202400847
|
Učebné pomôcky
|
39,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
Rozvoj Dieťaťa |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
442024
|
Návrh interiéru vstupnej časti a spoločných priestorov školy
|
5 832,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
PETREK ARCHITECTS |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2400248
|
Lepené bezp. Sklo
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
Biznár s. r. o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2412201
|
Inštalácia a zapojenie školského rozhlasu do teločvične
|
1 117,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
Ján Schaubmar - ELEKTROINŠTALÁCIE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000152
|
Mapy
|
515,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
PAPEPITO s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
11001283
|
Pomôcky - tím
|
108,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
DiakoninO s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1241010944
|
Elektrika vyúčtovanie 10/24
|
77,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho:03/2024
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Alza.sk s. r. o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
03\2024
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Alza.sk s. r. o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2242208712
|
List - bianco - s vodotlačou štátneho znaku
|
583,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
ŠEVT a-s- |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
743032
|
Rehabilitačno cvičebná pomôcka - tím
|
15,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
LEGS, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1243363
|
Nádoba do ŠJ
|
157,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Athea |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
534240401
|
Nábytok do tried
|
13 866,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
MY DVA Slovacia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20244154
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22
|
348,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202418
|
Spevnenie svahu pri ihrisku a schodiska, oporný múrik
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242964773
|
Digitálny mixpult a Zosilňovač
|
920,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202429
|
Rekonštrukcia kabinetu a maľovanie
|
5 610,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
BRANISLAV KRIŽAN MAĽBY-NÁTERY-STIERKA |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202419687
|
Škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000377
|
Učebné pomôcky
|
29,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
Ing. Ivana Borovková |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
245240
|
Učebné pomôcky
|
70,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
Skriňa s dverami 2x
|
944,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
LAUDER s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112102024
|
Revízia športového náradia a ročná kontrola detského ihriska a workoutového ihriska
|
556,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
Katarína Geregová - Katka - šport |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2412102
|
Biela magnetická tabuľa 12 ks
|
978,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24012241
|
Hokej Garlando Mistral a ventilátor ŠKD
|
383,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024692
|
Vibrátor a tyčinka toothettes - tím
|
24,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Serenity, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2410062
|
Čípy
|
165,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
FINEDIT s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240523
|
Magnety, ľudské telo
|
47,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202410425
|
Tričká OOPP, poháre
|
375,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
GMKdesign s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2122024
|
Výroba mäsového klátu ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
JOZEF FÉDER NOYER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1122024
|
Výroba dosiek na cesto 10 ks ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
JOZEF FÉDER NOYER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202417415
|
Školská jedáleň november.24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1241012102
|
Elektrika vyúčtovanie 11/24
|
125,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240600671
|
Učebné pomôcky Meteostanica SWS29, záhradný zrážkomer, teplomer, solárna lampa, smer vetra
|
31,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Balaro s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2624533
|
Rohože
|
230,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
Právne služby 11/24
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5240680
|
Terapeutické pomôcky - tím
|
68,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Tivali, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7902407503
|
Učebné pomôcky Švihadlá 10 ks 1.st.
|
24,49 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
241201922
|
Servírovací vozík 2-policový ŠJ
|
433,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
245396980
|
Učebné pomôcky Sada perkusií 1st.
|
149,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2202471957
|
Učebné pomôcky Ľudslá kostra 85 cm 1.st.
|
56,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
Elementa s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2400192
|
Podstavce pod hrnce 3 ks
|
1 349,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
KORVETA, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2380705562
|
Kancelárske potreby
|
2 398,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184800
|
Učebné pomôcky TV
|
4 362,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120240083
|
Údržba a oprava kosačiek a traktora
|
1 351,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
EUROCESTY s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
972967
|
Učebné pomôcky Skladačka s písmenkami a číslami
|
227,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1120240447
|
Talentový workshop 86 zam.
|
9 628,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
Use Your Talents s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240866
|
Učené pomôcky
|
88,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
Mgr Ingrida Sojková - Sojkovie |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82501329
|
Učené pomôcky Notová osnova s notami a tyčové magnety
|
137,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152024
|
Maliarske práce v telocvični a hl. budove školy
|
3 275,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
Bratek Matúš |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
502400508
|
Učebné pomôcky Mapy 1.st
|
528,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9124007456
|
Čípy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240372
|
Čistiace potreby
|
410,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
1 003,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8220000708
|
Pomôcky na TV
|
249,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8360862145
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8360862198
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184779
|
Učebné pomôcky TV 1. st.
|
155,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1027974
|
Tácky, zakladače, zrkadlo do ŠJ
|
1 170,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
IKEA Bratislava |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2411270093
|
Učebné pomôcky 1.st.
|
39,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1043007038
|
Teplo 11/24
|
12 844,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202412983
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
213672
|
Učebné pomôcky Magnetická stavebnica COLORMAG
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6124617
|
Ochrana os. údajov 11/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
311240537
|
Koberce do tried plus obšívanie
|
1 225,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Revúčke koberce syntetické, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240350
|
Hygienické potreby
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2411280009
|
Učebné pomôcky
|
47,89 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202400176
|
Učebné pomôcky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2202436872
|
Učebné pomôcky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Elementa s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7669483
|
Knižný materiál
|
123,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Libristo Media s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
966731
|
Učebné pomôcky 1.st.
|
521,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
služby BOZ
|
Služby BOZP a PO
|
82,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2411271
|
Inštalácia a zapojenie zvodičov prepätia
|
2 633,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Ján Schaubmar - ELEKTROINŠTALÁCIE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
Učebné pomôcky HV 1.st.
|
40,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1242208516
|
Učebné pomôcky SJ 2.st.
|
245,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
ŠEVT a.s Bončová Jana |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4224
|
Cestovné náklady lektora
|
54,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Jaroslav Hladík |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Bavlnená p
|
Bavlnená plachta Lux ŠJ
|
146,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.s |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
824083
|
Školenie pre žiakov "Si online" a "Učím sa učiť"
|
336,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8359913150
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8359913092
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2139581601
|
Milka adventný kalendár pre deti k obedu ŠJ
|
2 856,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240361
|
Čistiace potreby
|
3 491,11 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240525
|
PZS - periodická analýza rizík
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
REMEDY point, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24444685
|
Plastové stoličky do ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
B2Bpartner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
32401672
|
Pracovné pomôcky do ŠJ
|
774,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2430000036
|
Stoličky do kuchynky
|
437,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
DEKORHOME, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5312024
|
Papierové utierky
|
223,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Bormis, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2614159
|
Rohože
|
215,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1300250519
|
Učebná pomôcka - chémia
|
121,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1043006316
|
Teplo 10/24
|
6 386,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6240140
|
Učebná pomôcka - Torzo ľudského tela Biológia
|
646,61 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Tivali, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1032424701
|
Fixy na tabuľu
|
219,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024111309
|
Pracovné pomôcky do ŠJ
|
982,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Ladislav Németh - ml. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202412136
|
Toner Kyocera TK3430
|
104,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1000069324
|
OOPP ŠJ
|
1 091,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
SAFETY collection s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1242935
|
Náhradné diely na nápojový automat ŠJ
|
346,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Athea |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2400221
|
Lepené bezp. Sklo
|
198,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
Biznár s. r. o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2380699208
|
Kancelárske potreby
|
220,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22010608
|
Rekonštrukcia a oprava herných prvkov detského ihriska
|
17 296,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
AGGER, S.R.O. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8081037135
|
Kostra Biológia
|
126,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240425
|
Učebné pomôcky fyzika
|
396,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKI |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240148
|
Laboratórny Bunsenov kahan
|
241,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
NIPO, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
Právne služby 10/24
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24442452
|
Policové regále, Stojan na dáždnik, Lekárničky
|
722,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
B2Bpartner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20241480
|
Tonery
|
892,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8358335382
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8358335430
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
824069
|
Seminár pre žiakov "Dospievam alebo život plný zmien" a "Na štarte k mužnosti"
|
237,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2410001371
|
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
Taniere do ŠJ
|
1 162,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
TOMDUS Milan Bánocký |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90102024
|
Oprava športového náradia
|
746,06 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
JARKA GEREGOVÁ |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92986
|
Kinder bueno z dotácie na stravu - réžia strava dotácia
|
501,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Milan Dymo DUO - FRUIT |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
241201692
|
Ventil na kolenové umývadlo ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4024
|
Cestovné lektor školenie
|
54,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Jaroslav Hladík |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
35700019
|
Kávovar do ŠJ
|
107,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
311240475
|
Obšívanie koberca
|
316,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Revúčke koberce syntetické, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8359273152
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2400209
|
Lepené bezp. Sklo
|
1 052,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Biznár s. r. o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
392024
|
Deratizácia eseň 2024
|
266,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6124602
|
Ochrana os. údajov 10/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024291
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
1 029,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8359273186
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202411920
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1112024
|
Výroba dosiek na cesto 10 ks ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
JOZEF FÉDER NOYER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
502024
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia - umývačka riadu ŠJ
|
221,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2401789
|
Toner HP.W2030 5ks
|
254,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202411295
|
Toner Kyocera TK3190
|
266,69 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159522691
|
STP APV WINIBEU, WINPAM 11/24-10/25
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
IVES |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2429391
|
Učebnice - Hudobníček 1.st. - dotácia
|
423,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24438617
|
Kancelárske stoličky 1+1
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
B2Bpartner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2604056
|
Rohože
|
215,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024113601
|
Školenie - videoseminár mzdová účtovníčka Libantová
|
78,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košic |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240280
|
Papier na pečenie, servítky ŠJ
|
458,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
Školenie registratúra Marcinová
|
55,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
e-learning pre zamestnancov
|
267,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1241034831
|
Internet
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1241009814
|
Elektrika vyúčtovanie 9/24
|
64,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202410859
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202410741
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1043005606
|
Teplo 9/24
|
3 003,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
861,44 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2380692964
|
Novoročné priania
|
23,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9124006776
|
Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8357679207
|
Telefón
|
58,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8357679165
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
911447
|
Učebnice šlabikár 1.st. Dotácia
|
1 171,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2380689407
|
Kancelárske potreby
|
383,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
0620242025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Veselá veda Slovensko o.z. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8356538710
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6124546
|
Ochrana os. údajov 9/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
432024
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia - umývacie drezy ŠJ
|
546,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202400107
|
Ročná licencia školská - 2x
|
239,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
ShowUs, j.s.a. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202412825
|
Školská jedáleň september.24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
Právne služby 9/24
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
224075
|
Administratívne služby projekt POPII 8-10/24
|
420,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
Aroma oleje do wc
|
159,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
VAPO s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8356538655
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7241579
|
Školenie ako obstáť pred kontrolou ŠJ
|
86,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240261
|
Hygienické potreby
|
2 706,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
0420242025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Bronislava Jurášová GROOVEDANCE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
05/2024/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
MY BRAIN ACADEMY s. r. o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
0220242025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
Športový volejbalový klub Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
|
|
Zmluva |
0120242025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Happy Gym Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241247
|
Tonery
|
646,92 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6432282887
|
Topmatic universal special 25kg ŠJ
|
1 249,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9241718
|
Elektronické učebné materiály pre 1.stupeň ZŠ licencia na 3 roky
|
564,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5924018312
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2593675
|
Rohože
|
107,86 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24078
|
Tréning v školstve na rozvoj životných zručností Zippyho Kamaráti Madarová +6
|
805,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
OZ Zippy |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
35700015
|
Mikrovlnná rúra ŠJ
|
121,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
0320242025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
Mosquito Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120240060
|
Stihl mot. Vysávač lístia
|
421,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
EUROCESTY s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202412296
|
Učebnice Biológia 9.r. Dotácia
|
313,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202409388
|
Toner Kyocera TK3190
|
266,69 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240212
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
950,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1241008694
|
Elektrika vyúčtovanie 8/24
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
241550009
|
Účastnícky poplatok Programovanie s Emilom 1.diel 9/24 online Varcholová
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1240933333
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9124006550
|
Čípy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
Právne služby 8/24
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132024
|
Maliarske a natieračske práce v triedach
|
4 594,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Bratek Matúš |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202401
|
Rekonštrukcia vstupov do budovy
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
Jolly Phonics Letter Sound Wall Charts
|
29,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Education Initiative, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4241203017
|
Vodné stočné zrážky
|
467,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1043004937
|
Teplo 8/24
|
3 003,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1402409166
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1402409106
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 8/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2400757
|
Učebnice Biológia, Chémia a Fyzika 2.st. Dotácia
|
2 031,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
382024
|
Oprava plynového kotla ŠJ
|
352,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2380686743
|
Spony oblé
|
5,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8355844086
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8355844000
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2380683946
|
Kancelárske potreby
|
885,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120240055
|
Tlakový čistič, sada čist. Potrubia
|
627,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
EUROCESTY s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1240003363
|
eŠkola prístup k minulým šk. rokom - licencia
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
ŠEVT a.s Bončová Jana |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
524052935
|
Učebnice 2.st. AJ - pracovné zošity Dotácia
|
4 814,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2421586
|
Učebnice 2.st. Dotácia
|
2 334,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6124534
|
Ochrana os. údajov 8/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240620005
|
ExpEdícia skús, skúmaj spoznaj - Fyzika 6. r. Čabounová
|
129,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240620006
|
ExpEdícia skús, skúmaj spoznaj - Fyzika 6. r.Krausková
|
129,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240950002
|
ExpEdícia skús, skúmaj spoznaj - Fyzika 7. r. Čabounová
|
129,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8354808187
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240950003
|
ExpEdícia skús, skúmaj spoznaj - Fyzika 7. r.Krausková
|
129,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8354808102
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4162024
|
Pomôcky na vyučovanie
|
455,35 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9124006176
|
Čípy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Gastroservis Bratislava - Dodávka mäsa, mäsových výrobkov, rýb a vajec
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
Gastroservis Bratislava |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1032417866
|
Fixy na tabuľu
|
385,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240122
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
200,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1043004335
|
Teplo 7/24
|
3 003,86 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1240834014
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 Marcela Frimmerová
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
Marcela Frimmerová |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
|
|
Zmluva |
26082024
|
Zmluva Lindstrom o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
18024375
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/10/24 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181202067
|
Kôš na náradie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18/10/24 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11118
|
OOPP ŠJ
|
730,70 |
s DPH |
|
|
18/10/24 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180139
|
Cylindrický zámok a generálny kľúč
|
142,00 |
s DPH |
|
|
18/10/24 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180140
|
Nákup lavíc a žiackych stoličiek
|
2 879,18 |
s DPH |
|
|
18/10/24 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180039719
|
Elektrika vyúčtovanie 9/18
|
41,96 |
s DPH |
|
|
18/10/24 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181119217
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
18/10/24 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92134
|
nákup potravín
|
1.721.89 |
s DPH |
|
|
18/09/24 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
85O002261
|
nákup potravín
|
155,31 |
s DPH |
|
|
18/09/24 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
344,41 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2573609
|
Rohože
|
127,37 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
Právne služby 7/24
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2401324
|
Toner HP.W2031-3 repas.
|
280,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8354069669
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8354069613
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4181052985
|
Vodné, stočné
|
218,45 |
s DPH |
|
|
18/04/24 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1202407837
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182100232
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
18/01/24 |
|
CWS-boco Slovensko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180175
|
Servis kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2510
|
97,44 |
s DPH |
|
|
18/01/24 |
|
Copy Office |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72018
|
Revízia elektrického ručného náradia spotrebičov a strojov v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18/01/24 |
|
Igor Noga KES& COM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52018
|
Maliarske práce po zatečení strechy
|
1 490,70 |
s DPH |
|
|
18/01/24 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
Mzdová agenda
|
225,04 |
s DPH |
|
|
18/01/24 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1202407775
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2170049341
|
Elektrina 12/17
|
180,20 |
s DPH |
|
|
18/01/24 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2170050974
|
Elektrina 12/17
|
211,78 |
s DPH |
|
|
18/01/24 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24427597
|
Stojany na vrecia 1+1 - 6ks
|
266,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
B2Bpartner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8353025466
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8353025525
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6124516
|
Ochrana os. údajov 7/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8352289054
|
Telefón
|
60,82 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2132024
|
Elektrorevízia spotrebičov v ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
NIVAM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241060004
|
Letná škola ExpEdície - Strečno 8/24 Krausková
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400501
|
Učebnice 1.st. dotácia
|
4 781,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8351239774
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11001111
|
Učebná pomôcka - Interaktívny bublinkový valec
|
69,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
DiakoninO s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202408748
|
Školská jedáleň jún..24
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004318
|
aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401427
|
Školenie - Poradenstvo naživo Franková
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzde |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2563294
|
Rohože
|
254,74 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120240037
|
Oprava kosačky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
EUROCESTY s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8351239700
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241060009
|
Školenie - Letná škola Expedície Čechvalová
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5403835054
|
Batéria pre záložný zdroj ong 12V
|
78,72 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120240036
|
Traktorík záhradný
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
EUROCESTY s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1012024
|
Školenie Snozelen 1,2
|
872,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202408549
|
Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241060005
|
Letná škola ExpEdície - Strečno 8/24 Hrachovská
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
Právne služby 5/24
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240180
|
Čistiace potreby
|
195,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2380671864
|
Hliníkový rám 3ks
|
49,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2380672400
|
Držiak 6 priehradkový
|
87,73 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6124443
|
Ochrana os. údajov 5/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1241005314
|
Elektrika vyúčtovanie 5/24
|
52,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1240635107
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1043002854
|
Teplo 5/24 vyúčtovanie
|
3 003,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
903,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8350502207
|
Telefón
|
59,93 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8350502143
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202405549
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1212402897
|
Učebnice 1.st. z dotácie
|
3 660,69 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
Inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín - 21 ped.zam.
|
2 520,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Power Coaching s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186
|
Inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín - 20 ped.zam.
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Power Coaching s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202405198
|
Toner Kyocera TK3190 3ks
|
266,69 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2552952
|
Rohože
|
254,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202405485
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 3/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240201
|
Učebné pomôcky fyzika
|
1 592,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
Revízia has. prístr.
|
188,71 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240161
|
Toaletný papier a utierky na ruky
|
440,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8349447022
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8349446962
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241513
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22
|
348,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2380667530
|
Kancelárske potreby
|
95,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
Inovačné vzdelávanie - Rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompet. Ped.zam. Zákl. a s
|
640,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
Inovačné vzdelávanie - Digitálne didaktické prostriedky uplatniteľné v šk. výučbe na preverovanie ve
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1241004227
|
Elektrika vyúčtovanie 4/24
|
55,97 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24419743
|
Skladací plošinový vozík 2x
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
B2Bpartner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1240066
|
Oprava plynovej panvice a elektrickej panvice ŠJ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
AlvexGastro |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
507441371
|
Ceny Pytagoriáda - dotácia
|
78,33 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1240535731
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11240127
|
Školenie - Najčastejšie hrozby v procese prípravy pokrmov - hygiena potravín v praxi ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
Škola v prírode
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8348705953
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8348706006
|
Telefón
|
59,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1043002268
|
Teplo 4/24 vyúčtovanie
|
4 797,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6124428
|
Ochrana os. údajov 4/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404725
|
Servis Kyocera M3655idn
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4241101728
|
Vodné stočné zrážky
|
859,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2404011
|
OOPP
|
460,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
STARM s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202405754
|
Školská jedáleň apr..24
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240682
|
Toner HP-W2030 a HP.W2031-3 repas.
|
169,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8347651436
|
Telefón
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202404
|
Elektroinštalačné práce, led svetlá a spojovací materiál
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Daniel Baranyai - EL BUCO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8347651551
|
Telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404608
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404481
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 3/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2542593
|
Rohože
|
254,74 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
Právne služby 4/24
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1006415424
|
Škola v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240677
|
Toner HP-W2030 a HP.W2031-3 repas.
|
218,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400666
|
Toner HP-W2032 repas.
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Realizácia, výkop a pripojenie vodovodnej prípojky
|
516,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Pavol Szentiványi-SENTI-LABS |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1032408852
|
Fixy na tabuľu
|
179,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Deratizácia jar 2024
|
266,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240119
|
Toáletný papier
|
309,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400005
|
Montážne práce s inštalačným materiálom
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400004
|
Montážne práce s inštalačným materiálom
|
14 797,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240113
|
Servítky
|
290,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
Inovačné vzdelávanie - Efektívna komunikácia 22 ped. Zam.
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
Power Coaching s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240156
|
Inovačné vzdelávanie - Efektívna komunikácia 22 ped. Zam.
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
Power Coaching s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15042024
|
Nákup kameniva a prevoz dosiek
|
510,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
DENIS ACHBERGER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Odvoz a uloženie odpadu (tráva lístie)
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
BAĎURA, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202462560
|
Ročný prístup k DidaktaSK
|
39,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
SILCOM Multimedia SK s..o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403823
|
Toner Kyocera TK3190
|
177,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1043001564
|
Teplo 3/24 vyúčtovanie
|
6 905,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Maliarske práce a výmena kaziet - informatika
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Peter Čičmanec |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7240770
|
Účastnícky poplatok školenie Konflikt generácií na pracovisku a ako ho riešiť Hlúšková
|
104,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1240437621
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002127
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1241003157
|
Elektrika vyúčtovanie 3/24
|
44,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
Aroma oleje do wc
|
1 081,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
VAPO s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva EXP_DZ_2024
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6124370
|
Ochrana os. údajov 3/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
253291
|
Rohože
|
226,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
699,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403664
|
Toner Kyocera TK3060
|
136,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224025
|
Administratívne služby projekt POPII 4/24
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8346908682
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8346908737
|
Telefón
|
60,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240459
|
Tonery Canon CRG-067H
|
815,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403276
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403201
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 3/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1043500116
|
Teplo 1-12/23 vyúčtovanie
|
8 795,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predmetová olympiáda 2024
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Regionálny úrad školskej správy Ba |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400521
|
Profilaktika tlačiarne HP clj M480
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400021
|
PC doska
|
372,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
Blach Stav s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345853495
|
Telefón
|
51,18 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345853571
|
Telefón
|
12,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
LVVK - dotácia
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
Stanislav Bajo-BAJO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
Elektroinštalačné práce
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Daniel Baranyai - EL BUCO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1241002045
|
Elektrika vyúčtovanie 2/24
|
72,66 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202402200
|
Toner Kyocera TK3190
|
177,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6124354
|
Ochrana os. údajov 2/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2521761
|
Rohože
|
254,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5570047593
|
Ročná uzávierka
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
IVES |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
875,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202402010
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345115488
|
Telefón
|
58,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345115427
|
Telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240336695
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2202401468
|
Záhradné potreby
|
74,15 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
PROFITENT s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1043000890
|
Teplo 2/24 vyúčtovanie
|
10 295,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1043000129
|
Teplo 1/24 vyúčtovanie
|
16 800,77 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202401879
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 2/24
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2992024
|
Inovačné vzdelávanie - Rozvoje reziliencie v šk. prostredí Dotácia POO
|
966,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
INŠPIRÁCIA |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402305
|
Školská jedáleň -febr.24
|
49,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23243412
|
Časopis Slávik
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
ARES s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8344058298
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8344058241
|
Telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
920240097
|
Office 2016 pre študentov 15ks
|
298,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
e-licencie s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202421830
|
PC, Tabule, projektory a programy
|
40 831,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
Dodanie a montáž expanznej nádoby
|
378,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
JA - DA s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Zmluva |
PZ002000030572_003
|
BVS
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24053
|
Multifunkčné zariadenie Canon i-Sensys MF657cdw (tlačiareň 2x)
|
751,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
Martin Čechovič CM servis |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202401290
|
Nákup tonerov Kyocera TK3190
|
88,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1241000938
|
Elektrika vyúčtovanie 1/24
|
84,78 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1300489629
|
Regále a kôš na odpadky
|
836,23 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
OBI Slovakia s.r.o.pobočka Bratislava II |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400833
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400901
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2511332
|
Rohože
|
201,78 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6124001
|
Ochrana os. údajov 1/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400195
|
Tonery HP W2030, Xerox WC6515
|
720,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8343324265
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8343324325
|
Telefón
|
60,61 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2245040
|
LVVK
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
KIMEX Group s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240237312
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
833,21 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230277
|
Skladacia podložka CASMATINO 1.st.
|
1 469,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1021142403
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240139643
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000751
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240022
|
Brúska na nože ručná a kôš na prádlo
|
37,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5401703821
|
Sieťové káble
|
189,78 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6432274461
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 458,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
ECOLAB GMBH |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1021142402
|
Telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5224014071
|
Redukcia Alza Power Display port
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné stočné zrážky
|
742,93 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1120240016
|
Dotazníky All 34 so spätnou väzbou
|
3 773,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Use Your Talents s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2242200936
|
Kniha evidencie návštev, List - bianco - s vodotlačou a podtlačou štátneho znaku
|
230,16 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
ŠEVT a.s Bončová Jana |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
Webinár CANVA - vyrob vlastnú písomku, prac. List, plagát pre trieduúškolu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
Rodič ľavou zadnou |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024948
|
Plyšové postavičky - pomôcky psychológ
|
66,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
IKEA Bratislava |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069
|
Učebné pomôcky fyzika
|
799,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKI |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Zmluva |
042023-2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
Veselá veda Slovensko o.z. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670338653
|
Doplnok stravy žiaci z réžie stravné pre deti k obedu
|
1 453,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2500930
|
Rohože
|
209,83 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1033007768
|
Teplo 12/23 vyúčtovanie
|
13 962,19 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
223013
|
Administratívne služby projekt POPII 9-12/23
|
560,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202314111
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3266631
|
Sedačka Fiord hnedá
|
1 007,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052378024
|
Elektrika 12/23 vyúčtovanie
|
51,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8341537204
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8320238462
|
Telefón
|
58,73 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023416
|
Služby BOZP a PO 12/23
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202314188
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6123285
|
Ochrana os. údajov 12/23
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Právne služby 12/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49316468
|
Aromaterapia pre deti
|
21,28 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
LORIN, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
434
|
Sada farebných fólií pre žiarovky
|
20,99 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
433
|
Gymnastické dresy súťažné
|
615,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
Žofia Čillíková Fantasy móda |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
432
|
Preliezky do areálu školy
|
19 184,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
AGGER, S.R.O. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
431
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
430
|
Telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
423
|
Dekoračné siete do tried
|
615,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
415
|
Talentový workshop
|
5 850,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
Use Your Talents s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
418
|
Pomôcky na TV
|
445,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
419
|
Školská jedáleň -dec.23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
420
|
Deratizácia jeseň 2023
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
421
|
Materiál na úpravu areálu školy
|
962,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
Pavos SK s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
422
|
PC, Tabule, projektory do tried
|
48 502,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
428
|
Doplnok stravy žiaci z réžie stravné pre deti k obedu
|
450,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
424
|
Učebné pomôcky na TV
|
709,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
425
|
Office 2016 pre študentov
|
2 248,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
e-licencie s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
426
|
Office 2021 Profesional Plus pre študentov
|
239,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
e-licencie s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
427
|
Lampa do projektora
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
429
|
Externá napaľovačka 15 ks
|
450,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
416
|
Učebné pomôcky fyzika
|
668,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
417
|
Pomôcky na TV
|
37,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
413
|
Detský bazén Metallic
|
22,83 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
eFitness a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
MB Tech
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
MB Tech BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
414
|
Dubáčik - nugat doplnok stravy z réžie
|
552,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
framipek s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
405
|
Talentový workshop
|
8 071,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Use Your Talents s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
412
|
Pomôcky inkluzívny tím
|
212,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
3lobit s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
411
|
Plastové loptičky do bazéna - pomôcky
|
66,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Taniela s.r.o. Ján Beseda |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
410
|
Húpačka hniezdo
|
275,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Lefay s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
409
|
Terapeutické pomôcky
|
1 373,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
DiakoninO s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
408
|
Sada optických vodičov s LED zdrojom
|
301,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
AMPUL SYSTEM s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
407
|
Poťahy na tuli vaky
|
231,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Tuli.sk, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
406
|
Čistiace prostriedky
|
4 173,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
Ovsenné tyčinky z réžie stravné pre deti k obedu
|
438,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
404
|
ON-LINE školská multilicencia
|
599,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
SILCOM Multimedia SK s..o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
Vedrá pokrievky misy do ŠJ
|
899,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
Rohože
|
236,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
403
|
Kompletná revízia altánku, výmena zadnej steny a dažďových zvodov
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
Jablkové chipsy z réžie stravné pre deti k obedu
|
429,97 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
401
|
Korkové tabule, magnety, vreckové váhy, učebné pomôcky
|
284,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
Jolly Classroom (prístup)
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
Education Initiative, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
Práca s bagrom v areály školy (nakládka orezov stromov)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
MPKOP - výkopové práce s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
Magnetická tabuľa 12 ks
|
673,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
Teplo 11/23 vyúčtovanie
|
10 998,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
Stoličky do učební IT
|
459,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
Ľubomíra Krúpová |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
Reťazová píla a Basic-set
|
440,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
Škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Informatika s Emilom a Robotika s Emou Dotácia IT
|
3 818,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
Elektrika 11/23 vyúčtovanie
|
88,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Kancelárske potreby inkluzívny team POPII P2
|
122,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
Čistiace prostriedky
|
274,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
Administratívne práce - vypracovanie smernice
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia varný kotol ŠJ
|
192,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Tretina Martin |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
Ochrana os. údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
Elektrika 12/23
|
113,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
Vodné stočné zrážky
|
772,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Externá napaľovačka + káble, video adaptér
|
669,59 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
Telefón
|
62,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
Servítky
|
290,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
Dvojkrídlová informačná vitrína
|
590,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
Právne služby 11/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
PZ002000030572_003
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
364
|
Telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
367
|
Balíček Zborovňa komplet 2024-2026 Dotácia DT
|
1 108,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
Čípy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
OOPP ŠJ
|
996,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
SAFETY collection s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
Kancelárske potreby a papier
|
2 209,03 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
366
|
Fixy na tabuľu
|
266,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
359
|
Učebné pomôcky prírodoveda a prvouka
|
338,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
360
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22
|
348,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
358
|
Učebné pomôcky
|
115,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
357
|
OOPP údržba - školník
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
356
|
Papierove utierky ŠJ
|
223,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
Hygienické potreby
|
1 743,77 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
Rohože
|
236,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
Tréning na rozvoj životných zručností kamaráti Jabĺčka
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
OZ Zippy |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
Zrážky
|
16,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
Servítky
|
139,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
Zrážky dopočítanie
|
3 296,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
Čistenie a kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
Bc. Róbert Grof |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda - logický celok č. 2 - dodávka čerstvej zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
Milan Dymo DuoFruit |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
Zahradzovací stĺpik so samonavíjacím pásom
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
B2Bpartner |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
Nákup tonerov Kyocera TK3190
|
88,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
Elektrika 10/23 vyúčtovanie
|
834,69 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
STP APV WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
Školská jedáleň - okt.23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
Seminár pre žiakov "Dospievam alebo život plný zmien" a "Na štarte k mužnosti"
|
207,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
Skladacia podložka CASMATINO 1.st.
|
158,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
Oprava športového náradia
|
829,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
JARKA GEREGOVÁ |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
Ochrana os. údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
Elektrika 11/23
|
1 699,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
Telefón
|
68,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
Vodné stočné zrážky
|
796,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
Seminár karty cností
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a c Ped. fakulta Trnavskej univerzity v Trna |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
WiFi Access Point, Smart Switch a sieťové káble
|
816,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
Sieťové káble
|
106,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
Telefón
|
52,27 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
Kancelárske potreby inkluzívny team
|
438,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
Revízia šport. nárad
|
526,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Katarína Geregová - Katka - šport |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
Nástenné a stolové kalendáre
|
91,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
LAN kábel
|
65,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
MURAT s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
Rohože
|
236,38 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia plynový kotol ŠJ
|
126,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
Tretina Martin |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
Čistiace prostriedky
|
338,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
Náučné pomôcky
|
495,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
Vrtáky Herman
|
39,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
Strojárske centrum s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
Lektorský honorár - Poruchy autistického spektra
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
Mgr. Hana Celušáková, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
Učebnice SJ 9.r.
|
182,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
Internet
|
22,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
Výroba rámu v ŠJ nad výdajné okienko
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
FARM PROFI s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
Preprava materiálu - dlažba
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
DENIS ACHBERGER |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
Nakyprenie pôdy bagrom pred ŠKD a pozdĺž plota školy v prednej časti
|
378,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
MPKOP - výkopové práce s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
Učebnice ExpEdícia - Fyzika 7. ročník, Biológia 6. ročník
|
673,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
Dutinkový panel zúčtovanie fa 279/23
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Blach Stav s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
Právne služby 9/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
Ochrana os. údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
Hygienické potreby
|
274,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
Administratívne služby projekt POPII
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Telefón
|
65,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
Drvený kameň do areálu školy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
DENIS ACHBERGER |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
Fixy na tabuľu
|
185,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
Elektrika 10/23
|
1 745,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
Papierové utierky
|
157,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
Vypracovanie druhej následnej monitorovacej správy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
DALLEN s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
Vodné stočné zrážky
|
724,92 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
OOPP údržba - školník
|
131,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
Zahradzovací stĺpik so samonavíjacím pásom
|
148,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
B2Bpartner |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
Elektrika 9/23 vyúčtovanie
|
504,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
Karty cností - vyučovacie pomôcky
|
32,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a c Ped. fakulta Trnavskej univerzity v Trna |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Tonery
|
697,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
Gabiónové koše - areál školy
|
425,44 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
Polykarbonát - do ŠJ
|
125,51 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
Blach Stav s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
Tlačiareň Xerox WC6515Vdn a tonery
|
1 176,48 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
Práca s bagrom v areály školy Dar Nadácia Markíza
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
MPKOP - výkopové práce s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia umývačka riadu ŠJ
|
126,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
Tretina Martin |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
Prístrešok na popolnice HORY B 1,75 m
|
322,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Rohože
|
165,97 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
Lomové kamenivo 16/32 - areál školy Dar Nadácia Markíza
|
156,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
Tkaná školkarska textília
|
72,74 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
ZAFIDO s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
012023 2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
Happy Gym Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
02 2023 2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
Športový volejbalový klub Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
Učebnice NJ Beste Freunde PZ a Literárna výchova 9.r.
|
669,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
Top line dlažba do areálu školy Dar Nadácia Markíza
|
124,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
Pavos SK s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
Aroma olej - dezinfekcia
|
936,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
VAPO s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
Tonery HP X4D10A-19AC
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1111133
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
Energie 2, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
Elektrika 8/23
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
Toner
|
261,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
Podujatie ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Bio.7.r.9/23 Krausková
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
Učebnice SJ 5.-9.r.PZ dotácia
|
1 874,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
Právne služby 8/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
Ochrana os. údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
Učebnice Project Explore 1 2 3 4 5
|
4 006,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
Učebnice Biológia 9.r., AJ Project,4th Edition 5, SJ 9r.
|
613,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ
|
148,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Tretina Martin |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
Učebné pomôcky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Školské poradenské zařízení Centrum ROZU |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
Servítky
|
116,26 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 026,42 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
ECOLAB GMBH |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
Vodné stočné zrážky
|
293,23 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
Maliarske práce - triedy
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
Maliarske práce - Kuchyňa školy
|
2 420,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
Fixy na tabuľu
|
228,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
Matematika 2.r. príručka pre učiteľa
|
101,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
Tonery HP X4D13-16AC
|
280,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
Učebnice NJ dotácia
|
302,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
Učebnice Biológia 5.-6.r., Chémia 7.r.dotácia
|
1 642,61 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
Učebnice Matematika 5. ročník
|
396,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
Učebnice 5.ročník + pracovné zošity
|
228,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
Učebnice Family and Friends 1.st.
|
1 593,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
Kancelársky papier a špongie na tabuľu
|
2 401,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
Elektrika 9/23
|
1 555,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
Školská jedáleň - aug..23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Gastroservis Bratislava s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Gastroservis Bratislava s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
Váhy triedy presnosti III a IIII do 500 kg vrátane - overenie
|
522,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Slovenská legálna metrologia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
Učebnice Vlastiveda 3.-4. ročník dotácia
|
1 697,52 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
Učebnice Matematika 1.-4. ročník, prac. Zošit Dotácia
|
3 383,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
Učebnice Šlabikár 1.ročník dotácia
|
1 030,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
Učebnice prvouka 2 dotácia
|
304,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
Piknik bez bariér - hry Projekt Nadácia ZSE
|
392,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
Čistiace prostriedky
|
905,56 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda dodávka čerstvej zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
Lunys s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
Redukcia PremiumCord Mini Display
|
57,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
Telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnuti finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
Mgr. Zuzana Trubačová |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
Framipek |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Mabonex Slovakia mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Mabonex Slovakia rôzne potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
eŠkola prístup k minulým šk. rokom - licencia
|
89,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
ŠEVT a.s Bončová Jana |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
718342O4
|
nákup potravín
|
8,39 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800007
|
Opravy a údržba v ŠJ
|
13 548,72 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201810115
|
Korková tabuľa
|
177,70 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1819685
|
Mapy Geografia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1876821
|
Rohože
|
152,90 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181207435
|
Vodné, stočné
|
294,23 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
179102018
|
Odborná prehliadka športového náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20182581
|
Odsatie a Čistenie odlučovača tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92148
|
nákup potravín
|
1.341.73 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1083004539
|
Vyúčtovanie teplo 9/2018
|
10,23 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018350
|
Mzd. agenda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
18/10/23 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
Právne služby 7/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
Revízia has. prístr.
|
191,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1852021
|
Rohože
|
102,90 |
s DPH |
|
|
18/07/23 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
Vodné stočné zrážky 7/23
|
160,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
Telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Rohože
|
118,19 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
Elektrika 8/23
|
1 604,66 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
Mzd. agenda
|
213,44 |
s DPH |
|
|
18/03/23 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
Teplo vyúčtovanie 6/23 vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
Utierky na ruky
|
415,58 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
Vodné stočné zrážky
|
1 051,72 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_549
|
Zmluva POP III 2023
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
Národný Inštitút vzdelávania a mladeže |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Zmluva |
23160030
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
Nadácia ZSE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
Seminár - Na vzťahoch záleží
|
249,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
ARCHA - Psychologičká pomoc deťom a rodi |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telefón
|
62,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Právne služby 6/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Aktualizačné vzdelávanie Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Mgr. Bronislava Pilarčíková |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
Doprava na exkurziu zamestnancov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
Elektrika 6/23 vyúčtovanie
|
550,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Riadenie národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
Nákup tonerov Kyocera TK3190
|
409,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
Školská jedáleň -jún.23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Rohože
|
236,38 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
Administratívne služby projekt POPII
|
420,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
Letná škola Hejného metódy Liščáková
|
326,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
Hygienické potreby
|
244,62 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
Letná škola Hejného metódy Varcholová
|
326,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
Letná škola Hejného metódy Pivarčeková
|
361,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Elektrika 7/23
|
1 606,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
Telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
Tonery
|
884,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22
|
348,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Oprava elektriky v kuchyni ŠJ
|
326,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
Daniel Baranyai - EL BUCO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
Cylindrický zákok 50ks
|
438,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
LAUDER s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
Materiál na opravu okenných žalúzií
|
40,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
Skartovačka 3x, Microsoft Office 2021 4x
|
844,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
162
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
Právne služby 5/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
Teplo vyúčtovanie 5/23
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
Sprcha ku konvektomatu ŠJ a hadica sprchy k umývačke
|
134,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
Elektrika 6/23
|
1 558,13 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
Telefón
|
63,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Vodné stočné zrážky
|
751,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
PC učebne ZŠ 3x a 1x ŠJ
|
815,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
Inštálacia nových kopírovacích strojov 3x
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
Elektrika 5/23 vyúčtovanie
|
236,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
Rohože
|
232,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
Učebnice Prvouka 1.r., Prírodoveda 3. a 4. r.
|
1 562,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
Učebnice Informatika s Emilom 3 - prac. Zošit
|
506,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
Rekonštrukcia plastových okien
|
5 222,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
MELÓDIA, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
Kancelárske potreby - Spisový obal
|
125,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
Maliarske práce - vymaľovanie archívu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
Bratek Marián |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
Telefón
|
62,59 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
Telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
Kancelárske potreby
|
143,12 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
Airtrack 2ks pomôcky TV a krúžky VP
|
1 268,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
Servítky ŠJ
|
116,26 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
Toaletný papier a utierky na ruky
|
301,61 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
Nákup tonerov Kyocera TK3190
|
320,69 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
Nákup tonerov Kyocera TK3190
|
88,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
Sprcha ku konvektomatu ŠJ
|
99,34 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
Toner HP Pro M209,M234
|
151,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
Prešpánové spisové dosky k archivácii dokumentov
|
82,94 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
Vodné stočné zrážky
|
470,75 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
Telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Zmluva |
0202052023031
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
Z + M servis a. s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Zmluva |
0202052023031
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
Z + M servis a. s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Zmluva |
0202052023031
|
Zmluva o nájme a servIsnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
Odpredaj HP PageWide 977940dn kop. Zar.
