Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4141805405 Chemické pomôcky - Projekt TU 26,70 s DPH 18/11/26 Mikrochem Trade, spol. s r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 18026631 Hygienické potreby ŠJ 37,80 s DPH 18/11/26 ILLE s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 4141805328 Chemické pomôcky - Projekt TU 2,18 s DPH 18/11/26 Mikrochem Trade, spol. s r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 201861164 AT One s vysielačom do ruky 909,20 s DPH 18/11/26 Media Tech Central Europe Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 2018524 Mzd. agenda 234,32 s DPH 18/11/26 Mesto Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra O92136 nákup potravín 1.225.81 s DPH 18/09/26 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra 4181128572 Vodné, stočné 318,74 s DPH 18/07/26 Bratislalvská vodárensk. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 177159256 Káble k internetu 791,61 s DPH 18/07/26 Alza.sk a.s. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 8213652120 Telefón 11,18 s DPH 18/07/26 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 8213652104 Telefón 31,78 s DPH 18/07/26 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 6O180042 nákup potravín 1.167.80 s DPH 18/06/26 Matyšák Alena Malíšková vedúca ŠJ 08.07.2018
Faktúra O92111 nákup potravín 922,66 s DPH 18/06/26 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 08.07.2018
Faktúra 67O822028 nákup potravín 457,33 s DPH 18/06/26 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 08.07.2018
Faktúra 4181101675 Vodné, stočné 470,32 s DPH 18/06/26 Bratislalvská vodárensk. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 2018207 Mzd. agenda 225,04 s DPH 18/06/26 Mesto Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 1844218 Rohože 152,90 s DPH 18/06/26 Lindstrom s.r.o Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 176603298 Čistiace prostriedky k IT technike 20,60 s DPH 18/06/26 Alza.sk a.s. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 1802657 Učebnice NJ 465,75 s DPH 18/06/26 OXICO Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 9180001933 ASC agenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 18/06/26 ASC Applied Software Consultants Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 181001296 Čistiace potreby ŠJ 379,39 s DPH 18/03/26 ECOLOAB s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
zobrazené záznamy: 41-60/6992