Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1170426907 Internetové služby 23,34 s DPH 11.04.2017 SWAN, a.s. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 201704036 Právne služby 150,00 s DPH 11.04.2017 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 3795031082 Telefón 77,53 s DPH 11.04.2017 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 2017018 Servis vzduchotechnických zariadení 714,00 s DPH 11.04.2017 VzduchoKlíma s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 2017061 Služby PO a BOZP 70,00 s DPH 11.04.2017 Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 17007762 Hygienické potreby 215,84 s DPH 11.04.2017 ILLE s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 20170675 Čistenie tukov 237,60 s DPH 11.04.2017 Sezako Trnava s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 2380255506 Kancelársky papier 296,27 s DPH 11.04.2017 Lyreco CE, SE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 0795031054 Telefón 32,50 s DPH 11.04.2017 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 2017101062 Tonery - nákup 257,08 s DPH 11.04.2017 Laser servis, spol. s r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 170414 Nápojový dávkovač 746,88 s DPH 11.04.2017 Athea Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 67O712118 nákup potravín 26,70 s DPH 06.04.2017 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 26.05.2017
Faktúra 67O712167 nákup potravín 336,40 s DPH 06.04.2017 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 26.05.2017
Faktúra O91904 nákup potravín 559,96 s DPH 06.04.2017 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 26.05.2017
Faktúra 117O54730 nákup potravín 110,16 s DPH 06.04.2017 Bidfood Alena Malíšková vedúca ŠJ 26.05.2017
Faktúra O91902 nákup potravín 562,82 s DPH 06.04.2017 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 26.05.2017
Faktúra 67O711709 nákup potravín 335,95 s DPH 06.04.2017 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 26.05.2017
Faktúra 1700388 Logická hra - špeciálny pedagóg - učebná pomôcka 30,48 s DPH 05.04.2017 Zábavné učení Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 92017 Maliarske práce 963,70 s DPH 05.04.2017 Bratek Marián Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
Faktúra 1719444 Rohože 122,18 s DPH 05.04.2017 Lindstrom s.r.o Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 24.08.2017
zobrazené záznamy: 4461-4480/7079