Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 6117076 Ochrana osobných údajov 45,00 s DPH 02.06.2017 BESONE, s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 2700208 Čistiace potreby 1 069,92 s DPH 02.06.2017 Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 492017 Deratizácia jar 2017 120,00 s DPH 02.06.2017 MARK 16 M.Konfráter Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 2O17100387 nákup potravín 307,85 s DPH 31.05.2017 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra O91929 nákup potravín 629,88 s DPH 31.05.2017 Duofruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 117O88181 nákup potravín 92,64 s DPH 30.05.2017 Bidfood Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 2O/17 nákup potravín 980,69 s DPH 30.05.2017 Danas Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 67O718732 nákup potravín 373,47 s DPH 30.05.2017 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Zmluva O servisnej službe Ille s DPH 30.05.2017 ILLE s.r.o. Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 31.05.2017
Faktúra O91927 nákup potravín 781,46 s DPH 29.05.2017 Duofruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 19/17 nákup potravín 1 206,83 s DPH 29.05.2017 Danas Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 75O001837 nákup potravín 277,64 s DPH 29.05.2017 Boni fructi Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 3416128393 Telefón 38,26 s DPH 29.05.2017 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 3416138895 Telefón 15,97 s DPH 29.05.2017 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 2700207 Čistiace potreby 84,46 s DPH 29.05.2017 Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 1734808 Rohože 122,18 s DPH 29.05.2017 Lindstrom s.r.o Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 20170136 Škola v prírode 5 100,00 s DPH 29.05.2017 CK Slniečko, spol. s r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 67O718178 nákup potravín 660,56 s DPH 25.05.2017 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra O91918 nákup potravín 738,55 s DPH 25.05.2017 Duofruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 28.06.2017
Faktúra 1073001979 Teplo 760,18 s DPH 25.05.2017 TERMMING, a.s. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
zobrazené záznamy: 4361-4380/7079