|
Zmluva |
|
darovacia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
Mgr. Tomáš Minarský |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0743033200
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7209936536
|
Telefón 0911/971658
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122008980
|
Odpadové nádoby do tlačiarne EPSON
|
60,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5590011329
|
Služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
IVES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446452629
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9743033081
|
Pevné linky - telefón
|
114,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121117
|
Teplo
|
2 560,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
612116304
|
Zrážky
|
370,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
900102012
|
Údržba programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3692012
|
Elektromontážne práce
|
37,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
092012
|
Obedy zamestnancov 09/2012
|
832,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7104635704
|
Plyn
|
358,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012066
|
Easi View Vizualizér EL00052BB
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
827020
|
Hygienické potreby
|
240,48 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12609
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Petr Mrázek bio enzym |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4122037
|
Sieťka nad kahan s keramickou výplňou
|
86,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1260491
|
Rohože
|
88,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230120099
|
Kancelársky papier
|
131,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
Fax Copy |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21226179
|
Šk. vzd. programy sept.12
|
38,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |