|
|
Faktúra |
8739065363
|
Telefón
|
14,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446150951
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
ZSE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
816440
|
Hygienické potreby
|
235,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
Ille |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Obedy zamestnancov
|
1 235,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
ŠJ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230-12-00011
|
Kancelársky papier
|
123,61 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
Fax Copy, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201222
|
Hygienické potreby - kuchyňa
|
58,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
Jozef Rusnák Drogéria Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201221
|
Hygienické potreby - škola
|
2 337,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
Jozef Rusnák Drogéria Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201291
|
Mzdová agenda
|
222,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21412258
|
Raabe - právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7217534939
|
Plyn
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7405072994
|
Telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14010506
|
Hygienické potreby
|
251,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
Čistenie kanalizácie
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
P.Hrdlovič |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6114036
|
Ochrana osobných údajov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
BESONE, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014222
|
Mzdová agenda
|
218,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
414064
|
Servisný zásah - oprava kamerového systému
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
PRofi Technnologies s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
16052014
|
Dodávka, výmena a osadenie plastových okien
|
15 100,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
NeoSANT s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2142202344
|
Žiacke knižky
|
426,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21411007
|
Raabe - Škola a strav.
|
45,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1429603
|
Rohože pranie a prenájom
|
79,79 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |