Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Basketbal Pezinok s.r.o. Basketbalový klub Pezinok Basketbalový klub Pezinok, OZ ECOLAB s.r.o. EducationInitiative,s.r.o. GROOVEDANCE GROOWEDANCE Maspex Slovakia Trade s.r.o. Mesto Pezinok Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva MŠ Vajanského 16 MŠ Vajanského 16, Pezinok OZ Krúžky v škole OÚ Bratislava, odbor školstva Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica REFLECTANGULO 361 Súkromná základná umelecká škola Talenty 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta VN - Jazykové kurzy ZS Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Eándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Školská jedáleň Športový volejbalový klub Pezinok školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2O18100675	nákup potravín	127,61	s DPH			18/08/31		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	9182018	Rukavice pracovné	15,00	s DPH			18/08/31		Bormis, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1800409	Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia)	120,43	s DPH			18/11/30		LB Design		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	67O825781	nákup potravín	302,74	s DPH			18/08/30		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	6O180099	nákup potravín	3.605.25	s DPH			18/10/29		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2O18100863	nákup potravín	84,75	s DPH			18/10/29		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	O92152	nákup potravín	1.784.32	s DPH			18/10/29		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1800003	Montáž palubovky a podhľadu v ŠJ	16 531,00	s DPH			18/06/29		LOGATEC s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8223617639	Telefón	32,81	s DPH			18/12/28		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92140	nákup potravín	526,06	s DPH			18/09/28		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2018100768	nákup potravín	174,15	s DPH			18/09/28		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	2O18100511	nákup potravín	136,43	s DPH			18/06/28		Bageta		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92113	nákup potravín	1.517.74	s DPH			18/06/28		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	8209576501	Telefón	10,98	s DPH			18/05/28		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8209576488	Telefón	31,98	s DPH			18/05/28		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018101279	Tonery - nákup	608,88	s DPH			18/05/28		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1182320	Oprava údrž.el. zar. Ricoh Aficio MP2000	76,63	s DPH			18/05/28		COPY OFFICE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	21055226	Škola v prírode	9 100,00	s DPH			18/05/28		CERES Slovakia, spo. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8223617658	Telefón	10,09	s DPH			18/12/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1869059	Rohože	85,37	s DPH			18/09/27		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6992