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
Nákup tonerov Kyocera TK3060
|
136,99 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 12/22
|
159,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
Škola v prírode
|
8 800,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Nákup tonerovHP X4D10AC
|
282,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
Elektrika 5/23
|
1 803,83 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
Teplo 4/23 vyúčtovanie
|
2 107,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Elektrika 4/23 vyúčtovanie
|
636,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ
|
326,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
Právne služby 4/23
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
45,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
RVC - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Rohože
|
236,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ
|
1 054,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. Muškátová 1 |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
Nákup tonerov Kyocera TK3150
|
88,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
Telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
Telefón
|
13,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
Oprava elektrikých zariadení
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Daniel Baranyai - EL BUCO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
Čistiace prostriedky
|
1 418,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
Videoškolenie k dotáciám 2023 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
ArtEdu spol s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Zmluva |
0202052023029
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Z+M Servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Zmluva |
0220222023
|
Dodatok č.1 k zmluve o NNP
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
Športový volejbalový klub Pezinok O.Z. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
Fixy na tabuľu
|
85,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
Tonery
|
1 377,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Výkopové práce a prevoz koreňov po výrube stromov
|
277,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
Matúš Pätoprstý - MPKOP |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Preosiata zem
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
Matúš Pätoprstý - MPKOP |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
Elektrika 3/23 vyúčtovanie
|
1 230,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
Vodné stočné zrážky
|
793,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
Teplo 3/23 vyúčtovanie
|
9 144,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
297,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
ASC dochádzka - aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
Administratívne služby projekt POPII
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
Telefón
|
74,41 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Rohože
|
232,45 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ
|
115,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Rukavice
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
LVVK
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
KIMEX Group s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Školenie SKILLFill (Číková, Laláková, Neurath, Hlúšková)
|
452,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
DEMS, spol. s r.o. Hotel***Strachanovka, Jánska koliba |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
Školská jedáleň -mar.23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
Deratizáciajar 2023
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
Elektrika 4/23
|
2 086,03 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Výrub stromov v areáli ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Mestský podnik služieb |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22
|
348,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
O92773
|
nákup potravín
|
670,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FVP230137
|
nákup potravín
|
2 873,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Gastroservis |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2O23100214
|
nákup potravín
|
573,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67O310409
|
nákup potravín
|
486,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
O92771
|
nákup potravín
|
1 412,65 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67O310155
|
nákup potravín
|
510,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Nákup tonerov Kyocera TK3150
|
88,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Telefón
|
15,15 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Šálky do kuchynky zamestnanci
|
126,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Julius Meinl Caffe Intl., a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92768
|
nákup potravín
|
1 090,72 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67O309552
|
nákup potravín
|
325,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67O309574
|
nákup potravín
|
630,85 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670309214
|
nákup potravín
|
686,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670309266
|
nákup potravín
|
379,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670309267
|
nákup potravín
|
992,95 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
Servítky a papier na pečenie silikon do ŠJ
|
245,86 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia - umývačka riadu ŠJ
|
72,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92766
|
nákup potravín
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670308725
|
nákup potravín
|
279,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670308623
|
nákup potravín
|
454,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670308622
|
nákup potravín
|
465,83 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Vzdelávacia aktivita "Úzkosť" - Ľubušká
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
Alia Vido, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92764
|
nákup potravín
|
978,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Hygienické potreby
|
542,95 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
Workshop: Nenásilná komunikácia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
MC Piškótka o.z. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Jar - ŠJ
|
137,29 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230113
|
nákup potravín
|
3 305,69 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
Gastroservis |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670308332
|
nákup potravín
|
137,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670308331
|
nákup potravín
|
576,55 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
Elektrika 3/23
|
2 432,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Elektrika 2/23 vyúčtovanie
|
1 257,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
Teplo 2/23 vyúčtovanie
|
7 257,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
Nákup tonerov Kyocera TK3190
|
88,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Vodné stočné zrážky
|
639,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telefón
|
62,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Rohože
|
236,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 1/23
|
203,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefón
|
39,15 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92758
|
nákup potravín
|
851,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670307442
|
nákup potravín
|
96,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670307438
|
nákup potravín
|
468,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670307439
|
nákup potravín
|
695,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92757
|
nákup potravín
|
1 022,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
LVVK
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
KIMEX Group s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Ročná uzávierka
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
IVES |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
Oprava varnej panvice prečistenie horákov a komory v ŠJ
|
212,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Učebnice Matematika 3. ročník, prac. Zošit
|
105,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670306869
|
nákup potravín
|
661,31 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Najomna zmluva Delikomat 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Delikomat Slovensko, spol.s.ro. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92753
|
nákup potravín
|
865,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670306441
|
nákup potravín
|
194,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67O306440
|
nákup potravín
|
450,13 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100131
|
nákup potravín
|
243,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23O087
|
nákup potravín
|
746,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Gastroservis |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Teplo 1/23 vyúčtovanie
|
9 271,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Montáž nových zásuviek
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Daniel Baranyai - EL BUCO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
Čistiace prostriedky
|
352,42 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
Záznamy o práci v záujmovom útvare
|
347,77 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
ŠEVT a.s Bončová Jana |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Plyn dobropis
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Energie2 |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92750
|
nákup potravín
|
639,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva okresne kolo pytagoriady 2023
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670305389
|
nákup potravín
|
511,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230068
|
nákup potravín
|
2 227,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
Gastroservis |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
Rohože
|
187,21 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670305094
|
nákup potravín
|
93,18 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670305091
|
nákup potravín
|
361,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92748
|
nákup potravín
|
1 207,67 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670304593
|
nákup potravín
|
210,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670304594
|
nákup potravín
|
265,39 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
Teplo 1/23
|
1 710,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
Vodné stočné zrážky
|
872,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
Zákonník práce
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
Elektrika 1/23 vyúčtovanie
|
848,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
Telefón
|
62,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 1/23
|
214,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
Elektrika 2/23
|
2 189,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
439,21 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92743
|
nákup potravín
|
926,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670304216
|
nákup potravín
|
473,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Servítky
|
87,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
Koučing Life coaching
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Power Coaching s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
Workshop Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Nezisková oranizácia Centrum pre rodinu Kvapka |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92741
|
nákup potravín
|
432,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670303633
|
nákup potravín
|
495,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670303634
|
nákup potravín
|
267,97 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
Školenie Dieťa s Asperggerovým syndrómom
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670303501
|
nákup potravín
|
15,08 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230044
|
nákup potravín
|
3 115,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Gastroservis |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100056
|
nákup potravín
|
256,87 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92739
|
nákup potravín
|
238,13 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670303252
|
nákup potravín
|
584,89 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670302708
|
nákup potravín
|
885,82 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Chémia 9. ročník
|
99,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
Administratívne služby projekt POPII
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
Externý disk a napájací adaptér
|
183,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
Workshop: Od čítania k prednesu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
MC Piškótka o.z. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia - umývačka riadu ŠJ
|
238,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92735
|
nákup potravín
|
553,87 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670302399
|
nákup potravín
|
266,65 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92734
|
nákup potravín
|
1 073,34 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
Nákup tonerov Kyocera P3055dn
|
88,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
Poradca 6-7/2023
|
18,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
Servis konvektomatu ELX ŠJ
|
62,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 042,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
ECOLAB GMBH |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok 12/22
|
348,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Externý disk a napájací adaptér
|
183,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
Vodné stočné zrážky 12/22
|
272,82 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
Informatika s Emilom 3+4 softwér
|
162,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Rohože
|
158,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Teplo 12/22
|
4 893,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Plyn 1-12/22 vyúčtovanie
|
110,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
Energie2 |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670301814
|
nákup potravín
|
724,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670301813
|
nákup potravín
|
295,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92731
|
nákup potravín
|
909,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670301476
|
nákup potravín
|
409,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Workshop vhľad do témy Drogy - učitelia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
MC Piškótka o.z. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230013
|
nákup potravín
|
1 765,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2023 |
|
Gastroservis |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670300983
|
nákup potravín
|
523,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Kancelárske potreby
|
77,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Školská jedáleň -dec.22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 12/22
|
145,79 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670300618
|
nákup potravín
|
503,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Servis plynového kotla Electrolux ŠJ
|
261,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670300607
|
nákup potravín
|
125,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Elektrika 12/22 vyúčtovanie
|
962,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Právne služby 12/22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92726
|
nákup potravín
|
757,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefón
|
63,19 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Elektrika 1/23
|
3 292,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
404
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
405
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
407
|
Dobropis Súprava ALBA, lavicky 5ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
Kovotyp s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
402
|
Čistiace prostriedky
|
141,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
403
|
Žalúzie ŠJ
|
2 224,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
400
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
804,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
401
|
Lampy s modulom do projektora 2x
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
399
|
Kancelárske kreslo 2x
|
442,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
LAUDER s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
Teplo 11/22 vyúčtovanie
|
2 062,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
393
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
394
|
Káble, switch, wifi heslo, LCD monitor
|
1 264,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
398
|
Toner Kyocera TK3190
|
177,79 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
397
|
Workshop: Skupinová práca
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
MC Piškótka o.z. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
396
|
Rohože
|
204,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
395
|
Korková tabuľa 90x150 4ks
|
142,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
391
|
Stravné lístky poštovné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
Le Cheque Dejeuner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
390
|
Stravné lístky časť bez SF
|
251,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
Le Cheque Dejeuner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
382
|
Deratizácia jeseň 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
389
|
PZS - periodická analýza rizík
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
REMEDY point, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
388
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
Servis interaktívnej tabule a montáž a demontáž tabulí
|
1 116,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
Tabuľa triptych 360x120 bez posuvu keramická 3ks
|
1 647,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
383
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
384
|
Súprava ALBA, lavicky 5ks
|
3 280,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Kovotyp s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
374
|
Nákup tonerov Kyocera TK3060
|
136,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
370
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
368
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
369
|
Elektrina 11/22 vyúčtovanie
|
1 182,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
378
|
Tonery - nákup
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
379
|
Rekonštrukčné práce WC
|
42 094,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
380
|
OOPP ŠJ
|
765,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
SAFETY collection s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
377
|
Škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
376
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
375
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 10/22
|
235,81 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
373
|
Telefón
|
62,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
372
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
381
|
Ročná servisná prehliadka kam. Systému
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
PROFI SECURITY, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
371
|
Vodné stočné zrážky
|
885,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
358
|
Nákup lavíc
|
22 954,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
LAUDER s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
362
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
395,57 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
364
|
Kancelársky papier
|
3 210,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
359
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia, brúsenie nožov mäsomlínka
|
210,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
360
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
363
|
Prevedenie osvetlenia vstupov do telocvične
|
416,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
361
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
365
|
Tonery - nákup
|
378,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
366
|
Tonery - nákup
|
88,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
367
|
Korková tabuľa 1800x1200
|
78,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
B2Bpartner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
357
|
Telefón
|
65,71 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
356
|
Vodné stočné zrážky
|
402,38 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
355
|
Rohože
|
204,58 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
354
|
Školenie Ľubušká
|
118,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
ViaSua Centrum systemickej prevencie a i |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
Prenosný reprobox Azusa
|
559,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
352
|
Teplo 10/22 vyúčtovanie
|
39,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
351
|
Výmena svietidla pred školskou družinou na osvetlenie hlavného vstupu do budovy
|
57,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
349
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
Preskúšanie a revízia komína na plynové palivo
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
Bc. Róbert Grof |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
Elektrika 10/22 vyúčtovanie
|
814,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
Školská jedáleň - okt.22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
345
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
344
|
Elektrorevízia el. spotrebičov a ručného náradia
|
999,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
343
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
342
|
STP APV Winibeu, Winpam 22/23
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
IVES |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
340
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 10/22
|
274,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
338
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia, brúsenie nožov mäsomlínka
|
59,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
337
|
Hygienické potreby
|
997,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
339
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
335
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
336
|
Oprava systému merania a regulácie
|
137,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
DETMAR spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
330
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
Hygienické potreby ŠJ
|
529,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
333
|
Kancelárske potreby
|
1 298,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
Kancelárske potreby
|
722,21 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
Oprava riadiaceho systému UK
|
526,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
Klimasoft, s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
Celoslovenský seminár Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete Košťálová, Strapáčo
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
OSMIJANKO nezisková organizácia |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
Telefón
|
62,59 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
406
|
Učebnice Matematika dobropis
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
Zborovňa komplet 2023
|
298,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
Rohože
|
204,58 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
Škola v prírode
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
CASIO WK-6600 Elektronic Keyboard 2ks
|
741,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
TAHO-NUSIC |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
Vodné stočné zrážky
|
692,16 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
Nákup tonerov Kyocera P3055dn
|
266,69 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
Revízia športového náradia, multifunkčného ihrisk
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Katarína Geregová - Katka - šport |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
Internet
|
19,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
Schodová hrana
|
67,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
SLOVAKIA TAP |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
Administratívne služby projekt POPII
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
Aktualizácia prog. ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
Školenie Práca s programom ŠJ4
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
ArtEdu spol s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
Nákup tonerov Kyocera M3145idn/M3645idn
|
68,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
308
|
Nákup nábytku do tried
|
790,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
LAUDER s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
Elektrika 9/22 vyúčtovanie
|
780,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
225,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Tonery HP W2030,31,2,3
|
688,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
Ako riešiť problémové dieťa v ŠKD - Čížová
|
79,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
298
|
Teplo 9/22 vyúčtovanie
|
19,29 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
300
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Poradca podnikatela |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
Servítky
|
105,24 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
Workshop Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
MC Piškótka o.z. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
Notebook HP EliteDesk 800 G2 2x Dotácia UA
|
577,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
Potravinárska vazelína ŠJ
|
170,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
AlvexGastro |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
Záznamy o práci v záujmovom útvare
|
31,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
ŠEVT a.s Bončová Jana |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
Solid Clean ŠJ
|
577,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
ECOLAB GMBH |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
Seminár - Pomalé pracovné tempo a možnosti jeho rozvoja Franková
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
Ing. Iva Štenglová |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
Nákup tonerov Kyocera P3055dn
|
88,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
Tréning v školstve v programe na rozvoj životných zručností Zippyho kamaráti a Kamaráti jabĺčka Benč
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
OZ Zippy |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
Školenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Lifeology s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
Tréning v školstve v programe na rozvoj životných zručností Zippyho kamaráti Trubínyová Kováčová
|
230,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
OZ Zippy |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Zmluva |
02/2022/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
Športový volejbalový klub Pezinok O.Z. |
Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
č.01/2022/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
Happy Gym Pezinok |
Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
Vzdelávanie inkluzívneho tímu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
Mgr. Zuzana Zimová |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
Učebnice Matematika 8.r. dotácia U
|
410,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
Semináre pre žiakov cestovné náhrady pre školiteľa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
Rohože
|
143,65 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
Učebnice AJ 3.-4.r. Dotácia jazyky
|
2 842,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
Semináre pre žiakov "Dospievan alebo život plný zmien" a na štarte k mužnosti
|
167,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
Učebnice SJ 5.-9.r. dotácia U
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
Špongie na tabule do tried
|
83,52 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
Maliarske práce prevedené na ZŠ
|
2 594,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
Bratek Marián |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
126,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
Vodné stočné zrážky
|
221,48 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
275
|
Tablet Samsung Galaxy TAB A7 Lite WiFi ŠJ
|
146,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
Učebnice NJ a AJ 5.-9.r. Dotácia jazyky
|
11 274,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
Učebnice Dejepis 7.-9.r. dotácia
|
782,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
Označovacie špendlíky
|
1,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
Učebnice Biológia 9.r. Dotácia
|
588,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
Rekonštrukčné práce - podľa DL 10/2022
|
13 104,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
260
|
Rekonštrukčné práce - podľa DL 6/2022
|
1 790,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
259
|
Rekonštrukčné práce - podľa DL 5/2022
|
2 199,82 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
258
|
Rekonštrukčné práce - podľa DL 4/2022
|
2 289,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
Telefón
|
62,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
Učebnice Biológia a geografia 5.r., Biológia 6.r. Fyzika 6.r., Chémia 7.r. z dotácie
|
3 087,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
Učebnice Matematika 1.r. a 4.r. príručka učiteľa
|
154,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
Teplo 8/22 vyúčtovanie
|
286,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
Školská jedáleň - aug.22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
Rekonštrukčné práce - podľa DL 9/2022
|
13 303,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
Nákup tonerov Kyocera P3055dn
|
88,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
270
|
Vypracovanie následnej monitorovacej správy za inkluzívny projekt
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
DALLEN s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
271
|
eŠkola prístup k minulým šk. rokom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
ŠEVT a.s Bončová Jana |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
269
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
107,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
Toner HP-415 W2031,2,3a
|
306,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
252
|
Elektrika 8/22 vyúčtovanie
|
223,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
253
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
Hygienické potreby ŠJ
|
483,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
Hygienické potreby ŠJ
|
645,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
Kružidlo
|
13,85 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
Notebook HP 15-DW3757NZ
|
713,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
Učebnice a PZ Matematika 4. ročník
|
1 224,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
Internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
Učebnice Matematika 2.st.
|
893,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
Účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1.st. ZŠ Varcholová
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Zmluva |
01-2022 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Milan Dymo Duo-Fruit |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
03-2022 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
04-2022 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
02-2022 ŠJ
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
Gastroservis Bratislava s.r.o. Starý mäsiar |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
Dobropis
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
Kancelárske potreby
|
788,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
Fixy na tabuľu
|
237,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
Učebnice AJ
|
94,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Education Initiative, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
Kancelárske potreby
|
805,02 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
LiV EPI s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
Elektrorevízia Revízia spotrebičov v ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
Prevedenie revízie elektroinštalácie a bleskozvodov ZŠ Fándlyho budova ZŠ Telocvičňa a ŠKD
|
2 094,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
Vodné stočné zrážky
|
451,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
Kontrola a odborná prehliadka - revízia plynových zariadení v ŠJ
|
321,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
31.08.2022 do 12:00 hod. |
|
Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
31.08.2022 do 12:00 hod. |
|
Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
30.08.2022 do 12:00 hod. |
|
Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
17.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
30.08.2022 do 12:00 hod. |
|
Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
17.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka potravín – mäso, mäsové výrobky, ryby a vajcia
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
30.08.2022 do 16:00 hod. |
|
Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
85O002694
|
nákup potravín
|
283,04 |
s DPH |
|
|
18/10/22 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100850
|
nákup potravín
|
221,91 |
s DPH |
|
|
18/10/22 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
Telefón
|
62,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
Teplo 7/22 vyúčtovanie
|
286,23 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
Elektrická smažiaca panvica 120l liatinová PE-9120C
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
AlvexGastro |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
Elektrika 7/22 vyúčtovanie
|
188,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
97,38 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
O92110
|
nákup potravín
|
923,86 |
s DPH |
|
|
18/06/22 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6O180040
|
nákup potravín
|
1.746.53 |
s DPH |
|
|
18/06/22 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180065
|
Generálny kľúč
|
14,00 |
s DPH |
|
|
18/05/22 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103811623
|
Fixy na tabuľu
|
90,96 |
s DPH |
|
|
18/05/22 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
Čistenie a umývanie okien
|
295,00 |
s DPH |
|
|
18/05/22 |
|
Whitepoint s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181076937
|
Vodné, stočné
|
737,80 |
s DPH |
|
|
18/05/22 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180885
|
Odsatie a Čistenie odlučovača tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
18/05/22 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380310815
|
Kancelársky papier
|
259,80 |
s DPH |
|
|
18/05/22 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900684
|
Nákup Notebooku
|
415,00 |
s DPH |
|
|
18/05/22 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
Internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
Kurz Informatika s Emilom Řezáčová, Melichárová, Čermáková
|
174,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
180024
|
Skriňa 2x
|
640,00 |
s DPH |
|
|
18/02/22 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
Seminár Modul 1-3 Fialová, Okonkwová
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Jolly Phonics Center, OZ |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
OOPP
|
283,68 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
SAFETY collection s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
Vodné stočné zrážky
|
738,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
Rohože
|
98,57 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
Teplo 6/22 vyúčtovanie
|
286,23 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
91,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
91,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
Internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
Administratívne služby projekt POPII
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Dodávka a montáž PVC
|
2 237,51 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
BOZIN s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
317,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
Elektrika 6/22 vyúčtovanie
|
798,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
Telefón
|
62,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
Hygienické potreby
|
688,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 5/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
Rohože
|
197,14 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
Letná škola Hejného metódy Mináriková Z.
|
285,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
Vykonanie elektrických prác
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Daniel Baranyai - EL BUCO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
Toner HP-W2030XH
|
261,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
Školská jedáleň - jún.22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Čípy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Telefón
|
39,08 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
Revízia a opravy hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
Tonery - nákup
|
136,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Energie 2
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
Hygienické potreby
|
59,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Teplo 5/22 vyúčtovanie
|
19,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Vodné stočné zrážky
|
563,74 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
Seminár Sfumato - letné sústredenie Košťálová
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
ABC MUSIC v.o.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
Seminár sfumato Košťálová
|
112,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
ABC MUSIC v.o.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
ASC Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2023 - aktualizácia
|
599,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zml. č.01-2021-2022
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
Happy Gym Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zml. č.02-2021-2022
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
Športový volejbalový klub Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
Telefón
|
66,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Kryštalická sóda a servítky ŠJ
|
39,61 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
Elektrika 5/22 vyúčtovanie
|
755,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Učebnice Čítanka a šlabikár 1.ročník
|
421,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
179,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 5/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Filter sub assy MV-H24BIF2
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
dn klima s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok
|
348,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
Gabiónové koše 9ks
|
502,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
KOVAPLET S.R.O. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zml. č.2020 _MPC_NP_POP2_ZŠ_367
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
MPC |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ
|
363,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
Rohože
|
197,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Učebnice Matematika 1.-4. r., Informatika s Emilom 3,4
|
4 234,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
Kancelárske potreby
|
196,58 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
Telefón
|
38,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
Hygienické potreby
|
119,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
Učebnice 1.st. Prvouka, prírodoveda Vlastiveda z dotácie
|
3 003,11 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
Škola v prírode
|
4 600,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
Telefón
|
14,92 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
Doprava zamestnancov
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
SATUR TRANSPORT, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
Servítky
|
74,65 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Vodné stočné zrážky
|
521,04 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Rohože
|
197,14 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Prenájom tlačových zariadení 0226042019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027 4/22
|
266,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Prenájom tlačových zariadení 0226042019033 odpredaj Kyocera Ecosys M3145 idn
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Misky ŠJ
|
152,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Nákup tonerov Kyocera P3055dn
|
88,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Elektrika 4/22 vyúčtovanie
|
677,32 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Tonery - nákup
|
86,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
PC Dell Optiplex 9020 Ukrajinské deti
|
402,74 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
Telefón
|
59,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Škola v prírode
|
4 600,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
HOTEL RYSY *** |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
Toner HP-415 W2031,2,3a
|
306,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
Internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
Ponorný mixér Bosch MSM67160 ŠJ
|
46,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
Tonery - nákup
|
1 000,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
Kuchynské vybavenie ŠJ
|
573,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
Tlačiareň HP LaserJet M234sdne
|
323,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
ASC dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
Hygienické potreby
|
302,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Hygienické potreby
|
71,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Telefón
|
14,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Telefón
|
37,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Nákup tonerov Kyocera P3055dn
|
355,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
Zemné práce a úprava areálu školy
|
1 546,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Greavis, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
Misky ŠJ
|
215,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
Externý disk, webkamera
|
187,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ
|
834,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. Muškátová 1 |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
Servírovací vozík ŠJ
|
299,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Vodné stočné zrážky
|
643,49 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
Administratívne služby projekt POPII 1-4/22
|
560,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
Rohože
|
156,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
135,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
Deratizácia
|
206,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Teplo 3/22 vyúčtovanie
|
1 754,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
Nákup tonerov Kyocera M3145idn/M3645idn
|
68,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
Jar
|
173,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
Materiál na opravu žalúzií
|
37,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
Telefón
|
58,91 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
Tonery - nákup
|
352,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
Elektrika 3/22 vyúčtovanie
|
750,02 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/074
|
Zmluva č. 22/074 o servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
Internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
Tonery - nákup
|
20,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
Prenájom tlačových zariadení 0226042019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
Hygienické potreby
|
524,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
LVV
|
9 450,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
KIMEX Group s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
Oprava cvičebných pomôcok
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
Polkoráb René RE - POL |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
Školská jedáleň - mar.22
|
51,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
Telefón
|
37,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
Čistiace potreby ŠJ
|
613,63 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/1155
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov v okrese Pezinok v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu Bratislava v roku 2022
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
Slovensko slepá mapa 3ks
|
209,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
Odvoz odpadu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
Rekonštrukčné práce
|
8 768,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
Rekonštrukčné práce
|
13 740,79 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
Rekonštrukčné práce
|
12 138,37 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
LOGATEC s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
Korková a magnetická tabuľa
|
71,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
HECHT 8335Z Vysávač, Orava RCD-812 a Philips AZ215B rádiomagnetofón
|
174,79 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
NAY a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Učebnice NJ
|
259,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
OXICO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
Seminár Školská jedáleň kreatívne Malíšková
|
69,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
Stôl skladací a prehoz na stôl 8x
|
595,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
B2Bpartner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Teplo
|
527,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
Workshop Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
Kyberšikana, hate-speech a trolling. Prevencia a riešenie kyberagresie Ľubušká
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
ViaSua Centrum systemickej prevencie a i |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
873,67 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
Telefón
|
63,34 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
Elektrika
|
701,69 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Oprava chladiaceho zariadenia ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
ICE´S Novák s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
Epson výbojka servis
|
155,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
AV Integra, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
Tonery - nákup
|
42,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Vodné stočné zrážky
|
445,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
Rohože
|
197,14 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
Servítky
|
58,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
126,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
Prenájom tlačových zariadení 0226042019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Hygienické potreby
|
297,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Brúsenie nožov a nožníc ŠJ
|
146,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Elektrika
|
701,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Nákup tonerov Kyocera 3190
|
177,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia - umývačka riadu ŠJ
|
126,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
Tretina Martin |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
Telefón
|
37,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
LVVK
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
KIMEX Group s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Internet
|
20,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
Fixy na tabuľu
|
71,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
Seminár Nefinančná motivácia pedagógov v praxi - Hlúšková
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
Ročná uzávierka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
IVES |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
NÁJOMNÁ ZMLUVA na potravinový automat
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
Pierre Baguette s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220029
|
nákup potravín
|
1 705,51 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Market plus |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92597
|
nákup potravín
|
801,16 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2O22100114
|
nákup potravín
|
58,28 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O206138
|
nákup potravín
|
323,81 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92594
|
nákup potravín
|
943,16 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2O22000670
|
nákup potravín
|
649,52 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
Framipek |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O205376
|
nákup potravín
|
534,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O205060
|
nákup potravín
|
176,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O205059
|
nákup potravín
|
199,02 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
Stojany na odpadové vrecia
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Zoltán Berner |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
O92592
|
nákup potravín
|
1 061,27 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Servis Konvektomatu a Varného kotla ŠJ
|
340,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
Kávovar Espresso ETA Nero ZŠ a ŠKD
|
350,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
Nákup tonerov Kyocera M3145idn/M3645idn
|
68,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Rohože
|
156,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Teplo
|
967,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
Administratívne služby projekt POPII
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fv220020
|
nákup potravín
|
1 524,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Market plus |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vodné stočné zrážky
|
504,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67o204493
|
nákup potravín
|
395,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92588
|
nákup potravín
|
702,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefón
|
70,43 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Internet
|
20,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
Elektrika
|
735,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
Hygienické potreby
|
818,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
175,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67O204270
|
nákup potravín
|
163,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O204241
|
nákup potravín
|
123,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O203777
|
nákup potravín
|
487,53 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92586
|
nákup potravín
|
657,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Antigenové testy
|
2 841,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
BAZ, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
Telefón
|
37,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prenájom tlačových zariadení 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
Tlačiareň HP 415X
|
768,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
Učebnice RJ
|
168,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
MEGABOOKS SK,spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
Tonery - nákup
|
287,11 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
Prenájom tlačových zariadení 0226042019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Dodávka a montáž dverových pántov na budove ZŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
BATEA-STAV, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
Nákup tonerov Kyocera P3055dn
|
88,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Vodné stočné zrážky
|
328,74 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Vlajky SR a EU vonkajšie
|
78,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67O203462
|
nákup potravín
|
429,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2O22100037
|
nákup potravín
|
219,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220013
|
nákup potravín
|
2 281,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Market plus |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O202573
|
nákup potravín
|
58,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O202567
|
nákup potravín
|
86,36 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92580
|
nákup potravín
|
467,09 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O202029
|
nákup potravín
|
679,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
Rohože
|
122,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
Autorizácia projektu pre stavebné povolenie Modernizácia športovej infraštruktúry
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
Ing. Ľubomír Oláh |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Teplo
|
103,59 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
TERMMING, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67o201651
|
nákup potravín
|
624,06 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92578
|
nákup potravín
|
815,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220004
|
nákup potravín
|
1 170,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Market plus |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O201291
|
nákup potravín
|
160,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67o201248
|
nákup potravín
|
113,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92574
|
nákup potravín
|
525,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O201093
|
nákup potravín
|
397,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Elektrika
|
657,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
O92575
|
nákup potravín
|
132,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O200716
|
nákup potravín
|
329,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
BESONE, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
O92571
|
nákup potravín
|
1 040,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefón
|
58,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Internet
|
20,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Elektrika
|
694,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Prenájom tlačových zariadení 0225032019027
|
127,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
479
|
Maliarske práce
|
3 270,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
495
|
Inštalácia audio a vizuálnej techniky
|
680,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
Ing. Peter Šimunčík |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
494
|
Reproduktory Yamaha
|
4 993,92 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
AV Integra, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
493
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
492
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
491
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
489
|
Vyčistenie odlučovača tukových látok
|
348,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
488
|
Dlažba k vyvýšeným záhonom
|
794,88 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
Pavos SK s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
482
|
Telefón
|
37,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
485
|
Montáž rojektorov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
484
|
Tlačiareň Xerox C235V_DNI laserová farebná
|
490,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
483
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
486
|
Lenovo ThinkPad 5x Notebooky
|
2 390,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
487
|
Notebook HP ProBook 440 G8
|
1 044,51 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
490
|
Projektory do tried
|
9 516,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
481
|
Lavice a stoličky a skrine
|
18 272,92 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
480
|
Stoličky ku katedre 10ks
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
478
|
Sedenie do riaditeľne
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
477
|
Rekonštrukcia a oprava herného prvku detského ihriska časť 3.
|
7 878,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
AGGER, S.R.O. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
476
|
Informatika s Emilom 3+4 - softwer
|
162,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
475
|
Kancelársky papier
|
587,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
466
|
Betónové lavičky 10ks, sedenie vonkajšie ŠKD 8ks
|
5 535,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Kovotyp s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
470
|
Ponorné čerpadlo Omnigena - údržba
|
248,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
PRODO s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
467
|
Projekt pre stavebné povolenie - Modernizácia športovej infraštruktury ZŠ
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Ing. Jakub Lačok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
468
|
Modernizácia športovej infraštruktúry
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
PROGIST, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
469
|
Reproduktory Yamaha a stropný držiak
|
6 386,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
AV Integra, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
471
|
Nábytok do tried
|
1 294,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
472
|
Stoličky ku katedre 10ks
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
473
|
Nábytok do tried 6x
|
899,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
474
|
Kancelárske potreby
|
2 524,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
465
|
Sedenie na chodbu školy
|
2 625,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
464
|
Fixy na tabuľu
|
97,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
463
|
Materiál na opravu žalúzií
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
462
|
Technika - náradie
|
598,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
OBI Slovakia s.r.o.pobočka Bratislava II |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
461
|
Rohože
|
179,71 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
460
|
Vodné, stočné,zrážky
|
798,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
459
|
Mikrofón RODE VideoMic Ricote
|
86,23 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
458
|
Notebook Lenovo ThinkPad E15+vizualizér 5x a grafické tablety 7x
|
2 521,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
457
|
Lenovo ThinkPadL560 10x Notebooky
|
5 604,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
456
|
Projektor a servis projektora, kabeláž
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
455
|
Tonery
|
88,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
452
|
Telefón
|
58,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
453
|
Respirátory Covid
|
222,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
454
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
451
|
Monitoring a čistenie odpadového potrubia na WC
|
468,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
Jaroslav Benjaluk |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
450
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
183,59 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
445
|
Architekt. štúdia multifunkčné ihrisko
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Ing. Jakub Lačok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
442
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
444
|
Antigénové testy Covid
|
1 471,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
443
|
Elektrika vyúčtovanie 11/2021
|
1 142,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
446
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027
|
162,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
447
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
448
|
Dezinfekčný interiérový parfém do difuzéra
|
650,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
New Aroma s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
441
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
435
|
Elektrika vyúčtovanie 11/2021 vyúčtovanie
|
590,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
440
|
Lanový kábel - internet na strechu
|
48,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
MURAT s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
439
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
438
|
OOPP ŠJ
|
785,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
SAFETY collection s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
437
|
Deratizácia - jeseň 2021
|
188,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
436
|
Kancelárske potreby
|
55,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
433
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
434
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
432
|
Rekonštrukcia a oprava herného prvku detského ihriska časť 2.
|
2 886,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
AGGER, S.R.O. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
431
|
Rekonštrukcia a oprava herného prvku detského ihriska časť 1.
|
4 854,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
AGGER, S.R.O. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
430
|
Tlačiareň Xerox WC6515
|
538,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
Marcel Dugovič-TONER |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
426
|
Učebnice AJ 2.st. - dotácia učebnice
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
427
|
Učebnice AJ 2.st. - dotácia učebnice
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
428
|
Virtuálna knižnica 2022
|
298,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
429
|
Tonery
|
68,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
425
|
Tonery - nákup
|
58,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
421
|
Oprava kuch. zariad. škrabka zemiakov ŠJ
|
321,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Tretina Martin |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
422
|
Učebné pomocky - kuchynka - hodina techniky
|
68,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
424
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
419
|
Antigénové testy a rukavice Covid
|
738,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
420
|
Antigénové testy Covid
|
740,74 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
423
|
Telefón
|
37,37 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
417
|
Rohože
|
179,71 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
416
|
Farby na altánok - údržba
|
143,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
415
|
Vodné, stočné,zrážky
|
811,62 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
418
|
Škola a stravovanie 2022
|
98,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
408
|
Oprava - Metla do mixéru ŠJ
|
274,45 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
411
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
414
|
Projektové práce 9-10/21
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
410
|
Inštalácia audio a vizuálnej techniky
|
850,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
Ing. Peter Šimunčík |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
406
|
Tonery
|
88,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
407
|
Školská jedáleň - nov.21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
409
|
Respirátory Covid
|
375,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
412
|
Vykonanie elektrických prác
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
Daniel Baranyai - EL BUCO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
401
|
Kancelárske potreby
|
286,79 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
397
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
405
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
404
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
403
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
402
|
Elektrika vyúčtovanie 10/2021
|
896,49 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
400
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027
|
281,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
399
|
Kurz Úzkostné a psychosomatické poruchy u detí Ľubušká
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
OZ Artea |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
398
|
STP APV STP APV WinIbeu, WinPam
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
393
|
Fotoaparát digitálny - krúžky VP
|
712,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
394
|
Učebné pomôcky mapy 1.st.
|
413,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
395
|
Lavice a stoličky
|
6 825,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
396
|
Workshop Vzťahová väzba - teória a prax Valterová
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Nezisková oranizácia Centrum pre rodinu Kvapka |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
389
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
390
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
391
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
383
|
Oprava pl. panvice Electrolux ŠJ
|
173,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
Učebnice Dejepis a AJ 2.st.
|
1 853,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
Elektrika vyúčtovanie 11/2021 vyúčtovanie
|
590,19 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
Oprava systému meranie a regulácia
|
105,12 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
DETMAR spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
521018659
|
Učebnice Dejepis a AJ 2.st.
|
1 853,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
380
|
Tonery - nákup
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
Tablet PC Lenovo, 12x vizualizér, fotoaparát digitálny
|
2 970,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
382
|
Kuchynské potreby ŠJ - Covid
|
374,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
Online Kurz Bez viny a hanby Ľubušká
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
ViaSua Centrum systemickej prevencie a i |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
385
|
Telefón
|
38,81 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
388
|
Cestovné k prednáškam
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
387
|
Prednášky pre žiakov: Dospievam alebo život plný zmien, Na štarte k mužnosti
|
140,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
386
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV21O217
|
nákup potravín
|
1 627,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Market Centrum Plus s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2O21100613
|
nákup potravín
|
181,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92547
|
nákup potravín
|
487,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92544
|
nákup potravín
|
1 133,47 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
374
|
Nástenný kalendár 2022
|
5,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
372
|
Učebnice Hravá technika 5 -dotácia U
|
52,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
373
|
Učebnice - Západný obrad - náboženstvo 2. roč.
|
18,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
Tonery
|
88,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
Rúška a vrecia - Covid
|
145,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
371
|
Rohože
|
176,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
369
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
Vodné, stočné,zrážky
|
870,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
367
|
Čistiace prostriedky ŠJ - Covid
|
360,48 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
366
|
Elektrika vyúčtovanie 1-9/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67O125622
|
nákup potravín
|
343,96 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O125623
|
nákup potravín
|
532,81 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
375
|
Tonery - nákup
|
695,23 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67O125624
|
nákup potravín
|
124,81 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
370
|
Verejná správa SR ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Poradca podnikatela |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2O21100596
|
nákup potravín
|
65,73 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92543
|
nákup potravín
|
1 523,19 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O125278
|
nákup potravín
|
124,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O125277
|
nákup potravín
|
44,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2O21265
|
nákup potravín
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2021 |
|
Karpatské pirohy |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21O206
|
nákup potravín
|
2 428,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
Market Centrum Plus s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92540
|
nákup potravín
|
1 058,11 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O124349
|
nákup potravín
|
196,46 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
363
|
Elektrika 9/2021
|
581,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
358
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
0220212022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
Športový volejbalový klub Pezinok O.Z. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
359
|
Teplo vyúčtovanie 9/21
|
4,83 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
360
|
Oprava ADF na zariadení Kyocera Ecosys M3655idN
|
90,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
Tonery
|
68,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
362
|
PC HP Pavilion
|
729,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
365
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
81,74 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2O21100579
|
nákup potravín
|
41,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
356
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027
|
169,62 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67O123738
|
nákup potravín
|
160,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O123739
|
nákup potravín
|
130,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O123737
|
nákup potravín
|
508,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
Rekonštrukčné práce v objekte školy
|
10 057,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
355
|
Záznamy o práci v záujmovom útvare a vysvedčenia
|
299,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
ŠEVT a-s- |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
Výmena strešného ventilátora
|
471,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. Muškátová 1 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
Odborná technická prehliadka športového náradia, workoutového ihriska a detského ihriska
|
490,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
Učebnice Etická výchova 2. ročník
|
48,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Chémia 8. ročník
|
119,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
Hygienické potreby-antibakteriálne mydlo
|
24,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
Oprava kuch. zariad. Varný plynový kotol ŠJ
|
206,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Tretina Martin |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
Čistiace prostriedky
|
684,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
Cylindrický zámok
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
O92537
|
nákup potravín
|
1 287,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
338
|
Elektrika 10/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
337
|
Elektrika vyúčtovanie 10/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
336
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
Učebnice AJ 2.st. - dotácia učebnice
|
212,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67O123358
|
nákup potravín
|
740,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021/2022
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Tanečná Akadémia Sunny Dance, občianske združenie |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2O21100534
|
nákup potravín
|
122,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O122721
|
nákup potravín
|
545,53 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92534
|
nákup potravín
|
529,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210192
|
nákup potravín
|
2 768,62 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
Market centrum Plus, s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O122390
|
nákup potravín
|
340,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92533
|
nákup potravín
|
1 181,27 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100232
|
Učebnice, pomôcky
|
252,45 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521317135
|
Overovanie váh ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Slovenská legálna metrologia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288753305
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288753292
|
Telefón
|
37,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
Servis vzduchotechnických zariadení
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290600642
|
Telefón
|
37,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521020413
|
Učebnice Dejepis 2.st.
|
62,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2211579
|
Rohože
|
126,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100408
|
Hygienické potreby-antibakteriálne mydlo
|
23,26 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380500128
|
Fixy na tabuľu - učebné pomôcky
|
22,24 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380500129
|
Fixy na tabuľu - učebné pomôcky
|
340,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210030
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
1 165,27 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
TOMDUS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290600671
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O121964
|
nákup potravín
|
59,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O121853
|
nákup potravín
|
786,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92530
|
nákup potravín
|
942,65 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116155
|
Školská jedáleň - sept.21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
391,51 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521131
|
Montáž kamerového systému
|
371,64 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
PROFI SECURITY, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021208
|
Služby BOZP a PO
|
396,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10542021
|
Diely na opravu žalúzií
|
43,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210038
|
Preškolenie obsluhy kotlov s výkonom do 100kW a tlakových nádob s osvedčením
|
288,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Dušan Šilhár-REAMONT |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
Čistenie a umý okien
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Whitepoint s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210503
|
Sada obrázkov k písmenám 1.st.
|
430,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
SFUMATO s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
351214188
|
Abeceda Skladačka s písmenami a číslami 1.st.
|
200,06 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380499958
|
Materiál k výučbe
|
438,71 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O121525
|
nákup potravín
|
174,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92527
|
nákup potravín
|
974,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O120897
|
nákup potravín
|
513,71 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O0120902
|
nákup potravín
|
112,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV21O181
|
nákup potravín
|
1 548,13 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Market centrum Plus, s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210410002
|
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Biológia 8.roč. Krausková
|
74,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210670
|
Konzultácie k Hejného vyučovacej metóte
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4372021
|
OOPP-rukavice
|
793,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4382021
|
OOPP údržba
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100385
|
Utierky a zásobníky
|
225,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2109280
|
Revízia plynových zariadení ŠJ
|
195,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O120746
|
nákup potravín
|
295,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210340004
|
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Chémia 8.roč.
|
119,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202109594
|
Prenájom tlačových zar. 025032019027
|
88,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380499144
|
Kancelárske potreby
|
696,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202110205
|
Tonery
|
106,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1210009791
|
eŠkola - prístup k minulým šk. rokom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
ŠEVT a.s |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100923
|
Učebnice matematika D 1.st.
|
1 151,23 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380499145
|
Kancelárske potreby
|
98,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8289950183
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2109042
|
Stôl a tabuľa
|
132,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1013005455
|
Teplo vyúčtovanie 8/21
|
319,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403180
|
Učebnice 2.st.
|
1 373,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221058
|
Projektové práce 5-8/21
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100940
|
Elektronické učebné materiály pre 1.st.
|
498,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100768
|
Učebnice Matematika B
|
59,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210901
|
Oprava spojovacích chodníkov v areáli
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521016229
|
Učebnice AJ 2.st.
|
3 951,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2182021
|
Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Igor Noga KES and COM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10322021
|
Diely na opravu žalúzií
|
41,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O120289
|
nákup potravín
|
190,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92525
|
nákup potravín
|
577,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202110O492
|
nákup potravín
|
60,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O120142
|
nákup potravín
|
399,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92522
|
nákup potravín
|
1 076,21 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
O92524
|
nákup potravín
|
131,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67O119756
|
nákup potravín
|
397,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003989
|
Čípy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380495703
|
Kancelárske potreby
|
1 657,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202109611
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1210933708
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121060209
|
Stravovacie poukážky
|
48,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Up Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221300813
|
IT komponenty - predlžovací kábel
|
103,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021270
|
Náhradné diely k laviciam a stoličkám
|
2 922,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156241
|
Elektrika 9/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156240
|
Elektrika vyúčtovanie 9/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10062021
|
Diely na opravu žalúzií
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202109671
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100359
|
Upratovacie pomôcky
|
25,27 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6121192
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052131506
|
Elektrika vyúčtovanie 8/2021
|
37,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100360
|
Upratovacie pomôcky
|
12,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8289950153
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021/2022
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Happy Gym Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O118977
|
nákup potravín
|
471,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003989
|
Dochádzka - aktualizácia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100346
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
157,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021229
|
Čistenie a kontrola komínov do 50kW
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Bc. Róbert Grof |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210610012
|
Školenie Hejného metódy pre 3. roč. Michalíková
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100347
|
Upratovacie pomôcky
|
225,13 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380495807
|
Fixy na tabuľu - učebné pomôcky
|
180,43 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
550,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100328
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
191,47 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221203504
|
Mag. panel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
B2Bpartner |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100325
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 002,16 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100324
|
Čistiace prostriedky
|
858,18 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221200
|
Výmena skla za vetraciu mriežku v archíve
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
Batea-stav, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100329
|
Čistiace prostriedky
|
196,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221203501
|
Policový regál 1+1
|
93,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
B2Bpartner |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
Vodoinštalačné práce
|
472,34 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
Jaroslav Benjaluk |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1013004546
|
Teplo vyúčtovanie 7/21
|
319,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2108000093
|
Videoškolenie ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
ArtEdu spol s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4181248176
|
Vodné, stočné
|
1 043,17 |
s DPH |
|
|
18/12/21 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
80741297
|
Kancelársky papier
|
541,20 |
s DPH |
|
|
18/12/21 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18137
|
Gymnastické dresy
|
924,00 |
s DPH |
|
|
18/12/21 |
|
Sportswear4U s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76201855
|
Žinenka dopadová skladacia 300x200x30 2x
|
1 170,77 |
s DPH |
|
|
18/12/21 |
|
Jipast akciová společnost |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8288103123
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288103110
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052128220
|
Elektrika vyúčtovanie 7/2021
|
110,79 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210362
|
Seminár Sfumato Strapáčová
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
ABC MUSIC v.o.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210363
|
Seminár Sfumato Péteryová
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
ABC MUSIC v.o.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
Maliarske práce ZŠ
|
1 187,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
Maliarske práce ŠJ
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6121180
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021162
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210013
|
Veľkoformátové displeje ZŠ a malá budova ZŠ + inštalácia
|
1 875,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
DS Investments s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1210834191
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202108565
|
Prenájom tlačových zar. 025032019027
|
95,05 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47852
|
Záhradný domček
|
329,00 |
s DPH |
|
|
18/08/21 |
|
Solid plus s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O821571
|
nákup potravín
|
452,59 |
s DPH |
|
|
18/06/21 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
72021
|
Rekonštrukcia biologický kabinet
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Peter Čičmanec |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
438,61 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286903945
|
Telefón
|
14,08 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286903922
|
Telefón
|
37,08 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2107106
|
Magnetická tabuľa 11 ks
|
409,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2194625
|
Rohože
|
89,86 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012150966
|
Elektrika 8/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202108583
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202108644
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012150965
|
Elektrika vyúčtovanie 8/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1013004469
|
Teplo vyúčtovanie 6/21
|
319,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205723
|
Záznamy o práci v záujmovom útvare
|
23,17 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
ŠEVT a-s- |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286258292
|
Telefón
|
58,92 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6121115
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2107051
|
Vytríny do kabinetu biológie
|
974,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221035
|
Projektové práce 1-4/21
|
560,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211978
|
Vyčistenie odlučovača tukových látok
|
348,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100583
|
Učebnice Matematika 3. ročník
|
114,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9019787850
|
Regále Kovona Futur plus - biológia
|
220,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286258278
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052124297
|
Elektrika vyúčtovanie 6/2021
|
578,84 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202107367
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202107402
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera
|
175,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100531
|
Učebnice Matematika 3. ročník
|
544,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1210734264
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021094
|
Džbán do kuchynky
|
8,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Agentúra AGE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012145333
|
Elektrika 7/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100096
|
Tréning Jolly Phonics Zverbíková
|
67,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Jolly Phonics Center, OZ |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202107467
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001801
|
Agenda Komplet 2022
|
569,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210450055
|
Letná škola Hejného metódy
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012145332
|
Elektrika 7/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2O21100316
|
nákup potravín
|
177,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210450036
|
Letná škola Hejného metódy
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3262103937
|
Učebné pomocky - kuchynka - hodina techniky
|
321,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100005
|
Rekonštrukčné práce WC 1. poschodie
|
6 520,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150001388
|
Školské ovocie z réžie stravné
|
551,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210360
|
Seminár Sfumato Strapáčová, Péteryová
|
224,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
ABC MUSIC v.o.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
Revízia has. prístr.
|
136,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2185878
|
Rohože
|
179,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV21O125
|
nákup potravín
|
1 864,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
Market plus s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92508
|
nákup potravín
|
933,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
|
10 867,11 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Eándlyho 11 902 01 Pezinok |
lng. Monika Hlúšková |
riaditeľka |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9019461410
|
Stojany na bicykle do areálu školy
|
174,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8285056327
|
Telefón
|
14,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
O92506
|
nákup potravín
|
1 415,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1202106666
|
Tonery
|
88,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8285056296
|
Telefón
|
37,85 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210610006
|
Školenie Hejného metódy pre 3. roč. Polkorábová, Mikuličková, Šimková
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210310007
|
Školenie Informatika s Emilom 3 Polkorábová, Mikuličková, Šimková
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Zemné a výkopové práce
|
324,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
EURO LEASPARTNER, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1512021
|
Vykládka s HR rukou
|
323,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
Pavos SK s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21042
|
Tréning v školstve na rozvoj životných zručností Zippyho kamaráti
|
375,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
OZ Zippy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21024
|
Tréning v školstve na rozvoj životných zručností kamaríti Jabĺčka (Aláčová, Novosadová, Valterová, K
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
OZ Zippy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O114751
|
nákup potravín
|
417,97 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0925O4
|
nákup potravín
|
1 356,64 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O114439
|
nákup potravín
|
100,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O114202
|
nákup potravín
|
289,66 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202110886
|
Školská jedáleň - jun.21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
830,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212400109
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
456,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121041593
|
Stravovacie poukážky
|
4 472,14 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
Up Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
O92501
|
nákup potravín
|
1 735,24 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV21O116
|
nákup potravín
|
2 083,10 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
Market plus s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67O113922
|
nákup potravín
|
59,24 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2O210169
|
nákup potravín
|
388,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
Juspa |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
Zemné práce
|
392,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
EURO LEASPARTNER, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202106480
|
Tonery
|
68,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O113313
|
nákup potravín
|
624,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20211O0278
|
nákup potravín
|
65,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1202105979
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera + tonery
|
196,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284411679
|
Telefón
|
64,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6121103
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1013003039
|
Teplo vyúčtovanie 5/21
|
419,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
Oprava kuch. zariad.
|
216,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O113060
|
nákup potravín
|
284,45 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
O92499
|
nákup potravín
|
1 121,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202106330
|
Tonery
|
88,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8284411656
|
Telefón
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202105996
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202106050
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210627788
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052120075
|
Elektrika vyúčtovanie 5/2021
|
594,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521002163
|
Učebnice Matematika 1. a 4. ročník a Šlabikár
|
3 104,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521001943
|
Učebnice Etická výchova 1. a 2. ročník
|
329,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100245
|
Hygienické potreby
|
160,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O112484
|
nákup potravín
|
337,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210974
|
Právny kuriér pre školy 21/22
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012139197
|
Elektrika 6/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012139196
|
Elektrika 6/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2177116
|
Rohože
|
179,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Monitoring odpadového potrubia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Jaroslav Benjaluk |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150000894
|
Školské ovocie z réžie stravné
|
226,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92496
|
nákup potravín
|
1 197,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210101
|
nákup potravín
|
1 966,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Market Centrum |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211O0240
|
nákup potravín
|
81,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8283210543
|
Telefón
|
14,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
670O111481
|
nákup potravín
|
692,77 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8283210516
|
Telefón
|
37,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9210730
|
Učebnice Matematika 3. ročník
|
257,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9210731
|
Učebnice Matematika 3. ročník
|
257,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100227
|
Čistiace prostriedky
|
165,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
O92494
|
nákup potravín
|
998,48 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92492
|
nákup potravín
|
954,35 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210565
|
Krovinorez
|
450,56 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Strojárske centrum s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2692021
|
OOPP
|
98,94 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100223
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
58,78 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103130
|
Učebnice Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda 1.st.
|
2 050,95 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
62101773
|
Záhradné náradie
|
112,48 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Original Trade s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2112017
|
Učebnice SJ, Prvouka 1. st.
|
2 110,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
721018
|
Seminár Dospievam alebo zivot plný zmien pre žiakov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211167
|
Vyčistenie odlučovača tukových látok
|
348,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2380480964
|
Kancelársky papier
|
558,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3210390
|
Kuchynskéo kalibrované teplomery
|
366,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
ADM s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
479,66 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211O0224
|
nákup potravín
|
76,23 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67O110680
|
nákup potravín
|
1 119,54 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92491
|
nákup potravín
|
1 180,66 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67O110398
|
nákup potravín
|
268,46 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1052115211
|
Elektrika vyúčtovanie 4/2021
|
499,41 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210520
|
Súčiastky na nápojový automat ŠJ
|
401,11 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
Athea |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104855
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera
|
149,13 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282565959
|
Telefón
|
61,31 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2380479768
|
Kancelárske potreby
|
217,06 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1013002291
|
Teplo vyúčtovanie 4/21
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
O92488
|
nákup potravín
|
844,77 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV21O088
|
nákup potravín
|
1 651,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
Market Centrum |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67O109739
|
nákup potravín
|
276,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6121090
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O109465
|
nákup potravín
|
457,03 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3262102936
|
Učebné pomocky - kuchynka - hodina techniky
|
345,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Deratizácia - jar 2021
|
183,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021092
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
Dlažba mramor okrúhly - údržba areálu školy
|
183,42 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
Kameň Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
O92486
|
nákup potravín
|
627,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92484
|
nákup potravín
|
666,57 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67O108928
|
nákup potravín
|
313,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134017
|
Elektrika 5/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
Vodoinštalačné práce a čistenie potrubia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Jaroslav Benjaluk |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8282565941
|
Telefón
|
14,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2168361
|
Rohože
|
179,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210527615
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210400084
|
Učebnice - PZ Náboženstvo
|
288,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100185
|
Čistiace prostriedky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150000594
|
Školské ovocie z réžie stravné
|
112,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021092
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP systému, preškolenie zamestnancov ŠJ
|
525,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100788
|
Tonery - nákup
|
1 580,47 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134018
|
Elektrika 5/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104913
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104823
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104388
|
Tonery
|
314,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104387
|
Adaptér k stojanom na dezinfekciu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8281364313
|
Telefón
|
38,22 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8281364336
|
Telefón
|
15,23 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121024207
|
Stravovacie poukážky - odplata
|
3,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Up Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O1108629
|
nákup potravín
|
285,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211O0171
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
O92480
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210077
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
Market |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9500034605
|
Zákonník práce
|
10,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
Poradca podnikatela |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O108028
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
O92479
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
O92475
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100140
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
104,66 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5570038289
|
Ročná uzávierka programu online
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100168
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
67,75 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12021029
|
Učebnice Radostná cesta lásky PZ1
|
297,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické cetnrum, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212200152
|
Oprava el. panvice Electrolux ŠJ
|
103,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
377,03 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O106513
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210059
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
Market |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
O92473
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6701O6290
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1013001647
|
Teplo vyúčtovanie 3/21
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6121025
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201233
|
Vysvedčenia
|
207,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
ŠEVT a-s- |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210431176
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2158636
|
Rohože
|
179,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8280722083
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8280722053
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100151
|
Krieda na mravce
|
59,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103448
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027
|
102,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012128632
|
Elektrika vyúčtovanie 4/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012128633
|
Elektrika vyúčtovanie 4/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052110264
|
Elektrika vyúčtovanie 3/2021
|
367,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
Sedenie do ŠKD
|
234,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O105789
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67O105785
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103531
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103467
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
O92470
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
O92468
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
150000174
|
Školské ovocie z réžie stravné
|
18,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21O053
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Market |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2O211100116
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1013500067
|
Teplo vyúčtovanie 2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100130
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
115,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8279520111
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202105252
|
Školská jedáleň - mar.21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202121600
|
Magneticko-keramickú tabuľu Manažér 150x100cm a projektor s krátkou projekč. Vzd.
|
908,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210301
|
Oprava obrubníkov a cestného vjazdu
|
19 000,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8279520088
|
Telefón
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21O101240
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
Gastrom |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67O104855
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
O92466
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1962021
|
Papierové utierky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121024207
|
Stravovacie poukážky
|
9 168,34 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
Up Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67O104664
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1032105220
|
Fixy na tabuľu
|
142,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1-793391621841
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
prenosný hasiaci prístroj práškový
|
69,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
PO - BOZ s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
506,27 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2103000385
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100125
|
Respirátory a hygienické potreby
|
554,82 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21004284
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Skrinka na prenosný hasiaci prístroj
|
55,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
PO - BOZ s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2151225
|
Rohože
|
179,71 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
O92462
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21O044
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Market |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1-793314924481
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221025
|
Projektové služby 2-3/21
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
DALLEN s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1013000904
|
Teplo 2/21
|
362,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
Oprava kuch. zariad.
|
128,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6121013
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100002
|
Čípy
|
61,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Out of Frame s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8278874508
|
Telefón
|
59,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
DAROVACIA ZMLUVA EXP_DZ_5/2021
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1052107235
|
Elektrika vyúčtovanie 2/2021
|
238,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210333819
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202102082
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027
|
105,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8278874487
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Zmluva |
21/064
|
O servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1202102049
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202102148
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100092
|
Aviváž
|
23,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122918
|
Elektrika vyúčtovanie 3/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122919
|
Elektrika vyúčtovanie 3/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100095
|
Respirátory
|
184,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1532021
|
Respirátory pre zamestnancov školy
|
648,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150000067
|
Školské ovocie z réžie stravné
|
41,24 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100081
|
Hygienické potreby
|
788,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8277670945
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8277670925
|
Telefón
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211O0063
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21O024
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
Market |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
O92458
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
Duo Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1-793121754313
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1-793122565517
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
Maliarske práce
|
419,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100075
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
31,14 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
323,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2380465661
|
Kancelárske potreby
|
41,18 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036
|
Seminár Dieťa s probl. správaním v školskom prostredí
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE PRE ŠTUDENTOV PEDAGOGICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1013000070
|
Teplo 1/21
|
350,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1062021
|
Respirátory pre zamestnancov školy
|
720,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21002237
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2141395
|
Rohože
|
142,42 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202100634
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027
|
80,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
221018
|
Projektové služby
|
960,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
DALLEN s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2277030020
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
Kurenárske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
JA - DA s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8277030045
|
Telefón
|
58,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2380465314
|
Kancelársky papier
|
542,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052102432
|
Elektrika vyúčtovanie 1/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6121001
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210229385
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202100651
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202100713
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
319,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8275811725
|
Telefón
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8275811739
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012116636
|
Elektrika vyúčtovanie 2/2021
|
544,24 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012116637
|
Elektrika vyúčtovanie 2/2021
|
76,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100019
|
Zakrývacia fólia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie v triede
|
708,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Igor Noga KES and COM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21000369
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202010606
|
Dobropis z roku 2020 príjem na PU
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2021/041535
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov v okrese Pezinok v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2021
|
510,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5220347752
|
IT komponenty - slúchadlá
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie služby pri riadení národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100003
|
Oprava Apple MacBook
|
684,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
C.C.C.s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2132303
|
Rohože
|
154,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2200083828
|
Plyn
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
Energie2 a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6120306
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012104747
|
Elektrika vyúčtovanie 1/2021
|
97,33 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202015415
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202015337
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0223092020053
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202015318
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0225032019027
|
88,55 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052043880
|
Elektrika vyúčtovanie 1-12/2020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012104746
|
Elektrika vyúčtovanie 1/2021
|
866,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052047501
|
Elektrika vyúčtovanie 12/2020
|
405,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2020351
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1003008378
|
Teplo 12/20
|
1 388,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210124220
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8275176513
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8275176492
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.08.2021 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_367
|
O vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273946722
|
Telefon
|
33,07 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273946737
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20028739
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
050002779
|
Školské ovocie
|
91,05 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9742020
|
OOPP Wawrinský UPSVaR
|
57,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9120004754
|
ASC dochádzka aktualizácia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
220200294
|
VP pomôcky na krúžkovú činnosť
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
BIG MUSIC, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202027374
|
Školská jedáleň -dec.20
|
46,05 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Elektroinštalačné práce ŠKD (Demontáž a montáž školského rozhlasu)
|
870,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
Josef Kalianko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202010387
|
VP pomôcky krúžková činnosť
|
226,30 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
E-GO s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
192020
|
Maliarske, natieračské a rekonštrukčné práce
|
5 290,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
Peter Čičmanec |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
506,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3592020
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie
|
714,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Igor Noga KES and COM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212400015
|
Čistiace prostriedky
|
126,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1111133
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 1111133
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Energie2, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2002601
|
VP reproduktory
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
AV Integra, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200614
|
Učebné pomôcky na chemický krúžok VP
|
132,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000711
|
Hygienické potreby
|
47,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201960002
|
Online kurz Biologia 5r. Krausková
|
27,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201920002
|
Online kurz Biologia 6r. Kapustová
|
24,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200617
|
Učebné pomôcky na chemický krúžok VP
|
169,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
9546/2020
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 9546/2020
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000678
|
Čistiace potreby VP
|
153,13 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9920003889
|
Dosky na krájanie - učebná pomôcka
|
23,54 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
AB LINE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20201201
|
Rekonštrukcia chodníkov v areály školy
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20201202
|
Zúčtovanie kontajner - Školské stredisko záujmovej činnosti (kapitálové výdavky)
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2035001952
|
VP pomôcky na krúžkovú činnosť
|
515,53 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020121008
|
VP pomôcky na krúžkovú činnosť - Tvorivý bádateľ
|
422,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000701
|
Čistiace potreby COVID
|
1 649,69 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000700
|
Čistiace potreby COVID/VP
|
787,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200227
|
Nábytok do kancelárie
|
2 170,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5520023763
|
Kancelárske potreby
|
155,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20203293
|
Vyčistenie tukového lapolu
|
348,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12020097
|
VP pomôcky krúžková činnosť
|
43,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
PRENX s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6150964723
|
IT komponenty
|
66,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
NAY a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6150964609
|
Digitálny teplomer Covid
|
71,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
NAY a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012149
|
VP pomôcky na krúžkovú činnosť
|
124,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200433
|
VP - mapa SR - pomôcky na krúžkovú činnosť
|
67,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2001507
|
VP učebné pomôcky na krúžkovú činnosť
|
515,51 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202014355
|
Tonery
|
68,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003007718
|
Teplo vyúčtovanie 11/20
|
961,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273301673
|
Telefon
|
68,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2123223
|
Rohože
|
170,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6120291
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200169
|
Psychologické testy
|
344,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
206663326
|
VP potreby na krúžkovú činnosť
|
249,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Krimar s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212020
|
Maliarske a natieračske práce
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020207
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052041348
|
Elektrika
|
456,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41202143
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
64,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
G.P.R. spol s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201133041
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2012031
|
VP sada na prípravu preparátov
|
84,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1201230357
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202014028
|
Prenájom tlačových zariadení
|
103,73 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12001120
|
VP Ďalekohľad Levenhuk Atom
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
JURYKO,s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13011
|
VP Pomôcky na krúžky
|
190,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Education Initiative, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202062212
|
VP pomôcky na krúžky Hejného matematiky
|
257,05 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
nervuska.sk Bronislava Plešková |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273301646
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120112779
|
Stravovacie poukážky
|
1 221,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Up Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9042020
|
Rukavice jednorazové COVID
|
422,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012067764
|
Elektrika 12/2020
|
866,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
166032020
|
IT komponenty
|
122,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Internet Info, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000688
|
Čistiace potreby COVID
|
570,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2047762
|
Učebnice SJ 5.roč. - Dotácia
|
948,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5220367819
|
Počítač Alza HomeOffice i5 NUC - učtáreň COVID dotácia
|
610,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102020270
|
Dezinfekčný olej - COVID
|
730,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
SoLu Trading s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200209
|
Kancelárske kreslá 4ks
|
576,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012067765
|
Elektrika 12/2020
|
97,33 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020270
|
Služby BOZP a PO 11/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202014087
|
Prenájom tlačových zariadení
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202013995
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17020
|
OOPP
|
545,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2380453123
|
Kancelárske potreby
|
228,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5220357106
|
IT komponenty Pamäťové karty, externý disk COVID dotácia
|
238,49 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20201101
|
Záloha na kontajner - Školské stredisko záujmovej činnosti (kapitálové výdavky)
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2027
|
Materiálne náklady súvisiace s realizáciou kurzu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Súkromné centrum ŠPP Centrum detskej reči |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2O0417
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Market centrum Plus s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
O92443
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2O20100724
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202013437
|
Tonery
|
177,79 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92441
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202013474
|
Stojany na dezinfekčný roztok 3x
|
477,11 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202400332
|
Čistiace prostriedky
|
316,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1400920174
|
Kamery - COVID
|
122,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Elektrosped, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202047
|
Koberce triedy - výmena - Dotácia COVID
|
1 908,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Slovakia TAP s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8272082669
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 21.08.2020
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Korekt lzol,s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201121
|
Štiepkovanie dreveného odpadu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
I. Svätojurská, akciová spoločnosť |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8822020
|
OOPP Wawrinský UPSVaR
|
57,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8272082692
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202022422
|
Školská jedáleň -okt.20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67O026290
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
67O026842
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2O20100711
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1691202301
|
Školenie Marcinová
|
76,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ
|
237,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2046607
|
Učebnice SJ, Literatúra, Občianska náuka 2.st. - Dotácia
|
4 592,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92439
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2O0399
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Market centrum Plus s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202024868
|
Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Učebnice Etika 5. a 6. r. - Dotácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné,zrážky
|
543,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1200210537
|
Slúchadlá Dotácia COVID PC
|
358,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
DSI Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201130480
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20026560
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5220327562
|
IT komponenty + Tablety 4ks COVID dotácia
|
1 148,62 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2043557
|
Učebnice Literatúra 2.st. - Dotácia
|
594,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2042662
|
Učebnice AJ + NJ 2.st. - Dotácia
|
267,03 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000665
|
Hygienické potreby COVID
|
177,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020247
|
Kontrola a čistenie komína
|
38,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Bc. Róbert Grof |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
208001390
|
Učebnice AJ + Hudobníček - Dotácia
|
2 691,15 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92437
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
O92435
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2O20100694
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
67O025747
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
67O025476
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2114128
|
Rohože
|
170,09 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202020
|
Maliarske práce
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202012720
|
Prenájom tlačových zariadení
|
140,82 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70940368
|
Virtuálna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2205020819
|
Notebook COVID dotácia
|
1 669,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
AGEM Computers s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003006760
|
Teplo vyúčtovanie 10/20
|
509,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8271439318
|
Telefon
|
66,47 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052038345
|
Elektrika
|
470,47 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6120279
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2011001386
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8271439291
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1201131968
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2O20100637
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2O0390
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Market centrum Plus s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
O92434
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020247
|
Služby BOZP a PO 10/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201740004
|
Online kurz informatika s Emilom 3 Krausková
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200050
|
Zemné práce
|
340,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
EURO LEASPARTNER, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12020010
|
Adaptér, nabíjačka pre Lenovo
|
27,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
EU-POWER, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201740032
|
Online kurz informatika s Emilom 3 Péteryová
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012062771
|
Elektrika 11/2020
|
97,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012062770
|
Elektrika 11/2020
|
866,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202012801
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202012736
|
Prenájom tlačových zariadení
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2O20100637
|
nákup potravín
|
128,56 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20039
|
nákup potravín
|
74,05 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Centrum Market Plus, s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
O92434
|
nákup potravín
|
682,88 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000626
|
Čistiace potreby COVID
|
77,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2002516
|
Učebnice NJ Beste Freunde Dotácia
|
413,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
OXICO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102020213
|
Difuzéry + dezinfekčný olej - COVID
|
2 622,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
SoLu Trading s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8270219085
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202010547
|
Servis a oprava tlačiarní HP LaserJet Enterprise M630dn
|
93,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202003339
|
Učebnice SJ a Čítanka pre 4.r. - dotácia
|
361,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8270219056
|
Telefon
|
33,14 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003006251
|
Teplo vyúčtovanie 9/20
|
13,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020307
|
Refakturácia nákladov za pasport objektu
|
1 675,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
183102020
|
Revízia šport. náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5590034381
|
WINIBEU a WINPAM ML
|
227,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000616
|
Čistiace potreby
|
24,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000608
|
Čistiace prostriedky COVID
|
99,59 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1201042585
|
Internetové služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41201834
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
612,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
G.P.R. spol s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000606
|
Dezinfekčné prostriedky COVID VP
|
101,35 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné, zrážky
|
815,29 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200443
|
Pracovná zdrav. služba
|
420,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
REMEDY point, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20024217
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
Oprava lexanovej striešky v ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
Peter Matoušek PEMAX |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1 0 1 / 2 0 2 0
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3260005630
|
Stolná lampa ETA
|
52,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41201755
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
234,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
G.P.R. spol s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2105080
|
Rohože
|
153,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201127411
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2380446760
|
Kancelárske potreby
|
419,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202819
|
OOPP COVID dotácia
|
181,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Dol-Kre-4you s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201008
|
Orez a odstránenie drevín
|
843,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
I. Svätojurská, akciová spoločnosť |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
162020
|
Maliarske práce
|
958,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2O0375
|
nákup potravín
|
2 868,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Market Centrum Plus, s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
O92428
|
nákup potravín
|
1 091,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
67O022940
|
nákup potravín
|
472,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001070
|
Učebnice Matematika 2.st. dotácia
|
290,63 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202011362
|
Tonery
|
223,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2001257
|
Učebnice Matematika 2.st. dotácia
|
320,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20016
|
Rekonštrukčné práce WC riaditeľstvo
|
5 010,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1212000513
|
Učebnice RJ Dotácia
|
67,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
620200299
|
Škola v prírode
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67O022624
|
nákup potravín
|
572,76 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201O0616
|
nákup potravín
|
107,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2O20100533
|
nákup potravín
|
92,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202019
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92427
|
nákup potravín
|
1 116,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8269563838
|
Telefon
|
59,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052034158
|
Elektrika
|
341,73 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
220077
|
Projektové služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
DALLEN s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2380446086
|
Kancelárske potreby
|
78,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102020213
|
Difuzéry + dezinfekčný olej - COVID
|
2 622,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
SoLu Trading s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8269563830
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2380445768
|
Novoročné priania
|
18,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9120004366
|
Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67O022063
|
nákup potravín
|
628,85 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
Služby BOZP a PO 9/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7052020
|
OOPP COVID
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202010656
|
Tonery
|
177,79 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202011328
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2380444176
|
Kancelárske potreby
|
405,83 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012058860
|
Elektrika 10/2020
|
866,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012058861
|
Elektrika 10/2020
|
97,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020101656
|
Tonery - nákup
|
721,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202010606
|
Tonery
|
88,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Maliarske práce
|
4 522,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2009129
|
Korková tabuľa
|
34,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2037535
|
Učebnice AJ Busy Bee 1 a 2 - Dotácia
|
854,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000557
|
Hygienické potreby
|
92,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000404783
|
Učebnice - Matematika 2.st. - Dotácia
|
128,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000576
|
Hygienické potreby
|
55,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2380445882
|
Kancelárske potreby
|
12,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200150
|
Nábytok do kancelárie
|
676,21 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200151
|
Nábytok do kancelárie
|
4 030,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200154
|
Lavice a stoličky žiacke
|
869,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200152
|
Nábytok do kancelárie - skriňové nadstavce
|
1 620,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200153
|
Skriňové dvierka
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6120213
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2037533
|
Učebnice AJFamily and Friends - Dotácia
|
900,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1601887846
|
Rúška jednorázové COVID dotácia
|
183,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
MAVEX, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92425
|
nákup potravín
|
1 175,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2O20183
|
nákup potravín
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
Karpatske pirohy |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
67O021184
|
nákup potravín
|
439,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2O20100576
|
nákup potravín
|
225,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
O92423
|
nákup potravín
|
936,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2O0343
|
nákup potravín
|
2 539,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Market centrum |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152020
|
Vodoinštalačné práce pri rekonštrukcii toaliet
|
601,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
Jaroslav Benjaluk |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000548
|
Čistiace potreby
|
129,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202010548
|
Tonery
|
68,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202010606
|
Tonery
|
88,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7142020
|
Papierové utierky pre žiakov a rukavice jednorazové COVID
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200144
|
Cylindrický zámok
|
118,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202400267
|
Čistiace prostriedky
|
216,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202000033
|
Jolly Phonics for the Whiteboard licencia
|
440,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Education Initiative, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8268368048
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8268368072
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2001003
|
Online kurz informatika s Emilom
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92421
|
nákup potravín
|
1 409,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
67O020228
|
nákup potravín
|
675,51 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Elektroinštalačné práce ŠKD (prekladka informačných káblov)
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
Josef Kalianko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
0223092020053
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200901
|
Rekonštrukcia chodníkov v areály školy
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Servis vzduchotechnických zariadení
|
508,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1200933816
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92420
|
nákup potravín
|
1 301,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
67o019825
|
nákup potravín
|
259,37 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
26753076
|
Rohože
|
49,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12006234
|
Ochranný kryt na mixér
|
40,82 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20021560
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202200668
|
Servisné práce zmäkčovač vody ŠJ
|
70,85 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
602020
|
Oprava kuch. zariad. - umývačka riadu
|
123,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000472
|
Čistiace potreby ŠJ
|
86,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92417
|
nákup potravín
|
1 023,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
67O019283
|
nákup potravín
|
669,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201560001
|
Kurz Hejného metódy 3.r.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE PRE ŠTUDENTOV PEDAGOGICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2012
|
Materiálne náklady súvisiace s realizáciou kurzu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Súkromné centrum ŠPP Centrum detskej reči |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné, zrážky
|
342,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0802020
|
Výmena žalúzií
|
2 858,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
SUNMONT SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200100118
|
Drvič TCS DUOTEC
|
581,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003005867
|
Teplo vyúčtovanie 8/20
|
295,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000487
|
Čistiace potreby
|
372,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2O0331
|
nákup potravín
|
2 133,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Market centrum |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401917
|
Učebnice - Čítanka, Šlabikár 1.ročník - Dotácia
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
220062
|
Projektové služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
DALLEN s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92414
|
nákup potravín
|
1 865,89 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8267725618
|
Telefon
|
58,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5570036424
|
Školenie Cingelová a Libantová
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202009779
|
Prenájom tlačových zariadení
|
75,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000534
|
Čistiace potreby
|
778,43 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6150710670
|
Mraznička Candy CCTUS - chemická učebňa
|
126,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
NAY a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1972020
|
Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Igor Noga KES and COM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8267702274
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1032017279
|
Fixy na tabuľu
|
166,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
Služby BOZP a PO 8/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67O018617
|
nákup potravín
|
913,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202018335
|
Šk. jed. -aug.20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
RAABE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2202012673
|
Eškola viac ako 500 žiakov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
ŠEVT a.s |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6120200
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67O018266
|
nákup potravín
|
212,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
O92413
|
nákup potravín
|
1 029,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20416597
|
Kancelárske stoličky 2ks
|
190,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
B2Bpartner |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3120200710
|
Učebnice - Etická výchova 1.-4. r. ZŠ
|
815,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Slovenské ped. naklad. Mladé letá |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200922
|
Letná škola Hejného metódy Čabounová, Frťalová
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9120003903
|
Čípy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2380437732
|
Kancelárske potreby
|
1 078,67 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
532020
|
Oprava kuch. zariad.
|
146,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012053290
|
Elektrika 9/2020
|
866,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20015
|
Rekonštrukcia umývacieho priestoru v triedach (20 tried)
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20014
|
Výmena vodovodného ventilu v šachte
|
432,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202009857
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2026668
|
Učebnice Project Explore 1 - Dotácia
|
329,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012053291
|
Elektrika 9/2020
|
97,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67O017717
|
nákup potravín
|
916,67 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8266517701
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8266517720
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201123476
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000498
|
Dezinfekčné prostriedky
|
209,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000495
|
Dezinfekčné prostriedky
|
132,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
RÁMCOVÁ DOHODA č. 01/08 / 20 VO
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6652020
|
OOPP Wawrinský UPSVaR
|
57,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Milan Dymo Duo - Fruit
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
Milan Dymo Duo - Fruit |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Mabonex Slovakia spol. s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
67O017082
|
nákup potravín
|
227,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200802
|
Záloha na kontajner - Školské stredisko záujmovej činnosti (kapitálové výdavky)
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000482
|
Kôš odpadový
|
59,88 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003003041
|
Teplo vyúčtovanie 5/20
|
13,66 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4201166332
|
Vodné, stočné, zrážky
|
223,25 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo Korekt Izol
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6120187
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003005070
|
Teplo vyúčtovanie 7/20
|
295,96 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202008728
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020250
|
Mzd. agenda
|
236,64 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8265880307
|
Telefon
|
59,26 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200123
|
Lavice a stoličky žiacke
|
6 476,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2018561
|
Mzd. agenda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
18/12/20 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141806054
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
35,86 |
s DPH |
|
|
18/12/20 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800423
|
Čistiace potreby - upratovací vozík
|
244,51 |
s DPH |
|
|
18/12/20 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3268005987
|
Rádiomagnetofóny s CD Hyundai TRC 788
|
341,02 |
s DPH |
|
|
18/12/20 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018103043
|
Tonery - nákup
|
1 440,56 |
s DPH |
|
|
18/12/20 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118298
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/12/20 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800009
|
Rekonštrukčné práce vo WC ŠJ
|
9 297,00 |
s DPH |
|
|
18/12/20 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180046454
|
Elektrika vyúčtovanie 10/18
|
118,76 |
s DPH |
|
|
18/11/20 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1202008649
|
Prenájom tlačových zariadení
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200801
|
Rekonštrukcia chodníkov v areály školy
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4181229347
|
Vodné, stočné
|
271,94 |
s DPH |
|
|
18/11/20 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201808191
|
Biela magnetická tabuľa s hliníkovým rámom
|
88,80 |
s DPH |
|
|
18/11/20 |
|
AJ Produkty a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018242
|
Preškolenie zamestnancov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
18/11/20 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1885566
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
18/11/20 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018102198
|
Tonery - nákup
|
2 159,82 |
s DPH |
|
|
18/09/20 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O828696
|
nákup potravín
|
302,40 |
s DPH |
|
|
18/09/20 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O828694
|
nákup potravín
|
674,20 |
s DPH |
|
|
18/09/20 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100746
|
nákup potravín
|
170,08 |
s DPH |
|
|
18/09/20 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1442018
|
Náradie na vyučovanie techniky (nadácia Volkswagen)
|
129,47 |
s DPH |
|
|
18/09/20 |
|
Pavos SK s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181402830
|
Hygienické potreby
|
14,52 |
s DPH |
|
|
18/09/20 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800312
|
Čistiace potreby ŠJ
|
704,10 |
s DPH |
|
|
18/09/20 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181151690
|
Vodné, stočné
|
91,39 |
s DPH |
|
|
18/08/20 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800004
|
Opravy a údržba v ŠJ
|
7 732,56 |
s DPH |
|
|
18/08/20 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018361
|
Mzd. agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
18/08/20 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2O18100489
|
nákup potravín
|
108,60 |
s DPH |
|
|
18/06/20 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8265880291
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
O92107
|
nákup potravín
|
785,43 |
s DPH |
|
|
18/06/20 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1012048350
|
Elektrika 8/2020
|
866,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012048351
|
Elektrika 8/2020
|
97,33 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
Služby BOZP a PO 7/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1200831998
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2008026
|
Exteriérová vitrína
|
204,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6162020
|
OOPP Wawrinský UPSVaR
|
57,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000454
|
Čistiace potreby ŠJ COVID
|
1 345,64 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
112020
|
Rekonštrukcia kancelárie ekonomicé oddelenie
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
Peter Čičmanec |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000450
|
Čistiace potreby
|
438,90 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2078956
|
Rohože
|
104,12 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8264654202
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8264654212
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov ŠK a telocvične
|
300,18 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8264015876
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020233
|
Mzd. agenda
|
255,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
220030
|
Oprava klimatizácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
MD Management s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202007203
|
Administratívne služby pri spracovaní žiadosti národného projektu
|
75,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1003003886
|
Prenájom tlačových zariadení
|
295,96 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8264015892
|
Teplo vyúčtovanie
|
65,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052021790
|
Telefon
|
137,31 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1672020
|
Elektrika vyúčtovanie 6/2020
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
Igor Noga KES and COM |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200799
|
Letná škola Hejného metódy Kocurková
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
M-M KLIMA, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
191310040
|
Vodné, stočné, zrážky
|
175,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20206403
|
Pracovné zošity náboženstvo - dotácia
|
272,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20001
|
Tréning životých zručností
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Občianske združenie Zippy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052021790
|
Elektrika vyúčtovanie 6/2020
|
137,31 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012043416
|
Elektrika 7/2020
|
866,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202007167
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012043417
|
Elektrika 7/2020
|
97,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000564
|
Učebnice Informatika a Matematika dotácia
|
4 731,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6120121
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
Služby BOZP a PO 6/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1212004573
|
Učebnice Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda - dotácia
|
3 168,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1200738853
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120060301
|
Stravovacie poukážky
|
6 662,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Up Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20014283
|
Hygienické potreby
|
20,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200620
|
Zrezanie a pokrátenie stromov
|
162,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
I. Svätojurská, akciová spoločnosť |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1016937
|
Servis chladiaceho boxu ŠJ
|
78,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné, zrážky
|
118,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12020205
|
Učebnice náboženstvo 1. ročník - dotácia
|
303,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické cetnrum, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2070263
|
Rohože
|
170,09 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
191310042
|
Letná škola Hejného metódy Strapáčová
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
Mzd. agenda
|
238,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8262774537
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8262774523
|
Telefon
|
33,14 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
191310041
|
Letná škola Hejného metódy Čermáková
|
175,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2006117
|
Revízia plynového spotrebičov
|
193,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20038
|
Mikrovlnka
|
49,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
COLORMONT Rastislav Brocka |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
191310031
|
Letná škola Hejného metódy Kapustová
|
175,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200840004
|
Kurz Ako na písomky, testy, hodnotenie pre 1.st ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
Revízia has. prístr.
|
107,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202400175
|
Čistiace potreby
|
124,03 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202037
|
Zhotovenie drôtenky pre vinič ČSOB
|
153,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
Ing. Tibor Ruman, PhD. Vinatero |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
191310032
|
Letná škola Hejného metódy Čechvalová
|
175,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5102020
|
Papierové utierky pre žiakov COVID
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202005789
|
Prenájom tlačových zariadení
|
75,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4812020
|
OOPP COVID
|
726,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001450
|
ASC agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8262132914
|
Telefon
|
59,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220048
|
Projektové služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
DALLEN s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8262132883
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6120108
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20011756
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4892020
|
OOPP Wawrinský UPSVaR
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202012679
|
Šk. jed. -mar.
|
46,05 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
RAABE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
Služby BOZP a PO 5/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1200631485
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1052017723
|
Elektrika vyúčtovanie 5/20
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200990004
|
Seminár Čechvalová
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202005865
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1012037564
|
Elektrika 6/2020
|
866,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102037565
|
Elektrika 6/2020
|
97,33 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4211195611
|
Notebook Lenovo Ideal Pad S540
|
797,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Alza.sk a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4812020
|
OOPP a pomôcky COVID
|
816,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
Bormis, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2060301
|
Rohože
|
170,09 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020164
|
Mzd. agenda
|
248,24 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000340
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
237,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Čistiace prostriedky COVID |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202010494
|
Raabe
|
119,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Právny kuriér pre školy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260385380
|
Slovak Telekom, a.s.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000339
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
829,07 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Čistiace prostriedky COVID |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
292020
|
Marek MF
|
564,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Zemné práce - vinič - ukotvenie stĺpikov |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1242020
|
Pavos SK
|
150,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Betón - na stĺpiky k viniču |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000328
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
713,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Čistiace prostriedky COVID, dávkovače, rukavice |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
177,59 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
V, S, Z |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260385355
|
Slovak Telekom, a.s.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200620009
|
Indícia, n.o.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
Online kurz Informatika s Emilom 4 (6 účastníkov) |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200500018
|
Indícia, n.o.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
Online kurz Informatika s Emilom 3 (6 účastníkov) |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
520051
|
Profi Security
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
Konfigurácia kamerového systému |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2001804
|
Pilecký Slovensko, s.r.o.
|
328,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
Gabionove koše |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202004743
|
Z+M servis a.s.
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
Prenájom tlačových zariadení 4/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202004777
|
Z+M servis a.s.
|
75,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
Prenájom tlačových zariadení 4/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258611736
|
Slovak Telekom, a.s.
|
33,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258106066
|
Slovak Telekom, a.s.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258106041
|
Slovak Telekom, a.s.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1200537112
|
Swan, a.s.
|
23,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
Internet |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Právne služby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6120096
|
Besone, s.r.o.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Ochrana osobných údajov 4/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020088
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Služby BOZP a PO 4/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258611763
|
Slovak Telekom, a.s.
|
58,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20009513
|
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o.
|
40,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Hygienické potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4302020
|
Bormis, s.r.o.
|
56,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
OOPP - UPSVAR - Wawrinský |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
Michal Valachovič
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
Záhradné komponenty, ČSOB grant |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100057
|
Color Centrum, s.r.o.
|
63,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
Náradie záhradné |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012031713
|
Magna Energia a.s.
|
97,33 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
Elektrika 5/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012031712
|
Magna Energia a.s.
|
866,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
Elektrika 5/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2051398
|
Lindstrom, s.r.o.
|
170,09 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Rohože |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
192020
|
Konfráter
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Dezinsekcia |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1592020
|
RVC
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Účtovná publikácia |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202400073
|
Ecolab
|
316,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Čistiace prostriedky |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Zmluva |
31/05/AS16/71-02/05
|
Výpoveď zmluvy - ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
593,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
v, S, Z |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
201110969
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Hygienické potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100680
|
Laser servis, spol. s r.o.
|
10,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Tonery |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020154
|
Mesto Pezinok
|
264,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
Mzdová agenda 3/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4052020
|
Bormis, s.r.o.
|
441,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
Pracovné odevy - COVID - 19 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100053
|
Color Centrum
|
649,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
Kosačka Duotecsolo by AL-CO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000294
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
140,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
Ochranné pomôcky a prostriedky |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
Právne služby 3/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256339700
|
Slovak Telekom, a.s.
|
58,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220032
|
Dallen s.r.o.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
Projektové práce 2-3/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1052009969
|
Magna Energia a.s.
|
341,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
Elektrika 3/20 vyúčtovanie |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256339671
|
Slovak Telekom, a.s.
|
33,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
18525279
|
Alza
|
29,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
IT materiál |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Služby BOZP a PO 3/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5570035086
|
IVES
|
27,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Ročná uzávierka |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1200434289
|
Swan, a.s.
|
23,98 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Internet |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
204173
|
Lindstrom, s.r.o.
|
115,67 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Rohože |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003269
|
Z+M servis a.s.
|
75,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Prenájom tlačových zar. 0226042019033 Kyocera |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6120094
|
Besone, s.r.o.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Ochrana osobných údajov 3/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012027739
|
Magna Energia a.s.
|
866,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Elektrika 3/2020 vyúčtovanie |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012027740
|
Magna Energia a.s.
|
97,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
Elektrika 3/2020 vyúčtovanie |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
Mesto Pezinok
|
243,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Mzdová agenda 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003369
|
Z+M servis a.s.
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Prenájom tlačových zar. 0226042019033 Kyocera |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100471
|
Kovotyp s.r.o.
|
6 904,97 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
Betónové lavičky a stoly |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
BVS
|
970,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
V, S, Z |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8255835886
|
Slovak Telekom, a.s.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8255835857
|
Slovak Telekom, a.s.
|
33,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1003001453
|
Termming, a.s.
|
1 349,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
Teplo vyúčtovanie 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000217
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
196,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
Čistiace potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202002166
|
Z+M servis a.s.
|
75,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0225032019027 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020036
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Právne služby 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254077586
|
Slovak Telekom, a.s.
|
77,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8254077557
|
Slovak Telekom, a.s.
|
33,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20005079
|
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o.
|
40,07 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Hygienické potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20025
|
CK Piešťany - tour s.r.o.
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
LVVK |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1200334872
|
Swan, a.s.
|
23,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Internet 3/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202004547
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
45,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Šk. jed. - mar. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2380413638
|
Lyreco CE, SE
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Kancelársky papier |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
201106231
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
|
245,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Hygienické potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1052005193
|
Magna Energia a.s.
|
764,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Elektrika 2/2020 vyúčtovanie |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000196
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
538,32 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Dezinfekčné prostriedky |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2022400065
|
Ecolab
|
3,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Čistiace potreby ŠJ |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Služby BOZP a PO 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001825
|
Z+M servis a.s.
|
213,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Toner Kyocera |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202002130
|
Z+M servis a.s.
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0226041019033 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2032699
|
Lindstrom, s.r.o.
|
134,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Rohože 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6120014
|
Besone, s.r.o.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Ochrana osobných údajov 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012020632
|
Magna Energia a.s.
|
97,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Elektrika 3/2020 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012020631
|
Magna Energia a.s.
|
866,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Elektrika 3/2020 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Mesto Pezinok
|
238,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Mzdová agenda 1/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2380410642
|
Lyreco CE, SE
|
245,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Kancelárske potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000141
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
70,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Čistiace potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000159
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
346,02 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Čistiace potreby ŠJ |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000166
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
59,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Vrecká do vysávača |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100399
|
Laser servis, spol. s r.o.
|
1 039,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Tonery |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
OZ Nervuška - ARTE
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Artefiletika do každej školy alebo Techniky artefiletiky na 1.st. ZŠ |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Zmluva |
20/064
|
Zmluva o servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2O202100148
|
nákup potravín
|
181,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92373
|
nákup potravín
|
1 957,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200063
|
nákup potravín
|
1 652,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Market Centrum Plus,s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
67O006817
|
nákup potravín
|
874,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92371
|
nákup potravín
|
1 018,68 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50000883
|
nákup potravín
|
186,31 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Zmluva |
PZ002000030572_002
|
Dodávka pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253570055
|
Slovak Telekom, a.s.
|
33,07 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8253570086
|
Slovak Telekom, a.s.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200200
|
Sezako Trnava s.r.o.
|
348,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
Vyčistenie odlučovača tukových látok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
BVS
|
411,93 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
V,S,Z |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1003000289
|
Termming, a.s.
|
2 664,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
Teplo vyúčtovanie 1/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220016
|
Dallen s.r.o.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
Projektové práce |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20201O00133
|
nákup potravín
|
89,39 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92368
|
nákup potravín
|
1 017,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200050
|
nákup potravín
|
2 662,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
Market Centrum Plus,s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2020/048025
|
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád v Pezinku
|
510,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
MVSR, odbor školstva |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
67O005415
|
nákup potravín
|
830,62 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS1-2020/048025
|
OK Pytagoriáda
|
510,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251821666
|
Slovak Telekom, a.s.
|
33,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Služby BOZP a PO 1/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1032002344
|
Activa Slovakia s.r.o.
|
142,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Fixy na tabuľu |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1200239504
|
Swan, a.s.
|
23,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Internet 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012015823
|
Magna Energia a.s.
|
866,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Elektrika 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8251821687
|
Slovak Telekom, a.s.
|
65,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Telefón |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6120001
|
Besone, s.r.o.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Ochrana osobných údajov 1/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20009
|
CK Piešťany - tour s.r.o.
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
LVVK |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1052002366
|
Magna Energia a.s.
|
979,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Elektrika 1/20 vyúčtovanie |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012015824
|
Magna Energia a.s.
|
97,33 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Elektrika 2/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000975
|
Z+M servis a.s.
|
75,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0225032019027 1/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001025
|
Z+M servis a.s.
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0226041019033 1/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2023826
|
Lindstrom, s.r.o.
|
151,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Rohože 1/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001250
|
Z+M servis a.s.
|
68,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Toner Kyocera |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Právne služby 1/20 |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20002778
|
Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o.
|
40,07 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Hygienické potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000131
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
77,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Čistiace potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
43721793
|
Avangate BV dba2Checkout
|
119,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
PC program ABBYY |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
Milan Konfráter Mark 16
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Likvidácia plesní Telocvičňa |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
201102988
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
|
245,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
Hygienické potreby |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67O05101
|
nákup potravín
|
415,06 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92366
|
nákup potravín
|
1 053,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100101
|
nákup potravín
|
67,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72O04196
|
nákup potravín
|
3,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
Tatranská Maliekareň |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
191060076
|
Indícia, n.o.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Konferencia Hejného metóda |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
191060081
|
Indícia, n.o.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Konferencia Hejného metóda |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67O004542
|
nákup potravín
|
1 118,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92364
|
nákup potravín
|
1 254,57 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
191060073
|
Indícia, n.o.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Konferencia Hejného metóda |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
191060082
|
Indícia, n.o.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Konferencia Hejného metóda |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2O20100053
|
nákup potravín
|
191,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200028
|
nákup potravín
|
3 416,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Market Centrum Plus,s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92362
|
nákup potravín
|
731,07 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000213
|
Čítačka čipových príveskov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
173,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251325482
|
Telefón 1/20
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251325465
|
Telefón 1/20
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000114
|
Čistiace potreby
|
153,82 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
105,61 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
670003593
|
nákup potravín
|
577,37 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2190069890
|
Plyn vyúčtovanie 2019
|
381,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Energie2, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Mzdová agenda 12/19
|
243,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000030624
|
V,S
|
16,58 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
127,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000030
|
ZEP - komplet Starcos
|
183,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
V,S
|
160,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
O92359
|
nákup potravín
|
754,51 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92358
|
nákup potravín
|
1 075,42 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50000421
|
nákup potravín
|
279,47 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
670002658
|
nákup potravín
|
762,07 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92357
|
nákup potravín
|
751,36 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
67O002343
|
nákup potravín
|
602,41 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20201O0034
|
nákup potravín
|
345,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92355
|
nákup potravín
|
1 268,58 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1093007006
|
Teplo vyúčtovanie 12/19
|
70,57 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
Termming |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191014408
|
Prenájom ŠJ 12/19
|
3,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
Ecolab |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202200011
|
Servis plynového kotla ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1201914307
|
Prenájom tlačových zariadení 12/19 Kyocera a HP z.č. 0225032019027
|
576,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
67O001759
|
nákup potravín
|
697,02 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92353
|
nákup potravín
|
920,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20001
|
nákup potravín
|
1 479,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
Market Centrum Plus,s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92352
|
nákup potravín
|
1 160,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8249596446
|
Telefón 12/19
|
33,10 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1200140117
|
Internet 1/20
|
23,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Swan |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20000570
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Ille |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000102
|
Servítky
|
78,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1202200006
|
Registratúrny denník
|
31,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4191269336
|
Zrážky 2019
|
304,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012004364
|
Elektrika 1/2020
|
113,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012004363
|
Elektrika 1/2020
|
881,86 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1201914373
|
Prenájom tlačových zariadení Kyocera z.č. 0226041019033
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1051942115
|
Elektrika vyúčtovanie 12/2019
|
870,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249596476
|
Telefón 12/19
|
70,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Právne služby 12/19
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6119321
|
Ochrana osobných údajov 12/19
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Besone, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019299
|
Služby BOZP a PO 12/19
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2014769
|
Rohože 12/19
|
123,65 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Lindstrom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201100318
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
CWS-boco Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
67O00729
|
nákup potravín
|
1 178,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92350
|
nákup potravín
|
461,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
O92349
|
nákup potravín
|
912,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
Milan Dymo Duo -Fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19206
|
Gymnastické dresy Dotácia MVŽ
|
616,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
Sportswear4U s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190954
|
Kovové lavice s vešiakom do telocvične
|
1 906,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8249096371
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8249096393
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
Vodné, stočné
|
670,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190192
|
Stoličky
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019567
|
Mzd. agenda
|
250,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19002
|
Rekonštrukcia WC riaditeľstvo
|
6 566,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19003
|
Rekonštrukcia umývacieho priestoru v triedach
|
10 080,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1211901072
|
Učebnice AJ 5. r. - dotácia
|
77,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3269005454
|
Vysávač a kávovar
|
277,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3269005113
|
Rádiomagnetofón s CD Hundai TRC
|
52,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202016051
|
Tabule a projektory
|
3 387,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201961236
|
Nástenné reproduktory
|
256,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Media Tech Central Europe, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190062
|
Rekonštrukcia kuchynky
|
4 740,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Ing. Jozef Fraňo Drevovýroba |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190063
|
Výroba sklenených dverí na vitrínu
|
134,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Ing. Jozef Fraňo Drevovýroba |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201906
|
Ako komunikovať s agrasívnym a ochranárskym rodičom
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Bronislava Plešková |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912191
|
Vitrína, učebné pomôcky
|
825,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2380401277
|
Kancelárske potreby
|
638,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190181
|
Lavice a stoličky žiacke a nákup nábytku na sekretariát
|
10 096,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191012699
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
692,57 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004675
|
PC program Dochádzka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
ASC Applied Software Consultants |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202015689
|
IT vybavenie
|
11 682,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102593
|
Tonery - nákup
|
792,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190180
|
Jedálenské stoličky
|
756,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1201913461
|
Nákup tonerov
|
213,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
16619
|
OOPP ZŠ
|
366,25 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190104
|
Dodávka, úprava a montáž PVC
|
2 811,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
BOZIN s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19028403
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2005746
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191137306
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
273122019
|
Odborná technická prehliadka wortkoutového ihriska
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247377313
|
Telefon
|
65,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
16219
|
OOPP ŠJ
|
693,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19001
|
Rekonštrukcia WC jedáleň
|
1 179,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1201903421
|
Nákup tonerov
|
106,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1201911625
|
Nákup tonerov
|
269,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1201912977
|
Prenájom tlačových zariadení
|
75,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019195
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219099
|
Projektové práce
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
DALLEN s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1201910433
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247377295
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6119304
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
16219
|
OOPP ŠJ
|
693,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3269005113
|
Rádiomagnetofón s CD Hundai TRC
|
52,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Grant EKO učebňa na Panelke
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
ČSOB nadácia |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246880528
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246880509
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
193165702
|
Modem, sieťová karta a adaptér
|
99,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
Alza.sk a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
952019
|
Deratizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1996540
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
203112019
|
Oprava športového náradia
|
585,61 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1192209791
|
Vysvedčenia
|
237,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
ŠEVT a-s- |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1051935738
|
Elektrika vyúčtovanie 10/19
|
674,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20193003
|
Čistenie tukov
|
348,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4191233127
|
Vodné, stočné
|
679,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1919025
|
Otvorená hodina Hejného metódy 10x
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1919027
|
Otvorená hodina Hejného metódy pre 1.st.6x
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191200009
|
Geometrické prostredie Hejného metódy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019534
|
Mzd. agenda
|
248,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191190014
|
Aritmetické prostredie Hejného metódy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
822019
|
Dezinfekcia plesní ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19026635
|
Hygienické potreby
|
40,07 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1198364
|
Balík pre druhákov OZ a Hudobníček
|
27,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191133343
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
103924337
|
Fixy na tabuľu
|
150,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219033
|
Projektové práce
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
DALLEN s.r.o |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245169286
|
Telefon
|
62,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2380393102
|
Kancelársky papier
|
262,09 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2380393101
|
Kancelársky papier
|
303,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1191131912
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019248
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6119290
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245169256
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1051935783
|
Elektrika vyúčtovanie 10/19
|
674,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2301900034
|
Výroba pečiatok
|
32,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
Fax Copy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1011961567
|
Elektrika
|
881,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031767
|
Poskytovanie služieb STP k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102208
|
Tonery - nákup
|
57,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1201911691
|
Prenájom tlačových zariadení 10/19
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019498
|
Mzd. agenda
|
241,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
888190102
|
Modem
|
27,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
TES - Slovakia |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1011961568
|
Elektrika
|
113,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
Maliarske práce Trieda a chodba
|
935,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8244638846
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1482019
|
Psychodiagnostické testy
|
277,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190100028
|
Sada 8 telefónov - malá budova
|
756,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Out of Frame s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
824438868
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192200891
|
Oprava kuch. zariad.
|
808,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191190001
|
Aritmetické prostredie Hejného metódy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191020009
|
Expedícia skús, skúmaj, spoznaj - Biológia-Geografia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlušková |
riaditeľka školy |
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
05/2019/2020
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
307,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlušková |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2322019
|
Dodanie tovaru k altánku
|
335,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Pavos SK s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191130279
|
hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
CWS-boco Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1988050
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
V,S
|
831,42 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2900376
|
Čistiace prostriedky
|
385,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910001450
|
Školenie Malíšková
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
ArtEdu spol s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19024297
|
hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Ille |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10912
|
Skolenie pre žiakov Na štarte k mužnosti
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
MP Education |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2900371
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 601,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219083
|
Administratívne práce projekt 8-9/19
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Dallen |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1201910826
|
Tonery
|
350,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242945163
|
telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o usporiadaní Basketbal
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
MVSR, odbor školstva |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178092019
|
Pdborná technická prehliadka športového náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1201910497
|
Prenájom tlačových zariadení
|
566,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2000030624
|
Zrážky
|
304,13 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1051931530
|
Elektrika vyúčtovanie 9/19
|
523,39 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019219
|
Služby BOZP a PO 9/19
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190430
|
PZS
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Remedy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
Maliarske práce
|
806,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191032129
|
Internet
|
23,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Swan |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6119223
|
Ochrana osobných údajov 9/19
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Besone, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242945185
|
telefón
|
68,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101977
|
Tonery
|
10,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Laser servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101963
|
Tonery
|
375,62 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Laser servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909015
|
Úprava elektroinštalácie - Komunikátory do tried
|
4 539,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
SPELIS s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909014
|
Úprava elektroinštalácie - Rozšírenie dátovej kabeláže na 1NP
|
1 661,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
SPELIS s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2900350
|
Stierka okenná+mop+telesk.tyč
|
18,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242459132
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190910007
|
Základný kurz Hejneho metody pre 1. stupeň ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Indícia n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019485
|
Mzdová agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242459110
|
telefón
|
32,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21919204
|
Školská jedálen sep.19
|
45,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Raabe |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2380385832
|
Čistiaca pena na biele tabule
|
37,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
04/2019/2020
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Talenty na Západe s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191010696
|
Zmäkčovacia sol
|
76,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Ecolab |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
Maliarske práce
|
830,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100054
|
Jolly Grammar Book
|
73,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Education Initiative, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004246
|
Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
517576
|
Výroba pečiatok 4ks
|
64,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Faxcopy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011957213
|
Elektrika 10/19
|
113,62 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011957212
|
Elektrika 10/19
|
881,86 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9119001941
|
ASC agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2020
|
469,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004210
|
Čipove prívesky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
519320922
|
Overenie váh
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Slovenská Legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1093003043
|
Teplo vyúčtovanie 6/2019
|
389,19 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Termming |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1211900701
|
Učebnice AJ 2.stupeň - dotácia
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
Megabooks SK |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1211900645
|
Učebnice AJ 1.stupeň - dotácia
|
2 189,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
Megabooks SK |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
02/2019/2020
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Tanečná Akadémia Sunny Dance, občianske združenie |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
03/2019/2020
|
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
|
3 120.00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Športový volejbalový klub Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
01/2019/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov Basketbalový klub Pezinok OZ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Basketbalový klub Pezinok, OZ |
Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/03/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok |
ZS Fándlyho 11 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201903024
|
Pomôcky - psychológ
|
32,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Maquita s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2380384707
|
Kancelárske potreby
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190133
|
Cylindrický zámok
|
118,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Lauder s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2192208783
|
Záznamy o práci v záujmovom útvare
|
18,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
772019
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
104,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19021546
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Ille |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2900341
|
Čistiace prostriedky
|
64,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219012154
|
eŠkola viac ako 500 žiakov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1582019
|
Servis a nastavenie váh ŠJ
|
261,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2380385104
|
Strúhadlo
|
4,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2900333
|
Servítky ŠJ
|
58,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1978891
|
Rohože
|
78,06 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4191183893
|
V,S
|
118,13 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1662019
|
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
|
82,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
742019
|
Kurz Marková
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
OZ Artea |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2900335
|
Stierka okenná+mop+telesk.tyč
|
18,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190901
|
Výroba prístrešku
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Korekt Izol s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2900330
|
Čistiace prostriedky
|
308,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2900306
|
Čistiace prostriedky
|
50,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1211900332
|
Učebnice RJ
|
151,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Megabooks SK |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1093004280
|
Teplo 8/19
|
389,19 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Termming |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19045
|
Tréning v programe na rozvoj životných zručnosti Zippyho kamaráti Mgr. Jana Tirčová
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
OZ Zippy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19046
|
Tréning v programe na rozvoj životných zručnosti Zippyho kamaráti Mgr. Martina Burdanová
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
OZ Zippy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191127430
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
CWS-boco Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1190932682
|
Internet
|
23,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Swan |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240773331
|
telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240773359
|
telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6119195
|
Ochrana osobných údajov 7/19
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Besone, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6119209
|
Ochrana osobných údajov 8/19
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Besone, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1022092019
|
Korková tabuľa
|
40,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Bross Technology, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909001162
|
Aktualizácia programu+servis ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
Soft GL |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1908525
|
Učebnice prvouka 2. ročník
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1400019532
|
Sedací vak
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Gotana s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1903095
|
Učebnica NJ
|
347,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
103920158
|
Fixy
|
190,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1201909082
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019194
|
Služby BOZP a PO 8/19
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190759
|
Štrk - prístrešok
|
243,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Sandrock Sped, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190760
|
Štrk - prístrešok
|
247,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Sandrock Sped, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190761
|
Štrk - prístrešok
|
181,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Sandrock Sped, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100156
|
Rotačná benzínová kosačka Solo BY AL-KO 5278, Krovinorez SOLO AL-ko120
|
839,19 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090
|
Dodávka a montáž prekrytia pultu v ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Peter Matoušek - LORD spol. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011950925
|
Elektrika
|
113,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011950924
|
Elektrika
|
881,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240299232
|
telefón
|
30,08 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240299253
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4191162893
|
V,S
|
93,62 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019395
|
Mzdová agenda
|
220,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1908011
|
Úprava elektroinštalácie - zásuvky
|
960,65 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
SPELIS s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1093003567
|
Vyúčtovanie teplo
|
389,19 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
Termming |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1190833613
|
Internet
|
23,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
Swan |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6018O080
|
nákup potravín
|
2.621.50 |
s DPH |
|
|
18/09/19 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181175555
|
Vodné, stočné
|
561,71 |
s DPH |
|
|
18/09/19 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018435
|
Mzd. agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
18/09/19 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
219070
|
Administratívne práce projekt
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
Dallen |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238626342
|
telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238626327
|
telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191007677
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
158,21 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
Ecolab |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
622019
|
Zemné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
Marek MF, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
67O821226
|
nákup potravín
|
479,73 |
s DPH |
|
|
18/06/19 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
262018
|
Revízia has. prístr.
|
166,00 |
s DPH |
|
|
18/06/19 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118098
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/06/19 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
618124
|
Pomôcky na matematiku - heyneho metóda
|
1 044,50 |
s DPH |
|
|
18/06/19 |
|
Didactive.sk |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182104833
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
18/06/19 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2182204390
|
Peňažný denník
|
29,47 |
s DPH |
|
|
18/06/19 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O821267
|
nákup potravín
|
343,20 |
s DPH |
|
|
18/06/19 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2000030624
|
V,S
|
50,14 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019170
|
Služby BOZP a PO 7/19
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
872018
|
Výroba žalúzií
|
213,74 |
s DPH |
|
|
18/03/19 |
|
Gustav Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2301800011
|
Výroba pečiatky
|
33,50 |
s DPH |
|
|
18/03/19 |
|
FaxCopy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180007042
|
Elektrika 2/18
|
86,81 |
s DPH |
|
|
18/03/19 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182101976
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
18/03/19 |
|
CWS-boco Slovensko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380302028
|
Kancelárske potreby
|
400,60 |
s DPH |
|
|
18/03/19 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800159
|
Čistiace prostriedky
|
767,86 |
s DPH |
|
|
18/03/19 |
|
Peter Lang - Limetka trade- JTL HALA |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
Mzdová agenda
|
215,76 |
s DPH |
|
|
18/02/19 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018023282
|
Nákup PC
|
435,00 |
s DPH |
|
|
18/02/19 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1011946706
|
Elektrika
|
113,62 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011946705
|
Elektrika
|
881,86 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1201907944
|
Prenájom tlačových zariadení 7/19
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238157930
|
telefón
|
30,68 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238157956
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190110
|
Lavice a stoličky žiacke
|
2 879,18 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
Lauder s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
26753076
|
Rohože
|
78,06 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1000119696
|
Portrét prezidenta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
Tlačová agentúra SR |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019260
|
Mzdová agenda
|
238,96 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4191139294
|
V,S
|
164,95 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
Montáž nástennej jednotky
|
730,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
Vzduchoklíma s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236497220
|
telefón
|
60,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003394
|
Čítačka čipov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
38753
|
Zosilovač
|
388,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Thomann GmbH, |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1190733995
|
Internet
|
23,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Swan |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1201906898
|
Prenájom tlačových zariadení 6/19
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1201907343
|
Inštalácia a zaškolenie Kyocera Ecosys M3655idn a HP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2900256
|
Čistiace prostriedky
|
176,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6119127
|
Ochrana osobných údajov 6/19
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Besone, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236497198
|
telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2380374166
|
Kancelársky papier
|
185,17 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4191125650
|
Zrážky 4-6 2019
|
250,68 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
Služby BOZP a PO 6/19
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2900248
|
Čistiace prostriedky
|
21,26 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci Boni Fructi, spol. s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011941972
|
Elektrika 7/19
|
881,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011941973
|
Elektrika 7/19
|
113,62 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1953101
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19014744
|
hygienické potreby
|
9,46 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Ille |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1907177
|
Kontrola a odborná prehliadka revízia plynových zariadení
|
231,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Tibor Šafárik SERVIS. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191007486
|
Soľ do umývačky riadu
|
138,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Ecolab |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4191110240
|
V,S
|
655,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205916
|
Záznamy o práci v záujmovom útvare
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19015
|
Školenie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Občianske združenie Zippy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
192200472
|
Servisné práce umývačka riadu, panvice ŠJ
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019238
|
Mzdová agenda
|
229,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8236033139
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236033112
|
telefón
|
30,86 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1051913451
|
Elektrika vyúčtovanie 4/19
|
381,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21911666
|
Školská jedáleň - jún. 19
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
Raabe |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2900242
|
Čistiace prostriedky
|
1.472.59 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2900241
|
Čistiace prostriedky
|
233,62 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
232019
|
Revízia, nákup a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
182,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
Michal Szeidemann - MIHAS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191117603
|
hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
CWS-boco Slovensko |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
Klimatizácia
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
Vzduchoklíma s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6119113
|
Ochrana osobných údajov 5/19
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
Besone, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1093002737
|
Teplo vyúčtovanie 5/2019
|
1.498.52 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
Termming |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191216
|
Seminár sfumato
|
196,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
ABC Music |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190143
|
Súťaž - Pezinská olympiáda
|
71,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
Agentúra AGE, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1051916510
|
Elektrika
|
293,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219052
|
Administratívne práce projekt
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
Dallen |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190094
|
Cylindrický zámok
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
Lauder s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8234387933
|
telefón
|
64,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
Dodatok č. 1 k registratúrnemu poriadku ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Ing. Katarína Preislerová - Slovkor - M |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
Služby BOZP a PO 5/19
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
ŠvP doprava autobusom 4. ročník dotácia
|
1.975.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Rýdzi Vratislav Autobusová doprava |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1190632011
|
Internet
|
23,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Swan |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1051916510
|
Elektrika vyúčtovanie 5/19
|
293,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190093
|
Seminár Práca v elektronickej schránke školy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
Ing. Erika Kusyová |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191004030
|
Čistiace-dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu
|
581,79 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
Ecolab |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19012199
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
Ille |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1201905578
|
Tonery
|
175,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
192200352
|
Oprava umývačky riadu a elektrického kotla
|
279,12 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8234387906
|
telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1011936246
|
Elektrina 6/19
|
331,12 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011936247
|
Elektrina 6/19
|
113,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1201905515
|
Prenájom tlačových zariadení
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20055235
|
ŠvP 4. ročník dotácia
|
7.125.00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Ceres |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
202001672
|
Oprava projektora Epson EB 475 Wi
|
29,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
MB TECH BB |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
Klimatizácia v ŠJ
|
1.200.00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Vzduchoklíma |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000683
|
ASC dochádzka - aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
ASC |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2000030572
|
V,S
|
595,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
BVS |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190485
|
Váha plošinová s indikátorom
|
282,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Libra spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201960442
|
Káble
|
91,36 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
MediaTech Central Europe, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191114139
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
CWS-boco Slovensko |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5219121123
|
Káble
|
73,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Alza |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101125
|
Tonery
|
1.016.56 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Laser servis |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21909384
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Raabe |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011930820
|
Elektrika 5/19
|
331,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011930821
|
Elektrika 5/19
|
113,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1944866
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
Lindstrom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
620190329
|
Seminár Školské stravovanie dnes a zajtra II.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
Ballux, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233925224
|
telefón
|
10,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8233925199
|
telefón
|
36,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191149
|
Vyčistenie odlučovača tukových látok
|
348,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019200
|
Mzdová agenda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1201904885
|
Inštalácia a zaškolenie Kyocera kop. Stroj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
Z+M servis |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1051907923
|
Elektrika 3/19
|
342,84 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2812019
|
Sieťky na okná
|
106,72 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
Gustav Ďurnek Sun Mont |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232290150
|
telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6119099
|
Ochrana osobných údajov 4/19
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
Besone, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232290185
|
telefón
|
61,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5219109079
|
Držiak Hama pre tablet
|
124,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Alza |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190529917
|
Internet
|
23,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Swan |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19009794
|
Hygienické potreby Grant ZSE
|
37,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
Ille |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
352019
|
Oprava velkokuchynského zariadenia
|
128,13 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
Služby BOZP a PO 4/19
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2482019
|
Údržba a oprava žalúzií
|
1 336,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
Gustav Ďurnek Sun Mont |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3519
|
Rukavice
|
49,75 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
Marian Bagita - DUAL BP |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2380364552
|
Kancelársky papier
|
356,35 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4141901831
|
Chemické učebné materiály Projekt
|
16,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
Mikrochem Trade |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190050011
|
Školenie Hejného metódy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019168
|
Mzdová agenda
|
248,24 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000554
|
ASC strava
|
689,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
ASC |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2900207
|
Čistiace prostriedky
|
212,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1201904456
|
Toner Kyocera
|
68,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Z+M servis |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2900209
|
Upratovací vozík
|
537,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
753076
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Lindstrom |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Servis vzduchotechnických zariadení
|
396,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
Vzduchoklíma |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4141901785
|
Chemické učebné materiály Projekt
|
41,76 |
s DPH |
|
|
08.05.2019 |
|
Mikrochem Trade |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231834222
|
telefón
|
30,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231834242
|
Telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
Školenie Hejného metóda pre 3. roč. ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9003674955
|
Vysávač
|
64,95 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Hornbach |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191111098
|
Hygienické prostriedky
|
192,24 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
CWS-boco Slovensko |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011926176
|
Elektrika 4/19
|
331,12 |
s DPH |
|
|
28.04.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011926177
|
Elektrika 4/19
|
113,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o prenájme tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4141901588
|
Chemické učebné materiály Projekt
|
97,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
Mikrochem Trade |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19007561
|
Hygienické prostriedky ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
|
Ille |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3269001422
|
Gril Eta Livero
|
33,46 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230206077
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230206104
|
Telefón
|
58,85 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180490025
|
Letná škola Hejného metódy - Hronec
|
138,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190428887
|
Internet
|
23,98 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
Swan |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190056
|
Kancelársky stôl - sekretariát
|
755,24 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
Lauder s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva na predloženie ponuky - Otvorený prístrešok
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8030668966
|
Vysávač
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
Mall.sk |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2900172
|
Čistiace prostriedky
|
429,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4191051343
|
Zrážky 1-3 2019
|
297,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
BVS |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103907760
|
Fixy na tabuľu
|
142,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6119030
|
Ochrana osobných údajov 3/19
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
Besone, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2380359881
|
Kancelársky papier
|
340,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1093500245
|
Teplo vyúčtovanie 1/2019
|
0,01 |
s DPH |
|
|
14.04.2019 |
|
Termming |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
Služby BOZP a PO 3/19
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2019 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192200261
|
Nastavenie zmäkčovača
|
557,63 |
s DPH |
|
|
13.04.2019 |
|
Kema SK, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192200243
|
Servis konvektomatu
|
346,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2019 |
|
Kema SK, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1927534
|
Rohože
|
138,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
Lindstrom |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
Čistenie a kontrola komínov
|
68,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
Bc. Róbert Grof |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2900187
|
Čistiace pomôcky
|
100,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová dohoda č.1 Market centrum Plus - dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
MARKET CENTRUM Plus, s.r.o |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900120
|
Sprístupnenie služby Študentský časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
Komensky Viral, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190040015
|
Základný kurz Hejného metódy
|
560,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Letná škola Hejného metódy - Hronec
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o prenájme tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Základný kurz Hejného metódy pre 1.st. ZŠ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2900163
|
Čistiace potreby
|
166,28 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2900171
|
Čistiace potreby- upratovací vozík 2x
|
537,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
Mzd. agenda
|
227,36 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190329792
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4191037075
|
Vodné, stočné
|
802,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Maliarske práce
|
850,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201920656
|
Kabeláž
|
436,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21904865
|
Knihy, publikácie
|
45,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8229758452
|
Telefon
|
32,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8229758462
|
Telefón
|
11,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20920657
|
Projektor,vizualizér
|
2.889.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2900162
|
Čistiace potreby
|
1.788.80 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2190009755
|
Elektrika
|
71,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8228146751
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1903036
|
Magnetická tabuľa
|
39,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2190011250
|
Elektrika
|
32,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6119029
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100545
|
Tonery - nákup
|
1.198.97 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19005235
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191107620
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030256
|
Čistiace potreby
|
730,43 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
Ladislav Németh - ml. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
Mzd. agenda
|
225,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5570031330
|
Vykonanie ročnej uzávierky
|
26,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
IVES |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8227701372
|
Telefon
|
31,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
242019
|
Údržba elektrického vedenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8228146782
|
Telefon
|
58,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2380354941
|
Skartovač Rexel
|
799,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8227701395
|
Telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1919197
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011920947
|
Elektrika
|
331,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011920948
|
Elektrika
|
113,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o servise a poskytnutí zodpovednej osoby Besone
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190120001
|
Školenie Hejného metóda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o usporiadaní OK Pytagoriády
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190120002
|
Školenie Hejného metóda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2190002564
|
Elektrika
|
176,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
520191092
|
Školenie Malíšková
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
Ballux, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19027
|
LVVK
|
5.550.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3191002824
|
Vodné, stočné
|
519,35 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2380350219
|
Kancelárske potreby
|
836,15 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1910442
|
Rohože
|
138,59 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109000063
|
Teplo
|
690,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19003057
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191103745
|
Hygienické potreby
|
245,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
Maliarske práce
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3269000447
|
Stolová lampa
|
26,03 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219001
|
Vypracovanie projektu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Glenn s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219015
|
Projektové práce 12/18_01/19
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8226104902
|
Telefon
|
63,77 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
18383655
|
Káble
|
200,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
Maliarske práce
|
858,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8226104877
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6119014
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902011
|
Magnetická tabuľa
|
39,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190231674
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190120003
|
Školenie Hejného metóda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Otvorená hodina pre 2. st. ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Otvorená hodina pre 2. st. ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Otvorená hodina pre 2. st. ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20183553
|
Čistenie tukov
|
348,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19130
|
Školenie Hejného - konferencia
|
82,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3191000744
|
Vodné, stočné
|
543,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192200027
|
Oprava kuch. zariad.
|
270,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Kema SK, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103901041
|
Fixy na tabuľu
|
20,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103901218
|
Fixy na tabuľu
|
128,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9001187565
|
Tlač poštových šekov
|
43,67 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8225658118
|
Telefón
|
30,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8225658141
|
Telefón
|
11,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901000257
|
Napájací adaptér
|
9,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2180055045
|
Elektrika
|
216,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
Dezinfekcia plesní
|
270,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2180059935
|
Elektrika
|
36,12 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191100598
|
Hygienické potreby
|
245,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Konferencia Hejného metóda
|
82,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6118316
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2000030624
|
Zrážky
|
319,61 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8224075281
|
Telefon
|
62,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8224075250
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190133822
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2018278
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902422
|
Rohože
|
123,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000814
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
GLENN s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223617639
|
Telefón
|
32,81 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8223617658
|
Telefón
|
10,09 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76201855
|
Žinenka dopadová skladacia 300x200x30 2x
|
1 170,77 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
Jipast akciová společnost |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18137
|
Gymnastické dresy
|
924,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
Sportswear4U s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
80741297
|
Kancelársky papier
|
541,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181248176
|
Vodné, stočné
|
1 043,17 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118298
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018103043
|
Tonery - nákup
|
1 440,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3268005987
|
Rádiomagnetofóny s CD Hyundai TRC 788
|
341,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
Eta - Slovakia, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800423
|
Čistiace potreby - upratovací vozík
|
244,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141806054
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
35,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018561
|
Mzd. agenda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800009
|
Rekonštrukčné práce vo WC ŠJ
|
9 297,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
|
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke zemného plynu č. 1111133
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Energie2, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo na prípravu a realizáciu prác
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
018028
|
LVVK
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18029080
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180050190
|
Elektrika vyúčtovanie 11/18
|
168,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1893491
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
na potravinový automat
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Delikomat Slovensko, spol.s.ro. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5218250052
|
PC disk, anténa a káble
|
342,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11000572
|
Školenie Neurathová
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Centrum Dr. Sindelar s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800008
|
Maľovanie ŠJ
|
337,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800431
|
Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)
|
80,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
LB Design |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1181235598
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8222023070
|
Telefón
|
58,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201812137
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21827248
|
Škola a stravovanie 2019
|
98,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800403
|
Čistiace potreby ŠJ
|
1 517,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800402
|
Čistiace potreby
|
803,54 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018256
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181129868
|
Hygienické potreby
|
192,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380341501
|
Kancelársky papier a potreby
|
168,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380341500
|
Potreby na vyučovanie
|
20,69 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181407
|
Makadam (Projekt VW-iné prostriedky)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Sandrock Trans, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2192018
|
Dlažba záhradný domček
|
367,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Pavos SK s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201861256
|
Ozvučenie škola
|
576,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8222023043
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13718
|
OOPP
|
340,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7802000045
|
Poštovné
|
7,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
Up Slovensko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800409
|
Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)
|
120,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
LB Design |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201861164
|
AT One s vysielačom do ruky
|
909,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018524
|
Mzd. agenda
|
234,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2301800043
|
Výroba pečiatky
|
13,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Fax Copy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18026631
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21826609
|
Školská jedáleň - nov. 18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8221590476
|
Telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141805405
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
26,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141805328
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
2,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201861163
|
Reprosústava
|
991,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8221590458
|
Telefón
|
30,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201808191
|
Biela magnetická tabuľa s hliníkovým rámom
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
AJ Produkty a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1885566
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180046454
|
Elektrika vyúčtovanie 10/18
|
118,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181229347
|
Vodné, stočné
|
271,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018242
|
Preškolenie zamestnancov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o usporiadaní a spolufinancovaní KK školskej športovej súťaže žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
Základná škola |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181349
|
Nákup Zeminy
|
120,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
Sandrock Trans, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181010244
|
Nájomné
|
3,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181116845
|
Hygienické potreby
|
192,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118284
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1182210642
|
Vysvedčenia
|
211,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8220016580
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018232
|
PO a BOZP + školenie
|
76,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218126
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
822001616
|
Telefón
|
58,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1181130053
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70940368
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141805303
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
33,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201811127
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201910971
|
Interaktívna tabuľa
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201910972
|
Nákup PC
|
717,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8219583184
|
Telefón
|
31,55 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8219583206
|
Telefón
|
10,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380336434
|
Kancelársky papier a novoročné pozdravy
|
279,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380336433
|
Kancelárske potreby
|
74,04 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
222018
|
Maliarske práce
|
936,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180495
|
Pracovná zdrav. služba
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
REMEDY point, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18420259
|
Kancelárske kreslá
|
243,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
B2Bpartner |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103826206
|
Fixy na tabuľu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5590029053
|
STP APV Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
IVES |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180100034
|
Elektromagnetický zámok dverí vo vestibule
|
956,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Out of Frame s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180100035
|
Elektromagnetický zámok dverí prechod do TV
|
624,74 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Out of Frame s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018610070
|
Reproduktory
|
980,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201861071
|
Ozvučenie
|
997,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6O180099
|
nákup potravín
|
3.605.25 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100863
|
nákup potravín
|
84,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92152
|
nákup potravín
|
1.784.32 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92149
|
nákup potravín
|
1.125.74 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF0124
|
nákup potravín
|
75,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Mplus, s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O833371
|
nákup potravín
|
651,59 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180139
|
Cylindrický zámok a generálny kľúč
|
142,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11118
|
OOPP ŠJ
|
730,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181202067
|
Kôš na náradie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181119217
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18024375
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180039719
|
Elektrika vyúčtovanie 9/18
|
41,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180140
|
Nákup lavíc a žiackych stoličiek
|
2 879,18 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800007
|
Opravy a údržba v ŠJ
|
13 548,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92148
|
nákup potravín
|
1.341.73 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182581
|
Odsatie a Čistenie odlučovača tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
718342O4
|
nákup potravín
|
8,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018350
|
Mzd. agenda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
179102018
|
Odborná prehliadka športového náradia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1083004539
|
Vyúčtovanie teplo 9/2018
|
10,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181207435
|
Vodné, stočné
|
294,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1819685
|
Mapy Geografia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva Indícia 2018/6
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201810115
|
Korková tabuľa
|
177,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1876821
|
Rohože
|
152,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
85O002694
|
nákup potravín
|
283,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100850
|
nákup potravín
|
221,91 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov Mgr. Viola Nováková
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
Základná škola |
Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
O92146
|
nákup potravín
|
761,38 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
670832O55
|
nákup potravín
|
1.020.84 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92145
|
nákup potravín
|
1.046.21 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181123366
|
Hygienické potreby
|
192,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o usporiadaní okresného kola chlapcov a dievčat v basketbale
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
Základná škola |
OÚ Bratislava, odbor školstva |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
O71831983
|
nákup potravín
|
4,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100806
|
nákup potravín
|
104,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
842018
|
Deratizácia jeseň 2018
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201910027
|
Substrát na školský dvor
|
98,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
JV Intersad, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103824555
|
Fixy na tabuľu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201810115
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8218023897
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
192018
|
Maliarske práce
|
915,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O831117
|
nákup potravín
|
1.278.63 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6018O093
|
nákup potravín
|
1.705.03 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92141
|
nákup potravín
|
1.887.79 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2380331468
|
Kancelárske potreby
|
333,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8218023930
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180170004
|
Školenie hejného matematika Čechvalová, Bartošová, Frťalová
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181189417
|
Zrážky
|
319,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018205
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118213
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380331469
|
Kancelárske potreby
|
79,55 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380331467
|
Kancelárske potreby
|
29,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380331466
|
Korková tabuľa (projekt Nadácia Volkswagen)
|
32,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380326713
|
Kancelárske potreby
|
1 253,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1181038122
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
98038
|
Prednáška "Na štarte k mužnosti" pre žiakov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
MP Education, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O830468
|
nákup potravín
|
563,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O830566
|
nákup potravín
|
1.017.96 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O830462
|
nákup potravín
|
357,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
Školenie Hejného metóda pre 2.st. ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
67O830235
|
nákup potravín
|
398,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100768
|
nákup potravín
|
174,15 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92140
|
nákup potravín
|
526,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1809001030
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60180084
|
nákup potravín
|
1.367.06 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1869059
|
Rohože
|
85,37 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8217591415
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8217591398
|
Telefón
|
32,28 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
184866
|
Učebnice Prvouka 2. ročník z dotácie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18021777
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O829585
|
nákup potravín
|
1.246.08 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21821222
|
Školská jedáleň - sept. 18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92136
|
nákup potravín
|
1.225.81 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
Základná škola |
Maspex Slovakia Trade s.r.o. |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
67O829292
|
nákup potravín
|
378,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
85O002261
|
nákup potravín
|
155,31 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92134
|
nákup potravín
|
1.721.89 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800060
|
Učebnice hejného matematika 1.-5. ročník
|
1 446.55 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1442018
|
Náradie na vyučovanie techniky (nadácia Volkswagen)
|
129,47 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
Pavos SK s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181402830
|
Hygienické potreby
|
14,52 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800312
|
Čistiace potreby ŠJ
|
704,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O828696
|
nákup potravín
|
302,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102198
|
Tonery - nákup
|
2 159,82 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O828694
|
nákup potravín
|
674,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100746
|
nákup potravín
|
170,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181175555
|
Vodné, stočné
|
561,71 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018435
|
Mzd. agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6018O080
|
nákup potravín
|
2.621.50 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
Základná škola |
GROOVEDANCE |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov Basketbalový klub Pezinok
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Základná škola |
Basketbalový klub Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
67O828363
|
nákup potravín
|
355,13 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O828367
|
nákup potravín
|
310,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92133
|
nákup potravín
|
787,43 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9180003737
|
Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181007815
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
363,33 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180003166
|
eŠkola 12 mesiacov
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
ŠEVT a.s |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1083003991
|
Vyúčtovanie teplo 8/2018
|
4 161,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181202271
|
Kôš na mapy 5x
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180129
|
Nákup kontajnera do kancelárie
|
628,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180127
|
Nákup nábytku
|
563,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1002018
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
235,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O827678
|
nákup potravín
|
900,39 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O827687
|
nákup potravín
|
205,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2800296
|
Čistiace potreby ŠJ
|
1 779,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92130
|
nákup potravín
|
931,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180035
|
Kamenivo drvené - (Projekt nadácia Volkswagen)
|
781,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
CND Valovič s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O827279
|
nákup potravín
|
263,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1021142401
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118197
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201809102
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
Učebnice Hejného matematiky 1.-5. ročník
|
1 446,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6018O072
|
nákup potravín
|
840,25 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92128
|
nákup potravín
|
831,01 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100706
|
nákup potravín
|
237,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5462018
|
Údržba žalúzií
|
1 315,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380326714
|
Laminovacia fólia
|
19,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
172018
|
Maliarske práce
|
980,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181007389
|
Plastové boxy ŠJ
|
145,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180931103
|
Internetové služby
|
30,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1809000890
|
Čípy
|
384,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8216037753
|
Telefón
|
58,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018181
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O826746
|
nákup potravín
|
855,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92126
|
nákup potravín
|
398,69 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O826360
|
nákup potravín
|
176,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
103821118
|
Fixy na tabuľu
|
171,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218108
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92122
|
nákup potravín
|
157,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218109
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800006
|
Opravy a údržba v ŠJ - Montáž palubovky ŠJ
|
887,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800005
|
Opravy a údržba v ŠJ - výmena pódia a svietidiel, maľovanie
|
9 427,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8026197239
|
Záhradné náradie
|
202,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2O18100675
|
nákup potravín
|
127,61 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9182018
|
Rukavice pracovné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
Bormis, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O825781
|
nákup potravín
|
302,74 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1859916
|
Rohože
|
52,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201906010
|
Nákup PC
|
340,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10141707
|
Oprava chladiaceho boxu ŠJ
|
126,42 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8215614883
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8215614871
|
Telefón
|
32,08 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
192018
|
Projekt Nadácia Volkswagen - Projektové práce
|
900,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
Ing. Jozef Nemček |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytnutí finančného príspevku Nadácia ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
Nadácia ZSE |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
47852
|
Záhradný domček
|
329,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
Solid plus s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018361
|
Mzd. agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181151690
|
Vodné, stočné
|
91,39 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Milan Dymo DUO-Fruit _ Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Duo fruit |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Mabonex Slovakia - Dodávka spracovaniejzeleniny, ovocia, rastl. olejov a tukov
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Mabonex |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Mabonex Slovakia - Dodávka mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Mabonex |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Mabonex Slovakia - Dodávka mlynských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Mabonex |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci s Boni Fructi, spol.s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Boni fructi |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800004
|
Opravy a údržba v ŠJ
|
7 732,56 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201808087
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
822018
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
206,28 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O828367
|
nákup potravín
|
310,08 |
s DPH |
|
|
18/09/18 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O828363
|
nákup potravín
|
355,13 |
s DPH |
|
|
18/09/18 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6118181
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8214075664
|
Telefón
|
59,32 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8214075634
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180828744
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1083003281
|
Vyúčtovanie teplo 6/2018
|
416,16 |
s DPH |
|
|
18/07/18 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1182207301
|
Tlačivá k vyučovaciemu procesu
|
6,12 |
s DPH |
|
|
18/07/18 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118113
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/07/18 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
117195101
|
PC Alza TopOffice 3040
|
699,00 |
s DPH |
|
|
18/07/18 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901230
|
Montáž krídel k tabuli Triptych
|
69,00 |
s DPH |
|
|
18/07/18 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018257
|
Mzd. agenda
|
234,32 |
s DPH |
|
|
18/07/18 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
177204227
|
PC disk
|
120,80 |
s DPH |
|
|
18/07/18 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180180145
|
Učebnice RJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
Klett nakladatesltví s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8213652104
|
Telefón
|
31,78 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8213652120
|
Telefón
|
11,18 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
177159256
|
Káble k internetu
|
791,61 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181128572
|
Vodné, stočné
|
318,74 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1852021
|
Rohože
|
102,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118113
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
117195101
|
PC Alza TopOffice 3040
|
699,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
177204227
|
PC disk
|
120,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901230
|
Montáž krídel k tabuli Triptych
|
69,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1182207301
|
Tlačivá k vyučovaciemu procesu
|
6,12 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1083003281
|
Vyúčtovanie teplo 6/2018
|
416,16 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018257
|
Mzd. agenda
|
234,32 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
572018
|
Oprava košovej umývačky ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
G a W Šuplata, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21877
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181117511
|
Zrážky
|
316,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180735349
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
562018
|
Montáž zmäkčovača vody ŠJ
|
193,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
G a W Šuplata, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201807073
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8212136138
|
Telefón
|
58,69 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21876
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8212136111
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
518078
|
Dodávka a montáž kamerového systému
|
1 502,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
PROFI SECURITY, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800240
|
Čistiace potreby
|
1 253,02 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8211596785
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8211596769
|
Telefón
|
31,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10141244
|
Oprava chladiaceho boxu
|
261,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18310320
|
PC Alza TopOffice 3040
|
679,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18014696
|
Hygienické potreby ŠJ
|
9,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800003
|
Montáž palubovky a podhľadu v ŠJ
|
16 531,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92113
|
nákup potravín
|
1 517,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100511
|
nákup potravín
|
136,43 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67O822028
|
nákup potravín
|
457,33 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6O180042
|
nákup potravín
|
1 167,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92111
|
nákup potravín
|
922,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1802657
|
Učebnice NJ
|
465,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
OXICO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018207
|
Mzd. agenda
|
225,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
176603298
|
Čistiace prostriedky k IT technike
|
20,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1844218
|
Rohože
|
152,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9180001933
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181101675
|
Vodné, stočné
|
470,32 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O821821
|
nákup potravín
|
291,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6O180040
|
nákup potravín
|
1 746,53 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92110
|
nákup potravín
|
923,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67O821571
|
nákup potravín
|
452,59 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92107
|
nákup potravín
|
785,43 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100489
|
nákup potravín
|
108,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
618124
|
Pomôcky na matematiku - heyneho metóda
|
1 044,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
Didactive.sk |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72018
|
Údržba drevenej konštrukcie hojdačky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
I.V. HRAČKY s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
262018
|
Revízia has. prístr.
|
166,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182104833
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O821267
|
nákup potravín
|
343,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2182204390
|
Peňažný denník
|
29,47 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21812668
|
Školská jedáleň - jún 18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118098
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O821226
|
nákup potravín
|
479,73 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92104
|
nákup potravín
|
503,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67O820709
|
nákup potravín
|
735,63 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92103
|
nákup potravín
|
744,15 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67O820365
|
nákup potravín
|
216,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1180631571
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201806061
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8210010571
|
Telefón
|
72,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8210010542
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6O180038
|
nákup potravín
|
1 241,51 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100477
|
nákup potravín
|
121,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92102
|
nákup potravín
|
658,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67O819814
|
nákup potravín
|
588,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92099
|
nákup potravín
|
633,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1800002
|
Údržba a rekonštrukčné práce v ŠJ
|
11 289,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
532018
|
Dezinsekcia mravcov ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18012302
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201811
|
Dodávka a montáž kamerového systému
|
1 502,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
PROFI SECURITY, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380312078
|
Kancelársky papier
|
364,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21843
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21844
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
Mzd. agenda
|
225,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1836210
|
Rohože
|
152,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92098
|
nákup potravín
|
604,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67O819461
|
nákup potravín
|
143,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo Logatec
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
LOGATEC s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo Profi Security
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
Profi Security |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
Základná škola |
MŠ Vajanského 16 |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92096
|
nákup potravín
|
573,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k zmluve poskytovaní stavovania
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Základná škola |
Mesto Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60180035
|
nákup potravín
|
974,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O818814
|
nákup potravín
|
581,11 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100418
|
nákup potravín
|
204,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
85O002060
|
nákup potravín
|
178,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92094
|
nákup potravín
|
304,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O71817698
|
nákup potravín
|
5,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92092
|
nákup potravín
|
1 149,29 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O818491
|
nákup potravín
|
252,27 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209576501
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1182320
|
Oprava údrž.el. zar. Ricoh Aficio MP2000
|
76,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
COPY OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018101279
|
Tonery - nákup
|
608,88 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8209576488
|
Telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21055226
|
Škola v prírode
|
9 100,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
CERES Slovakia, spo. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O817928
|
nákup potravín
|
721,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67yo817876
|
nákup potravín
|
444,34 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6O180031
|
nákup potravín
|
2 099,34 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92087
|
nákup potravín
|
747,02 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100396
|
nákup potravín
|
241,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O817643
|
nákup potravín
|
136,36 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO DARU V RÁMCI ZAMESTNANECKÉHO GRANTOVÉHO PROGRAMU 2018
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
Zuzana Trubačová |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O71816242
|
nákup potravín
|
2,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
Čistenie a umývanie okien
|
295,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
Whitepoint s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181076937
|
Vodné, stočné
|
737,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900684
|
Nákup Notebooku
|
415,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380310815
|
Kancelársky papier
|
259,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21809986
|
Právny kuriér pre školy 2018/2019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103811623
|
Fixy na tabuľu
|
90,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180065
|
Generálny kľúč
|
14,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180885
|
Odsatie a Čistenie odlučovača tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92086
|
nákup potravín
|
356,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O816976
|
nákup potravín
|
825,18 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92085
|
nákup potravín
|
646,42 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O816641
|
nákup potravín
|
403,47 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100380
|
nákup potravín
|
55,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
670815992
|
nákup potravín
|
587,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92082
|
nákup potravín
|
561,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18009667
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182103846
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8208002651
|
Telefón
|
71,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201805050
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180529518
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8208002623
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118083
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92081
|
nákup potravín
|
848,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1829148
|
Rohože
|
152,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12018
|
Vyhotovenie rozbehovej dráhy na skok do diaľky
|
950,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
I.V. TRANS s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180053
|
Pohovka do zborovne školy
|
1 064,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
Mzd. agenda
|
238,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800198
|
Čistiace potreby
|
1 454,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8207570338
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8207570319
|
Telefón
|
31,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
na poskytnutie služby riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
DALLEN s. r. o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20181O0328
|
nákup potravín
|
76,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92077
|
nákup potravín
|
439,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6018O021
|
nákup potravín
|
1 046,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O814014
|
nákup potravín
|
343,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O81455
|
nákup potravín
|
666,39 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O814468
|
nákup potravín
|
536,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
85O001608
|
nákup potravín
|
250,14 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92075
|
nákup potravín
|
886,52 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O813995
|
nákup potravín
|
355,05 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100321
|
nákup potravín
|
181,72 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92072
|
nákup potravín
|
885,54 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
670813456
|
nákup potravín
|
656,32 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4181052985
|
Vodné, stočné
|
218,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6O180018
|
nákup potravín
|
1 109,77 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O812472
|
nákup potravín
|
572,36 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2180012253
|
Elektrika vyúčtovanie 3/18
|
69,18 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380306615
|
Kancelársky papier
|
265,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92071
|
nákup potravín
|
796,07 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O812648
|
nákup potravín
|
18,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O813119
|
nákup potravín
|
460,66 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60180009
|
nákup potravín
|
1 802,70 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800104
|
Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)
|
81,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
LB Design |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201804039
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ
|
714,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118030
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181044087
|
Vodné, stočné
|
280,85 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182102977
|
Hygienické potreby
|
60,37 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181044088
|
Zrážky
|
312,97 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
472018
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
121,05 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180100073
|
Školenie Šimková Dominika
|
198,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
Jolly Phonics Center, OZ |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92064
|
nákup potravín
|
857,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O811447
|
nákup potravín
|
482,93 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20181O0291
|
nákup potravín
|
57,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118O61133
|
nákup potravín
|
276,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O812093
|
nákup potravín
|
334,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
O92068
|
nákup potravín
|
902,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8206002038
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180433042
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8206002061
|
Telefón
|
63,66 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018100831
|
Tonery - nákup
|
1 433,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
192018
|
Deratizácia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1820286
|
Rohože
|
150,31 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18007720
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
Základná škola |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100236
|
nákup potravín
|
64,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
85O001215
|
nákup potravín
|
187,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
O92061
|
nákup potravín
|
962,48 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O810558
|
nákup potravín
|
851,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1O/18
|
nákup potravín
|
882,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
O11/18
|
nákup potravín
|
760,21 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O810078
|
nákup potravín
|
406,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18048
|
LVVK
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O9/18
|
nákup potravín
|
1 431,82 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118048039
|
nákup potravín
|
34,56 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O809786
|
nákup potravín
|
315,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100227
|
nákup potravín
|
89,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205575288
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Víno Matyšák
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Víno Matyšák |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205575272
|
Telefón
|
32,17 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181001296
|
Čistiace potreby ŠJ
|
379,39 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92059
|
nákup potravín
|
987,82 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118O50649
|
nákup potravín
|
44,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O809800
|
nákup potravín
|
186,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
Mzd. agenda
|
213,44 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21804927
|
Školská jedáleň - mar. 18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800159
|
Čistiace prostriedky
|
767,86 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade- JTL HALA |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
872018
|
Výroba žalúzií
|
213,74 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
Gustav Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2301800011
|
Výroba pečiatky
|
33,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
FaxCopy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380302028
|
Kancelárske potreby
|
400,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180007042
|
Elektrika 2/18
|
86,81 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182101976
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
CWS-boco Slovensko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92056
|
nákup potravín
|
757,33 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118O44218
|
nákup potravín
|
69,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O809098
|
nákup potravín
|
673,94 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O808662
|
nákup potravín
|
348,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O808661
|
nákup potravín
|
149,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
O92055
|
nákup potravín
|
756,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181O0185
|
nákup potravín
|
16,67 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180032
|
Bezpečnostná fólia Riaditeľstvo školy
|
936,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18005442
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201803028
|
Právne služby 2/18
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8204019853
|
Telefón 2-3/18
|
62,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181018487
|
V,S
|
715,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1612018
|
Publikácia Účtovné súvzťanosti v samospráve
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
ZMO, región JE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1813387
|
Rohože 2/18
|
123,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201803596
|
Krídlo pre tabuľu Triptych 110x99 4x
|
596,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118016
|
Ochrana osobných údajov 2/18
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Besone, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
Služby BOZP a PO 2/18
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18018
|
Gymnastické dresy
|
462,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
Sportswear4U s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8204019822
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180332910
|
Internet
|
25,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
Swan |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92052
|
nákup potravín
|
415,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67O807438
|
nákup potravín
|
1 030,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180026
|
Bezpečnostná fólia sklad potravín
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O8/18
|
nákup potravín
|
672,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181O0146
|
nákup potravín
|
75,42 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92050
|
nákup potravín
|
1 119,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O807169
|
nákup potravín
|
316,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85O000710
|
nákup potravín
|
274,51 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180064
|
Chemické pomôcky - Projekt
|
2,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8203593658
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8203593645
|
Telefón
|
31,27 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O7/18
|
nákup potravín
|
1 218,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O806571
|
nákup potravín
|
413,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180024
|
Skriňa 2x
|
640,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O806338
|
nákup potravín
|
374,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100116
|
nákup potravín
|
85,27 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92045
|
nákup potravín
|
931,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
Mzdová agenda
|
215,76 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O6/18
|
nákup potravín
|
934,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023282
|
Nákup PC
|
435,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92043
|
nákup potravín
|
964,33 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O805724
|
nákup potravín
|
1 098,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
182101039
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
CWS-boco Slovensko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180002318
|
Elektrina vyúčtovanie
|
196,83 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8201631701
|
Telefon
|
10,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180100010
|
Učebné pomôcky AJ
|
61,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Education Initiative |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201802016
|
Právne služby 1/18
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118002
|
Ochrana osobných údajov 1/18
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Besone, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380297643
|
Magnetická stierka
|
190,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8202049941
|
Telefón 1/18
|
65,83 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18002977
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O805406
|
nákup potravín
|
343,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8201631683
|
Telefón 1/18
|
31,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O805396
|
nákup potravín
|
572,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100104
|
nákup potravín
|
125,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o usporiadaní okresného kola Pytagoriády
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
Základná škola |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
O92042
|
nákup potravín
|
1 010,81 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O5/18
|
nákup potravín
|
1 325,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118O23136
|
nákup potravín
|
241,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O804808
|
nákup potravín
|
591,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2380295748
|
Kancelárske potreby
|
373,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8202049913
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
005/18
|
OOPP ŠJ
|
120,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180228098
|
Internet
|
25,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
Swan |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
132018
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
306,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
Eduard Šuplata Junior |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
Služby BOZP a PO 1/18
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O804523
|
nákup potravín
|
353,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
117209032
|
V,S
|
410,14 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800120
|
Čistiace prostriedky
|
1 369,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Peter Lang - Limetka trade- JTL HALA |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18013
|
LVVK - dotácia
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1804964
|
Rohože 1/18
|
110,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2182200968
|
Tlačivá k vyučovaciemu procesu
|
37,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
ŠEVT BB |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103802325
|
Fixy na tabuľu
|
194,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Activa Slovakia |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92039
|
nákup potravín
|
787,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62018
|
Maliarske práce po zatečení strechy
|
882,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118O20639
|
nákup potravín
|
69,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O803837
|
nákup potravín
|
281,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O837755
|
nákup potravín
|
37,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O4/18
|
nákup potravín
|
831,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92036
|
nákup potravín
|
48,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100058
|
nákup potravín
|
99,59 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O803427
|
nákup potravín
|
442,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92033
|
nákup potravín
|
754,17 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O3/18
|
nákup potravín
|
1 026,16 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85O000296
|
nákup potravín
|
258,57 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92031
|
nákup potravín
|
845,82 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O802854
|
nákup potravín
|
346,47 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118O13253
|
nákup potravín
|
69,12 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
Mzdová agenda
|
225,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2170050974
|
Elektrina 12/17
|
211,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2170049341
|
Elektrina 12/17
|
180,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182100232
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
CWS-boco Slovensko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52018
|
Maliarske práce po zatečení strechy
|
1 490,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62018
|
Inštalácia osvetlenia externých priestorov ZŠ
|
499,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Igor Noga KES& COM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72018
|
Revízia elektrického ručného náradia spotrebičov a strojov v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Igor Noga KES& COM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62018
|
Prevedenie revízie pre elektroinštalácie a bleskozvodové zariadenia školy
|
1 524,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Igor Noga KES& COM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1180175
|
Servis kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2510
|
97,44 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
Copy Office |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O802564
|
nákup potravín
|
288,09 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92029
|
nákup potravín
|
699,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181O0031
|
nákup potravín
|
80,47 |
s DPH |
|
|
20.01.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O2/18
|
nákup potravín
|
1 151,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O801988
|
nákup potravín
|
1 170,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92026
|
nákup potravín
|
946,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O1/18
|
nákup potravín
|
1 187,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118O07754
|
nákup potravín
|
34,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O801662
|
nákup potravín
|
269,89 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1180130163
|
Internet
|
25,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Swan |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
092O23
|
nákup potravín
|
781,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170171
|
Cylindrický zámok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18000797
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201801005
|
Právne služby 12/17
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2017280
|
Služby BOZP a PO 12/17
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8200093307
|
Telefón 12/17
|
32,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1794029
|
Rohože 12/17
|
122,18 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8200093332
|
Telefón 12/17
|
78,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
617116941
|
Zrážky 2017
|
324,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O801001
|
nákup potravín
|
871,14 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6117224
|
Ochrana osobných údajov 12/17
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
Besone, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181O0020
|
nákup potravín
|
177,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O800645
|
nákup potravín
|
377,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
092O20
|
nákup potravín
|
843,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20173307
|
Čistenie tukov a kanalizácie
|
314,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7106245164
|
Telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3106245175
|
Telefón
|
11,18 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170170
|
Nákup nábytku
|
1 812,37 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1175347
|
Servis NashuatecAficio MP2510
|
596,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
COPY OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201726
|
Plnospektrálne žiarivkové trubice so štartérmy
|
243,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
Karin Zsidóová |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201718310
|
Nákup PC
|
3 735,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4700028
|
Zhotovenie priečky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
Kanka |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4700027
|
Elektrická prípojka pre IT učebne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
Kanka |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92019
|
nákup potravín
|
1 309,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017100925
|
nákup potravín
|
156,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
nákup potravín
|
1 252,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1300180080
|
Chemické pomôcky-projekt
|
194,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
KVANT spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
117191090
|
Vodné, stočné
|
396,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2170045223
|
Elektrika
|
145,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017603
|
Mzd. agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4141706526
|
Učebnice, pomôcky-projekt
|
36,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10132431
|
Servis chladiaceho zariadenia
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201712120
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1175219
|
Servis NashuatecAficio MP2000
|
56,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
COPY OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17029619
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2172210990
|
Bianco vysvedčenia s podtlačou
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201716872
|
Komponenty, Epson
|
177,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O740876
|
nákup potravín
|
811,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92014
|
nákup potravín
|
482,63 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
nákup potravín
|
1 285,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
75O003387
|
nákup potravín
|
88,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
117213287
|
nákup potravín
|
220,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O740604
|
nákup potravín
|
767,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1786368
|
Rohože
|
122,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1171228223
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2700380
|
Čistiace potreby
|
726,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92011
|
nákup potravín
|
1 231,86 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2172210934
|
Bianco vysvedčenia s podtlačou
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2380287716
|
Kancelárske potreby
|
282,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
172103914
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2104729395
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017255
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21726957
|
Raabe Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6104729418
|
Telefón
|
58,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6117206
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017103302
|
Tonery - nákup
|
549,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13617
|
OOPP ZŠ
|
395,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017100871
|
nákup potravín
|
179,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
nákup potravín
|
1 433,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O740021
|
nákup potravín
|
307,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1700443
|
Nákup Basketbalová súťaž
|
100,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
LB Design |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20170081
|
Dodávka a montáž dverí
|
222,83 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
822017
|
Oprava kuch. zariadenia
|
166,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
Ján Grof |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7104322694
|
Telefón
|
28,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4104322707
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O739722
|
nákup potravín
|
300,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92009
|
nákup potravín
|
644,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6O180025
|
nákup potravín
|
1 370,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67O738919
|
nákup potravín
|
1 296,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
92006
|
nákup potravín
|
188,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100843
|
nákup potravín
|
108,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
nákup potravín
|
1 030,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
67O738575
|
nákup potravín
|
475,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
O92004
|
nákup potravín
|
858,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
67O738385
|
nákup potravín
|
172,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
75O002964
|
nákup potravín
|
88,44 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
Boni fructy |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21725374
|
Školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017558
|
Mzd. agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
nákup potravín
|
1 384,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Prednáška Na štarte k mužnosti - žiaci
|
58,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
MP Education, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170462
|
Pracovná zdrav. služba
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
REMEDY point, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O92003
|
nákup potravín
|
861,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
67O737993
|
nákup potravín
|
344,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
682017
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
510,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Tretina Martin |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
117182998
|
Vodné, stočné
|
559,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17027199
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8702000862
|
Poštovné a balné darčekové poukážky pre zamestnancov
|
7,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Le Cheque Dejeuner |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O737633
|
nákup potravín
|
255,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
12317
|
OOPP ŠJ
|
599,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí grantu č. 403/17_EKQ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2170041446
|
Elektrika
|
97,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
nákup potravín
|
948,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
78542017
|
Držiaky na vlajky
|
66,11 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
Vlaljky.EU s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1777835
|
Rohože
|
122,18 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2O17100814
|
nákup potravín
|
86,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11719822O
|
nákup potravín
|
224,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
75O002950
|
nákup potravín
|
270,68 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
Boni fructy |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
92000
|
nákup potravín
|
901,12 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
O117196261
|
nákup potravín
|
82,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7174O793
|
nákup potravín
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
67O736702
|
nákup potravín
|
154,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117195299
|
nákup potravín
|
82,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
nákup potravín
|
1 306,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201711110
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2380282946
|
Kancelárske potreby
|
571,85 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1174590
|
Servis NashuatecAficio MP2000
|
135,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
COPY OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2700351
|
Čistiace potreby ŠJ
|
1 357,86 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3102842431
|
Telefón
|
61,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1073005710
|
Teplo
|
6,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1037103848
|
Fixy na tabuľu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6117190
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6782017
|
Oprava žalúzií
|
906,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7102842406
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
172102817
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1171132523
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017233
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
312017
|
Maliarske práce
|
3 309,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20171O0788
|
nákup potravín
|
82,87 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
O91996
|
nákup potravín
|
790,46 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
67O736083
|
nákup potravín
|
703,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710042
|
Revízia plynových zariadení
|
293,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
GAS SERVIS Tibor s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201710954
|
Nákup PC a keramickej tabule
|
2 028,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67O735714
|
nákup potravín
|
324,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
67O735713
|
nákup potravín
|
497,24 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
O91994
|
nákup potravín
|
867,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
Základná škola |
Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
67O734892
|
nákup potravín
|
970,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
670734343
|
nákup potravín
|
629,85 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
nákup potravín
|
1 248,25 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117184O42
|
nákup potravín
|
220,32 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71738468
|
nákup potravín
|
4,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O733240
|
nákup potravín
|
235,67 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
750002538
|
nákup potravín
|
359,12 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100758
|
nákup potravín
|
144,66 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71737978
|
nákup potravín
|
4,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91991
|
nákup potravín
|
904,79 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5590026266
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
IVES |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9001065802
|
Tlač šekov
|
43,67 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2700339
|
Servítky
|
33,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1102443162
|
Telefón
|
18,45 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
710236
|
Hygienické potreby
|
221,86 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
117174908
|
Vodné, stočné
|
860,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017102846
|
Tonery - nákup
|
130,43 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2700341
|
Čistiace potreby
|
44,86 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17024629
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4102443162
|
Telefón
|
11,09 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17VFO572
|
nákup potravín
|
66,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Mplus |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7173613O
|
nákup potravín
|
4,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
nákup potravín
|
936,12 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O733240
|
nákup potravín
|
669,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100730
|
nákup potravín
|
104,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91985
|
nákup potravín
|
734,11 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O732836
|
nákup potravín
|
460,74 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91984
|
nákup potravín
|
781,47 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91981
|
nákup potravín
|
698,09 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O117175874
|
nákup potravín
|
150,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O31/17
|
nákup potravín
|
1 090,56 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2170037180
|
Elektrika
|
13,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1770413
|
Rohože
|
122,18 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017494
|
Mzd. agenda
|
222,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4700019
|
Pracovné dosky a stoly
|
3 681,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
Kanka |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O91979
|
nákup potravín
|
814,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O731139
|
nákup potravín
|
1 205,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
670732079
|
nákup potravín
|
849,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O731695
|
nákup potravín
|
515,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100700
|
nákup potravín
|
97,71 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3O/17
|
nákup potravín
|
1 408,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11717O283
|
nákup potravín
|
109,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6117149
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
292017
|
Maliarske práce
|
3 309,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
792017
|
Deratizácia jeseň 2017
|
133,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1073004997
|
Teplo
|
1 650,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
917113177
|
Zrážky
|
324,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Abonentná
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1005961
|
Elektroinštalačné práce
|
575,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Ketos s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1100978718
|
Telefón
|
28,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3420051020
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6500693
|
Rechále do archívu
|
432,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201710099
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9100978741
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2380278247
|
Kancelárske potreby
|
545,17 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9170003753
|
Údržba programu PC Rozvrhy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1171029078
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017206
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17022434
|
Hygienické potreby
|
48,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
160092017
|
Odborná technická prehliadka športového náradia TV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Ľudovít Gereg - Servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3420008960
|
Telefón
|
41,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O91976
|
nákup potravín
|
500,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91975
|
nákup potravín
|
473,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O730730
|
nákup potravín
|
229,21 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o servisnej službe Ille
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100084
|
nákup potravín
|
103,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Základná škola |
Talenty 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme Maspex Trade s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Základná škola |
Maspex Slovakia Trade s.r.o. |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
717O4459
|
nákup potravín
|
9,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O SPOLUPRÁCI A ZABEZPEČENÍ OVEROVANIA AKTIVÍT PRIPRAVENÝCH V RÁMCI PROJEKTU APVV- 14-0070
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
Trnavská univerzita v Trnave |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
O29/17
|
nákup potravín
|
1 409,83 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100669
|
nákup potravín
|
89,54 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov GROOVEDANCE
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
Základná škola |
GROOVEDANCE |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov Basketbalový klub
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
Základná škola |
Basketbalový klub Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O728983
|
nákup potravín
|
813,59 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
75O002141
|
nákup potravín
|
273,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O728871
|
nákup potravín
|
324,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O28/17
|
nákup potravín
|
961,39 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100645
|
nákup potravín
|
254,44 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda "Dodávka mliečnych výrobkov"
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
O91971
|
nákup potravín
|
1 457,33 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O730029
|
nákup potravín
|
587,91 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2172013458
|
eškola
|
39,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
ŠEVT a.s |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
517321370
|
Meranie presnosti váh
|
142,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
Slovenská legálna metrologia, n.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17022011
|
Hygienické potreby
|
254,74 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017473
|
Mzd. agenda
|
199,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2700309
|
Čistiace potreby
|
918,19 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117164906
|
Vodné, stočné
|
127,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102616
|
Tonery - nákup
|
854,59 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
061101802
|
Školenie Čabounová- Hejného metóda
|
22,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
061101810
|
Školenie Bočevová - Hejného metóda
|
22,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
061101809
|
Školenie Čechvalová - Hejného metóda
|
22,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O27/17
|
nákup potravín
|
1 089,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91969
|
nákup potravín
|
476,87 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O728618
|
nákup potravín
|
332,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
272017
|
Maliarske práce
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91968
|
nákup potravín
|
525,66 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201711416
|
Nákup PC
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1762967
|
Rohože
|
71,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100618
|
nákup potravín
|
115,54 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O727987
|
nákup potravín
|
399,54 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91965
|
nákup potravín
|
638,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6117136
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3419063338
|
Telefón
|
44,77 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10131832
|
Údržba ventilátora
|
77,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91962
|
nákup potravín
|
598,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3419072633
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O727560
|
nákup potravín
|
463,31 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1073004546
|
Teplo
|
1 976,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170136
|
Kuchynské potreby
|
1 992,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
TOMDUS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1582017
|
Servis a nastavenie váh v ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9799939256
|
Telefón
|
34,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6799939273
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
103721106
|
Fixy na tabuľu
|
209,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1170931812
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102427
|
Tonery - nákup
|
100,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201709091
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1703365
|
Učebnice NJ 2. stupeň
|
1 068,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
OXICO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O727009
|
nákup potravín
|
260,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
Konferencia Hejného metóda
|
22,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2017
|
Konferencia Hejného metóda
|
22,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
124/2017
|
Konferencia Hejného metóda
|
22,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
O26/17
|
nákup potravín
|
1 044,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O117152966
|
nákup potravín
|
259,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170051
|
Údržba a opravy budovy školy Telocvičňa kabinety
|
1 355,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20172221
|
Čistenie tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170125
|
Servis audiovizuálnej techniky
|
121,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
AV Integra, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017182
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
602017
|
Dezinsekcia mravcov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91961
|
nákup potravín
|
339,26 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1708000796
|
Čípy
|
384,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
670726612
|
nákup potravín
|
221,07 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O117149843
|
nákup potravín
|
36,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
O91959
|
nákup potravín
|
180,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67O726157
|
nákup potravín
|
80,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
670704743
|
nákup potravín
|
486,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
nákup potravín
|
570,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
O91957
|
nákup potravín
|
336,52 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100596
|
nákup potravín
|
23,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117156459
|
V,S
|
115,91 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017380
|
Mzdová agenda 7/17
|
204,16 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
232017
|
Maliarske práce
|
933,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21716302
|
Školská jedáleň aug. 17
|
45,05 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
Raabe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1755786
|
Rohože
|
44,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170092
|
Lavice a stoličky
|
2 419,92 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017160
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
67O725318
|
nákup potravín
|
1 122,69 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100578
|
nákup potravín
|
21,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
O91956
|
nákup potravín
|
487,32 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1073003961
|
Teplo
|
1 976,49 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
Termming |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170090
|
Preglejkové operadlá a sedáky
|
993,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1170823927
|
Internet
|
23,34 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
SWAN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117138551
|
nákup potravín
|
36,72 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4700015
|
Stavebné úpravy v triedach a učebniach
|
30 074,17 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
Kanka |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
42963
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7798953606
|
Telefón
|
32,51 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6117124
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
Besone |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9798953628
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170044
|
Dodávka a montáž PVC
|
5 902,01 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
Bozin |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
018028
|
LVVK
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
18/12/17 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92133
|
nákup potravín
|
787,43 |
s DPH |
|
|
18/09/17 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800104
|
Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)
|
81,60 |
s DPH |
|
|
18/04/17 |
|
LB Design |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180012253
|
Elektrika vyúčtovanie 3/18
|
69,18 |
s DPH |
|
|
18/04/17 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380306615
|
Kancelársky papier
|
265,80 |
s DPH |
|
|
18/04/17 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
222017
|
Maliarske práce
|
986,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418091317
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017237
|
Mzdová agenda 6/17
|
229,68 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2170025299
|
Elektrika
|
209,18 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4700013
|
Stavebné úpravy v triedach a učebniach
|
28 713,72 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
Kanka |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117147570
|
V,S
|
436,88 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3127170924
|
Zneškodnenie odpadu
|
142,06 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
Marius Pedersen |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201997152
|
Chladnička
|
125,90 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
Hej.sk |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1748766
|
Rohože
|
83,34 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418075894
|
Telefón
|
37,38 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6117088
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
Besone |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
617107355
|
Zrážky
|
320,71 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206879
|
Tlačivá
|
36,35 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
ŠEVT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201708284
|
Tabuľa Softline keramická, projektor
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
MB Tech BB |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1073003355
|
Teplo 6/17
|
1 976,49 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
Termming |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3797970495
|
Telefón
|
62,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017065
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1170732035
|
Internet
|
23,34 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
SWAN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170081
|
Nákup nábytku
|
1 750,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
61101460
|
Školenie Hejného metóda pre 2. st. ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
Školenie Hejného metóda pre 2.st. ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5797970462
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2380266937
|
Kancelársky papier
|
158,39 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
67O720956
|
nákup potravín
|
4,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201707370
|
Interaktívna tabuľa EPSON EB-595Wi
|
2 624,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
MB Tech BB |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17014869
|
Hygienické potreby
|
6,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700152
|
Skladové vozíky
|
139,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Lugero |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
81000891
|
Učebnice Matematiky
|
235,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417118019
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100467
|
nákup potravín
|
107,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17014976
|
Hygienické potreby
|
63,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17014868
|
Hygienické potreby
|
11,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
242017
|
Výroba dreveného pódia
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Žaneta Vargová-Moje hračky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417102580
|
Telefón
|
36,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
232017
|
Materiál na výrobu pódia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Žaneta Vargová-Moje hračky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
252017
|
Nábytkárske diely
|
950,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Žaneta Vargová-Moje hračky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172806
|
Učebnice prvouka 2. ročník - dotácia
|
330,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
Taktik vydavateľstvo |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
nákup potravín
|
1 036,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91951
|
nákup potravín
|
1 182,53 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91939
|
nákup potravín
|
517,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91949
|
nákup potravín
|
741,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
nákup potravín
|
1 048,14 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O722314
|
nákup potravín
|
414,23 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
Učebnice matematiky 1.-5. ročník
|
235,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67O721817
|
nákup potravín
|
245,44 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1742126
|
Rohože
|
122,18 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101805
|
Tonery
|
561,18 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
Laser Servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1170623152
|
Internet
|
23,34 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
SWAN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117139664
|
V,S
|
559,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017218
|
Mzdová agenda 5/17
|
213,44 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201703939
|
Plánovacia magnetická tabuľa
|
145,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
A J Produkty a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
705813
|
Zmäkčovacia soľ
|
221,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
Ecolab |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1706000575
|
Servis k programu SJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
Soft-GL |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
O91946
|
nákup potravín
|
457,44 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91933
|
nákup potravín
|
1 042,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100442
|
nákup potravín
|
92,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O721561
|
nákup potravín
|
289,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O720935
|
nákup potravín
|
866,43 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
91941
|
nákup potravín
|
829,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
nákup potravín
|
1 153,34 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91930
|
nákup potravín
|
732,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1073002769
|
Teplo
|
2 342,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
272017
|
Revízia has. prístr.
|
116,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201706056
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
81000840
|
Geodosky - učebné pomôcky
|
349,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
796986074
|
Telefón
|
71,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
192017
|
Maliarske práce
|
791,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2117086
|
Servis Canon iR2018
|
104,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5796986048
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
Služby PO a BOZP
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9170001501
|
Údržba programu PC
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
nákup potravín
|
1 667,91 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91936
|
nákup potravín
|
611,52 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O719183
|
nákup potravín
|
527,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O720060
|
nákup potravín
|
679,66 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O719796
|
nákup potravín
|
292,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100423
|
nákup potravín
|
127,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
Geodosky
|
349,44 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117O95235
|
nákup potravín
|
257,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2922017
|
Sieťky na okno ŠJ
|
289,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91875
|
nákup potravín
|
863,49 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201705993
|
Nákup PC
|
925,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17012418
|
Hygienické potreby
|
215,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1705692
|
Učebnice
|
49,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1705694
|
Učebnice - matematika
|
26,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6117076
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2700208
|
Čistiace potreby
|
1 069,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
492017
|
Deratizácia jar 2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100387
|
nákup potravín
|
307,85 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
O91929
|
nákup potravín
|
629,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117O88181
|
nákup potravín
|
92,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2O/17
|
nákup potravín
|
980,69 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67O718732
|
nákup potravín
|
373,47 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O servisnej službe Ille
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91927
|
nákup potravín
|
781,46 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
nákup potravín
|
1 206,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
75O001837
|
nákup potravín
|
277,64 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416128393
|
Telefón
|
38,26 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3416138895
|
Telefón
|
15,97 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2700207
|
Čistiace potreby
|
84,46 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1734808
|
Rohože
|
122,18 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170136
|
Škola v prírode
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O718178
|
nákup potravín
|
660,56 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
O91918
|
nákup potravín
|
738,55 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1073001979
|
Teplo
|
760,18 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117131078
|
Vodné, stočné
|
465,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1705080
|
Korkové tabule
|
183,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
Insgraf s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91925
|
nákup potravín
|
640,71 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170060
|
Preglejkové operadlá
|
104,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21710582
|
Školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2117076
|
Servis Canon iR2018
|
224,83 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3415169448
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2700198
|
Čistiace potreby
|
931,73 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017187
|
Mzd. agenda
|
213,44 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
nákup potravín
|
957,14 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20171O0356
|
nákup potravín
|
127,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117O82185
|
nákup potravín
|
32,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
O91916
|
nákup potravín
|
727,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67O717268
|
nákup potravín
|
1 046,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
O91922
|
nákup potravín
|
598,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117O81518
|
nákup potravín
|
95,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1170528563
|
Internetové služby
|
23,34 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2796007542
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
103710594
|
Fixy na tabuľu
|
181,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1704551
|
Učebnice AJ 5. ročník - Project
|
1 359,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21709885
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17010251
|
Hygienické potreby
|
215,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2117071
|
Servis Ricoh Aficio MP2510
|
80,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
617103553
|
Zrážky
|
317,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2796007566
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
97007
|
Prednáška Na štarte k mužnosti - žiaci
|
58,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
MP Education, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91921
|
nákup potravín
|
890,74 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci s Univerzitou P.J.Šafárika v Košiciach
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
Základná škola |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2380259021
|
Kancelársky papier
|
258,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
132017
|
Maliarske práce
|
720,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117121763
|
Vodné stočné
|
692,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201705045
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1073000108
|
Teplo
|
4 242,57 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6117064
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17
|
nákup potravín
|
1 162,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1073000707
|
Teplo
|
525,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O716253
|
nákup potravín
|
774,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117O74512
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100326
|
nákup potravín
|
126,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci a garancii experimentálneho overovania
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Základná škola |
EducationInitiative,s.r.o. |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
162017
|
Výroba tabule - Prevádzkový poriadok
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Žaneta Vargová-Moje hračky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
nákup potravín
|
720,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2042017
|
Hranol na kladinu
|
399,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Katarína Geregová - Katka - šport |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1727504
|
Rohože
|
122,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2117063
|
Servis Ricoh Aficio MP2510
|
109,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2117062
|
Servis Ricoh Aficio MP2000
|
98,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117O71322
|
nákup potravín
|
146,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67O715437
|
nákup potravín
|
618,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67O715502
|
nákup potravín
|
618,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3415159778
|
Telefón
|
36,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2170012476
|
Elektrika
|
74,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
Mzd. agenda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
242017
|
Nákup strúhacích nožov
|
664,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
Tretina Martin |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O spolupráci s Bonu Fructi
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91914
|
nákup potravín
|
871,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100301
|
nákup potravín
|
66,19 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3517
|
Konferencia Dalton
|
225,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
Czech Dalton |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201704676
|
Nákup DVD, CD a nabíjačky na PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O66416
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67o714583
|
nákup potravín
|
715,77 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O7135889
|
nákup potravín
|
498,28 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O71713382
|
nákup potravín
|
9,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O714214
|
nákup potravín
|
433,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100272
|
nákup potravín
|
142,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91911
|
nákup potravín
|
1 030,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O63498
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O14/17
|
nákup potravín
|
761,19 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75O001400
|
nákup potravín
|
269,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2117054
|
Údržba, opr. kopírky Ricoh Aficio MP 2510
|
103,26 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1013556
|
Servis chladiaceho zariadenia
|
114,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
O91907
|
nákup potravín
|
534,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O13/17
|
nákup potravín
|
634,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
670712715
|
nákup potravín
|
172,15 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91906
|
nákup potravín
|
801,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O12/17
|
nákup potravín
|
1 241,46 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2o17100259
|
nákup potravín
|
82,11 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6117026
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170100048
|
Školenie Jolly Phonics Basic
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Jolly Phonics Center, OZ |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170426907
|
Internetové služby
|
23,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201704036
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3795031082
|
Telefón
|
77,53 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
Servis vzduchotechnických zariadení
|
714,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17007762
|
Hygienické potreby
|
215,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170675
|
Čistenie tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2380255506
|
Kancelársky papier
|
296,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0795031054
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101062
|
Tonery - nákup
|
257,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170414
|
Nápojový dávkovač
|
746,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
Athea |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O712118
|
nákup potravín
|
26,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O712167
|
nákup potravín
|
336,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91904
|
nákup potravín
|
559,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O54730
|
nákup potravín
|
110,16 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91902
|
nákup potravín
|
562,82 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O711709
|
nákup potravín
|
335,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700388
|
Logická hra - špeciálny pedagóg - učebná pomôcka
|
30,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
Zábavné učení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
92017
|
Maliarske práce
|
963,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1719444
|
Rohože
|
122,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100923
|
Tonery - nákup
|
532,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
703230
|
Nájomné
|
3,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3414175948
|
Telefón
|
37,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1710001588
|
Elektrika
|
15,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3414198320
|
Telefón
|
15,97 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
132017
|
Dezinfekcia - likvidácia plesní
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
91899
|
nákup potravín
|
246,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3413224296
|
Telefón
|
11,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100213
|
nákup potravín
|
127,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11.17
|
nákup potravín
|
1 194,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
750001119
|
nákup potravín
|
359,47 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
670711058
|
nákup potravín
|
568,97 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O50749
|
nákup potravín
|
36,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91897
|
nákup potravín
|
955,62 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91898
|
nákup potravín
|
516,63 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O47325
|
nákup potravín
|
36,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O710155
|
nákup potravín
|
618,36 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O710136
|
nákup potravín
|
1 380,06 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1O/17
|
nákup potravín
|
1 445,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1712819
|
Rohože
|
95,29 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
61201101
|
Školenie Comenia Script
|
385,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
31700299
|
Kuchynské potreby
|
795,19 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17028
|
LVVK
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700071
|
Nákup Basketbalová súťaž
|
80,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
LB Design |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O709157
|
nákup potravín
|
600,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100205
|
nákup potravín
|
315,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91892
|
nákup potravín
|
808,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O709844
|
nákup potravín
|
340,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9.17
|
nákup potravín
|
999,21 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117112709
|
Vodné, stočné
|
374,47 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1710001301
|
Elektrika
|
509,96 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Školenie Comenia Script
|
385,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17005397
|
Hygienické potreby
|
215,84 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
Mzd. agenda
|
215,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
62017
|
Krmidlá
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
Žaneta Vargová-Moje hračky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o usporiadaní okresného kola Pytagoriády
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
Základná škola |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67O708790
|
nákup potravín
|
203,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O708791
|
nákup potravín
|
313,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O40240
|
nákup potravín
|
444,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91889
|
nákup potravín
|
1 340,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100157
|
nákup potravín
|
120,36 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6117012
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17022
|
LVVK
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9794062702
|
Telefón
|
59,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4794062680
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201703025
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
52017
|
Obnovenie doskočiska
|
950,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Žaneta Vargová-Moje hračky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
32017
|
Maliarske práce
|
990,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7416926465
|
Plyn
|
521,63 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
42017
|
Maliarske práce
|
970,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7145602823
|
Plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2380251411
|
Kancelárske potreby
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2380251412
|
Lampa stolová
|
119,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2380251410
|
Rámy na dvere
|
207,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1703000343
|
Aktualizácia + servis k programu SVP
|
39,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117104122
|
Vodné stočné
|
635,71 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170321870
|
Internetové služby
|
23,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67O707836
|
nákup potravín
|
611,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O38439
|
nákup potravín
|
168,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O708156
|
nákup potravín
|
879,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8.17
|
nákup potravín
|
1 738,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91885
|
nákup potravín
|
647,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O35370
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O152
|
nákup potravín
|
63,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Mplus |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
670707235
|
nákup potravín
|
356,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21703767
|
Školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20172
|
Hygienické potreby
|
164,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
Mzd. agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7.17
|
nákup potravín
|
833,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91883
|
nákup potravín
|
1 067.08 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2O1710028
|
nákup potravín
|
39,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O706833
|
nákup potravín
|
391,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117031094
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
470004
|
Výmena umývadiel a obkladov v triede
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
Kanka |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
750000667
|
nákup potravín
|
298,86 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3413210145
|
Telefón
|
37,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2O17100105
|
nákup potravín
|
173,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
320,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Tretina Martin |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0242017
|
Oprava žalúzií
|
522,46 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6.17
|
nákup potravín
|
1 339.45 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91881
|
nákup potravín
|
1 107.88 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
670705649
|
nákup potravín
|
244,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
670705665
|
nákup potravín
|
764,23 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67O705357
|
nákup potravín
|
138,87 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
O91879
|
nákup potravín
|
1 047.59 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5.17
|
nákup potravín
|
1 794.04 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117O22821
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17003076
|
Hygienické potreby
|
215,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2117024
|
Tonery
|
115,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
017015
|
LVVK
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6117003
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1063007041
|
Teplo
|
4 780,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1063005603
|
Teplo
|
1 476,22 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3793096919
|
Telefón
|
63,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201702013
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170221607
|
Internetové služby
|
23,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
072017
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
106,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Tretina Martin |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000222
|
Čípy
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
Vývoz odpadu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Fresco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100232
|
Tonery - nákup
|
276,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116205983
|
Vodné, stočné
|
289,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170013
|
Nákup nábytku
|
5 919,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3412244129
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3412224224
|
Telefón
|
36,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
Mzd. agenda
|
229,68 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
700332
|
Hygienické potreby
|
872,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2171000354
|
Samolepiace čísla
|
9,43 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Arka |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6300219406
|
Plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2380247693
|
Kancelárske potreby
|
95,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8793096897
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1705880
|
Rohože
|
110,23 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1610007696
|
Elektrika
|
407,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1710000375
|
Elektrika
|
624,29 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7228831870
|
Plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2380247692
|
Rámy na dvere
|
483,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O ZDRUZENEJ DODÁVKE ZEMNEHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1111133
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
670703917
|
nákup potravín
|
441,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170022
|
Motorová kosačka Hecht 550 SB
|
339,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Viliam Nemec NOBLE GARDEN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
|
2017100058
|
nákup potravín
|
61,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
4.17
|
nákup potravín
|
1 336,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
670703513
|
nákup potravín
|
636,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
O91872
|
nákup potravín
|
1 346,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
117014547
|
nákup potravín
|
79,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
75O000227
|
nákup potravín
|
208,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Boni Fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100030
|
nákup potravín
|
374,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
670702957
|
nákup potravín
|
708,86 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
717O1450
|
nákup potravín
|
9,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91868
|
nákup potravín
|
826,28 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
670702641
|
nákup potravín
|
618,37 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
91866
|
nákup potravín
|
544,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
3.17
|
nákup potravín
|
1 379,21 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
117009343
|
nákup potravín
|
105,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
670702570
|
nákup potravín
|
376,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
oservise aposkytnutízodpovednejosoby
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2.17
|
nákup potravín
|
1 363,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91865
|
nákup potravín
|
843,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67O701678
|
nákup potravín
|
326,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67O702064
|
nákup potravín
|
472,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117006824
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67o701089
|
nákup potravín
|
610,27 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1170122554
|
Internetové služby
|
23,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1682573
|
Rohože
|
95,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1610007696
|
Elektrika
|
407,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100100
|
Tonery - nákup
|
571,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
Oprava váhy do 150 kg
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
042017
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
292,73 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
Tretina Martin |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17000947
|
Hygienické potreby
|
215,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1610006870
|
Elektrika
|
593,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9792144529
|
Telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7792144497
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6116187
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
22017
|
Maliarske práce
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20163011
|
Čistenie tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2016265
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2380244152
|
Kancelárske potreby
|
600,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201701004
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
616117743
|
Zrážky
|
308,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201612042
|
Spotreba materiálu
|
216,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
Masterwork, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100002
|
nákup potravín
|
21,11 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117002447
|
nákup potravín
|
64,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
O91860
|
nákup potravín
|
452,39 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
670700754
|
nákup potravín
|
721,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
O91861
|
nákup potravín
|
665,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke stravy zo dňa 31.08.2015
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
Základná škola |
MŠ Vajanského 16, Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní PZS
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
REMEDY point, s. r. o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91858
|
nákup potravín
|
732,03 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
nákup potravín
|
1 059,43 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2O16100874
|
nákup potravín
|
113,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
650003083
|
nákup potravín
|
208,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
91855
|
nákup potravín
|
1 064,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
67O640612
|
nákup potravín
|
37,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
67O640432
|
nákup potravín
|
509,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
nákup potravín
|
1 139,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
nákup potravín
|
1 302,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
67O640119
|
nákup potravín
|
168,77 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
O91852
|
nákup potravín
|
828,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2O16100844
|
nákup potravín
|
92,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
163/2016
|
Penové kocky a zlomky
|
208,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
67O639531
|
nákup potravín
|
570,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
67O639191
|
nákup potravín
|
887,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
91850
|
nákup potravín
|
1 747,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
67O638442
|
nákup potravín
|
652,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O nájm
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
Základná škola |
Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91834
|
nákup potravín
|
379,84 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100723
|
nákup potravín
|
135,26 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670634100
|
nákup potravín
|
33,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670634047
|
nákup potravín
|
287,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91833
|
nákup potravín
|
885,57 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670633617
|
nákup potravín
|
307,12 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670633618
|
nákup potravín
|
323,14 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116262O05
|
nákup potravín
|
19,22 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
650002300
|
nákup potravín
|
365,28 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
nákup potravín
|
1 222,81 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91831
|
nákup potravín
|
1 250,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670663994
|
nákup potravín
|
618,36 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
nákup potravín
|
839,05 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
67O632989
|
nákup potravín
|
536,42 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100714
|
nákup potravín
|
125,29 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71635128
|
nákup potravín
|
9,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
Tatranská mliekareň |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116258603
|
nákup potravín
|
41,04 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670632587
|
nákup potravín
|
531,42 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
67O632595
|
nákup potravín
|
351,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116257764
|
nákup potravín
|
20,52 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
O91828
|
nákup potravín
|
1 157,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116256055
|
nákup potravín
|
20,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670631948
|
nákup potravín
|
188,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71634595
|
nákup potravín
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
Tatranská mliekareň |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670631549
|
nákup potravín
|
198,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
nákup potravín
|
1 178,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91826
|
nákup potravín
|
836,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2O16100689
|
nákup potravín
|
64,91 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
67O630882
|
nákup potravín
|
441,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
67O630881
|
nákup potravín
|
313,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
O91823
|
nákup potravín
|
735,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116249395
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670630431
|
nákup potravín
|
692,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100641
|
nákup potravín
|
281,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
712016
|
MARK 16 M.Konfráter
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
Dezinsekcia - likvidácia sršnieho hniezda |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160050
|
BOZIN s.r.o.
|
778,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
Dodávka a montáž laminátovej podlahy v ŠJ |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
nákup potravín
|
1 007,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91820
|
nákup potravín
|
573,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670629765
|
nákup potravín
|
606,26 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
650001932
|
nákup potravín
|
94,18 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
Boni fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67O629434
|
nákup potravín
|
259,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608393300
|
Slovak Telekom
|
34,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
147092016
|
Ľudovít Gereg - Servis
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
Odborná technická prehliadka športového náradia v telocvični |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116166578
|
Bratislalvská vodárensk.
|
205,07 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
Vodné, stočné |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7608398291
|
Slovak Telekom
|
8,63 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160205
|
LAUDER s.r.o.
|
1 412,28 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
Nábytok do triedy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201619
|
Jozef Rusnák
|
160,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
Hygienické potreby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160021678
|
ILLE s.r.o.
|
215,84 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
Hygienické potreby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71631867
|
nákup potravín
|
9,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
nákup potravín
|
1 706,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91818
|
nákup potravín
|
894,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
460009
|
Kanka
|
17 731,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
Stavebné práce spojené s opravou zborovne v malej budove |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
Základná škola |
Basketbal Pezinok s.r.o. |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov Groovedance
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
Základná škola |
GROOVEDANCE |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
Základná škola |
Basketbalový klub Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670628790
|
nákup potravín
|
278,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670628787
|
nákup potravín
|
618,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670628786
|
nákup potravín
|
693,77 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O usporiadaní okresného kola školskej športovej súťaže basketbal
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
Základná škola |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71631478
|
nákup potravín
|
9,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91815
|
nákup potravín
|
510,71 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670628325
|
nákup potravín
|
341,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2O16100616
|
nákup potravín
|
144,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3320160639
|
Slovenské ped. naklad. Mladé letá
|
344,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Prvouka 2r. ZŠ - dotácia |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016604
|
Mesto Pezinok
|
201,84 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Mzd. agenda |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10345
|
Martin Kubov - MK therm
|
134,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Úprava prípojjky vody a kanalizácie |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103164
|
Laser servis, spol. s r.o.
|
37,25 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Tonery - nákup |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1609001375
|
SOFT-GL s.r.o.
|
230,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Čípy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1655459
|
Lindstrom s.r.o
|
17,82 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Rohože pranie a prenájom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
608291
|
ECOLOAB s.r.o.
|
171,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Čistiace potreby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6116116
|
BESONE, s.r.o.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Ochrana os. údajov |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160202
|
LAUDER s.r.o.
|
1 745,16 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Vybavenie šatne v ŠJ |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
Bratek Marián
|
986,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Maliarske práce |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1610004570
|
SE Predaj, s.r.o.
|
378,92 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Elektrika |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016077
|
VzduchoKlíma s.r.o.
|
774,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Servis vzduchotechnických zariadení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160087
|
AV Integra, s.r.o.
|
333,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Výmena projekčnej lampy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1063004259
|
TERMMING, a.s.
|
233,36 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Teplo |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201607070
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Právne služby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91812
|
nákup potravín
|
888,36 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
nákup potravín
|
847,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160100207
|
Education Initiative, s.r.o.
|
461,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
Učebnice AJ 1. stupeň |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91810
|
nákup potravín
|
408,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1661O6799
|
nákup potravín
|
171,07 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67O627628
|
nákup potravín
|
574,62 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
O91808
|
nákup potravín
|
583,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
nákup potravín
|
1 183,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100593
|
nákup potravín
|
67,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1110916
|
SLOVKOR-M, s.r.o.
|
278,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Návrh na vyradenie a skartácia registratúrnych záznamov |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7155514691
|
SPP- MO
|
229,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Plyn |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016176
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5788399708
|
Slovak Telekom
|
32,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1612016
|
Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič
|
179,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Oprava Váhy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1160923354
|
SWAN, a.s.
|
23,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Internetové služby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103115
|
Laser servis, spol. s r.o.
|
583,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Tonery - nákup |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6788399738
|
Slovak Telekom
|
58,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21615697
|
RAABE
|
44,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Školské stravovanie v praxi |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2380230377
|
Lyreco CE, SE
|
630,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Kancelárske potreby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1610004570
|
SE Predaj, s.r.o.
|
378,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Elektrika |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116235345
|
nákup potravín
|
42,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2380230378
|
Lyreco CE, SE
|
38,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
Kancelárske potreby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91805
|
nákup potravín
|
511,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670626921
|
nákup potravín
|
263,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
O91804
|
nákup potravín
|
416,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67O626587
|
nákup potravín
|
213,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcova dohoda č.3 Ing. Marián Uherčík - DANAS
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
Ing Marián Uherčík-DANAS |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
67O625839
|
nákup potravín
|
293,87 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1649205
|
Lindstrom s.r.o
|
4,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Rohože pranie a prenájom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16159221
|
Bratislalvská vodárensk.
|
46,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Vodné, stočné |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102975
|
Laser servis, spol. s r.o.
|
213,26 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Tonery - nákup |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7607416510
|
Slovak Telekom
|
34,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
103613654
|
Activa Slovakia s.r.o.
|
210,96 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Učebnice, pomôcky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160046
|
BOZIN s.r.o.
|
1 802,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Dodávka a montáž PVC |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670625838
|
nákup potravín
|
420,38 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7607434525
|
Slovak Telekom
|
8,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001055
|
ASC Applied Software Consultants
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
ASC agenda Komplet ZŠ |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme Maspex Slovakia Trade
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
Základná škola |
Maspex Slovakia Trade s.r.o. |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
872016
|
Eduard Šuplata Junior
|
212,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
Oprava kotla a umývačky riadu |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2301600019
|
Fax Copy
|
81,77 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
Výroba pečiatok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016453
|
Mesto Pezinok
|
208,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
Mzd. agenda |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1063004085
|
TERMMING, a.s.
|
233,36 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
Teplo |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
222016
|
Žaneta Vargová-Moje hračky
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
Výroba lavičiek |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160043
|
BOZIN s.r.o.
|
3 037,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
Dodávka a montáž PVC |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16062
|
COLORMONT Rastislav Brocka
|
409,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
Práčka AEG ŠJ |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160042
|
BOZIN s.r.o.
|
5 842,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
Dodávka a montáž PVC |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
81000135
|
Učebnice matematika 4. ročník
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6116107
|
BESONE, s.r.o.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
Ochrana os. údajov |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
670832O55
|
nákup potravín
|
1.020.84 |
s DPH |
|
|
18/10/16 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1610003962
|
SE Predaj, s.r.o.
|
328,72 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
Elektrika |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1160819518
|
SWAN, a.s.
|
23,34 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
Internetové služby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201606061
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
Právne služby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016156
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3787469370
|
Slovak Telekom
|
59,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4787469355
|
Slovak Telekom
|
32,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
O92146
|
nákup potravín
|
761,38 |
s DPH |
|
|
18/10/16 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
116150574
|
Bratislalvská vodárensk.
|
497,08 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
Vodné, stočné |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160075
|
AV Integra, s.r.o.
|
358,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
Výmena projekčnej lampy |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7606454567
|
Slovak Telekom
|
34,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7243660886
|
SPP- MO
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
Plyn |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7606466921
|
Slovak Telekom
|
8,63 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1642805
|
Lindstrom s.r.o
|
63,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
Rohože pranie a prenájom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1063003227
|
TERMMING, a.s.
|
233,36 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
Teplo |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
Žaneta Vargová-Moje hračky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
Výroba reťazovej lavičky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7263610718
|
SPP- MO
|
229,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
Plyn |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1610003363
|
SE Predaj, s.r.o.
|
298,42 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
Elektrika |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6116075
|
BESONE, s.r.o.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
Ochrana os. údajov |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7786539795
|
Slovak Telekom
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
616107792
|
Bratislalvská vodárensk.
|
305,23 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
Zrážky |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016313
|
Mesto Pezinok
|
234,32 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
Mzd. agenda |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
Marián Baňovič-Dopravné doškolovacie stredisko SK
|
570,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
Školenie prvej pomoci |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201605053
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
Právne služby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1609576
|
AD REM
|
653,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
Učebnice, pomôcky AJ 2. stupeň |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160033
|
BOZIN s.r.o.
|
202,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
Dodávka mantinelov |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3786539823
|
Slovak Telekom
|
59,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
Telefón |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Bageta
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
13.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1062016
|
Šport KOdaj
|
760,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
Floorball set + bránky - Project Nadácia Pontis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600289
|
LB Design
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
Medaile + pohár + tričko s potlačou - Nadácia Pontis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1160723528
|
SWAN, a.s.
|
23,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
Internetové služby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2102016
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT
|
740,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
Údržba žalúzíí |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21610037
|
RAABE
|
44,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Školské stravovanie v praxi |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16014682
|
ILLE s.r.o.
|
53,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Hygienické potreby |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016131
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161104
|
Čistenie tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600097
|
Učebnice, pomôcky
|
481,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7605489617
|
Telefón
|
34,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1636442
|
Rohože pranie a prenájom
|
122,18 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1162206053
|
Vyučovacie potreby
|
453,29 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
ŠEVT a.s |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201613
|
Hygienické potreby
|
1 622.15 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1610002765
|
Elektrika
|
337,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160100004
|
Plavecký výcvik
|
192,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Mgr. Silvia Švecová |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7605505906
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
84124873
|
Knihy, publikácie
|
49,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Poradca s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21611901
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116142223
|
Vodné, stočné
|
514,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201614
|
Hygienické potreby
|
47,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016290
|
Mzd. agenda
|
220,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1063002442
|
Teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1608307
|
Učebnice, pomôcky
|
3 718.50 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16012384
|
Hygienické potreby
|
215,84 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
232016
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
605381
|
Čistiace potreby ŠJ
|
61,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2785607829
|
Telefón
|
53,86 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3785607811
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1160621044
|
Internetové služby
|
23,34 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
Učebnice matematiky 4. ročník
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380220484
|
Kancelársky papier -učebná pomôcka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160304
|
Pracovná zdravotná služba
|
420,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
MED POINT, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6116062
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201604043
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016107
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2380220483
|
učebná pomôcka
|
11,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2380220482
|
Kancelársky papier+ -učebná pomôcka
|
157,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116133542
|
Vodné, stočné
|
543,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2380218890
|
Učebná pomôcka
|
18,22 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
Učebnice pre 1.stupeň - Matematika
|
481,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda "Dodávka mliečnych výrobkov"
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7308459438
|
Plyn
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201611
|
Hygienické potreby
|
1 596,95 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1630090
|
Rohože pranie a prenájom
|
122,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2116097
|
Servis Ricoh Aficio Mp2510
|
128,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7604542705
|
Telefón - mobil
|
13,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7603576580
|
Telefón - mobil
|
9,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604529109
|
Telefón - mobil
|
34,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2116090
|
Servis Canon iR 2018 -2
|
153,02 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101820
|
Tonery
|
361,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
Laser servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2116089
|
Servis Canon iR 2018 -1
|
153,02 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016257
|
Mzdová agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
720516
|
Registratúrny poriadok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
Slovkor-M |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1063001864
|
Teplo 4/16
|
-1 337,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
Termming |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve Rajo 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
RAJO, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160016
|
Čistiace prostriedky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
TOP SANI |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1160515947
|
Internet 5/16
|
23,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
SWAN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201603034
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
Advokátska kancelária |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201610
|
Servis kosačky Sabo 43 ECO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1610002172
|
Elektrika 4/16
|
386,17 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
SE Predaj |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9784679325
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6116053
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
Besone |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9784679349
|
Telefón
|
62,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16009837
|
Hygienické potreby
|
219,68 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016086
|
Služby BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20169
|
Hygienické potreby
|
136,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7223641622
|
Plyn
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
SPP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160173
|
ŠvP
|
10 300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
CK Slniečko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
107,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
Ján Gróf opravy veľkokuchynských zariadení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1623537
|
Rohože
|
122,18 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
372016
|
Deratizácia jar 2016
|
115,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
Mark 16 Milan Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7603567251
|
Telefón
|
54,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101543
|
Tonery
|
153,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
Laser servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201615
|
Žiarivková trubica
|
441,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
Monika Zsidóová |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
603826
|
Čistiace prostriedky
|
403,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
Ecolab |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016228
|
Mzdová agenda
|
229,68 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116125109
|
V, S
|
887,15 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1604000523
|
Čípové kľúče
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
Soft-GL |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1063001251
|
Teplo 3/16
|
599,09 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
Termming |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci BoniFructi
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6116024
|
Ochrana osobných údajov 3/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
Besone |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103608198
|
Fixy na tabuľu
|
71,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
Activa |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16007617
|
Hygienické potreby
|
215,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201603087
|
Zásuvka
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
MB TECH BB |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1160427309
|
Internet 4/16
|
23,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
SWAN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160453
|
Odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok
|
237,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
Sezako Trnava |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9783752872
|
Telefón
|
69,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201602028
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
Advokátska kancelária |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1610001606
|
Elektrika 3/16
|
458,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
SE Predaj |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
616102695
|
Zrážky
|
305,23 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380213495
|
Kancelárske potreby
|
294,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380213496
|
Učebné pomôcky
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1783752849
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
753076
|
Rohože
|
95,29 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1063500099
|
Teplo vyúčtovanie 2015
|
-3 384,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Termming |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7601661593
|
Telefón - mobil
|
8,63 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7601648273
|
Telefón - mobil
|
34,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7602616639
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7602604422
|
Telefón
|
39,09 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
Služby BOZP a PO 3/2016
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7303434626
|
Plyn 4/16
|
229,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
SPP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O servisnej službe Ille
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
ILLE-Papier-Service spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
O116140636
|
nákup potravín
|
244,08 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100219
|
nákup potravín
|
122,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670610363
|
nákup potravín
|
429,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91733
|
nákup potravín
|
218,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
O14/16
|
nákup potravín
|
1.000.09 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
O91731
|
nákup potravín
|
797,38 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15033
|
LVVK 114.3.-19.3.2016
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
CK Piešťany - Tour |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91730
|
nákup potravín
|
631,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116116489
|
V, S
|
432,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O12/16
|
nákup potravín
|
1.172.21 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100196
|
nákup potravín
|
255,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71608807
|
nákup potravín
|
8,16 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21603854
|
Školské stravovanie v praxi
|
48,85 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
Raabe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1542016
|
Účtovné súvzťažnosti
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
ZMO, región JE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2116050
|
Servis Ricoh Aficio Mp 2510
|
429,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016160
|
Vedenie a spracovanie mzdovej agendy 2/16
|
215,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O116137693
|
nákup potravín
|
257,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160832
|
nákup potravín
|
184,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670609109
|
nákup potravín
|
592,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670609148
|
nákup potravín
|
256,18 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
Nov-16
|
nákup potravín
|
1.081.74 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100151
|
nákup potravín
|
76,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67O608618
|
nákup potravín
|
429,07 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91726
|
nákup potravín
|
806,47 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670608617
|
nákup potravín
|
293,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1063000821
|
Teplo 2/16
|
1 529,57 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
Termming |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda Milan Dymo DuoFruit
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
Milan Dymo DuoFruit |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201601016
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
Advokátska kancelária |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201602280
|
PC do PC učebne
|
5 820,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
MB TECH BB |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16005399
|
Hygienické potreby
|
258,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6116013
|
Ochrana osobných údajov 2/16
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
Besone |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670608050
|
nákup potravín
|
729,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
O91722
|
nákup potravín
|
1.104.96 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670607702
|
nákup potravín
|
115,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670607669
|
nákup potravín
|
399,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100907
|
Tonery
|
936,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
Laser servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1610001003
|
Elektrika 2/16
|
490,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
SE Predaj |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Oct-16
|
nákup potravín
|
926,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1782824132
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4782824153
|
Telefón
|
69,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
753076
|
Rohože
|
98,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67o607196
|
nákup potravín
|
474,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
O91719
|
nákup potravín
|
909,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670606733
|
nákup potravín
|
785,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600018
|
Bojler teplej vody do kuchynky
|
190,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
Instamik Slovakia |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
602018
|
Nájomné
|
3,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
Ecolab |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016035
|
Služby BOZP a PO 2/2016
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
Maliarske práce v budove ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1160316924
|
Internet 3/16
|
23,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
SWAN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380209957
|
Kancelárske potreby
|
9,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380209956
|
Kancelárske potreby
|
357,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7115438570
|
Plyn 3/16
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
SPP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20165
|
Hygienické potreby
|
133,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1602000414
|
Aktualizácia+servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
Soft-GL |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100124
|
nákup potravín
|
51,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91717
|
nákup potravín
|
1 171.56 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
september.16
|
nákup potravín
|
420,72 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O usporiadaní OK Pytagoriády
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116108184
|
V, S
|
271,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1063000227
|
Teplo 1/16
|
3 463,01 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
Termming |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15022
|
LVVK 18.2-23.2.2016
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
CK Piešťany - Tour |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160509
|
nákup potravín
|
92,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100119
|
nákup potravín
|
91,45 |
s DPH |
|
|
20.02.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
júl.16
|
nákup potravín
|
1 306.19 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
91714
|
nákup potravín
|
719,56 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0001600098
|
Originálna lampa do projektoru
|
295,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
Fax Copy a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
67O60571
|
nákup potravín
|
82,09 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670605711
|
nákup potravín
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2116030
|
Servis Ricoh Aficio Mp 2000
|
290,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
I.P.P. service group |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
901712
|
nákup potravín
|
679,01 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016085
|
Vedenie a spracovanie mzdovej agendy 1/16
|
218,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670605365
|
nákup potravín
|
299,34 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71604850
|
nákup potravín
|
16,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
Tatranská mliekareň |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1610000416
|
Elektrika 1/16
|
584,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
SE Predaj |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
jún.16
|
nákup potravín
|
586,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
O91709
|
nákup potravín
|
1 197.97 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16003191
|
Hygienické potreby
|
258,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1160220119
|
Internet 2/16
|
23,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
SWAN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16067
|
Školenie Comenia Script
|
455,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670604764
|
nákup potravín
|
293,86 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O uložení vecí
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
Slovenská gy mnastická federácia |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160018
|
nákup potravín
|
58,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
Mplus |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67o604766
|
nákup potravín
|
558,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116119453
|
nákup potravín
|
126,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Školenie Comenia Script
|
455,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201610095
|
nákup potravín
|
89,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6116005
|
Ochrana osobných údajov 1/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
Besone |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2781907578
|
Telefón
|
66,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91708
|
nákup potravín
|
842,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67O604365
|
nákup potravín
|
247,01 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5781907544
|
Telefón
|
31,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116103011
|
V, S
|
557,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1604704
|
Rohože
|
101,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
máj.16
|
nákup potravín
|
645,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670603817
|
nákup potravín
|
459,33 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
91705
|
nákup potravín
|
816,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67O603816
|
nákup potravín
|
293,86 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
Preventívna prehliadka plynového spotrebiča Destila - DPL50
|
163,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
František Navara PLYNOTECH |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161312106
|
Učebné pomôcky
|
220,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9000901704
|
Tlač šekov
|
43,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
Slovenská pošta |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100319
|
Tonery
|
41,06 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
Laser servis |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
Údržba žalúzií
|
316,73 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
Gustav Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7313362314
|
Plyn 2/16
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
SPP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
Služby BOZP a PO 1/2016
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O3/16
|
nákup potravín
|
738,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
716O2446
|
nákup potravín
|
8,16 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
Tatranská mliekareň |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
O91700
|
nákup potravín
|
722,87 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2O16100049
|
nákup potravín
|
59,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2O160193
|
nákup potravín
|
184,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
67O602969
|
nákup potravín
|
294,96 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
760069093
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O91697
|
nákup potravín
|
871,07 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600683464
|
Telefón
|
35,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O2/16
|
nákup potravín
|
1 012,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
716O1768
|
nákup potravín
|
8,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
Tatranská mliekareň |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
O91696
|
nákup potravín
|
644,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1161O8506
|
nákup potravín
|
129,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
67O602123
|
nákup potravín
|
259,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7416854491
|
Plyn vyúčtovanie 2015
|
-101,32 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
SPP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O1/16
|
nákup potravín
|
820,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161O0030
|
nákup potravín
|
200,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1161O7795
|
nákup potravín
|
592,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6115215
|
Ochrana osobných údajov 12/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
Besone |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67O601760
|
nákup potravín
|
750,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
67O601754
|
nákup potravín
|
484,26 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1053005886
|
Teplo 12/15
|
1 876,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
Termming |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O91693
|
nákup potravín
|
650,13 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
600306
|
Čistiace prostriedky
|
1 086,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
Ecolab |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600536
|
Šlabikár - 2. časť (Štefeková)
|
127,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16000798
|
Hygienické potreby
|
258,49 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1510005579
|
Elektrika vyúčtovanie 2015
|
177,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
SE Predaj |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7238552249
|
Plyn 1/16
|
229,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
SPP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1160106250
|
Internet 1/16
|
23,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
SWAN |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7447213340
|
Plyn vyúčtovanie 2015
|
-1 278,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
SPP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1161O4652
|
nákup potravín
|
293,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
91691
|
nákup potravín
|
652,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Spracovanie mzdovej agendy 12/2015
|
236,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67O600743
|
nákup potravín
|
293,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
67O600742
|
nákup potravín
|
901,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3780992318
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380202993
|
Kancelárske potreby
|
312,41 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1577085
|
Rohože
|
106,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
615118710
|
Zrážky
|
350,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
BVS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015265
|
Služby BOZP a PO 12/2015
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1780992341
|
Telefón
|
63,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1510005129
|
Elektrika vyúčtovanie 2015
|
595,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
SE Predaj |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
34058420
|
Predplatné publikácií zákonov 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Poradca |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91688
|
nákup potravín
|
852,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1510004671
|
Elektrika
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7511296207
|
Telefón
|
34,10 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7511314646
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20159461
|
Tlačiareň HPLaserJetEnterprise + Zásobníky
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20159982
|
PC učtáreň
|
1 245,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115192485
|
Vodné, stočné
|
508,21 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3242015
|
Výmena vnútorných žalúzií
|
568,44 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
150367
|
Nákup nábytku kancelárskeho
|
13 743,08 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
150368
|
Nákup nábytku kancelárskeho
|
4 340,46 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
215208
|
Výmena okna
|
1 460,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
Batea-stav, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2115275
|
Servis kopírovacieho stroja Canon IR2018
|
112,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015105468
|
Nákup tonerov
|
230,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21526686
|
Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
882015
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
397,15 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
Tretina Martin |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2115266
|
Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510
|
103,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
31501337
|
Kuchynské potreby
|
2 975,54 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
RM Gastro -Jaz s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15028568
|
Hygienické potreby
|
258,49 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015674
|
Mdová agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15015
|
OOPP
|
419,77 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91686
|
nákup potravín
|
1 238,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
51/15
|
nákup potravín
|
485,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015100836
|
nákup potravín
|
62,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015100855
|
nákup potravín
|
14,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
50/15
|
nákup potravín
|
1 421,21 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
49/15
|
nákup potravín
|
1 356,55 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91683
|
nákup potravín
|
1 218,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20152219
|
nákup potravín
|
212,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201526
|
Obrúsky a kuchynské utierky
|
1 602,47 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201527
|
Obrúsky a kuchynské utierky
|
1 580,23 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1053005364
|
Teplo
|
993,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670537031
|
nákup potravín
|
647,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91681
|
nákup potravín
|
867,41 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1151207496
|
Internet
|
23,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7145251853
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20159103
|
Kábel
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103527267
|
Kancelárske potreby
|
166,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0780075757
|
Telefón
|
36,89 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015100821
|
nákup potravín
|
169,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2780075786
|
Telefón
|
55,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6115178
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1571219
|
Nájom a pranie rohože
|
63,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
06.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015242
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20158760
|
Výpočtová technika (projektory, PC)
|
11 003,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670536683
|
nákup potravín
|
579,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91677
|
nákup potravín
|
975,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
48/15
|
nákup potravín
|
1 221,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí grantu Nadácia Pontis
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
Nadácia Pontis |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670535703
|
nákup potravín
|
245,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91675
|
nákup potravín
|
1 419,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Tatranská mliekareň
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510338460
|
Telefón
|
34,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7510349921
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115183832
|
Vodné, stočné
|
499,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20152053
|
Vyčistenie tukového lapolu
|
237,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
70940368
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
46/15
|
nákup potravín
|
1 281,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151007920
|
nákup potravín
|
143,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91672
|
nákup potravín
|
866,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670535027
|
nákup potravín
|
520,61 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91670
|
nákup potravín
|
807,02 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
45/15
|
nákup potravín
|
936,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151924
|
nákup potravín
|
276,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015100761
|
nákup potravín
|
171,65 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
O91669
|
nákup potravín
|
889,45 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1053004679
|
Teplo
|
903,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2115234
|
Servis kopírovacieho stroja Canon iR 2070
|
57,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015627
|
Mdová agenda
|
236,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21522899
|
Škola a stravovanie
|
43,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15026459
|
Hygienické potreby
|
258,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2732015
|
Počítadlo do 100 veľké demonštračné 108x60
|
160,49 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
Učebné pomôcky Slovakia Ing. Juraj Halama |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015564
|
Lavičky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91666
|
nákup potravín
|
578,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
67o533404
|
nákup potravín
|
186,42 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
67O534118
|
nákup potravín
|
701,97 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
44/15
|
nákup potravín
|
724,36 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20155880
|
nákup potravín
|
681,84 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
Frape |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015100731
|
nákup potravín
|
83,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
O91663
|
nákup potravín
|
506,42 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150100268
|
Školenie Jolly Phonics Basic
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
Education Initiative, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
Komensky s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91662
|
nákup potravín
|
651,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
91659
|
nákup potravín
|
924,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
Základná škola |
Basketbalový klub Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7328140098
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201523
|
Obrúsky a kuchynské utierky
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1565137
|
Nájom a pranie rohože
|
105,29 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7779168111
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
150100027
|
Montáž otvárania dverí na elektrický zámok
|
144,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Out of Frame s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O115243241
|
nákup potravín
|
612,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
43/15
|
nákup potravín
|
1 204,18 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670532496
|
nákup potravín
|
532,39 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670533022
|
nákup potravín
|
34,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
67O533024
|
nákup potravín
|
165,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6115167
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2152208832
|
Vysvedčenia
|
187,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380196547
|
Kancelárske potreby
|
513,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380196546
|
Kancelárske potreby
|
76,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2380196545
|
Kancelárske potreby
|
92,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6779168136
|
Telefón
|
78,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1151119876
|
Internet
|
23,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
11215
|
OOPP
|
605,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015219
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1510001420
|
Aktualizácia a servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
O115241093
|
nákup potravín
|
374,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670531910
|
nákup potravín
|
620,04 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
O91656
|
nákup potravín
|
1 078,42 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
Základná škola |
Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
05.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O usporiadaní obvodného kola športovej súťaže
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
MV SR Okresný úrad BA, odbor školstva |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5570020843
|
Služby štandardnej technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
IVES |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015591
|
Mdová agenda
|
234,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
182015
|
Maliarske práce
|
993,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15024256
|
Hygienické potreby
|
257,77 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2115219
|
Servis kopírovacieho stroja Canon iR 2070
|
214,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
732015
|
Kuchynské potreby
|
72,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
Tretina Martin |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115176379
|
Vodné, stočné
|
657,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7509397334
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7509385884
|
Telefón
|
34,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
41/15
|
nákup potravín
|
717,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100701
|
nákup potravín
|
361,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91654
|
nákup potravín
|
979,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
67O531174
|
nákup potravín
|
505,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O91661
|
nákup potravín
|
876,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670530695
|
nákup potravín
|
682,69 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670530694
|
nákup potravín
|
293,82 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115233549
|
nákup potravín
|
77,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
Bidvesť |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91649
|
nákup potravín
|
859,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100687
|
nákup potravín
|
89,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
Základná škola |
OZ Krúžky v škole |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
39/15
|
nákup potravín
|
1 056,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1151014700
|
Internet
|
23,34 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1150927755
|
Internet
|
23,34 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
732015
|
Deratizácia jeseň 2015
|
145,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2115211
|
Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510
|
402,38 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9150003519
|
Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
509846
|
Čistiace prostriedky
|
434,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015104338
|
Nákup tonerov
|
1 307,09 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015104237
|
Nákup tonerov
|
41,81 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Oprava a údržba elektriky
|
582,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
DDnet. s.ro. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1559091
|
Nájom a pranie rohože
|
105,29 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1053004320
|
Teplo
|
188,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
150550
|
Pracovná zdravotná služba
|
420,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
MED POINT, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8778183141
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67O529753
|
nákup potravín
|
274,73 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91646
|
nákup potravín
|
626,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
615114607
|
Zrážky
|
350,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6115134
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
38/15
|
nákup potravín
|
2 083,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia - pitná fontána
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115229098
|
nákup potravín
|
51,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
Bidvesť |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670529354
|
nákup potravín
|
300,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91645
|
nákup potravín
|
770,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
Základná škola |
Športový volejbalový klub Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2O15100665
|
nákup potravín
|
154,33 |
s DPH |
|
|
10.10.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91640
|
nákup potravín
|
861,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15021634
|
Hygienické potreby
|
256,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20150128
|
Kuchynské potreby
|
1 004,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
TOMDUS |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
150265
|
Kontajnery 4-zásuvkové + zámok, buk
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7508428444
|
Telefón
|
34,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7508440469
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7223484661
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8778183165
|
Telefón
|
100,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1514265
|
Učebnice AJ
|
7,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1514264
|
Učebnice AJ a NJ
|
39,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2015195
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115166115
|
Vodné, stočné
|
173,86 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670528436
|
nákup potravín
|
750,18 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91638
|
nákup potravín
|
1 116,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
667O527792
|
nákup potravín
|
289,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
36/15
|
nákup potravín
|
732,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
35/15
|
nákup potravín
|
1 045,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100641
|
nákup potravín
|
145,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91635
|
nákup potravín
|
365,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O91633
|
nákup potravín
|
1 171,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670527461
|
nákup potravín
|
452,16 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151365
|
nákup potravín
|
92,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
Fresco s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
Základná škola |
Basketbal Pezinok s.r.o. |
Justín Sedlák |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov Groowedance
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
Základná škola |
GROOWEDANCE |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
91630
|
nákup potravín
|
796,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1053004078
|
Teplo
|
498,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1552862
|
Nájom a pranie rohože
|
48,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20153877
|
Kábel
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1509001016
|
Čípy
|
288,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015544
|
Mdová agenda
|
206,48 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21514576
|
Raabe publikácia
|
45,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
RAABE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500107
|
Údržba wc a umývadiel
|
33,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115218593
|
nákup potravín
|
51,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/15
|
nákup potravín
|
969,58 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6115122
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91628
|
nákup potravín
|
1 179,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670526398
|
nákup potravín
|
836,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015
|
nákup potravín
|
115,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
33/15
|
nákup potravín
|
1 304,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
32/15
|
nákup potravín
|
615,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7777238593
|
Telefón
|
75,32 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150251
|
Skriňa
|
325,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015173
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015103741
|
Nákup tonerov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2152207823
|
Pomôcky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
16815
|
Oprava a údržba zariadení
|
377,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2380189919
|
Kancelárske potreby
|
861,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
103519498
|
Kancelárske potreby
|
180,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3777238566
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
67O525573
|
nákup potravín
|
1 258,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91625
|
nákup potravín
|
952,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15019720
|
Hygienické potreby
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100576
|
nákup potravín
|
108,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1510002803
|
Elektrika
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67O525176
|
nákup potravín
|
205,49 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91623
|
nákup potravín
|
639,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O91621
|
nákup potravín
|
900,68 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115158970
|
Vodné, stočné
|
95,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2115171
|
Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510
|
69,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201519
|
Hygienicke potreby
|
108,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7507471725
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1150846435
|
Internet
|
306,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7507458358
|
Telefón
|
34,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7273367590
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
Oprava a údržba elektriky
|
642,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
DDnet. s.ro. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
Základná škola |
Mesto Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20154955
|
Výpočtová technika (projektory, PC)
|
4 370,02 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670523191
|
nákup potravín
|
971,71 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O91617
|
nákup potravín
|
611,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670523132
|
nákup potravín
|
952,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670523123
|
nákup potravín
|
980,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
67O523124
|
nákup potravín
|
495,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670523231
|
nákup potravín
|
223,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O dodávke stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
Základná škola |
MŠ Vajanského 16 |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1053003516
|
Teplo
|
420,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2152011214
|
Prístup e-škola
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
ŠEVT a.s |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150237
|
Lavice dvojmiestne, Stoličky žiacke, učiteľské, katedry
|
2 612,36 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o dodávke potravín
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
Ing. Marián Uherčík DANAS |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152011214
|
Prístup e-škola
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
ŠEVT a.s |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015403
|
Mdová agenda
|
220,40 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1546929
|
Nájom a pranie rohože
|
39,55 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6115110
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
181116845
|
Hygienické potreby
|
192,24 |
s DPH |
|
|
18/11/15 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181349
|
Nákup Zeminy
|
120,84 |
s DPH |
|
|
18/11/15 |
|
Sandrock Trans, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181010244
|
Nájomné
|
3,96 |
s DPH |
|
|
18/11/15 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7506499731
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7506488128
|
Telefón
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O92145
|
nákup potravín
|
1.046.21 |
s DPH |
|
|
18/10/15 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1776290019
|
Telefón
|
82,32 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7243399072
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150100016
|
Montáž otvárania dverí na elektrický zámok
|
325,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
Out of Frame s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2115155
|
Tonery Nashuatec
|
116,21 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500087
|
Údržba wc a umývadiel
|
232,85 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015150
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8776289999
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8201631701
|
Telefon
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/02/15 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180002318
|
Elektrina vyúčtovanie
|
196,83 |
s DPH |
|
|
18/02/15 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182101039
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
18/02/15 |
|
CWS-boco Slovensko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2015100481
|
nákup potravín
|
28,19 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
30/15
|
nákup potravín
|
196,56 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91614
|
nákup potravín
|
63,13 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100486
|
nákup potravín
|
10,82 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15012321
|
Hygienické potreby - doplatok faktúry 133/15
|
52,38 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1541226
|
Nájom a pranie rohože
|
72,42 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115149519
|
Vodné, stočné
|
374,47 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5144000839
|
Vývoz nebezpečných odpadov
|
966,36 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
|
DETOX s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
29/15
|
nákup potravín
|
484,56 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O91613
|
nákup potravín
|
357,31 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152204910
|
Triedna kniha, výkaz...
