Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7308742021 Telefón 47,22 s DPH 01.10.2013 Slovak Telekom 07.10.2014
Faktúra 7308770219 Telefón 16,13 s DPH 01.10.2013 Slovak Telekom 07.10.2014
Faktúra 113160370 Vodné, stočné 98,75 s DPH 01.10.2013 Bratislalvská vodárensk. 07.10.2014
Faktúra 23200105 Kanc. potreby 42,34 s DPH 01.10.2013 ŠOP spol. s r.o. 07.10.2014
Faktúra 103319803 Fixy na tabuľu 248,16 s DPH 01.10.2013 Activa Slovakia s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 3167 Kľučky 108,00 s DPH 01.10.2013 Ing. Jozef Tuma Batea-stavebná spoločnosť 07.10.2014
Faktúra 34008000 Nákup tonerov 128,16 s DPH 01.10.2013 CLEAN TONERY s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 145193512 IT komponenty 53,14 s DPH 01.10.2013 Alza.sk a.s. 07.10.2014
Faktúra 7437053246 Elektrika 1 400,00 s DPH 01.10.2013 ZSE Energia, a.s. 07.10.2014
Faktúra 2301300040 Kancelárske potreby 291,60 s DPH 01.10.2013 Fax Copy 07.10.2014
Faktúra 8301064101 Stravovacie poukážky 5 425,14 s DPH 01.10.2013 Le Cheque Dejeuner 07.10.2014
Faktúra 7174543733 Plyn 107,00 s DPH 01.10.2013 SPP- MO 07.10.2014
Faktúra 4753773154 Telefón 76,96 s DPH 01.10.2013 Slovak Telekom 07.10.2014
Faktúra 34008247 Nákup tonerov 105,60 s DPH 01.10.2013 CLEAN TONERY s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 21320731 Raabe -ZŠ a jej riadenie 43,44 s DPH 01.10.2013 RAABE 07.10.2014
Faktúra 5753773586 Telefón 17,88 s DPH 01.10.2013 Slovak Telekom 07.10.2014
Faktúra 2113185 Údržba kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2000 103,93 s DPH 01.10.2013 I.P.P. servis kopírovacej techniky, spol. s r.o. 07.10.2014
Faktúra 131205 Projektor Epson EB-475 Wi 1 482,00 s DPH 01.10.2013 PCProfi, s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 1033003456 Teplo 2 426,14 s DPH 01.10.2013 TERMMING, a.s. 07.10.2014
Faktúra 120246 Hygienické potreby 69,97 s DPH 01.10.2013 Briston s.r.o. 07.10.2014
zobrazené záznamy: 181-200/7300