Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9182018 Rukavice pracovné 15,00 s DPH 18/08/31 Bormis, s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 2O18100675 nákup potravín 127,61 s DPH 18/08/31 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra 1800409 Ceny pre víťazov - basketbal (dotácia) 120,43 s DPH 18/11/30 LB Design Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 67O825781 nákup potravín 302,74 s DPH 18/08/30 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra 2O18100863 nákup potravín 84,75 s DPH 18/10/29 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra O92152 nákup potravín 1.784.32 s DPH 18/10/29 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra 6O180099 nákup potravín 3.605.25 s DPH 18/10/29 Víno Matyšák Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra 1800003 Montáž palubovky a podhľadu v ŠJ 16 531,00 s DPH 18/06/29 LOGATEC s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 8223617639 Telefón 32,81 s DPH 18/12/28 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra O92140 nákup potravín 526,06 s DPH 18/09/28 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra 2018100768 nákup potravín 174,15 s DPH 18/09/28 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra O92113 nákup potravín 1.517.74 s DPH 18/06/28 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 08.07.2018
Faktúra 2O18100511 nákup potravín 136,43 s DPH 18/06/28 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ 08.07.2018
Faktúra 21055226 Škola v prírode 9 100,00 s DPH 18/05/28 CERES Slovakia, spo. s r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 8209576488 Telefón 31,98 s DPH 18/05/28 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 8209576501 Telefón 10,98 s DPH 18/05/28 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 1182320 Oprava údrž.el. zar. Ricoh Aficio MP2000 76,63 s DPH 18/05/28 COPY OFFICE s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 2018101279 Tonery - nákup 608,88 s DPH 18/05/28 Laser servis, spol. s r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 8223617658 Telefón 10,09 s DPH 18/12/27 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 67O829585 nákup potravín 1.246.08 s DPH 18/09/27 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6629