|
|
Faktúra |
250225
|
Servítky
|
124,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025340
|
Zneškodnenie biologického odpadu - VŽP kategórie 3 ŠJ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
GLOBAL GREEN spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1825303355
|
Elektrika 9/25
|
428,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250218
|
Čistiace prostriedky
|
2 305,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500147
|
Rekonštrukcia svetlíkov v budove školy - sklo v rámoch
|
16 400,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Biznár s. r. o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251093
|
Tonery OKI
|
2 270,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Quatro print, spol. s r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250178
|
Materiál k rekonštrukcii obkladu v ŠJ
|
313,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Stavebniny Stavkvet |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8375226613
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202509386
|
Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029
|
64,58 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
Skriňa dvojdverová 6ks, kombinovaná 3ks, kontajner 5ks
|
4 183,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
LAUDER s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8375226658
|
Telefón
|
59,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9251321
|
Učebnice Matematika 1.st.1. diel dotácia
|
613,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8374296077
|
Telefón
|
53,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1032518377
|
Fixy na tabuľu
|
292,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Rekonštrukcia svetlíkov v triedach školy - sadrokartón
|
9 650,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Peter Čičmanec |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006772
|
Čípy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252201523
|
Oprava Umývačky riadu ŠJ
|
187,49 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Kema SK, s.r.o. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8374296137
|
Telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3462025
|
Elektrovízia elektroinštalácie, bleskozvodu, elektrických spotrebičov a ručného náradia na všetkých
|
3 339,45 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Igor Noga KES and COM |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20255114
|
Učebnice AJ 1.st. z dotácie
|
1 010,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
KNIHOMOL, s.r.o. Prevádzka PERGAMEN |
ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |