|
|
Faktúra |
7207800391
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132012/ €
|
Maľovanie - škola
|
1 504,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142012/ €
|
Maľovanie - školský klub
|
289,90 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
Bratek Marián |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4892012736/ €
|
Nábytok školský klub
|
396,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12181
|
Žiarivky
|
166,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
J.Veselský-Elektroúdržba |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201226
|
Oprava kosačky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
Drogéria -Rusnák |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1242088
|
Rohože
|
60,22 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
Lindstrom s.r.o |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122204020
|
Nákup školských tlačív
|
130,07 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
ŠEVT a-s- |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
712012
|
Žalúzie
|
731,66 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
Gustáv Ďurnek SUN MONT |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122006597
|
Licencia e-škola
|
378,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
612111857
|
Zrážky
|
366,25 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112148893
|
Vodné, stočné
|
465,73 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97828149
|
Telefón
|
22,94 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7207809973
|
Telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120032/ €
|
Montáž PVC
|
1 400,23 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
BOZIN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120183
|
Predplatné Finančný spravodaj 2013
|
39,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
Tirna |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5741055759
|
Telefón - 2x pevná linka + internet
|
75,86 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7124318863
|
Plyn
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
SPP- MO |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20120936
|
Teplo
|
2 560,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2012303
|
Spracovanie mzdovej agendy za júl 2012
|
190,24 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
Mesto Pezinok |
|
|
|
07.10.2014 |