|
178,78 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9775335245
|
Telefón
|
95,56 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015081
|
Čistenie kanalizácie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
P.Hrdlovič |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Plechová-protipožiarna skriňa
|
312,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
Walrade Ing. Robert Walter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1775335212
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015300
|
Mdová agenda
|
243,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1053003049
|
Teplo
|
420,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100461
|
nákup potravín
|
3,37 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91612
|
nákup potravín
|
351,64 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150181
|
Skriňa 2-dverová so zámkom
|
396,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6115074
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
615108195
|
Vodné, stočné
|
347,26 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6300219406
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
SPP- MO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150180
|
Lavice dvojmiestne, Stoličky žiacke, učiteľské, katedry
|
5 224,72 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015128
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153103
|
Učebnice AJ
|
192,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
OXICO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91611
|
nákup potravín
|
251,83 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1508419
|
Učebnice AJ
|
2 230,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
AD REM |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7505535305
|
Telefón
|
8,83 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7505525758
|
Telefón
|
33,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115141926
|
Vodné, stočné
|
425,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20153538
|
Kábel
|
73,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102865
|
Nákup tonerov
|
102,22 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
27/15
|
nákup potravín
|
1 620,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O91608
|
nákup potravín
|
748,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O91606
|
nákup potravín
|
625,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O520260
|
nákup potravín
|
355,81 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2O15100417
|
nákup potravín
|
54,72 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O115178531
|
nákup potravín
|
155,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91603
|
nákup potravín
|
1 030,16 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
Barbora Gvozdjáková |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
25/15
|
nákup potravín
|
1 083,91 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91601
|
nákup potravín
|
808,67 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2O15100403
|
nákup potravín
|
26,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
26/15
|
nákup potravín
|
801,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21510029
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152864
|
Učebnice AJ
|
817,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
OXICO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1535224
|
Nájom a pranie rohože
|
105,29 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1053002263
|
Teplo
|
539,14 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
84100561
|
Pedplatné 2016
|
49,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
Poradca s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201531
|
Servis klímy
|
903,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001018
|
Ročný poplatok ASC ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
67O518677
|
nákup potravín
|
420,49 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
11517O891
|
nákup potravín
|
51,84 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O91595
|
nákup potravín
|
591,14 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O91598
|
nákup potravín
|
605,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102648
|
Nákup tonerov
|
82,38 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7774383070
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150100007
|
Plavecká tréningová jednotka
|
192,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
Mgr. Silvia Švecová |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2774383109
|
Telefón
|
87,38 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21509872
|
Škola a stravovanie v praxi
|
45,65 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015265
|
Mdová agenda
|
213,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2O15100366
|
nákup potravín
|
29,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
24/15
|
nákup potravín
|
1 147,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91593
|
nákup potravín
|
858,38 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91591
|
nákup potravín
|
830,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O518453
|
nákup potravín
|
127,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6115059
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15012321
|
Hygienické potreby
|
261,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150829
|
Finančný spravodaj 2015
|
27,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
Tirna |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7303247836
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115133917
|
Vodné, stočné
|
590,68 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7504548190
|
Telefón
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102548
|
Nákup tonerov
|
41,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015107
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91588
|
nákup potravín
|
662,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O5167545
|
nákup potravín
|
342,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O516889
|
nákup potravín
|
118,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
22/15
|
nákup potravín
|
1 195,79 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O91586
|
nákup potravín
|
875,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2O15100340
|
nákup potravín
|
13,46 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O516978
|
nákup potravín
|
283,97 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O517008
|
nákup potravín
|
461,19 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O516979
|
nákup potravín
|
774,39 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21/15
|
nákup potravín
|
1 031,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O516674
|
nákup potravín
|
278,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115161937
|
nákup potravín
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102381
|
Nákup tonerov
|
111,12 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201514
|
Hygienicke potreby
|
1 596,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4141502319
|
Učebné pomôcky do chem. laboratória
|
36,94 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1528962
|
Nájom a pranie rohože
|
105,29 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7504565228
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5150384960
|
Reproduktory + káble
|
16,63 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91583
|
nákup potravín
|
1 198,01 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve Rajo 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
RAJO, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91582
|
nákup potravín
|
658,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
670516188
|
nákup potravín
|
46,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
670516155
|
nákup potravín
|
279,26 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100330
|
nákup potravín
|
80,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
502015
|
Elektroinštalačné práce
|
516,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2115100
|
Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510
|
172,24 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015242
|
Mdová agenda
|
213,44 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1053001604
|
Teplo
|
925,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4141502319
|
Učebné pomôcky do chem. laboratória
|
16,42 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201513
|
Hygienicke potreby
|
2 081,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670515810
|
nákup potravín
|
194,18 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O91579
|
nákup potravín
|
949,25 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2O151173
|
nákup potravín
|
184,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
19/15
|
nákup potravín
|
1 153,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O514499
|
nákup potravín
|
116,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
O91575
|
nákup potravín
|
716,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O514138
|
nákup potravín
|
642,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O514082
|
nákup potravín
|
284,26 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67O514865
|
nákup potravín
|
632,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2O15100304
|
nákup potravín
|
132,41 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15
|
nákup potravín
|
760,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6115050
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150180
|
Hygienické potreby
|
267,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3773430887
|
Telefón
|
95,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2380178014
|
Kancelárske potreby
|
263,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015081
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4141502140
|
Učebné pomôcky do chem. laboratória
|
704,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150100011
|
Montáž otvárania dverí na elektrický zámok
|
1 061,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
Out of Frame s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7223368380
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2152202189
|
Žiacka knižka
|
436,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3773430863
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15010348
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O91572
|
nákup potravín
|
896,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100265
|
nákup potravín
|
65,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
67O513677
|
nákup potravín
|
393,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91569
|
nákup potravín
|
687,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
17/15
|
nákup potravín
|
1 003,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215200071
|
Kancelárske potreby - Pytagoriáda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115124409
|
Vodné, stočné
|
396,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150517
|
Vyčistenie tukového lapolu
|
237,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1522901
|
Nájom a pranie rohože
|
96,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
302015
|
Dezinsekcia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Školenie zamestnancov Dalton
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
Czech Dalton |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
67O513326
|
nákup potravín
|
63,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20151027
|
nákup potravín
|
276,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15
|
nákup potravín
|
1 359,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91566
|
nákup potravín
|
1 204,51 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670512842
|
nákup potravín
|
288,12 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115146001
|
nákup potravín
|
155,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7503583983
|
Telefón
|
33,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2380175908
|
Kancelárske potreby
|
147,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
25022015
|
výmena okien doplatok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7503600150
|
Telefón
|
8,63 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1053001218
|
Teplo
|
2 379,77 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100258
|
nákup potravín
|
48,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
O91563
|
nákup potravín
|
809,63 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
O15/15
|
nákup potravín
|
1 269,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115141608
|
nákup potravín
|
51,84 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
O91562
|
nákup potravín
|
706,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
O14/15
|
nákup potravín
|
829,59 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
nákup potravín
|
235,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
Mozengrund s.r.o. |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
O91557
|
nákup potravín
|
756,38 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015200
|
Mdová agenda
|
250,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1772494338
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2115078
|
Servis kopírovacieho stroja Canon iR 2270
|
318,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15028
|
Haluškáreň
|
113,71 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
Ferroplast Bau s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7135073544
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
Servis klimatizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
Marek Žiačik opravy chladiacich zarieadení |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15008069
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
615102806
|
Zrážky
|
342,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6115020
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6772494357
|
Telefón
|
88,69 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
162015
|
Deratizácia jar 2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
103507465
|
Kancelárske potreby
|
188,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
67O510216
|
nákup potravín
|
578,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670510922
|
nákup potravín
|
223,79 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670510217
|
nákup potravín
|
918,49 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670510923
|
nákup potravín
|
276,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
O91556
|
nákup potravín
|
1 134,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
Duofruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7502630253
|
Telefón
|
2,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7502617943
|
Telefón
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20157
|
Obrúsky a kuchynské utierky
|
146,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20159
|
Oprava, údržba kosačiek
|
75,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115116424
|
Vodné, stočné
|
396,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1516806
|
Nájom a pranie rohože
|
75,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
502944
|
Čistiace potreby ŠJ
|
381,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151637
|
PC učtáreň
|
567,61 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151312358
|
Mapa ľ. Štúr
|
102,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9000824171
|
Tlač šekov
|
43,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5150009
|
Regulácia vykurovacieho systému
|
1 024,08 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
Remosta s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9000824740
|
Tlač šekov
|
40,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
250020
|
Kladina
|
549,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
Dor-sport |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1053000734
|
Teplo
|
3 785,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151218
|
Výpočtová technika (projektory, PC)
|
10 742,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015124
|
Mdová agenda
|
229,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101226
|
Nákup tonerov
|
181,55 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15005806
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150100005
|
Montáž otvárania dverí na elektrický zámok
|
946,67 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
Out of Frame s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2152201492
|
Kancelárske potreby
|
103,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
22815
|
Hygienicke potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
P.Mrázek |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4771481002
|
Telefón
|
97,45 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2115050
|
Tonery Nashuatec
|
148,62 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7318165656
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7771480969
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21504114
|
Škola a stravovanie v praxi
|
44,95 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21504247
|
Šk. vzd. programy
|
43,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1510673
|
Nájom a pranie rohože
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2380171917
|
Kancelárske potreby
|
367,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6115011
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1053000491
|
Teplo
|
3 479,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015035
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7500708438
|
Telefón
|
19,93 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok - servisný prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Lindstrom, s.r.o |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115107605
|
Vodné, stočné
|
477,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
501722
|
Nájom
|
3,96 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
25022015
|
Výmena okien
|
22 000,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7501660454
|
Telefón
|
33,30 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7501671112
|
Telefón
|
13,82 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91536
|
nákup potravín
|
519,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8.15
|
nákup potravín
|
1 476,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201510120
|
nákup potravín
|
26,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O dodávkach kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8.50
|
nákup potravín
|
659,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500072
|
Prístup na portál 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201505
|
Žiarivkové trubice
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
Alexander Zsidó |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
00415
|
OOPP
|
147,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
Dual BP |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670506236
|
nákup potravín
|
326,53 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91532
|
nákup potravín
|
751,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100099
|
nákup potravín
|
23,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O umiestnení automatu Zeleninár
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
ZELENINARI s. r. o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670505724
|
nákup potravín
|
197,04 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91528
|
nákup potravín
|
815,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670505351
|
nákup potravín
|
293,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670505391
|
nákup potravín
|
246,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6.15
|
nákup potravín
|
1 104,02 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150465
|
nákup potravín
|
57,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2015 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91526
|
nákup potravín
|
1 123,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
729818064
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
Oprava a odstránenie závad elektro
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 2
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15003553
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0042015
|
Web priestor - doména
|
148,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
Satmarket |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015076
|
Mdová agenda
|
227,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670504898
|
nákup potravín
|
605,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva č. 5 na dodávanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3770506831
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150478
|
Servis zdroja
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
14154955
|
Časopis Slávik 2015
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
ARES s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21501203
|
Šikanovanie v škole
|
31,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1504580
|
Nájom a pranie rohože
|
64,49 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20155
|
Obrúsky
|
58,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
BOZP A PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115101197
|
Vodné, stočné
|
381,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6115002
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8770506867
|
Telefón
|
79,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100593
|
Nákup tonerov
|
555,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150051
|
Kontajnery 4-zásuvkové + zámok, buk
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva č. 4 na dodávanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
OUT of FRAME |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva č. 1 na dodávanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
Jozef Rusnák |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5.15
|
nákup potravín
|
1 181,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100094
|
nákup potravín
|
98,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91522
|
nákup potravín
|
1 068,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670503991
|
nákup potravín
|
299,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91521
|
nákup potravín
|
686,57 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
Milan Dymo |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670503574
|
nákup potravín
|
1 222,53 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115108830
|
nákup potravín
|
64,66 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2115010
|
Servis kopírovacieho stroja Ricoh 2510
|
390,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
103500586
|
Kancelárske potreby
|
158,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20140075
|
Finančný spravodaj 2015
|
39,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
Tirna |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
500463
|
Čistiace prostriedky
|
669,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1043006211
|
Teplo 12/2014
|
1 856,94 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7293194409
|
Plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7500696920
|
Telefón
|
53,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151618
|
nákup potravín
|
184,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok - poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
Slovák Telekom, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201534
|
Mdová agenda
|
222,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15001271
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
Revízia elektrozvodov
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21500252
|
Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10150001
|
Údržba a oprava telocvične
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
Izostaveko, s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6114175
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2014578
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
30,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
GLOBAL GREEN spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
P r í l o h a č. 3 ku Zmluve na dodávku a odber tepla č. 1838507084
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O usporiadaní obvodného kola Pytagoriády
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
Základná škola |
OÚ Bratislava, odbor školstva |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114191712
|
Vodné, stočné
|
407,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1478124
|
Nájom a pranie rohože
|
73,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6769552594
|
Telefón
|
83,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4769552558
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
614119381
|
Zrážky
|
355,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7411862778
|
Telefón
|
16,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7411844242
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014206
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
MED POINT, s. r. o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21425783
|
Raabe - vzd. programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
26.12.2014 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
91502
|
nákup potravín
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
Milan Dymo |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
49/14
|
nákup potravín
|
1 226,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
Danas |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20141991
|
Čistenie tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140061
|
Odrazový mostík
|
258,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
MAXISPORT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1043005699
|
Teplo
|
1 714,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140064
|
Prípravné práce - rekonštrukcia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
H-Style s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140312
|
Výmena dverí
|
89,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
Stavebniny Stavkvet |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670432981
|
nákup potravín
|
369,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
Mabonex |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
91499
|
nákup potravín
|
756,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
Milan Dymo |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2492014
|
Nákup kopírovacieho stroja Canon iR2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
Ján Matlovič |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100751
|
nákup potravín
|
69,89 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
Bageta |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1004205
|
Kontajner ŠJ
|
468,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
IKEA Bratislava |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1302014
|
Elektroinštalačné práce
|
306,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014685
|
Mzdová agenda
|
234,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014514
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
39,17 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
GLOBAL GREEN spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14029427
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201430
|
Hygienické potreby
|
1 593,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201429
|
Hygienické potreby ŠJ
|
1 510,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140100056
|
Gymnastická žinenka
|
520,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
Sport Industry s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11614
|
Ochranné pomôcky
|
127,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
Dual BP |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140063
|
Prípravné práce - rekonštrukcia
|
588,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
H-Style s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15401281
|
Rekonštrukcia chemického laboratória
|
214,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
ŠKOLEX s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15401280
|
Rekonštrukcia chemického laboratória
|
17 971,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
ŠKOLEX s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014080
|
Doprava žiakov školy na súťaž
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
Rýdzi Vratislav Aut.dopr. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150430
|
Oprava merania regulácie systému UK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
Klimasoft, s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
48/14
|
nákup potravín
|
1 115,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
Danas |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670432527
|
nákup potravín
|
449,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
Mabonex |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
91496
|
nákup potravín
|
830,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
Milan Dymo |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
47/14
|
nákup potravín
|
985,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
Danas |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21427438
|
Raabe - Škola a strav.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100746
|
nákup potravín
|
126,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
Bageta |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7144949098
|
Plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
91494
|
nákup potravín
|
1 345,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
Milan Dymo |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20141733
|
nákup potravín
|
184,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
Fresco s.r.o. |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140016
|
Oprava strechy nad telocvičňou
|
1 998,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Izostaveko, s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201427
|
Hygienické potreby - kuch. utierky a obrúsky
|
41,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
753076
|
Rohože pranie a prenájom
|
94,37 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9768604361
|
Telefón
|
107,41 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014187
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5768604334
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6114151
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2380163538
|
Kancelárske potreby
|
320,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
91492
|
nákup potravín
|
1 079,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
Milan Dymo |
Školská jedáleň |
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20146835
|
Interaktívny projektor + montáž
|
1 918,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
992014
|
Likvidácia plesní
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21426127
|
Raabe - výchovný program
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7410881522
|
Telefón
|
46,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7410898909
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
O91488
|
nákup potravín
|
357,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
Duofruit Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
O91486
|
nákup potravín
|
947,03 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
Duofruit Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014106304
|
Tonery
|
164,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
045/14
|
nákup potravín
|
954,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
Danas Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670430892
|
nákup potravín
|
1 038,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
Mabonex |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100703
|
nákup potravín
|
141,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
Bageta Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
044/14
|
nákup potravín
|
1 354,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
Danas Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
O91485
|
nákup potravín
|
1 028,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
Duofruit Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114183953
|
Vodné, stočné
|
508,21 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5114705263
|
WiFi router
|
183,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20141475
|
nákup potravín
|
368,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
Fresco s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1043005141
|
Teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014033
|
Počítačové služby
|
621,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
INOWIS, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2312014
|
Údržba kopírovacieho stroja Canon IR2018
|
106,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
Ján Matlovič |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
O91482
|
nákup potravín
|
727,63 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
Duofruit Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100699
|
nákup potravín
|
131,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
Bageta Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670430042
|
nákup potravín
|
506,63 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
Mabonex |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
043/14
|
nákup potravín
|
1 206,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
Danas Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014642
|
Mzdová agenda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9140003049
|
Doména na web stránku
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14027176
|
Hygienické potreby
|
253,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10615
|
Ochranné pomôcky
|
258,25 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
Dual BP |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014432
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
44,71 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
GLOBAL GREEN spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70940368
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
O91480
|
nákup potravín
|
1 020,97 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
Duofruit Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
O91478
|
nákup potravín
|
1 056,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
Duofruit Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014100669
|
nákup potravín
|
9,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
Bageta Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114226091
|
nákup potravín
|
128,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670429332
|
nákup potravín
|
383,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
Mabonex |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9767655005
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670428596
|
nákup potravín
|
344,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
Mabonex |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7268170543
|
Plyn
|
302,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6114141
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1465864
|
Rohože pranie a prenájom
|
94,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2767655040
|
Telefón
|
113,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1142208629
|
List - bianco s vodotlačou a podtlačou št. znaku
|
141,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
O91475
|
nákup potravín
|
671,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
Duofruit Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
O91473
|
nákup potravín
|
687,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
Duofruit Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
042/14
|
nákup potravín
|
1 325,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
Danas Pezinok |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114221336
|
nákup potravín
|
81,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670428172
|
nákup potravín
|
394,51 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
Mabonex |
školská jedáleň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2380160717
|
Kancelárske potreby
|
148,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2380160716
|
Kancelársky papier
|
276,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7438145421
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
05112014
|
Dodávka, výmena a osadenie dverí na telocvični
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014168
|
Služby PO a BOZP
|
655,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2114231
|
Oprava kopírky Ricoh Aficio MP2000
|
309,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2182014
|
Údržba a oprava kopírovacieho stroja Panasonic DP 1520
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
Ján Matlovič |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7409929428
|
Telefón
|
46,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
832014
|
Deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114175321
|
Vodné, stočná
|
563,93 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400216
|
Intalačný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0814
|
Ochranné pomôcky
|
431,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
Dual BP |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7409945056
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21423134
|
Raabe - Škola a strav.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21422615
|
Raabe - ZŠ a jej riadenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
1 355,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
Základná škola |
Basketbal Pezinok s.r.o. |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
649,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
Základná škola |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
1 725,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
Základná škola |
GROOVEDANCE |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
414,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
Základná škola |
VN - Jazykové kurzy |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
Základná škola |
Basketbalový klub Pezinok, OZ |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
409651
|
Zmäkčovacia soľ
|
66,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
O91986
|
nákup potravín
|
921,02 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2014105640
|
Tonery
|
65,28 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14025001
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5590017630
|
Služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
IVES |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2114224
|
Servis Canon IR2270
|
132,13 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
|
37.30/1MWh |
bez DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
SE Predaj, s.r.o |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
414139
|
Servisný zásah - oprava kamerového systému
|
179,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
PRofi Technnologies s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14084
|
Mikrovlnka
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
COLORMONT Rastislav Brocka |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014379
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
31,03 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
GLOBAL GREEN spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2114215
|
Servis Ricoh Aficio 2510
|
69,42 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodávka spracovanej zeleniny, ovocia, rastlinných olejov a tukov
|
39 900,00 |
bez DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014607
|
Mzdová agenda
|
211,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140058
|
Demontáž a montáž podlahy
|
43,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20145623
|
Montáž projektora
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1032014
|
Elektroinštalačné práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1402000934
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2114206
|
Údržba kopírky Canon iR2270
|
69,42 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1043004354
|
Teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1459747
|
Rohože pranie a prenájom
|
94,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014034
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
185,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
Soller, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
614113896
|
Zrážky
|
355,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7298107510
|
Plyn
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20145506
|
Interaktívna tabuľa, projektor, Notebook, PC program
|
4 104,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
41400105
|
Mapy
|
129,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3766714668
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2114205
|
Tonery - Tlačiareň Nashuatec Aficio SG 3100SNW
|
148,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7438061268
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6114133
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2766714700
|
Telefón
|
103,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400200
|
Intalačný materiál+el. ohrievač
|
483,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2114203
|
Tlačiareň Nashuatec Aficio SG 3100SNW
|
257,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014149
|
Služby PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201422
|
Hygienické potreby - kuch. utierky a obrúsky
|
125,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114167406
|
Vodné, stočné
|
178,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7408990744
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Tepovanie kobercov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
Peter Noga Tepo |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9140003421
|
ASC dochádzka
|
298,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7408966695
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9140002738
|
ASC dochádzka
|
209,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14022434
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O spolupráci s Fresco
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
Fresco, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140014
|
Cylindrický zámok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
ARTES |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140050
|
Hydroizolácia pod PVC
|
574,39 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014105043
|
Tonery
|
806,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201404141
|
Orezávanie drevín
|
172,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
PETMAS spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014554
|
Mzdová agenda
|
211,12 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
214237
|
Tabuľa keramická
|
290,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
Linea Sk s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1453648
|
Rohože pranie a prenájom
|
49,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
092014001
|
Naplnenie lekárničky
|
44,95 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
Prvá Senecká Lekáreň - Mgr. Ľubica Follrichová |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k nájomnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
ECOLAB s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
Mgr. Tomáš Minarský |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
862014
|
Elektroinštalačné práce
|
324,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
89938062
|
Ústava SR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
Poradca s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7263159133
|
Plyn
|
93,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9000776463
|
Tlač šekov ŠJ
|
43,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1140001589
|
ŠJ webhosting 12 mesiacov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
ŠEVT a.s |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1043003801
|
Teplo
|
231,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9765771541
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6765771568
|
Telefón
|
79,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
214227
|
Tabuľa keramická
|
96,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
Linea Sk s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7437970889
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6114103
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400178
|
Intalačný materiál
|
20,93 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2380154841
|
Kancelárske potreby
|
834,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20143779
|
PC programy 15x
|
702,15 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
103421098
|
Fixy na tabuľu
|
283,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7408002214
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7408019557
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21417849
|
Raabe - Škola a strav.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114159587
|
Vodné, stočné
|
129,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
407812
|
Čistiace potreby
|
395,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2114170
|
Oprava kopírky Ricoh 2510
|
92,23 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1402000705
|
Evidencia dochádzky čípovým systémom
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20144639
|
Projektor, Notebook 5x, PC program 5x
|
6 450,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní prác a služieb
|
70/mesiac |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
Marcela Frimmerová |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21416923
|
Raabe - ZŠ a jej riadenie
|
42,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21417717
|
Raabe - výchovný program
|
42,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
RAABE |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
SOFT - GL s. r. o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14538
|
Pisoárové kocky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
Petr Mrázek bio enzym |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
149031645
|
Switch TP-LINK TL-SF1024, Patch panel Datacom
|
84,66 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
Základná škola |
Mesto Pezinok |
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1447662
|
Rohože pranie a prenájom
|
34,61 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140008
|
Lavice, stoličky
|
2 438,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
ARTES |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
172014
|
Maliarske práce
|
1 096,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
Bratek Marián |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11000572
|
Školenie Neurathová
|
170,00 |
s DPH |
|
|
18/12/14 |
|
Centrum Dr. Sindelar s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5218250052
|
PC disk, anténa a káble
|
342,64 |
s DPH |
|
|
18/12/14 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800008
|
Maľovanie ŠJ
|
337,15 |
s DPH |
|
|
18/12/14 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1893491
|
Rohože
|
156,12 |
s DPH |
|
|
18/12/14 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2180050190
|
Elektrika vyúčtovanie 11/18
|
168,36 |
s DPH |
|
|
18/12/14 |
|
Energie2 |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18029080
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/12/14 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181202271
|
Kôš na mapy 5x
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18/09/14 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1002018
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
235,18 |
s DPH |
|
|
18/09/14 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180003166
|
eŠkola 12 mesiacov
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18/09/14 |
|
ŠEVT a.s |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1083003991
|
Vyúčtovanie teplo 8/2018
|
4 161,60 |
s DPH |
|
|
18/09/14 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180127
|
Nákup nábytku
|
563,04 |
s DPH |
|
|
18/09/14 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9180003737
|
Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18/09/14 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181007815
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
363,33 |
s DPH |
|
|
18/09/14 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180129
|
Nákup kontajnera do kancelárie
|
628,00 |
s DPH |
|
|
18/09/14 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7114911133
|
Plyn
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7764795180
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9764795205
|
Telefón
|
75,71 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1043003180
|
Teplo
|
231,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6114091
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7418873573
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014438
|
Mzdová agenda
|
213,44 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
67O820709
|
nákup potravín
|
735,63 |
s DPH |
|
|
18/06/14 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92104
|
nákup potravín
|
503,56 |
s DPH |
|
|
18/06/14 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180100010
|
Učebné pomôcky AJ
|
61,56 |
s DPH |
|
|
18/02/14 |
|
Education Initiative |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18002977
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/02/14 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118002
|
Ochrana osobných údajov 1/18
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/02/14 |
|
Besone, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380297643
|
Magnetická stierka
|
190,66 |
s DPH |
|
|
18/02/14 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201802016
|
Právne služby 1/18
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/02/14 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8202049941
|
Telefón 1/18
|
65,83 |
s DPH |
|
|
18/02/14 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1000114443
|
Obraz prezidenta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
TASR |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
712014
|
Elektroinštalačné práce
|
356,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400161
|
Výmena umývadla
|
349,34 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7407048807
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7407025635
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
914001408
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2015
|
174,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114149588
|
Vodné, stočné
|
459,18 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014058
|
Práce na streche budovy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
LORD spol. - Matoušek |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014337
|
Mzdová agenda
|
243,60 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1441728
|
Rohože pranie a prenájom
|
64,49 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1140001196
|
Komplexná šk. agenda pre ZŠ 500 a viac
|
378,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
ŠEVT a.s |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
614107354
|
Zrážky
|
350,58 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400137
|
Intalačný materiál
|
21,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6763652108
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1043002798
|
Teplo
|
231,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3127140709
|
Vývoz odpadu
|
315,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
Marius Pedersen a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141313715
|
Tabuľa interaktívna
|
655,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0763652135
|
Telefón
|
90,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1142205080
|
Triedne knihy a výkazy
|
144,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
07072014
|
Drobné stavebné práce na rekonštrukcii učebne
|
540,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6114071
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7258126036
|
Plyn
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014103806
|
Tonery
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14900265
|
Online služby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
Verlag Dashofer |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
172014
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
145,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7437820308
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014289
|
Zneškodnenie biologického odpadu
|
89,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
GLOBAL GREEN spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140030
|
Dodávka a montáž PVC
|
1 747,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
302014
|
Dvere na triedy
|
118,13 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
Paškuliak Jaroslav JP-KOMPLET |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
130046
|
Žiacke stoličky, lavice, katedra, kontajnér, šatňové skrinky
|
3 489,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
ARTES |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114142029
|
Vodné, stočné
|
586,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7406076463
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7406060597
|
Telefón
|
51,41 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov
|
4 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov
|
35 700,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21413500
|
Raabe - ZŠ a jej riadenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23062014
|
Drobné stavebné práce na rekonštrukcii učebne
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
24062014
|
Dodávka, výmena a osadenie hliníkových dverí
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1435729
|
Rohože pranie a prenájom
|
94,37 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014103477
|
Tonery
|
424,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20143339
|
Interaktívny projektor, Notebook, PC program
|
4 082,43 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20143338
|
Interaktívna tabuľa, projektor, Notebook, PC program
|
2 044,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201291
|
Mzdová agenda
|
222,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201416
|
Údržba kosačiek
|
55,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21412258
|
Raabe - právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
Ukotvenie mreže
|
75,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
LORD spol. - Matoušek |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6114057
|
Ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21412090
|
Raabe - výchovný program
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5762643315
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6300006406
|
Plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6762643345
|
Telefón
|
84,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7448199118
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14013026
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2380146997
|
Skartovač
|
696,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201415
|
Hygienické potreby
|
1 302,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
84075755
|
Predplatné Poradca 2015
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpná - Dodávka mliečnych výrobkov
|
39 900.00 |
bez DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodávka zemiakov, čerstvej zeleniny a ovocia
|
39 000,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
Milan Dymo DuoFruit |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140623
|
Čistenie tukov
|
237,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
Sezako Trnava s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014016
|
Verejné obstarávanie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
INOWIS, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodávka mlynských výrobkov
|
39 900,00 |
bez DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405089186
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201413
|
Hygienické potreby
|
2 232,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7405072994
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21411163
|
Raabe - vzd. programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114134040
|
Vodné, stočné
|
450,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1429603
|
Rohože pranie a prenájom
|
79,79 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21411007
|
Raabe - Škola a strav.
|
45,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2142202344
|
Žiacke knižky
|
426,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
16052014
|
Dodávka, výmena a osadenie plastových okien
|
15 100,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
414064
|
Servisný zásah - oprava kamerového systému
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
PRofi Technnologies s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6114036
|
Ochrana osobných údajov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014222
|
Mzdová agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
Čistenie kanalizácie
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
P.Hrdlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14010506
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2761634593
|
Telefón
|
121,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4761634560
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20142427
|
PC programy
|
2 786,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20142428
|
PC
|
1 125,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5114268778
|
Wifi router
|
56,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21407711
|
Raabe - ZŠ a jej riadenie
|
42,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7193096780
|
Plyn
|
116,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodávka potravín
|
39 500.00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
Ing. Marián Uherčík DANAS |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201412
|
Hygienické potreby - kuch. utierky a obrúsky
|
130,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7437665144
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7404117421
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7404098976
|
Telefón
|
46,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
272014
|
Deratizácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114126669
|
Vodné, stočné
|
537,19 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1423203
|
Rohože pranie a prenájom
|
88,18 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400075
|
Inštalačný materiál
|
97,15 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140006
|
Generálny kľúč
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2114088
|
Oprava kopírky
|
103,51 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140049
|
Kuchynské potreby
|
207,43 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
TOMDUS |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
192014
|
Deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014186
|
Mzdová agenda
|
229,68 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14009207
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5760634089
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7228059602
|
Plyn
|
301,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
614102978
|
Zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9760634119
|
Telefón
|
106,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7448028829
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2114074
|
Oprava kopírky
|
195,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodávka potravín
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Verejné obstarávanie
|
186,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
INOWIS, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400062
|
Inštalačný materiál
|
198,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114117252
|
Vodné, stočné
|
434,65 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
Čistenie kanalizácie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
P.Hrdlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1417039
|
Rohože pranie a prenájom
|
79,79 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2114064
|
Oprava kopírky
|
80,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7403108551
|
Telefón
|
16,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7403094737
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2142201361
|
Kancelárske potreby
|
105,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21405736
|
Raabe - Škola a strav.
|
44,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21405474
|
Raabe - Vých. program
|
42,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
92014
|
Likvidácia plesní
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1014004187
|
Učebné pomôcky na AJ
|
59,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
DEMA Senica, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
402563
|
Čistiace potreby
|
397,44 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
401934
|
Nájomné
|
3,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400049
|
Výmena umývadla
|
273,77 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014114
|
Mzdová agenda
|
208,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14093
|
Žiarovky
|
667,74 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
J.Veselský-Elektroúdržba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400165
|
Internetový prístup
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14000050
|
Oprava projektoru
|
339,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
AV Integra, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214002372
|
Kancelársky papier
|
262,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14005755
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Verejné obstarávanie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
INOWIS, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
582014
|
Údržba a oprava kopírovacieho stroja
|
172,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1043000741
|
Teplo
|
1 173,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7447937385
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6759640612
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6759640643
|
Telefón
|
77,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7258013534
|
Plyn
|
549,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O odbere VŽP - 3 (odpadu)
|
0.06/kg |
bez DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
GLOBAL GREEN, spol. s r. o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114109570
|
Vodné, stočné
|
483,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7402047818
|
Telefón
|
46,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7402061248
|
Telefón
|
35,93 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410895
|
Rohože pranie a prenájom
|
68,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114102362
|
Vodné, stočné
|
403,04 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100937
|
Tonery
|
134,65 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100899
|
Tonery
|
507,14 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0972014
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
ZMO region JE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014059
|
Mzdová agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1043000505
|
Teplo
|
1 828,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5114112470
|
Počítač Lenovo+operačný systém
|
387,17 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7437463715
|
Elektrika
|
931,72 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103403957
|
Fixy na tabuľu
|
144,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14003287
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100841
|
Tonery
|
437,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20146
|
Hygienické potreby - kuch. utierky a obrúsky
|
128,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140002
|
Cylindrický zámok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7164650440
|
Plyn
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2758649601
|
Telefón
|
111,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7400950673
|
Telefón
|
21,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
01140115
|
Tlač časopisu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
JAMA - Baláž Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5758649567
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Oprava a údržba dverí
|
67,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
LORD spol. - Matoušek |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21401054
|
Raabe - výchovný program
|
41,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130154
|
Finančný spravodaj
|
39,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Tirna |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21401676
|
Raabe - vzd. programy
|
42,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7400931030
|
Telefón
|
33,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0052014
|
Webhosting na serveri
|
148,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Satmarket |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400025
|
Údržba WC
|
244,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1404669
|
Rohože pranie a prenájom
|
79,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
45/mesiac |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7449153684
|
Plyn
|
5,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7487313696
|
Elektrika
|
1 238,66 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5114068520
|
Pevný disk
|
54,07 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14000763
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
70940368
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1033005455
|
Teplo
|
6 323,47 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
TERMMING, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100401
|
Tonery
|
97,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
Základná škola |
Mesto Pezinok |
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
613120470
|
Zrážky
|
355,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
Mzdová agenda
|
229,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9757668686
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
32014
|
Údržba a oprava kopírovacieho stroja
|
117,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7206751206
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
753076
|
Rohože pranie a prenájom
|
88,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5756690790
|
Telefón
|
110,21 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7757668712
|
Telefón
|
95,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7313667167
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2113267
|
Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2510
|
245,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300427
|
Umývadlo, batéria + príslušenstvo
|
121,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20135965
|
Geo
|
40,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
Ringier Axel Springer Slovakia |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20136974
|
Office Std 2013
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13032972
|
Hyg. potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10813
|
OOPP
|
491,81 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
Dual BP |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013487
|
Jedálenské stoličky a stoly do ŠJ
|
9 880,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201327
|
Hygienické potreby ŠJ
|
53,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013546
|
Mzdová agenda
|
213,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9000716747
|
Tlač šekov ŠKD
|
43,67 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1033004915
|
Teplo
|
10 305,07 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
TERMMING, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7267931975
|
Plyn
|
651,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1370980
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8756690766
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201331
|
Hygienické potreby ŠJ
|
1 424,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130799
|
Teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130709
|
Teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3122013
|
Výmena okien 5ks
|
12 900,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1522013
|
Elektroinštalácia pre PC (v starej zborovni)
|
264,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10213
|
OOPP
|
203,09 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
Dual BP |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23200147
|
Kanc. potreby
|
173,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013106620
|
Tonery
|
214,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142013
|
Maliarske práce
|
445,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
120300
|
Hygienické potreby
|
139,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
Briston s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
309515
|
Čistiace potreby ŠJ
|
104,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113185354
|
Vodné, stočné
|
452,03 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300397
|
Umývadlo, batéria + príslušenstvo
|
128,04 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7312442041
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7312464285
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2113244
|
Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2510
|
403,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130041
|
Nákup kontajnerov
|
315,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2301300049
|
Kancelárske potreby
|
291,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
Fax Copy |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2242013
|
Oprava kopírky Canon iR2270 + toner Panasonic
|
130,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1002968
|
Nákup nábytku
|
83,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201328
|
Údržba kosačiek
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146004631
|
Laserová tlačiareň Canon LBP7660CDN
|
314,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130058
|
Dodávka a montáž lam. podlahy
|
241,13 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21329787
|
Raabe -ZŠ a jej riadenie-nov.13
|
43,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21330074
|
Raabe - výchovný program v praxi - nov.13
|
42,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201326
|
Hygienické potreby
|
1 447,28 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21329321
|
Raabe -Šk. stravovanie v pr
|
43,12 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13030749
|
Hyg. potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21325410
|
Raabe -Šk. vzd. v praxi
|
44,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130800142
|
PC
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
MARSANN IT, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130800143
|
PC
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
MARSANN IT, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130800141
|
PC
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
MARSANN IT, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0292013
|
Kuchynské potreby
|
678,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2013 |
|
Soller, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145843087
|
IT komponenty
|
152,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1033004515
|
Teplo
|
5 670,41 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
TERMMING, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
Základná škola |
Mesto Pezinok |
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2013524
|
Mzdová agenda
|
204,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2132210518
|
Tlačivá
|
121,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia - didaktická technika a softvér
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7154664999
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1364970
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130052
|
Dodávka a montáž lam. podlahy
|
5 092,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0756584595
|
Telefón
|
112,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
775709659
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130053
|
Dodávka a montáž dverí
|
393,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7437198715
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013106007
|
Tonery
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300370
|
Radiátor
|
316,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
308527
|
Nájomné dávkovačov ŠJ
|
3,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130100022
|
Maľovanie
|
1 540,13 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
Aquacom s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7311113299
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130013
|
Výmena a údržba svietidlá - telocvičňa
|
871,71 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7311135975
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300355
|
Údržbársky materiál
|
151,62 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113176759
|
Vodné, stočné
|
441,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
662013
|
Deratizácia nástraha Ratimor
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13028307
|
Hyg. potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23102013
|
Výmena kaziet stropu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13077
|
Krájač Ritter E16
|
139,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
COLORMONT Rastislav Brocka |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5570013629
|
Služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
IVES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013105553
|
Tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13634
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
Petr Mrázek bio enzym |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21322832
|
Raabe - výchovný program v praxi a Škol. stravovanie v praxi sept. 2013
|
85,07 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Maliarske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2754731441
|
Telefón
|
108,11 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201322
|
Hygienické potreby ŠJ
|
103,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
613114518
|
Zrážky
|
355,16 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1033003826
|
Teplo
|
2 531,47 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
TERMMING, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4754731913
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2113210
|
Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2000
|
85,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013492
|
Mzdová agenda
|
215,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
16602013
|
Počítačové a reklalmné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
Databanka firiem s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
886102013
|
Aktualizácia a servis programu pre ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
425,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
Základná škola |
REFLECTANGULO 361 |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
O prenájme nebytových priestorov
|
1 147,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
Základná škola |
GROOVEDANCE |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7437131651
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7277878310
|
Plyn
|
334,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300243
|
IT komponenty
|
143,89 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
AV Integra, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
Základná škola |
VN - Jazykové kurzy |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
930,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
Základná škola |
Basketbalový klub Pezinok |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
780,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
Základná škola |
Športový volejbalový klub Pezinok |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
707082013
|
Rozšírenie programu pre ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
290100172
|
Nákup kontajneru
|
190,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23200105
|
Kanc. potreby
|
42,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Kľučky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Ing. Jozef Tuma Batea-stavebná spoločnosť |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131143
|
Projektor Epson EB-475 Wi
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
PCProfi, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131144
|
Projektor Epson EB-475 Wi
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
PCProfi, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7308770219
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113160370
|
Vodné, stočné
|
98,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9132131
|
Projektor
|
998,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Asbis |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130039
|
Dodávka a montáž dverí
|
363,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7308742021
|
Telefón
|
47,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130040
|
Dodávka a montáž lam. podlahy
|
296,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2113185
|
Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2000
|
103,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5753773586
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
34008000
|
Nákup tonerov
|
128,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
CLEAN TONERY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7174543733
|
Plyn
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131142
|
Projektor Epson EB-475 Wi
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
PCProfi, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1352611
|
Rohože
|
51,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
307430
|
Čistiace potreby ŠJ
|
31,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
290100176
|
Ochranná fólia na okná v PC a multimediálnej učebni
|
219,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21320731
|
Raabe -ZŠ a jej riadenie
|
43,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
307255
|
Čistiace potreby ŠJ
|
897,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
34008247
|
Nákup tonerov
|
105,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
CLEAN TONERY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4753773154
|
Telefón
|
76,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13538
|
ECO 3 Pisoárové kocky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Petr Mrázek bio enzym |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8301064101
|
Stravovacie poukážky
|
5 425,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2301300040
|
Kancelárske potreby
|
291,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Fax Copy |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7437053246
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013415
|
Mzdová agenda
|
211,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1712013
|
Oprava kopírky Canon iR2270
|
256,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2301300043
|
Kancelárske potreby
|
71,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Fax Copy |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131145
|
Projektor Epson EB-475 Wi
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
PCProfi, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8492013
|
Celoročná reklama na internete
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Profesionálny register s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
120246
|
Hygienické potreby
|
69,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Briston s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1033003456
|
Teplo
|
2 426,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
TERMMING, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145193512
|
IT komponenty
|
53,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131205
|
Projektor Epson EB-475 Wi
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
PCProfi, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23200098
|
Kanc. potreby
|
402,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131146
|
Projektor Epson EB-475 Wi
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
PCProfi, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103319803
|
Fixy na tabuľu
|
248,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13025593
|
Hyg. potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113168934
|
Vodné, stočné
|
149,22 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7309931659
|
Telefón
|
44,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7309951448
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná
|
3,31 |
bez DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
Základná škola |
ECOLAB s.r.o. |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytnutí finančného príspevku
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9000696276
|
Tlač šekov ŠKD
|
40,67 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1033003205
|
Teplo
|
2 426,14 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
TERMMING, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2113167
|
Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2000
|
127,52 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013255
|
Mzdová agenda
|
208,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7436999428
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5251409
|
Nákup nábytku
|
2 389,19 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1346802
|
Rohože
|
32,26 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2113164
|
Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2510
|
82,15 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21318146
|
Raabe -Šk. vzd. v praxi
|
43,41 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1782013
|
Údržba žalúzií
|
397,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8752816111
|
Telefón
|
81,32 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201304110
|
Údržba živého plota
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
PETMAS spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300261
|
Údržbársky materiál
|
15,26 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7262847159
|
Plyn
|
52,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113154322
|
Vodné, stočné
|
401,56 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7752816442
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2800296
|
Čistiace potreby ŠJ
|
1 779,80 |
s DPH |
|
|
18/09/13 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180035
|
Kamenivo drvené - (Projekt nadácia Volkswagen)
|
781,60 |
s DPH |
|
|
18/09/13 |
|
CND Valovič s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92130
|
nákup potravín
|
931,60 |
s DPH |
|
|
18/09/13 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O827687
|
nákup potravín
|
205,92 |
s DPH |
|
|
18/09/13 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O827678
|
nákup potravín
|
900,39 |
s DPH |
|
|
18/09/13 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92103
|
nákup potravín
|
744,15 |
s DPH |
|
|
18/06/13 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
472018
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
121,05 |
s DPH |
|
|
18/04/13 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181044087
|
Vodné, stočné
|
280,85 |
s DPH |
|
|
18/04/13 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Servis vzduchotechnických zariadení ŠJ
|
714,00 |
s DPH |
|
|
18/04/13 |
|
VzduchoKlíma s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118030
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/04/13 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201804039
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/04/13 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181044088
|
Zrážky
|
312,97 |
s DPH |
|
|
18/04/13 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180100073
|
Školenie Šimková Dominika
|
198,00 |
s DPH |
|
|
18/04/13 |
|
Jolly Phonics Center, OZ |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182102977
|
Hygienické potreby
|
60,37 |
s DPH |
|
|
18/04/13 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180032
|
Bezpečnostná fólia Riaditeľstvo školy
|
936,00 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118016
|
Ochrana osobných údajov 2/18
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
Besone, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1813387
|
Rohože 2/18
|
123,42 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
Služby BOZP a PO 2/18
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1612018
|
Publikácia Účtovné súvzťanosti v samospráve
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
ZMO, región JE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201803028
|
Právne služby 2/18
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18005442
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8204019853
|
Telefón 2-3/18
|
62,22 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201803596
|
Krídlo pre tabuľu Triptych 110x99 4x
|
596,00 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181018487
|
V,S
|
715,50 |
s DPH |
|
|
18/03/13 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8201631683
|
Telefón 1/18
|
31,27 |
s DPH |
|
|
18/02/13 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7751886576
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13222
|
Žiarivky
|
188,47 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
J.Veselský-Elektroúdržba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
613107710
|
Zrážky
|
350,82 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113143116
|
Vodné, stočné
|
541,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8751820490
|
Telefón
|
105,98 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1072013
|
Búracie práce, plast. dvere a osadenie dverí
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130030
|
Dodávka a montáž PVC
|
4 896,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7307582631
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130031
|
Dodávka a montáž laminátovej podlahy
|
829,15 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7306423921
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7306440566
|
Telefón
|
26,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130611
|
Teplo
|
2 720,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
34006431
|
Nákup tonerov ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
CLEAN TONERY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5113264796
|
Laserové tlačiarne
|
473,11 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7257805906
|
Plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013244
|
Mzdová agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
92013
|
Maliarske práce
|
2 530,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2132008146
|
Webhosting ŠJ 1.10.2013-30.9.2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2132008150
|
Dochádzka zamestnancov a žiakov 1.10.2013-30.9.2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2132008147
|
Komplexná šk. agenda pre ZŠ 500 a viac 1.10.2013-30.9.2014
|
378,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7322708473
|
Plyn
|
52,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1340840
|
Rohože
|
60,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013089
|
Vizualizér
|
730,28 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1132207347
|
Tlačivá
|
141,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7436931258
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7307583415
|
Telefón
|
47,11 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
84046789
|
Poradca 2014
|
49,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
RAJO a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
232013
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
222013
|
Tlač časopisu ECHO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
JAMA - Baláž Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21315426
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1335053
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13621026
|
Online knižnica
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21315610
|
Raabe -Šk. vzd. programy
|
43,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3306397103
|
Telefón
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51306729
|
Raabe - Čo robiť, keď... - publikácia
|
64,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130013
|
Nákup stoličky, lavice, katedra, uč. stoličky
|
4 380,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21314786
|
Raabe - výchovný program v praxi
|
42,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013203
|
Mzdová agenda apríl, máj 2013
|
412,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113134549
|
Vodné, stočné
|
579,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8750890005
|
Telefón
|
17,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21312727
|
Raabe -ZŠ a jej riadenie
|
42,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
TERMMING, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
10013
|
Servis váh a závažia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Oprava váh a závažia Ľuboslav Filipovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21312013
|
Raabe -Šk. stravovanie v pr
|
43,43 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300140
|
Batéria umývadlová + príslušenstvo
|
262,74 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130525
|
Teplo
|
2 720,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1329041
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
322013
|
Oprava kuch. zariadenia
|
107,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Ján Grof |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13015353
|
Hyg. potreby
|
254,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7305290509
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8750889614
|
Telefón
|
106,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1062013
|
Oprava kopíriek
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201300924
|
Športové náradie - švédska lavička
|
145,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201315
|
Hygienické potreby ŠJ
|
1 719,37 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7305279908
|
Telefón
|
16,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20132834
|
Počítače
|
708,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7436846186
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
Základná škola |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
O spolupráci s Boni Fructi
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7304145565
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13136
|
Žiarivky
|
399,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
J.Veselský-Elektroúdržba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23200044
|
Kanc. potreby
|
147,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201310
|
Kosačka
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13100224
|
Projektor
|
1 200,58 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
AP Media |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13100225
|
Ineraktívna Tabuľa
|
1 237,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
AP Media |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7322664893
|
Plyn
|
133,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113125695
|
Vodné, stočné
|
337,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130439
|
Teplo
|
6 164,54 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201333390
|
Tonery
|
32,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130009
|
Ochranná fólia na okná v PC a multimediálnej učebni
|
583,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9749927012
|
Telefón
|
15,52 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8749926612
|
Telefón
|
107,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13012339
|
Hyg. potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9131202
|
Projektor + držiak
|
919,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Asbis |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7304154956
|
Telefón
|
16,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13403352
|
Stolička ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
B2Bpartner |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7447098119
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1509354
|
Tabuľa keramická
|
262,32 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ŠKOLEX s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2301300026
|
Kancelárske potreby
|
145,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Fax Copy |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1132204202
|
Kancelárske potreby
|
9,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144413938
|
IT komponenty
|
30,97 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
292013
|
Deratizácia nástraha Ratimor
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130010
|
Nákup šatňových skriniek do malej budovy
|
8 601,52 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201313
|
Hygienické potreby
|
2 062,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
120198
|
Hygienické potreby
|
99,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Briston s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
34004165
|
Nákup tonerov
|
67,78 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
CLEAN TONERY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144312486
|
Mini PC + pamäť. karta
|
96,74 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
242013
|
Oprava kuch. zariadenia
|
278,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Ján Grof |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113116951
|
Vodné, stočné
|
449,84 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13016
|
Tonery
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Helio-Plus, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1316727
|
Rohože
|
63,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7303027439
|
Telefón
|
20,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7303011171
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7748940377
|
Telefón
|
105,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
213092
|
Tabuľa keramická
|
161,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Linea Sk s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130348
|
Teplo
|
13 388,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130258
|
Teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300168
|
Internetové služby
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1132203215
|
Kancelárske potreby
|
547,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7447006429
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2748940671
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7252764133
|
Plyn
|
347,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20132876
|
Tonery
|
188,64 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13009712
|
Hyg. potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300102
|
Radiátor
|
172,66 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21309750
|
Raabe -Šk. vzd. v praxi
|
43,41 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13403154
|
Kreslá
|
378,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
B2Bpartner |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1322808
|
Rohože
|
79,79 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
31000022
|
Vysávače
|
223,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
TAHO-MUSIC |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2132003851
|
Tonery - nákup
|
527,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51303711
|
Raabe - Škola a stravovanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
613103009
|
Zrážky
|
347,54 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130007
|
PC stolíky a stoličky do PC učebne
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21308173
|
Raabe - výchovný program v praxi
|
44,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013159
|
Mzdová agenda
|
208,84 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51303488
|
Raabe -ZŠ a jej riadenie
|
71,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
18038827
|
PC
|
1 038,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
02413
|
OOPP
|
49,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
Dual BP |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
413047
|
Oprava el. zariadení
|
39,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
PRofi Technnologies s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1304653
|
Rohože
|
60,22 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130170
|
Teplo
|
15 089,56 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7746977902
|
Telefón
|
129,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Dezinfekcia plesní
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
552013
|
Oprava kopírky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13007144
|
Hyg. potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21303121
|
Raabe -Šk. vzd. v praxi
|
43,41 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013084
|
Mzdová agenda
|
201,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103305799
|
Fixy na tabuľu
|
133,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7124498105
|
Plyn
|
633,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446930705
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
130002
|
Nákup lavíc
|
2 502,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20136
|
Hygienické potreby
|
141,54 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Tlač časopisu ECHO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
JAMA - Baláž Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21304292
|
Raabe -Šk. stravovanie v pr
|
43,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7301895622
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7301896352
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
472013
|
Oprava kopírky
|
382,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1747960512
|
Telefón
|
111,96 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9747960820
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300055
|
Radiátor
|
291,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
34002661
|
Nákup tonerov
|
54,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
CLEAN TONERY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201394
|
Zasklievanie okien
|
70,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
BYDOP sklenárstvo |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20130079
|
Teplo za 12/2012
|
17 420,56 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23200026
|
Kanc. potreby
|
142,67 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
WEB priestor
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Ing. Peter Kottáš PeKo |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0472013
|
Učebnice
|
7,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0032013
|
WEB priestor
|
121,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Satmarket |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Deratizácia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1310794
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7300755637
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446819505
|
Elektrika
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21302739
|
Raabe - výchovný program v praxi
|
42,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Maliarske práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7144389958
|
Plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013031402
|
Učebné pomôcky
|
181,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013052
|
Mzdová agenda
|
201,84 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2130120
|
Orava projektora
|
185,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Asupport s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13004669
|
Hyg. potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4746978203
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113109027
|
Vodné, stočné
|
520,06 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7300762247
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7022013
|
Búracie práce, plast. dvere a osadenie dverí
|
1 752,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Maliarske práce
|
1 142,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7449119352
|
Plyn
|
5,53 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23200006
|
Kopírovací papier
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
122013
|
Prevedenie NET siete
|
648,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
Igor Noga KES and COM |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121419
|
Teplo za 12/2012
|
1 636,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6745999913
|
Telefón
|
112,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
25012013
|
Plastové okno
|
298,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300008
|
Radiátor
|
186,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
INSTAMIK - Mikletičová |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113101002
|
Vodné, stočné
|
330,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13001618
|
Hyg. potreby
|
240,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7417292594
|
Elektrika
|
1 180,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7412930689
|
Plyn
|
11,29 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7200520510
|
Elektrika
|
3 140,98 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
Mzdová agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
022013
|
Oprava kuch. zariadenia
|
287,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Ján Grof |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1278664
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
612121699
|
Zrážky
|
370,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1746000301
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13015
|
Spotreba materiálu
|
76,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
Ing. Slejzák Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
ILLE: Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7213149883
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5189109002
|
Telefón
|
0,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012123101
|
Učebné pomôcky
|
827,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Legalsoft s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9000644021
|
Tlač poukážok
|
43,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7213138055
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121401
|
Teplo
|
14 028,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112191820
|
Vodné, stočné
|
520,14 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012412
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
197,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21290100
|
Ľudská kostra s funkčnými kĺbami
|
281,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
CONATEX-DIDACTIC Učební pomúcky, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120057
|
Elektromontážne práce a nákup svietidiel
|
259,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12002035
|
Hygienické potreby
|
240,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120055
|
Elektromontážne práce
|
479,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12361
|
Nákup žiariviek
|
415,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
J.Veselský-Elektroúdržba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
272012
|
Maľovanie
|
826,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120077
|
Frézovanie a zošívanie podkladu
|
609,83 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9123331
|
Záložný zdroj
|
469,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
Asbis |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012024
|
Údržba dokumentového servera
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
Ing. Tomáš Taraba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20125725
|
Nákup tonerov
|
173,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7222674728
|
Plyn
|
697,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13812
|
OOPP ŠJ
|
595,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
Dual BP |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14112
|
OOPP škola
|
237,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
Dual BP |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2301200026
|
Magnetické stierky na tabule
|
90,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
Fax Copy |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10122012
|
Zateplenie učebne
|
540,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120054
|
Elektromontážne práce
|
1 591,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
07122012
|
Zateplenie a zníženie stropu
|
3 480,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120076
|
Nivelizácia a montáž lam. podlahy
|
6 757,81 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9745022148
|
telefon
|
14,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201242
|
Drogistický tovar
|
1 828,62 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201241
|
Drogistický tovar
|
128,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12105
|
Toner ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
Helio-Plus, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22200145
|
Kancelárske potreby
|
200,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201243
|
Drogistický tovar
|
1 388,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201240
|
Servis kosačky, strihanie živého plota
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1272550
|
Rohože
|
68,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020003397
|
Koberec ŠKD
|
110,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
Jutex Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9745021819
|
Pevné linky - telefón
|
129,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21232089
|
Školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121307
|
Teplo
|
9 490,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
672012
|
Likvidácia plesní
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120664
|
Nákup a montáž tabúl
|
14 943,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
MivaSoft |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2772012
|
Oprava kopírky Canon iR2018
|
124,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8201088750
|
Stravné lístky
|
1 154,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7052403
|
Geo časopis
|
38,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
Ringier Axel Springer Slovakia |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12684
|
Koše
|
220,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
Slovtrading Viničné s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7212059448
|
telefon
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7212050004
|
telefon
|
16,13 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97828149
|
Telefón
|
22,94 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201230446
|
Vých. program v praxi nov.12
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21230184
|
Šk. strav v praxi nov.12
|
39,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2662012
|
Tonery
|
76,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
832292
|
Hygienické potreby
|
240,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3127121439
|
Vývoz odpadu
|
393,69 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112182778
|
Vodné, stočné
|
561,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12407024
|
Schodíky
|
44,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
B2Bpartner |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1002469
|
Nábytok ŠK
|
114,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12331
|
Nákup žiariviek
|
83,08 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
J.Veselský-Elektroúdržba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012378
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
204,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21229274
|
Šk. vzd. programy nov.12
|
40,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
102012
|
stravovanie
|
1 121,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103224876
|
Fixy na tabuľu
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1266440
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122211061
|
Nákup školských tlačív
|
100,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446560433
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8744021158
|
telefon
|
14,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142012
|
Revízia elektrických spotrebičov v ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
Dušan Kirinovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
612012
|
deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5744020877
|
Pevné linky - telefón
|
122,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121215
|
Teplo
|
5 542,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7262629345
|
Plyn
|
591,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
26102012
|
Búracie práce
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
29102012
|
Búracie práce
|
7 380,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22200124
|
Kancelárske potreby
|
174,32 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1262012
|
Žalúzie
|
259,18 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
Základná škola |
Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor |
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
28.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120069
|
Demontáž, likvidácia a výmena parkiet
|
760,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121001
|
Medaile na stuhe - Halové veslovanie
|
230,76 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
SAHV |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0097828149
|
telefon
|
22,94 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7210981320
|
Telefón 0911/233653
|
16,24 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7210984261
|
telefon
|
16,13 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2392012
|
oprava
|
147,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
Ján Matlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10120012
|
Oprava strechy
|
95,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
Izostaveko, s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
829617
|
Hygienické potreby
|
240,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2183
|
Plastové kľučky na okná
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
Ing. Jozef Tuma Batea-stavebná spoločnosť |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112174610
|
Vodné, stočné
|
372,14 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
120021
|
Generálny kľúč od šatňových skriniek
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3007002461
|
Poistenie majetku
|
191,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201235
|
Hygienické potreby ŠJ
|
85,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
Jozef Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
192012
|
Revízia telocvične
|
315,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
OŠNAR SVB |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21000033
|
Vysávače Rowenta
|
232,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
TAHO-MUSIC |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012347
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
213,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21226179
|
Šk. vzd. programy sept.12
|
38,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230120099
|
Kancelársky papier
|
131,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
Fax Copy |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1260491
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1200201
|
Školenie vedúca ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
Produkcia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4122037
|
Sieťka nad kahan s keramickou výplňou
|
86,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12609
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Petr Mrázek bio enzym |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012066
|
Easi View Vizualizér EL00052BB
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0743033200
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
612116304
|
Zrážky
|
370,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7104635704
|
Plyn
|
358,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
900102012
|
Údržba programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3692012
|
Elektromontážne práce
|
37,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
092012
|
Obedy zamestnancov 09/2012
|
832,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121117
|
Teplo
|
2 560,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9743033081
|
Pevné linky - telefón
|
114,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446452629
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5590011329
|
Služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
IVES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122008980
|
Odpadové nádoby do tlačiarne EPSON
|
60,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7209934245
|
Telefón 0911/233653
|
16,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
925,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Základná škola |
Basketbal Pezinok s.r.o. |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7209936536
|
Telefón 0911/971658
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
827020
|
Hygienické potreby
|
240,48 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
121015
|
Žiacka lavica s košom
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12079
|
Toner ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
Helio-Plus, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97828149
|
Telefón 0918/903732
|
22,94 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodanie a montáž školských tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
MIVASOFT, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21223983
|
Školské stravovanie v praxi-sept. 12
|
38,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
36/9/2012
|
Zasklievanie okien
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
Fr.Molnár - sklenár |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
35/9/2012
|
Zasklievanie okien
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
Fr.Molnár - sklenár |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
121013
|
Počítačové stoly
|
147,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012/067
|
Oprava roštu na čistenie obuvi
|
49,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
Peter Matoušek - LORD spol. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20123979
|
Nákup tonerov
|
95,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012326
|
Spracovanie a vedenie mzdovej agendy za mesiac august 2012
|
187,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1254225
|
Pranie a prenájom rohoží
|
51,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012064
|
Vybudovanie priečky v sklade školskej jedálne
|
779,75 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
P.Matoušek -LORD spol. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21222859
|
Výchovný program v praxi - sept. 12
|
39,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4742045831
|
Telefón - 033/6413654
|
14,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012075
|
Nákup a montáž klimatiz. jednotky Daikin - serverovňa
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
Marek Žiačik opravy chladiacich zarieadení |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122008148
|
Licencia Dochádzka žiakov a zamestnancov školy a ŠJ 10/2012-09/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121027
|
Teplo
|
2 560,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21214678
|
Školské vzdelávacie programy-jún 12
|
40,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9742045582
|
Telefón
|
76,51 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
121010
|
Cylindrické zámky s 2 kľúčami - šatňové skrinky
|
104,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7174247762
|
Plyn
|
115,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446377449
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7208878534
|
Telefón 0911/233653
|
16,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7208871218
|
Telefón 0911/971658
|
16,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112159638
|
Vodné, stočné
|
391,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5175027096
|
Telefón 0918/903732
|
22,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3392012
|
Zasklievanie okien
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
Fr.Molnár - sklenár |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103008
|
Hygienické potreby
|
240,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
Tepovanie kobercov
|
187,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
Peter Noga Tepo |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22200091
|
Kancelárske potreby
|
611,66 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142140927
|
Nákup PC zostavy
|
562,57 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9120001963
|
Nákup programu asc Rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012038
|
Oprava PC
|
84,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
System Partner |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1012040
|
Oprava plynového spotrebiča
|
74,28 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
Plynotech- Navara |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1248155
|
Prenájom rohože
|
32,26 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201812137
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18/12/12 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8222023070
|
Telefón
|
58,76 |
s DPH |
|
|
18/12/12 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1181235598
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
18/12/12 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800431
|
Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)
|
80,64 |
s DPH |
|
|
18/12/12 |
|
LB Design |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1181130053
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4141805303
|
Chemické pomôcky - Projekt TU
|
33,50 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1182210642
|
Vysvedčenia
|
211,20 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
ŠEVT a-s- |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201811127
|
Právne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118284
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
822001616
|
Telefón
|
58,96 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218126
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018232
|
PO a BOZP + školenie
|
76,90 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8220016580
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70940368
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18/11/12 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181123366
|
Hygienické potreby
|
192,24 |
s DPH |
|
|
18/10/12 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4741055925
|
Platba za pevnú linku
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012037
|
HP adaptér zásuvky
|
34,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
System Partner |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012303
|
Spracovanie mzdovej agendy za júl 2012
|
190,24 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7416854114
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120936
|
Teplo
|
2 560,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7124318863
|
Plyn
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1180631571
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
18/06/12 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201806061
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/06/12 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8210010542
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18/06/12 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O820365
|
nákup potravín
|
216,35 |
s DPH |
|
|
18/06/12 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20120183
|
Predplatné Finančný spravodaj 2013
|
39,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
Tirna |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5741055759
|
Telefón - 2x pevná linka + internet
|
75,86 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8210010571
|
Telefón
|
72,05 |
s DPH |
|
|
18/06/12 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7207809973
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7207800391
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97828149
|
Telefón
|
22,94 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
612111857
|
Zrážky
|
366,25 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112148893
|
Vodné, stočné
|
465,73 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
712012
|
Žalúzie
|
731,66 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122006597
|
Licencia e-škola
|
378,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12181
|
Žiarivky
|
166,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
J.Veselský-Elektroúdržba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201226
|
Oprava kosačky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
Drogéria -Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1242088
|
Rohože
|
60,22 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122204020
|
Nákup školských tlačív
|
130,07 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4892012736/ €
|
Nábytok školský klub
|
396,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142012/ €
|
Maľovanie - školský klub
|
289,90 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132012/ €
|
Maľovanie - škola
|
1 504,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1000018/ €
|
Vŕtačka
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
TM MOTO s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120032/ €
|
Montáž PVC
|
1 400,23 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91062620/ €
|
Regále
|
97,96 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012254/ €
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
232,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
062012/ €
|
Stravné zamestnanci
|
1 086,92 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7164184042/ €
|
Plyn
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7416730060/ €
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
ZSE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2740059601/ €
|
Telefón
|
107,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8740059722/ €
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120838/ €
|
Teplo
|
2 560,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12164/ €
|
Žiarivky
|
831,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
J.Veselský-Elektroúdržba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7206741029/ €
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7206751206/ €
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
121008/ €
|
Lavice, stoličky, katedry
|
11 898,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120028/ €
|
Montáž interactivátora
|
631,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120027/ €
|
Projektor
|
1 067,54 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120030/ €
|
Interactivátor
|
772,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12049/ €
|
tonery
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
Helio-Plus, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22200065/ €
|
Školské pomôcky
|
301,02 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
ŠOP spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0097828149/ €
|
Telfón
|
22,94 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201223/ €
|
Drogistický tovar
|
986,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
Drogéria -Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
272012/ €
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
127,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
MIHAS-M.Szeidemann |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122005460/ €
|
Tonery
|
633,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1235965/ €
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21216130/ €
|
Výchovný program
|
37,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112140966/ €
|
Stočné a vodné
|
422,21 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5112154659/ €
|
Reproduktory
|
47,21 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
Alza.sk a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
121007/ €
|
Sedáky ku žiackym stoličkám
|
112,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120365
|
Nájomné kopírka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
Follow Me Dubnica nad Váhom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20122941
|
Tonery
|
82,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
Soft-Tech, s.r.o. Stropkov |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141709500
|
Reproduktory
|
12,79 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
Alza, Praha |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012223
|
Vedenie personálnej a mzdovej agendy
|
218,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7217534939
|
Plyn
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
060/12
|
OOPP
|
73,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
Marian Bagita - DUAL BP Kolárovo |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201221
|
Hygienické potreby - škola
|
2 337,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
Jozef Rusnák Drogéria Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201222
|
Hygienické potreby - kuchyňa
|
58,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
Jozef Rusnák Drogéria Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230-12-00011
|
Kancelársky papier
|
123,61 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
Fax Copy, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8739065363
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Obedy zamestnancov
|
1 235,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
ŠJ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
816440
|
Hygienické potreby
|
235,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
Ille |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446150951
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
ZSE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21214333
|
Predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2120746
|
Teplo
|
2.560.99 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
PBS PK |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
01062012-S
|
Búracie práce
|
132,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
Neo SANT s.r.o., Dunajská Lužná |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4739065271
|
Telefón
|
109,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12119
|
Žiarivky
|
131,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
Jaroslav Veselský Elektroslužba Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112134978
|
Vodné, stočné
|
426,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
BVS, Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7205598214
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7205595280
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5164625906
|
Telefón
|
22,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
Orange, Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1200000135
|
Lampa do projektoru
|
254,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
eTechnology s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20122486
|
PC program
|
195,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1229716
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
Linström Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141561156
|
Taška na Note Book
|
66,53 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
Alza Praha |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201220302
|
Kopírka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
Follow Me Dubnica nad Váhom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141562748
|
Switch
|
44,47 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
Alza Praha |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20122268
|
Servis, montáž, demontáž a nákup tabule
|
976,01 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012196
|
Náklady na vedenie a spracovanie miezd a personalistiky
|
218,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201217
|
Oprava kosačky
|
119,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
Jozef Rusnák Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7412809474
|
Plyn
|
-76,12 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7192509156
|
Plyn
|
143,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2738072391
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
813693
|
Hygienické potreby
|
235,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
Ille Skalica |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Obedy za 04/2012
|
988,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Fándlyho Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120653
|
Teplo
|
5.899.99 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
PBS Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7435908823
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121969
|
Servis, demontáž tabule
|
625,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Oprava kopírky
|
138,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
Ján Matlovič, Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
147,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
Ján Gróf Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6738072342
|
Telefón
|
117,19 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
84007666
|
Predplatné
|
48,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1000013813
|
Tlač poštových poukážok
|
43,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9512
|
Predplatné časopisu
|
12,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
Pamiko s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12269
|
Predplatné časopisu
|
9,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
Musica Liturgia s.r.o, Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120559
|
teplo - dobropis
|
-3 922,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
PBS Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120459
|
teplo - dobropis
|
-4 540,81 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
PBS Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112124816
|
vodné, stočné
|
211,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
BVS Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
412040
|
Monitor kamerový systém
|
142,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
Profi Technologies s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21211771
|
pracovné zošity
|
13,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7204358859
|
telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7204365178
|
telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1223437
|
rohože
|
74,92 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
Linström Trnava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121970
|
Servis, montáž tabule
|
638,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97828149
|
telefón
|
23,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
Orange Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201214
|
hygienické potreby
|
127,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
Drogéria Rusnák PK |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201213
|
rukavice
|
345,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
Drogéria Rusnák PK |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22200036
|
kancelárske potreby
|
121,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
Office Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21210410
|
publikácia
|
44,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21210739
|
publikácia
|
38,39 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6737078048
|
telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
ZŠ Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
Mesto Pezinok |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
O zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
RAJO a.s |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
07.09.2011 |
|
|
Faktúra |
67O827279
|
nákup potravín
|
263,05 |
s DPH |
|
|
18/09/11 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181117511
|
Zrážky
|
316,30 |
s DPH |
|
|
18/07/11 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21877
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18/07/11 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
562018
|
Montáž zmäkčovača vody ŠJ
|
193,92 |
s DPH |
|
|
18/07/11 |
|
G a W Šuplata, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21876
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18/07/11 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8212136138
|
Telefón
|
58,69 |
s DPH |
|
|
18/07/11 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201807073
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/07/11 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
572018
|
Oprava košovej umývačky ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18/07/11 |
|
G a W Šuplata, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180735349
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
18/07/11 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6O180038
|
nákup potravín
|
1.241.51 |
s DPH |
|
|
18/06/11 |
|
Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100477
|
nákup potravín
|
121,58 |
s DPH |
|
|
18/06/11 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92102
|
nákup potravín
|
658,46 |
s DPH |
|
|
18/06/11 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18009667
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/05/11 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182103846
|
Hygienické potreby
|
298,73 |
s DPH |
|
|
18/05/11 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8208002623
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18/05/11 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180529518
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
18/05/11 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118083
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/05/11 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/05/11 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201805050
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/05/11 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8208002651
|
Telefón
|
71,80 |
s DPH |
|
|
18/05/11 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180130163
|
Internet
|
25,98 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Swan |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
617116941
|
Zrážky 2017
|
324,04 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
170171
|
Cylindrický zámok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8200093332
|
Telefón 12/17
|
78,80 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8200093307
|
Telefón 12/17
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6117224
|
Ochrana osobných údajov 12/17
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Besone, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201801005
|
Právne služby 12/17
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18000797
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Ille |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1794029
|
Rohože 12/17
|
122,18 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2017280
|
Služby BOZP a PO 12/17
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/01/11 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
842018
|
Deratizácia jeseň 2018
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18/10/10 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201910027
|
Substrát na školský dvor
|
98,10 |
s DPH |
|
|
18/10/10 |
|
JV Intersad, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103824555
|
Fixy na tabuľu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
18/10/10 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8218023897
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
18/10/10 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O71831983
|
nákup potravín
|
4,20 |
s DPH |
|
|
18/10/10 |
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2O18100806
|
nákup potravín
|
104,78 |
s DPH |
|
|
18/10/10 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
192018
|
Maliarske práce
|
915,00 |
s DPH |
|
|
18/10/10 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118197
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/09/10 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1021142401
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
18/09/10 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2O18100706
|
nákup potravín
|
237,00 |
s DPH |
|
|
18/09/10 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
O92128
|
nákup potravín
|
831,01 |
s DPH |
|
|
18/09/10 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6018O072
|
nákup potravín
|
840,25 |
s DPH |
|
|
18/09/10 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201809102
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/09/10 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
822018
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
206,28 |
s DPH |
|
|
18/08/10 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201808087
|
Právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18/08/10 |
|
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O831117
|
nákup potravín
|
1.278.63 |
s DPH |
|
|
18/10/09 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1820286
|
Rohože
|
150,31 |
s DPH |
|
|
18/04/09 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018100831
|
Tonery - nákup
|
1 433,18 |
s DPH |
|
|
18/04/09 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/04/09 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8206002038
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18/04/09 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18007720
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/04/09 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180433042
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
18/04/09 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8206002061
|
Telefón
|
63,66 |
s DPH |
|
|
18/04/09 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92141
|
nákup potravín
|
1.887.79 |
s DPH |
|
|
18/10/08 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6018O093
|
nákup potravín
|
1.705.03 |
s DPH |
|
|
18/10/08 |
|
Víno Matyšák |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6118181
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/08/08 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8214075664
|
Telefón
|
59,32 |
s DPH |
|
|
18/08/08 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8214075634
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
18/08/08 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180828744
|
Internetové služby
|
25,98 |
s DPH |
|
|
18/08/08 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/08/08 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
O servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2007 |
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1800002
|
Údržba a rekonštrukčné práce v ŠJ
|
11 289,60 |
s DPH |
|
|
18/06/07 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O819814
|
nákup potravín
|
588,57 |
s DPH |
|
|
18/06/07 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
O92099
|
nákup potravín
|
633,28 |
s DPH |
|
|
18/06/07 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1180332910
|
Internet
|
25,98 |
s DPH |
|
|
18/03/07 |
|
Swan |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8204019822
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18/03/07 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18018
|
Gymnastické dresy
|
462,00 |
s DPH |
|
|
18/03/07 |
|
Sportswear4U s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8202049913
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18/02/07 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380295748
|
Kancelárske potreby
|
373,08 |
s DPH |
|
|
18/02/07 |
|
Lyreco |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
005/18
|
OOPP ŠJ
|
120,62 |
s DPH |
|
|
18/02/07 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
132018
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
306,00 |
s DPH |
|
|
18/02/07 |
|
Eduard Šuplata Junior |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180228098
|
Internet
|
25,98 |
s DPH |
|
|
18/02/07 |
|
Swan |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181129868
|
Hygienické potreby
|
192,24 |
s DPH |
|
|
18/12/06 |
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800403
|
Čistiace potreby ŠJ
|
1 517,93 |
s DPH |
|
|
18/12/06 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800402
|
Čistiace potreby
|
803,54 |
s DPH |
|
|
18/12/06 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018256
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/12/06 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201910971
|
Interaktívna tabuľa
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
18/11/06 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201910972
|
Nákup PC
|
717,00 |
s DPH |
|
|
18/11/06 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380326714
|
Laminovacia fólia
|
19,97 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
172018
|
Maliarske práce
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181007389
|
Plastové boxy ŠJ
|
145,06 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
ECOLOAB s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018181
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1180931103
|
Internetové služby
|
30,97 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1809000890
|
Čípy
|
384,00 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5462018
|
Údržba žalúzií
|
1 315,92 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O826746
|
nákup potravín
|
855,35 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8216037753
|
Telefón
|
58,87 |
s DPH |
|
|
18/09/06 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800120
|
Čistiace prostriedky
|
1 369,74 |
s DPH |
|
|
18/02/06 |
|
Peter Lang - Limetka trade- JTL HALA |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
117209032
|
V,S
|
410,14 |
s DPH |
|
|
18/02/06 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62018
|
Maliarske práce po zatečení strechy
|
882,00 |
s DPH |
|
|
18/02/06 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
Služby BOZP a PO 1/18
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/02/06 |
|
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103802325
|
Fixy na tabuľu
|
194,88 |
s DPH |
|
|
18/02/06 |
|
Activa Slovakia |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2182200968
|
Tlačivá k vyučovaciemu procesu
|
37,50 |
s DPH |
|
|
18/02/06 |
|
ŠEVT BB |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1804964
|
Rohože 1/18
|
110,23 |
s DPH |
|
|
18/02/06 |
|
Lindstrom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18013
|
LVVK - dotácia
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
18/02/06 |
|
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
O servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2006 |
|
ILLE: Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2380341501
|
Kancelársky papier a potreby
|
168,79 |
s DPH |
|
|
18/12/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380341500
|
Potreby na vyučovanie
|
20,69 |
s DPH |
|
|
18/12/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8222023043
|
Telefón
|
33,10 |
s DPH |
|
|
18/12/05 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13718
|
OOPP
|
340,00 |
s DPH |
|
|
18/12/05 |
|
Marian Bagita - Dual BP |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201861256
|
Ozvučenie škola
|
576,25 |
s DPH |
|
|
18/12/05 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2192018
|
Dlažba záhradný domček
|
367,09 |
s DPH |
|
|
18/12/05 |
|
Pavos SK s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20181407
|
Makadam (Projekt VW-iné prostriedky)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18/12/05 |
|
Sandrock Trans, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180495
|
Pracovná zdrav. služba
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
REMEDY point, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18420259
|
Kancelárske kreslá
|
243,60 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
B2Bpartner |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018610070
|
Reproduktory
|
980,88 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201861071
|
Ozvučenie
|
997,20 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Media Tech Central Europe |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180100035
|
Elektromagnetický zámok dverí prechod do TV
|
624,74 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Out of Frame s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180100034
|
Elektromagnetický zámok dverí vo vestibule
|
956,77 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Out of Frame s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
222018
|
Maliarske práce
|
936,00 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Bratek Marián |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380336434
|
Kancelársky papier a novoročné pozdravy
|
279,24 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380336433
|
Kancelárske potreby
|
74,04 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103826206
|
Fixy na tabuľu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5590029053
|
STP APV Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
IVES |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8219583206
|
Telefón
|
10,15 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8219583184
|
Telefón
|
31,55 |
s DPH |
|
|
18/11/05 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018205
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380331468
|
Kancelárske potreby
|
333,98 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8218023930
|
Telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4181189417
|
Zrážky
|
319,61 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380331466
|
Korková tabuľa (projekt Nadácia Volkswagen)
|
32,64 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6118213
|
Ochrana os. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380331469
|
Kancelárske potreby
|
79,55 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1181038122
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
SWAN, a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
98038
|
Prednáška "Na štarte k mužnosti" pre žiakov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
MP Education, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380331467
|
Kancelárske potreby
|
29,23 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380326713
|
Kancelárske potreby
|
1 253,88 |
s DPH |
|
|
18/10/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92126
|
nákup potravín
|
398,69 |
s DPH |
|
|
18/09/05 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21843
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21844
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92098
|
nákup potravín
|
604,21 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67O819461
|
nákup potravín
|
143,78 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18012302
|
Hygienické potreby ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201811
|
Dodávka a montáž kamerového systému
|
1 502,40 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
PROFI SECURITY, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2380312078
|
Kancelársky papier
|
364,50 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
Lyreco CE, SE |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1836210
|
Rohože
|
152,90 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018186
|
Mzd. agenda
|
225,04 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
532018
|
Dezinsekcia mravcov ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
MARK 16 M.Konfráter |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/06/05 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7802000045
|
Poštovné
|
7,14 |
s DPH |
|
|
18/12/04 |
|
Up Slovensko |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O830462
|
nákup potravín
|
357,22 |
s DPH |
|
|
18/10/04 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O830468
|
nákup potravín
|
563,61 |
s DPH |
|
|
18/10/04 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O830566
|
nákup potravín
|
1.017.96 |
s DPH |
|
|
18/10/04 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67O826360
|
nákup potravín
|
176,92 |
s DPH |
|
|
18/09/04 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
103821118
|
Fixy na tabuľu
|
171,70 |
s DPH |
|
|
18/09/04 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8212136111
|
Telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18/07/04 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218109
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18/09/03 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218108
|
Projektové služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18/09/03 |
|
DALLEN s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800006
|
Opravy a údržba v ŠJ - Montáž palubovky ŠJ
|
887,00 |
s DPH |
|
|
18/09/03 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800005
|
Opravy a údržba v ŠJ - výmena pódia a svietidiel, maľovanie
|
9 427,92 |
s DPH |
|
|
18/09/03 |
|
LOGATEC s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8026197239
|
Záhradné náradie
|
202,59 |
s DPH |
|
|
18/09/03 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92122
|
nákup potravín
|
157,32 |
s DPH |
|
|
18/09/03 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18/07/03 |
|
Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8211596785
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/07/03 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
518078
|
Dodávka a montáž kamerového systému
|
1 502,40 |
s DPH |
|
|
18/07/03 |
|
PROFI SECURITY, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800240
|
Čistiace potreby
|
1 253,02 |
s DPH |
|
|
18/07/03 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18310320
|
PC Alza TopOffice 3040
|
679,12 |
s DPH |
|
|
18/07/03 |
|
Alza.sk a.s. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18014696
|
Hygienické potreby ŠJ
|
9,46 |
s DPH |
|
|
18/07/03 |
|
ILLE s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10141244
|
Oprava chladiaceho boxu
|
261,00 |
s DPH |
|
|
18/07/03 |
|
Sinop Alfa, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8211596769
|
Telefón
|
31,48 |
s DPH |
|
|
18/07/03 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12018
|
Vyhotovenie rozbehovej dráhy na skok do diaľky
|
950,00 |
s DPH |
|
|
18/05/03 |
|
I.V. TRANS s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1829148
|
Rohože
|
152,90 |
s DPH |
|
|
18/05/03 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67O830235
|
nákup potravín
|
398,60 |
s DPH |
|
|
18/10/02 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
Mzd. agenda
|
238,96 |
s DPH |
|
|
18/05/02 |
|
Mesto Pezinok |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8207570319
|
Telefón
|
31,78 |
s DPH |
|
|
18/05/02 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8207570338
|
Telefón
|
10,98 |
s DPH |
|
|
18/05/02 |
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180053
|
Pohovka do zborovne školy
|
1 064,00 |
s DPH |
|
|
18/05/02 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2800198
|
Čistiace potreby
|
1 454,28 |
s DPH |
|
|
18/05/02 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
O92096
|
nákup potravín
|
573,94 |
s DPH |
|
|
18/06/01 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180026
|
Bezpečnostná fólia sklad potravín
|
225,00 |
s DPH |
|
|
18/03/01 |
|
Lauder s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40/15
|
nákup potravín
|
1 525,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2000 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2O15100195
|
nákup potravín
|
24,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2000 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
O91552
|
nákup potravín
|
542,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2000 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
12.15
|
nákup potravín
|
1 368,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2000 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
O91551
|
nákup potravín
|
1 186,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2000 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670509735
|
nákup potravín
|
570,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2000 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150756
|
nákup potravín
|
212,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2000 |
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115133524
|
nákup potravín
|
66,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2000 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
O91548
|
nákup potravín
|
642,66 |
s DPH |
|
|
25.03.2000 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11.15
|
nákup potravín
|
1 558,72 |
s DPH |
|
|
25.03.2000 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100186
|
nákup potravín
|
56,04 |
s DPH |
|
|
25.03.2000 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
O91545
|
nákup potravín
|
1 073,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2000 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115129566
|
nákup potravín
|
51,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2000 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670508812
|
nákup potravín
|
665,76 |
s DPH |
|
|
19.03.2000 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670508753
|
nákup potravín
|
225,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2000 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10.15
|
nákup potravín
|
1 205,79 |
s DPH |
|
|
17.03.2000 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100145
|
nákup potravín
|
14,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2000 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
O91542
|
nákup potravín
|
1 642,67 |
s DPH |
|
|
17.03.2000 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670507084
|
nákup potravín
|
490,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2000 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
O91539
|
nákup potravín
|
714,61 |
s DPH |
|
|
11.03.2000 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115126049
|
nákup potravín
|
51,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2000 |
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670506869
|
nákup potravín
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2000 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
91740
|
nákup potravín
|
666,40 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
O116189236
|
nákup potravín
|
146,88 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
nákup potravín
|
1 136.65 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
O91792
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
O91790
|
nákup potravín
|
799,75 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
O71621603
|
nákup potravín
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
Tatranská mliekareň |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
nákup potravín
|
1 922.42 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
670622082
|
nákup potravín
|
348,15 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
O91788
|
nákup potravín
|
937,20 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
67O621472
|
nákup potravín
|
440,27 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2O16100414
|
nákup potravín
|
143,78 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
nákup potravín
|
1 218.37 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
67O621191
|
nákup potravín
|
222,60 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
O91785
|
nákup potravín
|
747,35 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
67O611486
|
nákup potravín
|
606,81 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67O620844
|
nákup potravín
|
153,99 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
67O620843
|
2O16100306
|
293,86 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
nákup potravín
|
1 515.95 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
nákup potravín
|
951,86 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
nákup potravín
|
1 150.16 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
O91738
|
nákup potravín
|
906,62 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
O91782
|
nákup potravín
|
626,44 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
670610914
|
nákup potravín
|
293,85 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71612267
|
nákup potravín
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670612157
|
nákup potravín
|
170,36 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
O91742
|
nákup potravín
|
726,47 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100231
|
nákup potravín
|
72,59 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670610915
|
nákup potravín
|
292,94 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1053500364
|
Teplo 01.01.-31.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
TERMMING, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91755
|
nákup potravín
|
574,51 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67O615991
|
nákup potravín
|
139,02 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
67O617006
|
nákup potravín
|
340,46 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7414937307
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
|
SPP- MO |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
67O617012
|
nákup potravín
|
540,96 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7010533952
|
Elektrika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O91768
|
nákup potravín
|
672,92 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116170330
|
nákup potravín
|
19,22 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
nákup potravín
|
1 049.93 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71615956
|
nákup potravín
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91764
|
nákup potravín
|
869,30 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
67O616459
|
nákup potravín
|
315,70 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
67O616460
|
nákup potravín
|
140,64 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
67O616458
|
nákup potravín
|
553,10 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0115700668
|
Stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
Le Cheque Dejeuner |
|
Mgr. Milan Janoga |
riaditeľ školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O91769
|
nákup potravín
|
681,59 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91763
|
nákup potravín
|
629,44 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116167124
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2O161O0306
|
2O16100306
|
281,18 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
nákup potravín
|
1 068.32 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116165393
|
nákup potravín
|
20,52 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
67O615408
|
nákup potravín
|
293,87 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
67O615417
|
nákup potravín
|
620,15 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91758
|
nákup potravín
|
521,76 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
67O614958
|
nákup potravín
|
289,97 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91757
|
nákup potravín
|
613,26 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670614423
|
nákup potravín
|
608,91 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100279
|
nákup potravín
|
110,34 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670617468
|
nákup potravín
|
612,42 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
nákup potravín
|
1 077.68 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
O91744
|
nákup potravín
|
982,49 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
nákup potravín
|
1 726.63 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
67O619457
|
nákup potravín
|
514,51 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
91747
|
nákup potravín
|
1 193.50 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161154
|
nákup potravín
|
184,00 |
s DPH |
|
|
|
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
O116184976
|
nákup potravín
|
126,25 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100257
|
nákup potravín
|
69,31 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670613506
|
nákup potravín
|
727,64 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67O613503
|
nákup potravín
|
293,85 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91750
|
nákup potravín
|
929,48 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67O614073
|
nákup potravín
|
122,29 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71613890
|
nákup potravín
|
10,76 |
s DPH |
|
|
|
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
O91752
|
nákup potravín
|
1 010.58 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67O620299
|
nákup potravín
|
366,46 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
O91784
|
nákup potravín
|
903,52 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116175291
|
nákup potravín
|
38,45 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100388
|
nákup potravín
|
151,63 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116178965
|
nákup potravín
|
19,22 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670619022
|
nákup potravín
|
248,81 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
nákup potravín
|
1 710.19 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100362
|
nákup potravín
|
106,82 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2O16100441
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161472
|
nákup potravín
|
184,00 |
s DPH |
|
|
|
|
Fresco |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91775
|
nákup potravín
|
841,99 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670618072
|
nákup potravín
|
1 116.67 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670618071
|
nákup potravín
|
293,84 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100339
|
nákup potravín
|
112,84 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71618176
|
nákup potravín
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
Tami |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
O91772
|
nákup potravín
|
844,50 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91776
|
nákup potravín
|
528,14 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo furit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4141504873
|
Učebné pomôcky do chem. laboratória
|
|
s DPH |
|
|
|
|
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
O91778
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
91398
|
nákup potravín
|
795,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
nákup potravín
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
nákup potravín
|
1 176,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100299
|
nákup potravín
|
101,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91385
|
nákup potravín
|
1 294,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91388
|
nákup potravín
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91390
|
nákup potravín
|
704,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91312
|
nákup potravín
|
11,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91309
|
nákup potravín
|
1 009,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010414
|
nákup potravín
|
81,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91403
|
nákup potravín
|
898,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91401
|
nákup potravín
|
717,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91399
|
nákup potravín
|
1 065,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100339
|
nákup potravín
|
128,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91376
|
nákup potravín
|
1 044,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
nákup potravín
|
1 264,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100368
|
nákup potravín
|
75,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91408
|
nákup potravín
|
820,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91407
|
nákup potravín
|
1 167,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100365
|
nákup potravín
|
91,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91396
|
nákup potravín
|
998,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91392
|
nákup potravín
|
984,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
nákup potravín
|
1 119,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100457
|
nákup potravín
|
19,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91418
|
nákup potravín
|
573,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
nákup potravín
|
476,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91420
|
nákup potravín
|
339,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670420758
|
nákup potravín
|
459,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91383
|
nákup potravín
|
802,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
nákup potravín
|
1 010,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114190889
|
nákup potravín
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
450001363
|
nákup potravín
|
130,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91339
|
nákup potravín
|
708,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140100639
|
nákup potravín
|
187,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91341
|
nákup potravín
|
840,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
nákup potravín
|
1 007,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91345
|
nákup potravín
|
862,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91346
|
nákup potravín
|
736,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100190
|
nákup potravín
|
116,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91349
|
nákup potravín
|
1 087,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
nákup potravín
|
1 309,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91352
|
nákup potravín
|
541,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91354
|
nákup potravín
|
779,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007004
|
nákup potravín
|
60,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100208
|
nákup potravín
|
72,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91379
|
nákup potravín
|
851,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91356
|
nákup potravín
|
707,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
32014/01369
|
nákup potravín
|
2 356,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100234
|
nákup potravín
|
36,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
nákup potravín
|
1 592,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91360
|
nákup potravín
|
1 154,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91362
|
nákup potravín
|
573,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91367
|
nákup potravín
|
727,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100273
|
nákup potravín
|
58,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
nákup potravín
|
1 108,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014008326
|
nákup potravín
|
60,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91370
|
nákup potravín
|
829,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100277
|
nákup potravín
|
112,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91372
|
nákup potravín
|
1 491,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100491
|
nákup potravín
|
24,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91424
|
nákup potravín
|
740,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
116218487
|
nákup potravín
|
73,44 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1510002803
|
Elektrika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
SE Predaj, s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
nákup potravín
|
1 729,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670426518
|
nákup potravín
|
735,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
nákup potravín
|
1 431,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91468
|
nákup potravín
|
977,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91470
|
nákup potravín
|
896,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
nákup potravín
|
1 174,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100631
|
nákup potravín
|
131,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670427699
|
nákup potravín
|
976,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91471
|
nákup potravín
|
329,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
386
|
Tabuľa triptych 360x120 bez posuvu keramická 3ks
|
Posuvnatabuľu.Držiaktabule |
s DPH |
Projektory
|
9 375,00
|
|
|
|
Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica |
36622524 |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
O35/16
|
nákup potravín
|
293,02 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
91465
|
nákup potravín
|
805,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
O34/16
|
nákup potravín
|
411,68 |
s DPH |
|
|
|
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2O16100565
|
nákup potravín
|
28,01 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
O91799
|
nákup potravín
|
125,86 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
O116227285
|
nákup potravín
|
21,38 |
s DPH |
|
|
|
|
Bidvest |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
67O625273
|
nákup potravín
|
137,52 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
O91798
|
nákup potravín
|
395,33 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2O16100563
|
nákup potravín
|
60,55 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
67O624921
|
nákup potravín
|
200,25 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
O91797
|
nákup potravín
|
314,88 |
s DPH |
|
|
|
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2O16100522
|
nákup potravín
|
21,40 |
s DPH |
|
|
|
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
67O624725
|
nákup potravín
|
80,04 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
67O624576
|
nákup potravín
|
279,61 |
s DPH |
|
|
|
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20141186
|
nákup potravín
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114214749
|
nákup potravín
|
84,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91430
|
nákup potravín
|
480,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
nákup potravín
|
689,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91425
|
nákup potravín
|
771,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100530
|
nákup potravín
|
9,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100531
|
nákup potravín
|
24,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91435
|
nákup potravín
|
1 033,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91433
|
nákup potravín
|
959,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
nákup potravín
|
2 164,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91442
|
nákup potravín
|
1 352,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014913
|
nákup potravín
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
nákup potravín
|
986,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100553
|
nákup potravín
|
160,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114201867
|
nákup potravín
|
182,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670423306
|
nákup potravín
|
1 163,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91443
|
nákup potravín
|
548,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91448
|
nákup potravín
|
1 398,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100624
|
nákup potravín
|
127,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91450
|
nákup potravín
|
682,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
nákup potravín
|
1 143,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100560
|
nákup potravín
|
359,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91451
|
nákup potravín
|
577,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91453
|
nákup potravín
|
1 311,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91456
|
nákup potravín
|
723,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91459
|
nákup potravín
|
973,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91457
|
nákup potravín
|
861,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670425441
|
nákup potravín
|
1 201,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
nákup potravín
|
1 375,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100601
|
nákup potravín
|
214,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
91463
|
nákup potravín
|
828,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
nákup potravín
|
644,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
67O737106
|
nákup potravín
|
376,21 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
11.12.2017 |